P. 1
Nota Keuangan RAPBN 2013

Nota Keuangan RAPBN 2013

|Views: 1,256|Likes:
Published by lindalauwira

More info:

Published by: lindalauwira on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

NOTA KEUANGA NOTA KEUANGAN
DAN RANC NGA ANGG RAN PENDAP NCA NGGA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGA DAN BELANJA NEGARA
ANGG RAN NGGA TAHUN ANGGARAN 2013

REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Daftar Isi ......................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................... Daftar Grafik .................................................................................................. Daftar Boks ..................................................................................................... Daftar Bagan .................................................................................................. Daftar Matriks ................................................................................................ i viii xii xix xx xxi

BAB 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 BAB 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.3.1

PENDAHULUAN Umum ........................................................................................... Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 ........................................... Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ..................................................... Ringkasan Postur RAPBN 2013 ................................................... Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab ....................................... ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO Umum ........................................................................................... Perkembangan Ekonomi 2007 - 2011 dan Perkiraan Realisasi 2012 ................................................................................................ Perekonomian Dunia dan Regional ............................................. Perekonomian Nasional ................................................................ Proyeksi Ekonomi 2012 ................................................................. Perekonomian Dunia dan Regional ............................................. Perekonomian Nasional ................................................................ Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 ......... Tantangan Perekonomian Dunia dan Regional .......................... Tantangan Perekonomian Domestik ............................................ Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 ..................................... Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ 2-1 2-2 2-2 2-3 2-13 2-13 2-16 2-28 2-28 2-29 2-31 2-31 1-1 1-4 1-5 1-8 1-9

i

Daftar Isi

Halaman 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 2.3.3.6 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................ Inflasi ............................................................................................. Suku Bunga SPN 3 Bulan ............................................................. Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................ Lifting Minyak dan Gas Bumi ..................................................... 2-38 2-39 2-40 2-40 2-40

BAB 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2

PENDAPATAN NEGARA Umum............................................................................................ Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007 - 2011 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012 ................................ Penerimaan Dalam Negeri............................................................. Penerimaan Perpajakan ................................................................ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ................................. Penerimaan Hibah ......................................................................... Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara .............. Sasaran Pendapatan Negara 2013 ................................................ Penerimaan Dalam Negeri ........................................................... Penerimaan Perpajakan ................................................................ Penerimaan Negara Bukan Pajak ................................................. Penerimaan Hibah ......................................................................... 3-1 3-1 3-2 3-3 3-16 3-24 3-24 3-25 3-26 3-27 3-32 3-38

BAB 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT Umum ........................................................................................... Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2007 - 2012 .................................................... Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .................................................................. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................................................ 4-1 4-5 4-7 4-22

ii

Daftar Isi

Halaman 4.2.3 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3 BAB 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ................................................................................. Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 ............... Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2013 ..................................................................................... Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ................ Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ........... Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .......................... Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ............................. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis ................... KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL Umum ............................................................................................. Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2007 - 2012 ..................................................................................... Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah .................................. Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah ................................. Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........................ Pengawasan dan Pembatalan ....................................................... Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah .............. 5-1 5-3 5-3 5-7 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-19 5-19 5-20 5-21 5-21 5-24 5-25

4-41 4-60 4-71 4-73 4-83 4-83 4-100 4-102

5.2.3.2.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTB ................................................. 5.2.3.2.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 .................................................. 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah ................................... Pinjaman Daerah ........................................................................... Hibah ke Daerah ............................................................................ Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pelaksanaan APBD ......................................................................... Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ................ Implikasi Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah .................

iii

Daftar Isi

Halaman 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.1.1.1 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013 .................................. Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2013 .............. Dana Perimbangan ........................................................................ Dana Bagi Hasil ............................................................................. 5-28 5-28 5-31 5-31 5-33 5-35 5-42 5-42 5-43 5-46

5.4.1.1.2 Dana Alokasi Umum ..................................................................... 5.4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus ..................................................................... 5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ....................................

5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus .................................................................. 5.4.1.2.2 Dana Penyesuaian ......................................................................... 5.4.2 Kebijakan Hibah ke Daerah ...........................................................

BAB 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1

DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL Umum ............................................................................................ Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran 2007 - 2012 .................................................................................... Defisit Anggaran ............................................................................ Pembiayaan Anggaran .................................................................. Pembiayaan Nonutang ................................................................. 6-1 6-2 6-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-13 6-14 6-18 6-20 6-21 6-22 6-23 6-24

6.2.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri .............................................................. 6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ....................................................... 6.2.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................

6.2.2.2.1 Surat Berharga Negara (SBN) ...................................................... 6.2.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri ................................................................... 6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri ................................................................ 6.2.2.3 6.3 6.3.1 6.3.1.1 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah .............................. Rencana Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 .............................. Pembiayaan Nonutang ................................................................. Perbankan Dalam Negeri ...............................................................

iv

Daftar Isi

Halaman 6.3.1.1.1 6.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman ........... Nonperbankan Dalam Negeri ....................................................... 6-24 6-25 6-25 6-25 6-26 6-35 6-35 6-37 6-37 6-37 6-38 6-39 6-40 6-41 6-42 6-44 6-46 6-48 6-51 6-53 6-53 6-54 6-56 6-61 6-64

6.3.1.1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) .............................................................. 6.3.1.2.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA) ....................................................... 6.3.1.2.2 Dana Investasi Pemerintah ........................................................... 6.3.1.2.3 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional ................................. 6.3.1.2.4 Kewajiban Penjaminan .................................................................. 6.3.1.2.5 Cadangan Pembiayaan .................................................................. 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.3 Pembiayaan Utang ......................................................................... Strategi Umum Pengelolaan Utang .............................................. Proyeksi Kondisi Perekonomian dan Pasar Keuangan di Tahun 2013 ................................................................................................. Isu-isu Terkini dalam Pengelolaan Utang ....................................

6.3.2.3.1 Fleksibilitas Pembiayaan Utang ..................................................... 6.3.2.3.2 Peranan Pinjaman Siaga dalam Mengamankan Pembiayaan APBN ............................................................................................... 6.3.2.3.3 Upaya M eper t ahankan dan M eningkat kan St at us Investment Grade .............................................................................................. 6.3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2013 ..................................

6.3.2.4.1 Surat Berharga Negara (Neto) ........................................................... 6.3.2.4.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) ........................................................ 6.3.2.4.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ..................................................... 6.4 6.4.1 6.4.1.1 6.4.1.2 6.4.2 6.4.3 Risiko Fiskal .................................................................................... Risiko Ekonomi Makro ................................................................... Sensitivitas Defisit RAPBN 2013 terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro .................................................................................. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .............................................................................. Risiko Utang Pemerintah Pusat .................................................... Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ....................................

v

Daftar Isi

Halaman 6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur .........................................................

6-64 6-65 6-67 6-68 6-68 6-69 6-69 6-69 6-71 6-71 6-72 6-73 6-75 6-75 6-76 6-77

6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I ...................................................................... 6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II ..................................................................... 6.4.3.1.3 Proyek Pembangunan Jalan Tol ................................................... 6.4.3.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum ................................................ 6.4.3.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ..................................... 6.4.3.1.6 Dukungan Pemerintah untuk Proyek Model KPS Kereta Api Bandara Soekarno Hatta ............................................................... 6.4.3.1.7 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ......................... 6.4.3.2 Jaminan Sosial ...............................................................................

6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ............................................... 6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ........ 6.4.3.3 6.4.3.4 6.4.3.5 6.4.3.6 6.4.4 Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu .......................................................................................... Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .......................................... Keanggotaan pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan Lainnya ................................................ Bencana Alam ............................................................................... Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan (Mandatory Spending) ................................................................. PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH Umum ............................................................................................ Proyeksi APBN Jangka Menengah ............................................... Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..................................... Proyeksi Pendapatan Negara ........................................................

BAB 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2

7-1 7-3 7-4 7-8

vi

Daftar Isi

Halaman 7.2.3 7.2.4 7.3 Proyeksi Belanja Negara ................................................................ Proyeksi Pembiayaan Anggaran .................................................... Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ................................... 7-13 7-17 7-18

vii

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2007 - 2013 ....................... Perkembangan APBN, 2007 - 2013...................................... Distribusi PDB dan Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2010 - 2011 ........................................................... Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor 2007 - 2011 ......... Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Dunia 2011 - 2012 Perubahan Harga Komoditas Global ................................... Neraca Pembayaran, 2007 - 2011 ........................................ Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Tahun 2012 - 2013 ............................................................................. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2012 - 2013 ............................................................................. Perkembangan Pendapatan Negara, 2007 - 2012 .............. Perkembangan Penerimaan PPh Migas, 2007 - 2012 ......... Perkembangan Penerimaan PPh Nonmigas, 2007 - 2012 Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM, 2007 - 2012 Perkembangan Penerimaan PBB dan BPHTB, 2007 - 2012 Perkembangan Realisasi Penerimaan Cukai, 2007 - 2012 Perkembangan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau, 2007 - 2012 .......................................................................... Perkembangan Penerimaan Pajak Lainnya, 2007 - 2012 .. Tarif Bea Keluar Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya (PMK Nomor 75/PMK.011/2012) ................ Perkembangan PNBP Lainnya 7 K/L Besar, 2007 - 2012 Pendapatan Negara, 2012 - 2013 ......................................... Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2007 - 2012 .. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2007 - 2012 ...... Perkembangan Kebijakan Belanja Pegawai, 2007 - 2012 .. 1-5 1-9 2-6 2-7 2-14 2-16 2-23 2-32 2-38 3-2 3-7 3-8 3-9 3-10 3-10 3-11 3-12 3-14 3-21 3-26 4-8 4-42 4-43

viii

........... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat..... Subsidi Bunga Kredit Program.......8 Tabel 4..... Subsidi PSO......... Program-Program Prioritas Belanja Bantuan Sosial............. Subsidi Pangan.....................2012 .20 Tabel 4..21 Tabel 4............ Subsidi Benih...................4 Tabel 4..... 2007 .2013 .....................2012 ............ Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg.2013 ...............1 Tabel 5...2013 ........2013 ................... Perkembangan Subsidi Listrik.....6 Tabel 4........4 Tabel 5............................22 Tabel 5...................................... 2007 ...2012 ... 2012 ...........2013 ...... 2012 ..... 2012 ...... Kesiapan Daerah dalam Memungut BPHTB ..........................2012 .2012 .. Hibah Kepada Daerah........ 2007 .....2012 . 2012 .... Perkembangan Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg..................................................14 Tabel 4...............2013 .....15 Tabel 4.. 2012 -2013 . Subsidi Pupuk...............12 Tabel 4........... 2007 ..3 Tabel 5.......2 Tabel 5.....9 Tabel 4.................................. Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga..................................2012 .....16 Tabel 4...............17 Tabel 4.2012 ........Daftar Tabel Halaman Tabel 4.. Tahun 2007 ..... Perkembangan Subsidi 2007 ...........13 Tabel 4..... Pembayaran Bunga Utang.................2013 ......................... 4-47 4-50 4-51 4-52 4-55 4-59 4-70 4-74 4-99 4-103 4-108 4-110 4-111 4-112 4-112 4-113 4-113 4-114 4-114 5-6 5-7 5-16 5-18 5-21 ix ..........2012 ............................................ Subsidi Listrik. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi...5 Tabel 4.......... Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006 ............ 2012 ........................18 Tabel 4............................... 2012 ...................11 Tabel 4.........10 Tabel 4. Perkembangan Transfer ke Daerah.......2013 ............ Kesiapan Daerah dalam Memungut PBB-P2 . Subsidi Pajak (DTP)..................... Perubahan Dana Penyesuaian.. 2012 ...19 Tabel 4.. 2012 ..... 2012 -2013 ......2013 ............................................7 Tabel 4.............5 Perkembangan Belanja Bunga Utang.......... 2012 .. 2010 ........................ 2007 ................2013 ...... Beberapa Sasaran Strategis Pembangunan 2013 ..................... 2012 .

................... 2007 ............... 2007 ... Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang........2011 .....2013 ...2011 . Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN. Indeks Williamson untuk PDRB.............8 Tabel 5....6 Tabel 5...................... PM N Kepada BUM N...............4 Tabel 6...2012 ........ 2007 ........2012 .....2012 Rasio APBD Provinsi per Jenis Belanja..........................................2 Tabel 6.2013 ..5 Tabel 6.14 Tabel 6.................................. 2007-2012 ... Laju Inflasi Tahunan di 66 Kota.. 2012 .... Per k em ban gan Out st an di n g U t an g Pem er i n t ah Berdasarkan Jenis I nstrumen....2011 ..........2012 ....... 2008 ...2013 .... 2009 .. 2007 ....11 Tabel 6.. 2007 ...... APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja................7 Tabel 6..10 Tabel 5.......13 Tabel 5........11 Tabel 5.....................................2012 ................2012 .................2012 . Perkembangan Aset yang Dikelola PT PPA........ Perkembangan Kepemilikan SBN Tradable... Dana I nvest asi Pem erintah.......... 2007 ............ Perkembangan Realisasi Defisit dan Pembiayaan Anggaran...10 Tabel 6.... 2007 ......... Perbandingan Pendapatan APBD per Kapita dengan Indikator Kesejahteraan Masyarakat....... Pembiayaan Nonut ang...... Rasio APBD Kabupaten dan Kota per Jenis Belanja.. Perkembangan Pembiayaan Utang........ Transfer ke Daerah.. 2007 ...........2011 .. 2007 ...1 Tabel 6.............. 2012 .......7 Tabel 5... Perkembangan Pembiayaan Nonutang........................................ 2012 -2013 ......2012 .. 5-23 5-23 5-23 5-24 5-26 5-27 5-29 5-30 5-48 6-3 6-4 6-7 6-13 6-14 6-17 6-18 6-22 6-22 6-23 6-24 6-26 6-28 x .............. 2008 ............3 Tabel 6..13 APBD Provinsi per jenis Belanja..2012 ......................12 Tabel 5...............9 Tabel 5.. 2007 ..... 2007 .......... 2012 .................. 2007 ....8 Tabel 6...6 Tabel 6.... Perkembangan Alokasi Dana Penjaminan Pemerintah...........2012 .... Pembiayaan Anggaran 2012 ........12 Tabel 6.................................2012 ..9 Tabel 6...2013 .. Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia.. 2007 ..2012 ....Daftar Tabel Halaman Tabel 5.

...............Daftar Tabel Halaman Tabel 6...............2016 ........22 Tabel 6............................3 Tabel 7. Suku Bunga.. Perkembangan Selisih Antara Asumsi Ekonomi Makro dan Realisasinya....................2 Tabel 7....26 Tabel 6......000 MW Tahap I ... Daftar Rincian Alokasi Anggaran K/L (Baseline)........................ 2012 .............. 6-30 6-32 6-33 6-36 6-42 6-43 6-44 6-51 6-54 6-56 6-59 6-60 6-62 6-66 6-67 6-76 7-5 7-9 7-23 7-24 Tabel 6. Dana Bergulir........2013 ............................. 2014 -2016 Menurut Organisasi (K/L) ....................................... Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2014 .......... Perkembangan Indikator Risiko Portofolio Utang..21 Tabel 6.. 2012 ...........................20 Tabel 6...................................................... 2012 ......4 xi .........2015 ................19 Tabel 6.................... Perolehan Pembiayaan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik 10...................2013 .......... Penyertaan Modal Negara dan Kontribusi pada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional dan Lainnya Tahun 2013 RAPBN 2013 & Prakiraan Maju 2014 ......... 2007 ..15 Tabel 6.24 Tabel 6............27 Tabel 6.........2012* ....... 2013 .....16 Tabel 6...........................14 Tabel 6...........2015 ...... 2007 .......................................18 Tabel 6.... Pembiayaan Utang....17 Tabel 6....2013 ............ Stress Test Perubahan Nilai Tukar... Harga Minyak. PMN Lainnya................2016 .... 2012 ............1 Tabel 7........................... Daftar Rincian Alokasi Anggaran (Baseline)............................ Sensitivitas Defisit RAPBN 2013 Terhadap Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ...........29 Tabel 7........25 PMN Kepada Organisasi/LKI........... 2014 -2016 Menurut Fungsi............................... Kewajiban Penjaminan Pemerintah......................................2013 ...2013 ............................... Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi Posisi Transaksi Fiskal dengan BUMN............ Daftar Proyek yang Telah Memperoleh Jaminan .2013 .......... dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Risiko Fiskal Lainnya.......28 Tabel 6................................23 Tabel 6.2012 ......... 2013 ..... Upaya-upaya Peningkatan Credit Rating ...... 2012 ................ Rencana Pinjaman Siaga ... Rincian Penerusan Pinjaman 2012 ............

............9 Grafik 2................................ Pertumbuhan Ekspor-Impor Negara Maju dan Berkembang .............................14 Grafik 2.15 Grafik 2.................................. 2007 ....... Purchasing Manager’s Index (PMI) ................................................ dan Harga Minyak Mentah Dunia 2012 .................2012 .....5 Grafik 2................2012 ......2011 ..................10 Grafik 2................... Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran.......................1 Grafik 2...1 Grafik 3...... Indikator Perdagangan Internasional .4 Grafik 2......12 Grafik 2.....2011 .......11 Grafik 2............................ 2012 .............................13 Grafik 2..............16 Grafik 2................6 Grafik 2.....................................Daftar Grafik DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.. Perkembangan Lifting Minyak Mentah Indonesia... Lifting Minyak Mentah Indonesia........18 Grafik 2...................... Perkembangan Indeks Harga Komoditas dan Inflasi Global Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS.... Produksi.. Perkembangan Produksi..... 2007 ....7 Grafik 2..2012 . Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.......... Perkembangan Inflasi Menurut Komponen... 2011 ... Konsumsi........................2 Grafik 2.....8 Grafik 2... 2007 .... Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.. 2007 ..............2011 ...2011 ................. Perkembangan Inflasi................ Konsumsi dan Harga Minyak Mentah Internasional...........20 Grafik 2. Perkembangan SPN 3 Bulan Tahun 2011 ... 2007 -2011 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia..... 2007 .....2011 ......................... 2011 .............19 Grafik 2....2013 ..21 Grafik 3..... 2007 ....2011 ................ 2-3 2-3 2-4 2-4 2-8 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-15 2-15 2-16 2-24 2-24 2-25 2-27 2-27 2-28 2-31 3-3 3-6 xii ............ Perkembangan Penerimaan Perpajakan...................... Tahun 2012............ 2007 .2 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2007 .... Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri................ 2010 ............2012 ............................... Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 2007 ....... Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia .....2011 ....................3 Grafik 2.........17 Grafik 2................ Perkembangan Inflasi..........

25 Grafik 3.. 2007 ................ Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM... 2007 ...2012 ........................ 2007 .14 Grafik 3..................... Perkembangan Harga CPO Internasional dan Bea Keluar.....13 Grafik 3.. 3-6 3-8 3-13 3-13 3-17 3-17 3-19 3-19 3-19 3-20 3-21 3-21 3-22 3-22 3-22 3-23 3-23 3-24 3-24 3-29 3-30 3-30 3-31 3-31 3-32 3-32 xiii ... 2007 ........ Kinerja Akuntansi BUMN...........9 Grafik 3.....28 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri.......2011 .. Perkembangan PNBP Kemenkumham...10 Grafik 3.....2012 ..19 Grafik 3....... Perkembangan Penerimaan SDA Migas.... 2007 ............. 2012 ........2013 ...6 Grafik 3..........2012 ..2012 ........2013 .......24 Grafik 3....2012 .............................. Penerimaan Atas Laba BUMN..........5 Grafik 3..... Penerimaan PBB...2012 ..2013 ............................... 2012 .............3 Grafik 3.....20 Grafik 3.............2012 ..... Perkembangan PNBP BPN...2013 ....... Penerimaan SDA Nonmigas..Daftar Grafik Halaman Grafik 3....12 Grafik 3...... 2012 .27 Grafik 3................. 2007 ......... 2007 ..... Penerimaan Cukai.......2013 ....23 Grafik 3.....................2012 Perkembangan Penerimaan Bea Masuk dan Dutiable Import..........2012 .....21 Grafik 3..2012 ............ 2007 ...................... 2007 .16 Grafik 3............. 2007 ..........................2012 . 2012 ................. Perkembangan PNBP POLRI.................................. 2007 ...........2012 ........................11 Grafik 3..2012 ........ Perkembangan Pendapatan BLU.................................2011 ...2011 ... 2007 .2013 .... Perkembangan PNBP Kemenhub... Penerimaan PPN dan PPnBM.. Perkembangan PNBP Kemenkominfo.......15 Grafik 3... 2012 .... 2007 .......17 Grafik 3.........18 Grafik 3..... Kontribusi BUMN Terhadap APBN....... Perkembangan PNBP Lainnya...... 2007 .. 2007 ...2012 ...........4 Grafik 3.26 Grafik 3.... Perkembangan Hibah..........7 Grafik 3................................ Penerimaan Bea Keluar..... 2007 ........... Penerimaan Bea Masuk......2013 ...22 Grafik 3.... 2012 .. Penerimaan PPh Nonmigas....... 2007 .. Perkembangan PNBP Kemendikbud............. 2007 .... Penerimaan Pajak Lainnya........2012 ......... 2007 ........................... 2012 ........2012 ...........8 Grafik 3.............. Perkembangan PNBP Kemenkes.......

................. 2007 ... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi. Belanja Fungsi Kesehatan.2012 ..11 Grafik 4...... 2007 .. PNBP Kemendikbud.... Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan....................... PNBP Kemenkes.........................12 Grafik 4........................2013 .....31 Grafik 3.5 Grafik 4......... 2012 ............................. Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya.................2012 ....2012 .. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN...............36 Grafik 3.... 2007 . 2012 . 2007 ....... Pendapatan PNBP BLU.. Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum..2012 ....... Hibah..39 Grafik 3. 2007 .2013 . 2012 .....2013 ..............10 Grafik 4.............. 2012 ........... Perkembangan PNBP SDA Nonmigas.........9 Grafik 4............ PNBP Kemenkumham.3 Grafik 4......37 Grafik 3............ Belanja Fungsi Ekonomi.......2013 ...............................1 Grafik 4....................40 Grafik 4...............2012 ...............2012 ..... 2012 ......... 2012 ............2013........................... Penyerapan Belanja K/L.............2012 .... 2012 ..2012 .......... Belanja Fungsi Lingkungan Hidup........ 2012 ......... Belanja Fungsi Agama..............2013 . Belanja Fungsi Pertahanan...30 Grafik 3..........35 Grafik 3..... 2007 ............7 Grafik 4...........8 Grafik 4.....2013 .......2012 ........2012 .....2013 ........ Belanja Fungsi Pendidikan....6 Grafik 4............................ Belanja Fungsi Pelayanan Umum............ 2012 .38 Grafik 3.... 3-33 3-33 3-35 3-35 3-36 3-36 3-36 3-37 3-37 3-38 3-38 3-38 4-7 4-9 4-10 4-11 4-13 4-14 4-16 4-17 4-18 4-19 4-21 4-21 4-22 4-22 xiv .............. Perkembangan Belanja K/L..... 2007 ... 2012 .. 2007 ..34 Grafik 3...............2013 ..........13 Grafik 4...... 2007 ............. 2007 . PNBP POLRI..............33 Grafik 3................................. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.. 2012 .......... 2007 ......................2012 .....14 Perkembangan PNBP SDA Migas..................2013 ......2013 ......... 2012 ......................Daftar Grafik Halaman Grafik 3.........................32 Grafik 3.......... PNBP Kemenhub............... 2007 ..........2012 .........4 Grafik 4........2012 ... PNBP BPN... 2007 ............29 Grafik 3.2 Grafik 4........ PNBP Kemenkominfo. 2007 ......2013 .....2012 ..

............ Perkembangan Take Home Pay Terendah Aparatur Negara........ Perkembangan Belanja Barang.............................2012 ..36 Grafik 4....... Perkembangan Subsidi........... Komposisi Pembayaran Bunga Utang........ Perkembangan Belanja POLRI .....2012 ..39 Perkembangan Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ...2013 ...2012 ..30 Grafik 4...... Perkembangan Anggaran Belanja K/L... 2011 ..Daftar Grafik Halaman Grafik 4. Perkembangan Weight Average Yield Lelang SPN 3 Bulan.........................38 Grafik 4........... Perkembangan Belanja Kementerian Agama .........24 Grafik 4................2012 ... 2007 .... Perkembangan Belanja Modal.....................32 Grafik 4..........................20 Grafik 4..34 Grafik 4..19 Grafik 4....... Perkembangan Belanja Kementerian Pekerjaan Umum .......2012 ............... 2010 .........2012 ..........31 Grafik 4... 2007 ...2012 ...........33 Grafik 4....29 Grafik 4...... Perkembangan Belanja Kementerian Perhubungan ................ 2007 .........2012 ..21 Grafik 4................................................... 2007 .....35 Grafik 4.......22 Grafik 4...... Perkembangan Belanja Kementerian Kesehatan ............. Tahun 2007-2013 Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar......... 4-24 4-25 4-27 4-28 4-29 4-30 4-32 4-33 4-35 4-36 4-42 4-43 4-44 4-45 4-46 4-47 4-48 4-48 4-52 4-53 4-57 4-60 4-62 4-84 4-84 xv ..16 Grafik 4......26 Grafik 4......18 Grafik 4... 2007 .....2012 .................. 2007-2012 ........2012 .2012 ... Perkembangan Capaian dan Target Pembangunan...... Perkembangan Belanja Kementerian Dalam Negeri ................................................. Perkembangan Belanja Kementerian Keuangan .........23 Grafik 4.........................28 Grafik 4..... 2007 ....... 2007 ....... 2007 .... Perkembangan Bantuan Sosial............. Perkembangan Belanja Pegawai.............. 2007 ..........17 Grafik 4................ Perkembangan Belanja Lain-lain....27 Grafik 4........... 2011 .......25 Grafik 4.................... Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis.....2013 . 2007 ............ Perkembangan Belanja Kementerian Pertahanan ......... Perkembangan Subsidi Nonenergi...... Perkembangan BPP dan Penjualan Listrik......... Perkembangan Belanja Kementerian Pertanian ............37 Grafik 4............................15 Grafik 4.

...........................................................5 Grafik 6....................................................................... Perkembangan Dana Investasi Pemerintah dan PMN........ Perkembangan Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan..... Peta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Daerah per Provinsi di Indonesia.............................................................Daftar Grafik Halaman Grafik 4......... 2011 ..2 Grafik 6.. 4-84 4-103 4-103 4-109 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-11 5-22 5-27 5-27 6-2 6-3 6-4 6-6 6-7 6-8 xvi .............40 Grafik 4............ 2007 -2012 ...5 Grafik 5.....7 Grafik 5................. 2007-2012 ............. Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi di Indonesia..... Peta Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia................41 Grafik 4.....1 Grafik 6................. 2007 ............3 Grafik 6....4 Grafik 6....43 Grafik 5.2012*) .....2012*) .............2012 Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset................2012 .............. Peta Bagi Hasil Pajak per Provinsi di Indonesia....................3 Grafik 5....... 2007 .............. Perkembangan Pembiayaan Perbankan dalam Negeri...........4 Grafik 5........................ Perkembangan Pembiayaan Anggaran.. Pertumbuhan Ekonomi 2011 ........... Tren Dana Otsus dan Penyesuaian 2007 ......42 Grafik 4.......... 2013 ................... 2007 ..........2012 ............................. 2007 ..1 Grafik 5............8 Grafik 5................. 2013 ........ Perkembangan Penerimaan Privatisasi BUMN.................. 2011 ...... Perkembangan Defisit Anggaran.....6 Komposisi Anggaran Belanja 10 K/L Terbesar Tahun 2013 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Ekonomi 2013 ...............2012 .................2012 ............... Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Kategori Wajib/Tidak Wajib... Dana Otsus........2012 .................. 2011 ..6 Grafik 5.... Pertumbuhan Ekonomi 2010 . 2007 .........2012 .......2012 ......2 Grafik 5...9 Grafik 6...... Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional.. 2007 .... Dana Penyesuaian)......... Komposisi Belanja Subsidi..2012*) ....................... 2011 ....................

.....2012 .....................15 Grafik 6..13 Grafik 6.... 2009 ..........2012 ....... 2007 . 6-11 6-14 6-15 6-15 6-19 6-20 6-21 6-21 6-42 6-56 6-56 6-57 6-57 6-58 6-72 6-73 6-74 6-75 6-77 xvii .. Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas..16 Grafik 6.... 1997 .........2012 .................2011 ......... Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman. Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2007 ..... 2007-2012 .................. Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin............20 Grafik 6.....2012 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI........................19 Grafik 6.................. Perkembangan Modal dan Rasio Modal Bank Indonesia..............2012 ................................ Perkembangan Rating Indonesia............10 Grafik 6............2012 ... 2008 ....2012 ...... 2010 .......... 2007 .2013 ..................9 Grafik 6.. Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB.......2011 ...12 Grafik 6..2012 ......................... 2007 ..... Perkembangan Penerbitan SBN Neto dan Outstanding SBN Domestik........ 2007 .................................................................... Perkembangan Pembayaran Manfaat Pensiun Pegawai Negeri........... 2007 ..................... 2007 . Perkembangan Nilai Utang Bersih BUMN.............. Modal LPS dan Cadangan Klaim Penjaminan....................25 Perkembangan Dana Bergulir........................11 Grafik 6................ Perkembangan Penerimaan Negara dari BUMN......................................17 Grafik 6.......21 Grafik 6.............. Analisis Skenario Risiko Fiskal BUMN Agregasi ...............2013 .......................24 Grafik 6.............................................................18 Grafik 6.... Perkembangan Belanja Modal (Capital Expenditure) dan Utang Jangka Panjang BUMN 2007 .............2012 .................8 Grafik 6.22 Grafik 6.23 Grafik 6.. 2007 ......................7 Grafik 6................ Perkembangan Pengeluaran Negara kepada BUMN....2012 ..........2012 ...................14 Grafik 6............................................2012 ............. Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri........... Perkembangan Penerbitan SBN Neto 2007 .......Daftar Grafik Halaman Grafik 6.......................... Perkembangan Dana Kontinjensi Bencana Alam............ 2007 ............ 2009 ........................ 2007 ...............2012 ........................

... Perkembangan dan Proyeksi PNBP....................27 Grafik 7..................2016 ............ Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Hibah....5 Grafik 7.......6 Grafik 7... 2007 .............................. 2007 ................ 2007 ...1 Grafik 7....... 2007 .... 2007 ...........2016 ...... Perkembangan dan Proyeksi Transfer ke Daerah............................2016 .3 Grafik 7.......7 Perkembangan Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/ Diwajibkan (Mandatory Spending).........2016 ....................... 2006–2016 ...........26 Grafik 6....... Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan...4 Grafik 7.......................Daftar Grafik Halaman Grafik 6.. 2007 ...... 6-78 6-78 7-10 7-11 7-12 7-14 7-16 7-17 7-18 xviii ................. Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Anggaran.....2016 ..............................2012 ........ Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat dan Tidak Mengikat........................................................................... Rasio Utang Terhadap PDB....................2 Grafik 7.... 2007 .... Perkembangan dan Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat.......................................... 2007 ......2016 ..............2012 ..............

..................................Daftar Boks DAFTAR BOKS Halaman Boks 2.5 Boks 6..........3 Boks 6...1 Boks 3.......2 Boks 6...... Potensi Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri . Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral ....... Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri ..................................... Batas Maksimal Penerbitan SBSN untuk Pembiayaan Proyek ............................................................6 Boks 6..1 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan ...... Anggaran Infrastruktur dalam APBN .. dan Gas ...................1 Boks 3.2 Boks 4. Tax Ratio .. Batubara.................................. 2-39 3-4 3-15 4-106 6-36 6-45 6-46 6-47 6-49 6-52 6-60 6-70 Boks 6..................... xix .......... Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur ....7 Boks 6.................................. Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar ........... Penjaminan Pemerintah untuk Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan................................................................................... Konver si Sur at U t ang Pem er int ah/ SU P (non tradable) menjadi SBN yang Dapat Diperdagangkan (tradable) .8 Pengembangan Instrumen Sukuk Negara untuk Membiayai Kegiatan/Proyek .................1 Boks 6.....................................4 Boks 6.

.......1 Tujuan dan Landasan KPJM ....Daftar Bagan DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 7.. 7-19 xx .....................................

Halaman 4-122 xxi ... dan Outcome Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 ...Daftar Matriks DAFTAR MATRIKS Matriks 4...1 Ringkasan Program. Indikator Kinerja.

merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen keempat tersebut. sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 29 Mei 2012 s. juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR. proses dan mekanisme penyiapan. setiap tahun Pemerintah menyusun dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. DPD.d. serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013. 3 Juli 2012 yang lalu. dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2013. dan DPRD. Di lain pihak. Dalam kondisi seperti itu. ayat (2). (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden. penyusunan.Pendahuluan Bab 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi semakin meluas dan membesar.1 Umum Sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 ini memiliki nuansa khusus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan dana untuk persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkan dalam RAPBN 2013. penyusunan RAPBN 2013 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Penyusunan RAPBN tahun 2013 ini. (2) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-1 . Selain itu. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010–2014 mulai digambarkan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. penyusunan RAPBN 2013 juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1). peranan dan kontribusi RAPBN yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Sejalan dengan itu. DPR.

kemampuan melihat. menganalisis. sinyal perkembangan positif kinerja ekonomi global maupun domestik tetap dijadikan momentum untuk melangkah lebih optimis lagi. Dicanangkannya program MP3KI berdampingan dengan MP3EI tersebut diharapkan akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan: (a) pertumbuhan yang tinggi. ketegangan politik di beberapa kawasan dunia. serta kesejahteraan rakyat. yang dalam pelaksanaannya diharapkan akan mampu bersinergi. bersama-sama dengan berbagai perkembangan kinerja perekonomian global maupun domestik terkini beserta prospeknya ke depan. (b) pembangunan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. program MP3KI merupakan bentuk akselerasi program-program kerja pengentasan kemiskinan. inklusif. Sejalan dengan itu. dari sisi internal. serta didukung dengan perbaikan konektivitas antardaerah. yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). dan hasil pelaksanaan RAPBN 2013. permasalahan-permasalahan dan tantangantantangan yang dihadapi. sejak tahun 2011 Pemerintah telah menyiapkan dua strategi pembangunan utama sebagai kebijakan kunci. rencana program dan alokasi anggaran. telah menjadi 1-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan berkelanjutan. dan merespon perkembangan ekonomi global dan domestik. Pengembangan koridor-koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya. mempertimbangkan. serta (d) penurunan tingkat kemiskinan. Tanpa maksud untuk meniadakan RPJMN. juga perlu ditempuh kebijakan antisipatif dan responsif melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan prudent dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional. tantangan yang dihadapi masih akan tetap berkaitan dengan upaya untuk mempercepat dan memperbaiki pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari perspektif global. Dalam kaitan ini. menjadi unsur utama dalam penyusunan RAPBN 2013. serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2013. Kedua prakarsa MP3EI dan MP3KI tersebut. dengan memanfaatkan semua potensi dan peluang yang dimiliki Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan.Bab 1 Pendahuluan memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dengan kerangka pikir ini. sebagai bentuk langkahlangkah terobosan. meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting. perubahan iklim dan bencana alam. hingga ke pelosok desa. berkeadilan. seperti di Timur Tengah. hasil kegiatan pembangunan dan pertumbuhan dapat lebih dioptimalkan. (c) peningkatan kesempatan kerja. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran masih menjadi tantangan utama. diharapkan dapat segera mewujudkan integrasi pasar di wilayah Indonesia. dampaknya pada penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan lebih baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. MP3KI tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi dan sinergi program-program kemiskinan serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah/daerah. Sementara itu. Namun. Dengan strategi tersebut. Demikian pula. Selain itu. masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2013. ketidakpastian kondisi ekonomi Eropa.

(c) program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (klaster 3). dan (b) percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai dengan klaster 4. serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi. Terluar. yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera. (4) Penanggulangan Kemiskinan. dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) peningkatan daya tahan ekonomi. dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya. isu-isu strategis terkait pemantapan stabilitas sosial dan politik antara lain: (a) antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. Hukum. dan Berkeadilan”. (13) Bidang Perekonomian lainnya. dan (b) peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. (2) Pendidikan. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-3 . potensi yang dimiliki. Selanjutnya. isu-isu terkait dengan peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Seluruh isu strategis tersebut selanjutnya dicerminkan di dalam arah kebijakan fiskal dan postur RAPBN 2013. Isu strategis terkait dengan peningkatan daya saing meliputi: (a) peningkatan iklim investasi dan usaha (ease of doing business). antara lain: (a) peningkatan pembangunan sumber daya manusia. yaitu: (1) peningkatan daya saing. tema RKP tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. (11) Kebudayaan. serta (c) pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF). (10) Daerah Tertinggal. dan (6) pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan. dalam RKP 2013 ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. (4) rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal. (c) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi. yang terdiri atas: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. dan Inovasi Teknologi. dan dengan melihat capaian hasil kinerja dan perkiraan hasil kinerja tahun 2012. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RKP tersebut ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok. (b) percepatan pembangunan infrastruktur untuk keterhubungan dalam negeri (domestic connectivity). Selanjutnya. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut. Demokratis. (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2010–2014. dan (d) penciptaan kesempatan kerja. yaitu: (a) program bantuan sosial berbasis keluarga (klaster 1). serta (4) pemantapan stabilitas sosial politik. ekonomi. khususnya tenaga kerja muda. (5) Ketahanan Pangan. Terdepan. (2) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah. (3) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. (b) program pemberdayaan masyarakat (klaster 2). Berdasarkan keinginan mencapai visi RPJMN 2010–2014. dan Keamanan lainnya. (12) Bidang Politik. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP 2013 dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. (6) Infrastruktur. yaitu: (1) keterkaitan antarwilayah dari segi sosial. (b) perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi.Pendahuluan Bab 1 pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. Penyusunan dan penetapan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 tersebut mempertimbangkan berbagai hal. (5) pelaksanaan MP3EI. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Kreativitas. dan Pasca-Konflik. (8) Energi. (3) Kesehatan. RKP 2013 menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2013. dan (d) program pro rakyat (klaster 4). Sementara itu. Isu strategis terkait dengan peningkatan daya tahan ekonomi meliputi: (a) peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. budaya.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6. Inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang moderat. asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinya flight to quality. pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Asumsi dasar ekonomi makro 2013 tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hingga saat ini dan prospeknya ke depan.8 persen. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 4. Variabel lifting gas baru mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar sejak RAPBN 2013 ini. 1. moneter. Variabel lain yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2013 adalah terkait dengan perhitungan migas. Lifting minyak dan gas sebenarnya didominasi oleh faktor internal. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa. hotel. suku bunga juga mulai menunjukkan penurunan.9 persen. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancarancar dalam menghitung postur APBN. Dengan mempertimbangkan berbagai fakta tersebut dengan seksama.9 persen per tahun dalam kurun waktu 2007– 2011. India. prospek kondisi ekonomi makro Indonesia ke depan diperkirakan berpotensi membaik. 3. Dengan modal kinerja ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yang cukup menggembirakan. serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi. sektor perdagangan. serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi. sehingga sulit untuk diprediksi. di tahun 2012 dan 2013 ekonomi Indonesia diperkirakan akan dapat tumbuh di atas 6 persen. membaiknya koordinasi kebijakan fiskal.Bab 1 Pendahuluan 1. dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan penerimaan gas bumi. Dari sisi penggunaan. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp9.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi. sektor konstruksi. tetapi hal tersebut menjadi tantangan yang cukup kompleks mengingat pencapaian lifting minyak yang selalu di bawah target dalam beberapa tahun terakhir. lifting minyak. sektor industri pengolahan. menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Nilai tukar rupiah relatif stabil. dan lifting gas. Berkaitan dengan itu. baik dari sisi penerimaan maupun belanja. dan restoran. sektor pertanian. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia. namun dalam kondisi tertentu. Sejalan dengan itu. Dengan memperhatikan produk domestik bruto (PDB) yang mampu tumbuh rata-rata 5. serta perlambatan ekonomi di Cina. 1-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2013 adalah sebagai berikut. sejalan dengan target inflasi dari Bank Indonesia. 2.300/US$. Variabel-variabel tersebut meliputi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price – ICP). meskipun sejak akhir 2011 mengalami pelemahan sebagai imbas dari krisis ekonomi global.

Inflasi (%) 3. Harga Minyak ICP (US$/barel) 6. Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2007–2011 dan proyeksinya di tahun 2012–2013 disajikan dalam Tabel 1.0 9. Faktorfaktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi.9 - 2011 Real.8 9.0 72. 1.0 1. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut. 6.9 110. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.9 9.000 5. Lifting Gas (mboepd) Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n RI 2008 Real.6 944. yaitu fungsi alokasi.360. fungsi distribusi. dan arus modal masuk ke Indonesia.2 7.691 9.8 8.1 9.140 8.0 100.5 - 2012 APBNP Outlook 6. 2007–2013 2007 Indikator Ekonomi Real.3 6.6 9. 5. yang meliputi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari.5 898. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013 diperkirakan sebesar 5.0 - 1.0 900.0 - 2013 RAPBN 6.8 10. nilai tukar. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah.3 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal sebagai kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis di dalam memengaruhi perekonomian.0 11. 6. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US$100 per barel.8 4. Nilai Tukar (Rp/US$) 4. Perbaikan perhitungan tersebut didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa upayaupaya eksplorasi lapangan-lapangan migas pada tahun-tahun belakangan lebih banyak menemukan cadangan gas bumi.8 111. dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.Pendahuluan Bab 1 4.0 persen. asumsi lifting gas disatukan dengan asumsi lifting minyak.087 6. serta perbaikan perhitungan penerimaan dan belanja negara yang lebih rasional.6 79.6.5 61.250 3.0 900.5 6.0 6.1. TABEL 1.5 3. Lifting Minyak (ribu barel/hari) 7.0 105.300 5. terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional.5 4. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. dan fungsi stabilisasi.3 .0 871. Mulai RAPBN 2013 ini.4 953. 6.260 ribu barel setara minyak.360 ribu barel setara minyak. antara lain dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan program intensifikasi penggunaan sumber energi alternatif selain minyak. Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5. 6.3 97.0 - 2009 Real.0 6.779 4.1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO.0 - 2010 Real.8 9. Fungsi alokasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-5 . Lifting minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2.3 904.0 930. dan lifting gas bumi 1. 4.6 2.408 7.

baik dari pendekatan permintaan agregat maupun penawaran agregat. dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis. Dalam tahun 2013. hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang tepat. dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali. keberlanjutan dunia usaha. Stabilitas ekonomi terjaga. Sejalan dengan tema pembangunan dalam tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. yaitu harus bisa memenuhi tiga syarat sebagai berikut: (a) mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.Bab 1 Pendahuluan berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. serta (c) strukturnya harus ditopang secara proporsional oleh berbagai sektor pendukungnya. dan kelestarian lingkungan hidup. fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. pada tahun 2013 arah kebijakan fiskal ditetapkan sebagai berikut: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. disertai dengan keyakinan Pemerintah akan lebih baiknya kondisi perekonomian ke depan. diharapkan dapat mendukung penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing menjadi sebesar 5.1 persen dan 9. Adapun strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok. di mana belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Ke depannya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu berakselerasi menuju titik yang lebih tinggi dari pencapaian selama ini. (b) bersifat inklusif dan berdimensi pemerataan. dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan. dan krisis 2009.8 persen. tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi. (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan. Dalam kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya kondusif.5 persen. Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.5–10. Dengan peran stabilisasinya. kebijakan fiskal pada tahun 2013 diperkirakan masih akan tetap ekspansif. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi 1997/1998. (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB). Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Secara umum kebijakan fiskal tahun 2013 masih bersifat ekspansif untuk menjaga momentum 1-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Hal tersebut diperlukan terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. merupakan esensi utama kebijakan APBN. Substansi dari tema tersebut menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Dari ketiga fungsi tersebut. Tentu saja. sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.8–6.

kebijakan umum dari sisi pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2013. (5) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 21–23 persen pada akhir tahun 2013. (2) peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam deviden BUMN. Pemerintah berencana menaikkan tarif tenaga listrik. (3) pengalokasian dana penyertaan modal negara (PMN) untuk meningkatkan kapasitas penjaminan program kredit usaha rakyat (KUR). antara lain: (1) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012. serta (3) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. antara lain: (1) pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL). dan meningkatkan kapasitas investasi pemerintah. Dalam kaitan ini. restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. (2) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan. terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar surat berharga negara (SBN) dan membiayai defisit anggaran. Selanjutnya. dan ekstensifikasi PNBP K/L. Selanjutnya. dalam tahun 2013 Pemerintah akan melakukan penajaman alokasi belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui langkah-langkah tersebut. dan (6) mengupayakan fleksibilitas pembiayaan utang melalui penggunaan instrumen utang dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang terkendali. dan (3) Kebijakan pembiayaan. (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job). Sementara itu. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Kebijakan pendapatan negara. (4) mempertahankan kebijakan net negative flow pinjaman luar negeri. serta (3) terus melakukan upaya inventarisasi. Kebijakan pendapatan negara tahun 2013 akan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). baik belanja kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L tetap diarahkan pada strategi 4 (empat) pilar. APBN diharapkan dapat dikelola secara efisien dan produktif. dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Optimalisasi PNBP tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU). esensi strategi belanja negara pada tahun 2013. intensifikasi. yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro growth). terutama untuk pengambilalihan PT Inalum. (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor). (2) mengarahkan penggunaan dana investasi pemerintah. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tema pembangunan nasional pada tahun 2013. dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional dan pada ASEAN Infrastructure Fund. kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh di tahun 2013. Di sisi belanja negara. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. pokok-pokok kebijakan PNBP di tahun 2013 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas.Pendahuluan Bab 1 pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. (2) Kebijakan belanja negara. modal awal badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). dan akan merealokasi dana hasil penghematan subsidi listrik tersebut untuk menambah anggaran infrastruktur. sehingga diharapkan tidak hanya akan memberi kontribusi yang optimal bagi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-7 . terutama untuk pembangunan infrastruktur. Di bidang perpajakan.

6 triliun.Bab 1 Pendahuluan kesinambungan fiskal. serta perkembangan realisasi APBN pada periode-periode sebelumnya.1 persen sampai dengan 1.2 triliun (1. sejalan perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara yang terjadi pada periode tersebut.548.507. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp150. Pada periode 2007–2011. b. Selanjutnya. c.0 triliun dan transfer ke daerah Rp518.1 triliun (2.9 triliun. Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal.358.3 triliun. sehingga diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp190.9 triliun. Selama periode 2007–2011. dalam APBNP tahun 2012.178. terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.6 persen terhadap PDB. dan penerimaan hibah Rp4. PNBP Rp324.5 triliun. dan realisasi defisit berada pada kisaran 0.2. kebijakan yang akan dilakukan ke depan. postur RAPBN 2013 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: a. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1. realisasi APBN mencatat defisit anggaran yang fluktuatif. 1-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.62 persen terhadap PDB). dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19. realisasi pendapatan negara dan hibah berada pada kisaran 15.8 persen terhadap PDB.23 persen terhadap PDB). Belanja negara direncanakan sebesar Rp1. sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai sebesar Rp1.2 triliun.7 triliun. realisasi belanja negara pada kisaran 16.139.4 Ringkasan Postur RAPBN 2013 Postur RAPBN tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran.3 triliun. d.657.5 triliun. Ringkasan postur RAPBN tahun 2013 disajikan dalam Tabel 1. pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1. penetapan berbagai besaran postur RAPBN tahun 2013 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing perekonomian domestik.1 hingga 19. Kebijakan anggaran ekspansif yang ditempuh Pemerintah hingga penetapan APBNP tahun 2012 tersebut masih akan diteruskan untuk tahun 2013. Pembiayaan defisit RAPBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp169.2 sampai 19.9 triliun.9 persen. 1. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro. Selanjutnya. hal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penerimaan Hibah B.3 87 3 . pokok-pokok kebijakan fiskal.7 (4.3 4.2 169.4 33 2.069.73) 91.2 7 3. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 1 .503.7 ) (57 .2) (1.3 2 44.5 1 6.26) 42.021 . Bab 3 Pendapatan Negara.2) (47 .8 (17.Pendahuluan Bab 1 TABEL 1.0 21 5.4 (67.7 1 3 .0 9.7 1. yang diawali dengan Bab 1 Pendahuluan.5) 58.068.1 57 .1 (15.5 547 . PENDAPATAN NEGARA I.205.657. asumsi dasar ekonomi makro 2013.7 3 20. tantangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 1-9 .2 (5.4) 53.507.6 478.9) (150. ringkasan postur RAPBN 2013.6 518.8 3 07 . yang menguraikan gambaran umum.8) 33 .8 344.4 1 .5 5.3) (190.7 292.366.0 (49.9 (84.6 2. 848.8 (8. Pembiayaan Dalam Negeri 1 .6) (1.8 7 06.8 1.4 259.62) 150.2) (179.2 1.3 2 1 .8 507 . 1.5 (8.7 48.8) (0.295.2) (63 . Belanja Pemerintah Pusat 1 .1 61 9.1 2 2.4) 1.6 1 3 4.5 561 .4) 0.9 2 27 .3 30.3 992.5 1.2 64.1 (2 . Belanja Non Kem enterian Negara/Lem baga II.5) 45.1 0. PEMBIAYAAN I.4) (49.139.0 883.0 1.7 41 2 .4 (9.7 84.5 1.0 1. 995. dan uraian singkat isi masing-masing bab dalam Nota Keuangan.3 658.58) 112.0 2009 Real.1 ) (50.0 2010 Real. Penerusan Pinjam an (SLA) 3 . 981.6 (36.3 (18.6 128. Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro.8) (1.3 268.9 3 64.1) (2.23) 190.01 6.3) 46.6 504.7 937.8 194.0 2 7 9.6 22 5. 2007–2013 (Triliun Rupiah) 2007 URAIAN Real.5 (46.6 1.7 2 8.9 60.3 (4. Dana Perim bangan 2 .1) 49.0 547 .1 1. Belanja Kem enterian Negara/Lem baga 2 .0 32 1 .6 1 4.8 847.9 3 24.8 308.7 (6.0 Outlook 1.042.4 2 7 8.6 97 9.6) 54.2 86. yang di dalamnya mencakup ulasan ringkas mengenai RKP dan landasan hukum penyusunan RAPBN tahun 2013.0) 24.4 7 0.08) 84.7 757 .0) (58.548. menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi terkini tahun 2007–2011 dan proyeksi ekonomi tahun 2012 yang akan menjadi dasar prakiraan prospek ekonomi tahun 2013.1 87 .6 2 87 .6) 44. A.16) 185.1 194. KESEIMBANGAN PRIMER D.6 253.9 (4.358.3 5.0 41.6 466.1 8.6) 3 4.3 1 55. Non perbankan dalam negeri II.2 1.2 PERKEMBANGAN APBN.5 69.1) (2.7 ) (50.0 (4.6 96.14) 130.9 3. Penerim aan perpajakan 2 .1 491 .9 1.7 2011 Real. Pem bay aran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n 2008 Real.8 408.2 ) (68.5 2012 APBNP 1.9 (7 .7 693.4) 50.0 1 1 .7 2013 RAPBN 1.5 344.6 6.2 7 2 3.5 60.9 43 5.9 99. Penerimaan Dalam Negeri 1 .37 2.3 7 0.1 102.210.7 41 7 .9 3 31 .3 1.7 3 1 6. dan ditutup dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2013.3 1.1 41 .4) (1.4) 80.2 (88.4 1. Penarikan pinjam an LN (bruto) 2 .4 591 .9 521 .3 3 47 .9 (26. Transfer ke Daerah 1 . BELANJA NEGARA I.6 1 3 4.7 433 .9) (7.1 7 8.7 ) 0.3 1 .9 148.551.5 Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab Nota Keuangan dan RAPBN 2013 terdiri atas 7 (tujuh) bab.1) (0.4 1 .1 697 .357 .3 83 .5) 6. Bab ini membahas mengenai perkembangan realisasi pendapatan negara terkini tahun 2007–2011 dan perkiraan pendapatan negara tahun 2012.2 341 .3 (19. SURPLUS /(DEFISIT) ANGGARAN % defisit terhadap PDB E. Dana Otonom i Khusus dan Peny esuaian C.1 411.3 985. Perbankan dalam negeri 2 .4 (72.3 482. Penerim aan Negara Bukan Pajak II.4 628.0 707 .7 (8. tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tahun 2013.

membahas mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2007–2012. dan jenis. yang mencakup sumber pembiayaan non-utang dan utang. Selain itu. pendapatan negara. yang diuraikan menurut fungsi. Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal. organisasi. serta menguraikan kerangka pengeluaran jangka menengah. serta kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2013. serta kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun 2013. belanja negara. dan pembiayaan anggaran dalam jangka menengah (2014–2016).Bab 1 Pendahuluan dan peluang kebijakan pendapatan negara. pokok-pokok RKP tahun 2013. Bab 6 Defisit. menguraikan mengenai perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2007–2012. membahas tentang proyeksi dari asumsi dasar ekonomi makro. serta rencana pembiayaan anggaran tahun 2013. permasalahan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah. yang di dalamnya mencakup pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. serta sasaran pendapatan negara tahun 2013. dan Risiko Fiskal. di dalam bab ini juga dibahas mengenai risiko fiskal. Pembiayaan Anggaran. menguraikan mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2007–2012. 1-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .

Hal tersebut terbukti dari masih mampunya ekonomi Indonesia untuk tumbuh 4. Kunci kemampuan tersebut terletak pada kebijakan antisipasi dampak krisis pada saat itu. yang diperkirakan masih akan menjadi tantangan yang harus dihadapi di tahun 2013. Sejalan dengan kondisi tersebut. Dalam dua tahun terakhir. bersumber dari surplus transaksi modal dan finansial sejalan dengan ekspektasi arus masuk Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-1 . Hal itu terjadi karena berlarut-larutnya penyelesaian krisis fiskal dan utang di Eropa. Pada tahun 2013. fluktuasi yang sangat besar tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menjadi sentimen negatif di berbagai negara. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu dapat berpengaruh pula pada perekonomian negara Indonesia.1 Umum Sebagaimana diketahui bahwa tren pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global yang terjadi sejak tahun 2008 masih menjadi perhatian dunia. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah terkait crisis management protocol. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi hingga pertengahan tahun 2012. meskipun data menunjukkan dampaknya tidak signifikan. Dalam tahun 2012. Walaupun kemudian harga minyak turun kembali.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 BAB 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2. Di samping itu. walaupun defisit tersebut dapat ditutup dari surplus transaksi modal dan finansial. gejolak harga komoditas energi dunia juga masih akan menyita banyak perhatian ke depan. harga minyak mentah dunia melonjak ke tingkat yang sangat tinggi. fase pemulihan tersebut tidak berjalan secepat seperti yang diperkirakan. kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit (credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas: mampu menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran dengan lebih cepat. sehingga Pemerintah masih optimis. neraca pembayaran diperkirakan mengalami surplus yang cukup tinggi. bahwa di tengah perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. berbagai perkembangan ekonomi global dan harga komoditas internasional pada tahun 2012 dapat memengaruhi kinerja neraca pembayaran tahun 2012 yang diperkirakan mengalami defisit pada transaksi berjalan. yang bersinergi dengan distribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata. kinerja ekonomi Indonesia tahun 2012 dan 2013 diharapkan masih dapat tumbuh di atas 6.0 persen. harga komoditas minyak mentah dunia telah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar.6 persen di tahun 2009.

tekanan-tekanan baru muncul sebagai akibat beban utang pemerintah di sebagian besar negara Eropa yang cukup tinggi dan menimbulkan tekanan likuiditas dan sektor keuangan kawasan tersebut. dan akhirnya tumbuh negatif 0. nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan mengalami tekanan di tahun 2012 dan 2013. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi. tetapi juga telah menyebar ke negara-negara lain.2. asumsi dasar tersebut ditambahkan dengan asumsi lifting gas. sehingga ekonomi dunia kembali pulih dan tumbuh 5. Pada tahun 2011.3 persen. Berbagai perkembangan tersebut menjadi dasar penyusunan dan penetapan sasaran ekonomi makro. Pada periode 2008-2009. mulai melambat di tahun 2008. inflasi dan suku bunga diperkirakan dapat dikendalikan pada level yang rendah sehingga secara umum kondisi ekonomi makro ke depan dinilai masih cukup menggembirakan. Laju pertumbuhan ekonomi global yang pada tahun 2007 mencapai 5. suku bunga. tidak disertai dengan pengelolaan fiskal secara hati-hati. inflasi. karena terdapatnya fakta bahwa produksi gas terus meningkat dan peranannya dalam menyumbang penerimaan minyak bumi dan gas bumi semakin meningkat.2 Perkembangan Ekonomi 2007–2011 dan Perkiraan Realisasi 2012 2.6 persen di tahun 2009. 2-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . baik yang diambil secara individual maupun kolektif di berbagai kawasan.4 persen. Sebagai dampak turunan dari hal tersebut. krisis subprime mortgage di pasar keuangan Amerika Serikat (AS) tidak hanya menyebabkan tekanan pada sektor riil. dan lifting minyak. Kondisi tersebut pada akhirnya juga merambat ke sektor riil. yang pada dasarnya berisi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam menghitung postur APBN. Berbagai respon kebijakan. Di tahun-tahun selanjutnya ekonomi dunia kembali menghadapi tantangan baru yang bersumber pada beban utang negara-negara di kawasan Eropa. nilai tukar. harga minyak.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 modal asing yang masih cukup besar walaupun transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit akibat masih menguatnya permintaan domestik yang mendorong impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor. khususnya di kawasan Eropa. sehingga menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa. mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global di tahun 2010.1 Perekonomian Dunia dan Regional Perkembangan ekonomi global selama periode 2007 hingga 2011 mengalami pasang surut sejalan dengan gejolak yang terjadi di beberapa negara maju dan pasar dunia. 2. Namun. Sejak tahun 2013. Paket kebijakan stimulus yang diluncurkan sebagai respon terhadap krisis tahun 2009. Krisis tersebut telah menjelma menjadi krisis global dan menyebabkan kontraksi ekonomi global.

0 2. Perlambatan yang sama juga terlihat pada pola pertumbuhan volume perdagangan.4 6.2 %.2 Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian nasional masih cukup kuat untuk menghadapi dampak krisis global yang masih berlangsung hingga saat ini.3 3.5 5.9 6. perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6.6 0 -5 -10 -15 Dunia Negara Maju Negara Berkembang 2010 2011 Sumber: World Economic Outlook .9 2011 Barang Barang dan Jasa 2. Jepang pada tahun 2011 dilanda bencana tsunami dan reaktor nuklir yang telah mengganggu aktivitas produksi dan perdagangan sehingga mengalami kontraksi ekonomi. khususnya negara-negara yang memiliki peran ekspor cukup besar dalam perekonomiannya. yoy 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 GRAFIK 2. Hal itu menjadi tekanan baru bagi perekonomian negara berkembang.9 persen (yoy). Selama lima tahun terakhir (2007-2011). Hal itu terbukti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011.7 7. Juli 2012 2.2011 %.6 -3.2 1.0 -0. yang pada tahun 2011 hanya tumbuh 5.8 0. separuh dari pertumbuhan di tahun 2010 (lihat Grafik 2.2 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA 2007 .4 2008 2009 -10. Mengingat negara-negara kawasan Eropa dan negara maju merupakan tujuan ekspor utama negara-negara berkembang. GRAFIK 2. Juli 2012 Sumber: World Economic Outlook .3 5.1 dan Grafik 2. Pelemahan ekonomi yang dialami negara-negara maju juga membawa implikasi kurang baik bagi perekonomian negara berkembang.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Pada saat yang sama. seperti Cina. lebih tinggi jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2002-2006) yang tumbuh sebesar 5.9 persen.3 12.IMF. yoy 20 15 10 5 7. dan Singapura. negara-negara utama dunia lainnya juga dihadapkan pada tantangan ekonomi masing-masing.IMF.3 persen (yoy). Berbagai tekanan dan tantangan yang terjadi telah menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global.9 2. Sementara itu. pertumbuhan ekonomi dunia kembali melambat.0 persen (yoy).8 2. maka pelemahan ekonomi yang terjadi menyebabkan penurunan permintaan ekspor atas berbagai produk dari negara-negara berkembang. ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata sebesar 5.7 2010 14. Setelah mengalami pemulihan di tahun 2010.1 persen (yoy). yaitu hanya tumbuh sebesar 3. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-3 .5 -11.6 2007 2008 2009 3.2 2007 2.9 persen. India. beberapa negara mengalami perlambatan atau bahkan pertumbuhan negatif.9 7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA 2007-2011 8. Pada tahun 2007. Sebaliknya.8 5.2.9 6. Kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2008 akibat krisis global dengan tumbuh 6. Paket kebijakan stimulus di Amerika Serikat belum mampu memberikan dampak peningkatan pertumbuhan yang memadai.2).

dan restoran yang tumbuh sebesar 9. 2007 .6 persen (yoy) dan 5.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 GRAFIK 2.7 persen (yoy). Peran atau distribusinya dalam PDB mencapai 54. ekspor-impor 15 mengalami perlambatan jika dibandingkan 10 5 dengan tahun sebelumnya.3 6.8 persen (yoy).2 persen 20 (yoy).2 persen (yoy).4 persen (yoy).0 4. sama dengan pertumbuhan tahun 2010.5 persen (yoy). Pemerintah PMTB Ekspor Impor pertumbuhan ekonomi 2011 didorong oleh -20 Sumber: Badan Pusat Statistik sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu mencapai 6.6 persen dan 13.3 persen (yoy). Pada tahun 2011.2 persen (yoy). YOY) persen 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 6.4 rumah tangga tumbuh 4. Walaupun terjadi peningkatan 2-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 6.3 persen (yoy) -5 -10 (Grafik 2. 2007 – 2011 (%. Bayang-bayang dampak krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa tidak berdampak terlalu signifikan pada perekonomian nasional.5 persen (yoy). yang masing-masing tumbuh 3. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah.7 persen (yoy).3).2011 (%. hotel. Konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Rumah Tangga Kons. dan persen PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN. konsumsi masyarakat tumbuh 4. -15 Kons. konsumsi GRAFIK 2.2 persen (yoy). lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh 0.4).6 persen (yoy).8 persen (yoy) dan 5. perekonomian nasional kembali meningkat menjadi 6. Sementara itu. Meningkatnya belanja pegawai terkait dengan pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga. yang pada tahun 2011 tumbuh 3. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 berasal dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 8.5 persen (yoy) walaupun masih dibayangi dampak krisis global di Eropa (lihat Grafik 2. Dari sisi sektoral. serta sektor perdagangan. Sejak kuartal pertama hingga kuartal terakhir tahun 2011. YOY) 25 konsumsi pemerintah tumbuh 3.5 Sumber: Badan Pusat Statistik Perlambatan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2009. Dorongan terhadap konsumsi pemerintah berasal dari belanja barang dan belanja pegawai. Selanjutnya. di tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat di sepanjang tahun 2011 sejalan dengan rendahnya inflasi di tahun tersebut.6 6. Pada tahun 2010 perekonomian nasional kembali meningkat dan tumbuh sebesar 6. pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan tren yang semakin cepat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mengalami peningkatan hingga mampu tumbuh 6. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh pertumbuhan konsumsi makanan dan bukan makanan. yang masing-masing tumbuh sebesar 3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. Permintaan domestik masih cukup kuat untuk menahan perlambatan yang terjadi di sisi eksternal. perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4.2 persen (yoy).6 persen. yaitu hanya 0 2007 2008 2009 2010 2011 tumbuh 13.

gas. pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa di tahun 2011 relatif melambat jika dibandingkan dengan tahun 2010.0 persen dari total PDB.4 persen (yoy) di tahun 2011 dari 8. Di sisi lain. semua sektor ekonomi masih tumbuh positif di tahun 2011 walaupun beberapa sektor mengalami perlambatan. yaitu sektor pertambangan. serta subsektor jasa penunjang angkutan yang masing-masing Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-5 . Investasi bangunan sedikit mengalami perlambatan sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi yang relatif tetap.5 persen (yoy) menjadi 8.4 persen (yoy).7 persen (yoy). sektor listrik.8 persen (yoy). Sementara itu. melambat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 13. Dari sisi penawaran. yaitu dari 8. serta alat angkut impor. sektor konstruksi. dan restoran. sektor pertanian mengalami pertumbuhan konstan. Bila dilihat lebih jauh. dampak langsung dari perlambatan ekonomi Eropa terhadap ekspor Indonesia relatif kecil sebagai akibat rendahnya komposisi ekspor langsung ke negara-negara yang terkena krisis (lihat Tabel 2. Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan impor yang melambat dari 17.6 persen (yoy). Tekanan pelemahan ekonomi global telah menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Indonesia. Namun.3 persen (yoy) di tahun 2011. Sementara itu.3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13. pertumbuhan investasi alat angkut impor yang tinggi lebih didorong oleh pembelian sejumlah pesawat udara untuk mengimbangi aktivitas ekonomi dan hubungan antar berbagai wilayah yang meningkat pesat.7 persen karena meningkatnya sarana komunikasi. kontribusi konsumsi pemerintah relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi. Namun. tetapi pengeluaran investasi mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi. sektor keuangan. Peran konsumsi pemerintah hanya mencapai 9. yaitu dari pertumbuhan 15. serta sektor jasa mengalami peningkatan pertumbuhan. serta sektor pengangkutan dan komunikasi. baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya. Peningkatan kinerja investasi tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan dalam bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor. didorong oleh tumbuhnya subsektor angkutan jalan raya dan subsektor angkutan laut.6 persen (yoy) di tahun 2011. Walaupun peran investasi terhadap PDB relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat. dan air bersih. penurunan pertumbuhan ekspor dan impor barang baru terlihat jelas di kuartal IV 2011. Subsektor pengangkutan tumbuh sebesar 7. hotel.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 yang signifikan. empat sektor yang lain mengalami perlambatan.1). Sektor industri pengolahan. Sedikit berbeda dengan yang terjadi pada komponen lainnya. Pertumbuhan pengeluaran investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB) tahun 2011 menunjukkan sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh double digit sebesar 10.7 persen (yoy) di tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12. Tren peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhan mesin-mesin baru untuk menjamin kecukupan kapasitas produksi ke depan. sektor perdagangan. perlambatan impor yang lebih besar daripada ekspor telah menyebabkan peningkatan ekspor neto menjadi 14.3 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 13.

1 32.0 0.7 10. subsektor industri migas mengalami kontraksi sebesar 0.7 2.9 24.6 tumbuh sebesar 6.4 0. dan 6. Pertumbuhan sektor itu ditopang oleh kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 10.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 TABEL 2.2 persen (yoy).0 2.3 22. Sektor pertanian. serta industri tekstil.1 persen (yoy).6 1.7 persen (yoy) di tahun 2010 menjadi 9. Dorongan pada sektor pertanian berasal dari subsektor perikanan sebesar 6.0 24.6 54.3 2.8 persen (yoy).4 0.0 9. industri makanan.0 0.6 4.7 persen (yoy). dan perikanan di tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.7 0.7 0.7 11.2 24.6 7. gas.0 0.8 0. hotel.7 persen (yoy).3 1.1 DISTRI BUSI PDB DAN KONTRI BUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 .9 24.3 0. 9.3 13.2 10.5 Kontribusi (%) 2010 2011 2.6 0.8 persen (yoy). Sementara itu.6 26. Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa Sumber: Badan Pusat Statistik Distribusi (%) 2010 2011 56. dan air bersih Konstruksi Perdagangan.0 persen (yoy) dan 4. Sementara itu. Sektor industri pengolahan di tahun 2011 tumbuh signifikan sebesar 6.6 7. Pertumbuhan subsektor industri nonmigas ditopang oleh industri logam dasar.4 1.2).9 15. Lonjakan pertumbuhan sektor itu didorong oleh pertumbuhan pada subsektor industri nonmigas yang mencapai 6. Kontraksi pada subsektor industri nonmigas terutama didorong oleh minusnya pertumbuhan pada industri gas alam cair (lihat Tabel 2. Sektor perdagangan. dan 7.6 0. Ketiga subsektor itu masing-masing tumbuh sebesar 13.7 6.5 persen (yoy).2 persen (yoy) di tahun 2011.0 persen (yoy). hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan. dan restoran mengalami peningkatan pertumbuhan dari 8. Meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya dan laut mendukung pertumbuhan subsektor tersebut.2 14.8 0.5 1.6 persen (yoy).4 1. minuman. kehutanan.1 persen (yoy).0 0.2 persen (yoy).1 1.8 persen (yoy). dan alas kaki.3 5. Sektor tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 yang sebesar 4.9 persen (yoy). subsektor hotel dan subsektor restoran masing-masing tumbuh 9.8 10.6 9.2011 Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor Sektor Pertanian Pertambangan Industri Listrik.3 11.5 6. peternakan. 2. besi dan baja.8 6.2 13.0 32.0 persen (yoy). Sementara itu.5 0. subsektor tanaman bahan makanan yang menjadi kontributor utama 2-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1 6.2 0. dan tembakau.2 0. barang kulit.2 10.

Hingga kuartal ketiga tahun 2008.Pengangkutan dan komunikasi .2 10.9 14.4 4.0 4.0 8.7 10.9 4.2 4.7 5. secara bertahap mulai kuartal II tahun 2009. gas.4 6.8 5.Listrik.7 6.985 per dolar AS. yaitu dari 1.2 6.3 7. yaitu rata-rata sebesar Rp9.136 per dolar AS.6 4.0 3.9 7.2 6.Industri Pengolahan . nilai tukar rupiah mengalami penguatan hingga mencapai nilai tertinggi pada 8 Juni 2009 sebesar Rp9.0 6. depresiasi nilai tukar rupiah masih terus berlanjut hingga menyentuh level terendah pada 6 Maret 2009 sebesar Rp12. Real Estat & Jasa Perusahaan .051 hingga Rp9.8 0.1 1. Melambatnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dikarenakan pengaruh gangguan cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi pertanian terutama padi.Pertanian .Pertambangan .7 3.3 persen (yoy). Hingga akhir tahun 2008. dan air bersih . Pada periode tersebut volatilitas rupiah cenderung meningkat dan bergerak pada kisaran Rp9.8 6.0 1.7 9. melemah sekitar 5.7 6.400 per dolar AS.Keuangan.500 hingga Rp12.3 per dolar AS.6 persen (yoy) menjadi 1. Namun.6 8.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 TABEL 2.Perdagangan.9 16.2 4.3 7. hotel.5 2.4 5. dan restoran . nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil.065 per dolar AS sebagai imbas kekhawatiran terhadap meluasnya krisis keuangan global.5 1. Nilai Tukar Rupiah Pada tahun 2007. nilai tukar rupiah masih bergerak relatif stabil pada kisaran Rp9. nilai tukar rupiah mulai mengalami tekanan seiring dengan perlambatan ekonomi dunia sebagai dampak krisis keuangan global dan gejolak harga komoditas di pasar internasional.678.3 8.7 10.4 3. Memasuki kuartal keempat tahun 2008.0 3.5 8.3 15.Konstruksi .2011 (persen) Sektor 2007 2008 2009 2010 2011 .7 pertumbuhan sektor itu mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.9 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga kuartal I tahun 2009. Penguatan nilai tukar rupiah tersebut sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian yang semakin membaik serta Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-7 .8 6.2 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR 2007 .6 6.0 8.500 per dolar AS.Jasa Su m b er : Ba da n Pu sa t St a t ist ik 3.7 13. rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp9.2 14. Pergerakan itu mengikuti tren penguatan tahun sebelumnya.

Tren positif penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2010 tersebut terus berlangsung hingga tahun 2011.4 persen bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya (lihat Grafik 2. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah volatilitas yang berlebihan serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian.136 9. jumlah cadangan devisa yang meningkat dan imbal hasil rupiah yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan peer countries telah memberikan sinyal positif kepada investor mengenai ketahanan perekonomian Indonesia terhadap guncangan di pasar internasional. Derasnya arus modal asing yang masuk serta keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik telah mendorong relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah selama tahun 2010.000 JFMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND mengalihkan investasinya ke negara2007 2008 2009 2010 2011 negara emerging markets.399 10. fiskal dan sektoral.500 Serikat serta belum adanya kepastian 9.500 8.000 11. menguat 3. serta derasnya arus modal masuk ke pasar domestik telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang 2010 dengan rata-rata Rp9. penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati. termasuk Sumber: Bank Indonesia Indonesia.500 di Eropa.500 Masih berlangsungnya proses 12. imbal hasil rupiah yang menarik.500 pemulihan ekonomi di Amerika 11.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik.399 per dolar AS atau mengalami pelemahan sekitar 7. seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung. 2007 . rata-rata nilai tukar rupiah berada pada Rp10. Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan pada kuartal I tahun 2010 sebagai imbas sentimen negatif pelaku pasar terhadap defisit fiskal Yunani yang dikhawatirkan merambat ke negara-negara Eropa lainnya. Namun.2011 Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga diarahkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya pembalikan modal (sudden reversal) 2-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011 bergerak stabil pada kisaran Rp8.4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. serta pengawasan lalu lintas devisa.779 per dolar AS. Di samping itu.085 per dolar AS. menguat 12. Sampai dengan akhir tahun 2009. Rp per US$ 12.7 persen bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya.5). GRAFIK 2.5 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS. mendorong investor 8.000 8.779 mengenai proses pemulihan ekonomi 9.000 9.000 10. Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan koordinasi dan penguatan sinergi kebijakan moneter. kondisi fundamental perekonomian di kawasan Asia yang membaik.678 10.085 9. Imbal hasil rupiah yang kompetitif serta meningkatnya credit rating Indonesia pada level investment grade menjadi daya tarik investasi sehingga mendorong peningkatan arus modal masuk ke pasar domestik.

khususnya minyak mentah. Kebijakan tersebut dilakukan secara simultan dengan mengakomodasi kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel dengan tetap memerhatikan tren nilai tukar negara-negara kawasan agar daya saing rupiah tetap terjaga. yang antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas energi internasional. bencana alam. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-9 .78 persen (yoy).5% 12% yoy (RHS) 10% harga BBM pada Juni 2008. komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan perjanjian kerja sama bidang keuangan semakin memperkuat upaya pemulihan ekonomi global dan regional. Di tingkat internasional dan regional.06 persen 2007 2008 2009 2010 2011 (yoy) (lihat Grafik 2. 2007 .6 telah mendorong Pemerintah PERKEMBANGAN INFLASI.5% 0.0% 6% 4% di pasar internasional dan domestik 0.6 persen (yoy).5% 0% J FMAMJ J A SOND J FMAMJ J A S ONDJ FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A SONDJ FMAMJ J A S OND inflasi tahun 2008 pada level 11. peningkatan koordinasi kebijakan serta peningkatan efektivitas peraturan dan monitoring lalu lintas devisa terus dilakukan untuk menopang kebijakan moneter tersebut. Volatilitas harga komoditas tersebut di pasar internasional muncul karena adanya gangguan produksi di negara-negara produsen sebagai dampak anomali iklim. laju inflasi menunjukkan penurunan tajam ke level 2.6). Adanya gangguan produksi tersebut mendorong peningkatan tekanan output gap di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya gejolak harga komoditas sejenis di pasar dalam negeri. pasar dalam negeri juga mengalami gangguan pasokan bahan pangan dan energi sebagai dampak dan serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan 2. sejalan dengan stabilnya harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar dunia yang mendorong minimalnya kebijakan pemerintah di bidang harga.0% 2% tersebut menyebabkan peningkatan laju -0. Tekanan inflasi dari sumber eksternal tersebut memperberat laju inflasi domestik mengingat pada saat yang bersamaan.0% 1. Di samping itu.5% 8% harga komoditas energi dan bahan pangan 1. di tahun 2008. Inflasi Perkembangan laju inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional. dan konflik geopolitik. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010.96 persen (yoy). GRAFIK 2. Sementara itu. Laju inflasi tahun 2007 bergerak relatif stabil pada level 6.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 yang dapat mendorong terulangnya krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998.0% 2. Meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional pada tahun 2010 kembali mendorong peningkatan laju inflasi hingga mencapai level 6. lonjakan harga energi dan bahan pangan di pasar internasional.2011 14% mtm melaksanakan kebijakan penyesuaian 3. Sumber: Badan Pusat Statistik Pada tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah menurunkan harga BBM pada akhir tahun 2009 sebagai kelanjutan dari penurunan harga BBM pada akhir tahun 2008.

Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dan dengan tenor yang lebih panjang. arus distribusi yang mengalami perbaikan. yang terjadi pada Maret 2011. Pelelangan SBI 3 bulan di tahun 2010 hanya dilakukan sampai bulan Oktober.7).19 persen. Adanya peningkatan laju inflasi pada pertengahan 2008 mendorong BI untuk menaikkan BI rate yang menyebabkan suku bunga SBI 3 bulan meningkat mencapai rata-rata 9. Selanjutnya. yang disertai dengan produksi dalam negeri yang mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2011. yaitu 3. Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan surat utang lain yang memiliki sistem pelelangan setara dengan SBI 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. dengan rendahnya tingkat inflasi di tahun 2009. yaitu sebesar 0.49 persen. suku bunga SPN 3 Bulan kembali mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun 2011.47 persen. meskipun Bank Indonesia tetap mempertahankan BI rate sepanjang tahun pada posisi 6.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Pada tahun 2011. Penurunan itu terus berlanjut di tahun 2010 hingga mencapai 6.32 persen (mtm). yang kemudian cenderung meningkat hingga mencapai 5. BI rate kembali mengalami penurunan dari 8.75 persen di bulan Agustus. suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5. 2-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Pemerintah mulai menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate.79 persen (yoy) yang didorong oleh penurunan laju inflasi pada komoditas bahan pangan. Seiring dengan adanya penurunan BI rate tersebut. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and condition). Suku Bunga SBI 3 Bulan dan SPN 3 Bulan Pada tahun 2007. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan faktor ketidakpastian pasar global seiring dengan eskalasi isu krisis utang Yunani. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang longgar dengan menurunkan BI rate secara bertahap seiring dengan menurunnya suku bunga SBI 3 bulan. Laju inflasi tahun 2011 berada pada level 3. tekanan yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun.75 persen di awal tahun hingga mencapai 6.5 persen pada akhir tahun.57 persen. Penurunan tersebut terutama didorong oleh membaiknya optimisme pasar terhadap penyelesaian krisis utang Yunani melalui penghematan anggaran serta paket bantuan penyelamatan Uni Eropa dari IMF (lihat Grafik 2.44 persen di bulan Juni. Pada pelelangan pertama di bulan Maret 2011. Pada bulan selanjutnya. Rata-rata suku bunga SBI pada tahun 2007 mencapai 8. Hal itu mendorong terjadinya deflasi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.04 persen. serta nilai tukar rupiah yang stabil. sebagai langkah dari Bank Indonesia untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. rata-rata suku bunga SBI 3 bulan mengalami penurunan hingga mencapai 7.5 persen. Dengan dihentikannya pelelangan SBI 3 bulan oleh Bank Indonesia.

Pada pertengahan Desember 2011. GRAFIK 2.44 5. tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali mengalami persen 6. memberikan sentimen positif kondisi pasar global serta domestik.19 5. European Financial Stability Facility (EFSF) memberikan tambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa hingga mencapai €1.5 5. Pada tahun-tahun berikutnya.75 3.47 peningkatan hingga mencapai titik tertinggi 5.8 per barel pada Desember 2008.72 5.7 per barel. suku bunga SPN 3 bulan mengalami penurunan hingga mencapai 4.7 PERKEMBANGAN SPN 3 BULAN TAHUN 2011 Adanya tambahan paket bantuan penyelamatan krisis Eropa. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan.46 persen. meningkat menjadi US$96.5 Peningkatan tersebut terutama didorong oleh 4. Sepanjang tahun 2011.0 4. dari €440 miliar menjadi €1.47 4.23 4. harga minyak mentah Brent menunjukkan peningkatan yang cukup cepat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008.5 Serikat yang mendorong peralihan likuiditas 3. Besarnya minat investor tersebut tentunya tidak lepas dari kondisi fundamental ekonomi domestik dan pengelolaan fiskal yang baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan fiskal yang selalu terjaga. 5.0 triliun dari sebelumnya sebesar €440 miliar.7 per barel pada 2008. Memasuki awal tahun 2008. Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 15 kali pelelangan dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4.81 5.18 4. Kebijakan Sumber: Kementerian Keuangan The Federal Reserve itu merupakan salah satu langkah dalam rangka pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami krisis fiskal. yaitu sebesar US$139.0 5. yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. harga minyak mentah Brent menunjukkan tren penurunan hingga US$41.3 per barel. harga minyak mentah dunia bergerak dengan kecenderungan yang menguat.19 di tahun 2011.88 4.0 adanya kebijakan operation twist di Amerika 3. Peningkatan harga tersebut seiring dengan peningkatan permintaan minyak dunia.02 4. Selama empat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-11 . Namun memasuki semester kedua. lembaga pemeringkat utang Fitch menaikkan posisi Indonesia ke level investment grade.63 4. Adanya peningkatan peringkat utang oleh beberapa lembaga pemeringkat utang internasional juga mencerminkan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia.0 dari emerging market ke instrumen US Treasury yang bertenor panjang. Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak dunia sejak awal tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.47 persen.0 triliun dari European Financial Stability Facility (ESFS).81 persen. yaitu sebesar 5.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Memasuki bulan Oktober 2011. Rata-rata harga minyak mentah Brent tahun 2007 mencapai sebesar US$74. Pada bulan November 2011.

harga ICP pun mengalami pembalikan harga yang cukup dalam hingga mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir.1/barel dan terus meningkat hingga mencapai US$79. Harga rata-rata minyak mentah Brent pada tahun 2009 mencapai sebesar US$63. Selain itu.0 juta barel per hari pada tahun 2011. Peningkatan konsumsi tersebut terutama terjadi di negara-negara nonOECD. yaitu dari 85. KONSUMSI DAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL.4 per barel. dengan rata-rata sebesar 899 ribu barel per hari di tahun 2007. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga terkait dengan tren harga minyak dunia. faktor geopolitik di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sangat memengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia. Setelah mengalami peningkatan harga secara drastis. Harga rata-rata ICP pada dua tahun tersebut masingmasing sebesar US$72.8/ barel pada tahun 2010. dan terus mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya. rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan.3 juta barel per hari dan kemudian naik menjadi 87. dan Rusia.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 tahun terakhir. Hal itu disebabkan melonjaknya permintaan minyak mentah Indonesia jenis Minas yang menjadi acuan utama harga minyak mentah Indonesia.0 per barel. Peningkatan konsumsi tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2011.0 juta barel per hari pada tahun 2011. dalam hal ini. Kemudian lifting minyak naik menjadi 931 ribu barel per hari pada tahun 2008. Harga rata-rata ICP di tahun 2010 yang sebesar US$79.3/barel pada tahun 2011.5 per barel di tahun 2011. 2007 .4 juta barel per hari pada tahun 2008 menjadi 88. Hal ini disebabkan tingginya permintaan minyak mentah di Jepang dengan dihentikannya pengoperasian seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir akibat adanya bencana alam tsunami (lihat Grafik 2. terjadi kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2007 hingga memasuki paruh kedua tahun 2008. harga ICP pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan kecenderungan yang sama. Peningkatan lifting tersebut diraih setelah menempuh beberapa 2-12 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2007 2008 2009 2010 2011 Juta Barel/hari 90 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Selanjutnya harga rata-rata minyak mentah Brent terus bergerak naik menjadi sebesar US$111. GRAFIK 2. Lifting Minyak Mentah Indonesia Realisasi lifting minyak Indonesia sepanjang periode tahun 2007–2010 cenderung meningkat.8 PERKEMBANGAN PRODUKSI.8). Peningkatan konsumsi tersebut terutama dipicu oleh membaiknya perekonomian negara-negara non-OECD di Asia. Seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dunia.3 per barel dan US$97. dari 944 ribu barel per hari (2009) menjadi 954 ribu barel per hari (2010).5 per barel pada Desember 2008.2011 160 92 140 120 88 86 84 82 US$/narrel 100 80 60 40 20 80 78 Konsumsi (RHS) Produksi (RHS) WTI Brent ICP 0 Sumber: Bloomberg & Kementerian ESDM Pergerakan harga minyak dunia selama periode tersebut juga diimbangi oleh peningkatan pasokan minyak dunia terutama yang berasal dari negara-negara non-OPEC. yaitu sebesar US$38. Rata-rata pasokan minyak mentah dunia pada tahun 2008 mencapai sebesar 85. Amerika Selatan. naik menjadi US$111.

memberikan kontribusi hilangnya kesempatan produksi minyak sekitar 40 ribu barel per hari. seperti pecahnya pipa penyaluran gas untuk memasok fasilitas pembangkit uap di lapangan Duri yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Dengan perkembangan yang positif.2 persen pada bulan Mei 2012. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-13 . Berbeda halnya dengan AS.3 persen. serta tertabraknya salah satu anjungan produksi dari Pertamina Hulu Energi-West Madura Offshore (PHE-WMO) di selat Madura. serta meningkatnya kegiatan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas produksi yang diakibatkan oleh beberapa kecelakaan dan cuaca ekstrim.0 persen (yoy). di antaranya adalah kebijakan investasi dan pendanaan yang lebih merata. Perubahan konstelasi politik di beberapa negara Eropa telah mengancam disiplin fiskal serta pemulihan ekonomi Eropa. sedangkan tingkat pengangguran AS terus mengalami penurunan selama tahun 2012 hingga mencapai 8.9 LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebijakan di bidang perminyakan.1 persen (yoy) pada triwulan pertama 2012 atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan empat 2011 sebesar 0. Pada akhir tahun 2012. sampai dengan akhir tahun 2012 perekonomian AS diperkirakan mampu tumbuh sebesar 2. penangguhan pembayaran pajak pertambahan nilai.1 Perekonomian Dunia dan Regional Memasuki tahun 2012. tumpang tindih dan pinjam pakai lahan dengan instansi terkait. Kecelakaan yang terjadi.2. kondisi di kawasan Eropa mengalami resesi dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai minus 0. 2. 2007-2011 (ribu barel per hari) 1000 900 800 700 600 500 400 2007 Sumber: Kementerian ESDM 950 899 927 931 960 944 965 954 945 899 2008 2009 2010 APBN-P 2011 Realisasi Memasuki tahun 2011. perekonomian Eropa diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 0.2. Kondisi perekonomian Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang positif dan bergerak ke arah pemulihan.9). Kendala yang dihadapi dalam pengendalian untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan yang sudah ada serta kegiatan peningkatan produksi minyak di antaranya adalah permasalahan perijinan. peningkatan sistem dan mekanisme kemitraan di antara pelaku usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan migas. insentif perpajakan.9 persen (yoy). Perekonomian AS pada triwulan pertama tahun 2012 masih tumbuh positif sebesar 1. permasalahan pengadaan fasilitas terapung. GRAFIK 2.3. dan pembebasan bea masuk peralatan migas (lihat Grafik 2.3 Proyeksi Ekonomi 2012 2. realisasi lifting minyak mulai mengalami penurunan menjadi 898 ribu barel per hari.7 persen (yoy). terbakarnya fasilitas penampungan produksi Lentara Bangsa yang digunakan untuk menampung produksi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) di teluk Jakarta. kinerja perekonomian dunia terus bergerak dengan perubahanperubahan yang sulit dipastikan sebelumnya.

5 1. Cina dan India tumbuh masing-masing sebesar 8.6 5.7 6.0 GRAFIK 2.0 50. sedangkan India 2011 .3 6.10 PURCHASING MANAGER'S INDEX (PMI) 4500 60. yaitu masing-masing sebesar 45. PMI Eropa dan AS masih menunjukkan terjadinya kontraksi di sektor manufaktur dengan angka indeks di bawah 50.6 2.7 5. Sementara itu.3 persen (yoy). yang merupakan indikator-indikator dari aktivitas jasa transportasi produk terkait dengan kegiatan perdagangan antarnegara.0 Cina AS Eropa 65.0 Global 40.2 -1.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA DUNI A 8. Di kuartal I tahun 2012.3 persen (yoy). Filipina 6.1 persen 2011 2012 Negara/Kawasan (yoy). Pada triwulan pertama 2012.3).0 persen (yoy).7 Thailand 3.9 3.2 (lihat Grafik 2.9 8.2 1. Kondisi tersebut tentu akan berimbas Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2.7 9.4 1.1 5. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global dan faktor ketidakpastian pada perekonomian Eropa dan global.3 Thailand 0.7 -8. Malaysia 4.7.3 persen (yoy).0 6.1 8.11). Indeks Baltic Dry dan IATA.3 0. Baltic Dry Index turun ke level 923. diperkirakan berlanjut di 2012.0 juga ke negara berkembang lainnya yang AS Eropa 2. Sampai dengan pertengahan 2012.2 2.5 6.3 5.2 pada bulan Mei 2012 (lihat Grafik 2.8 menjadi mitra dagang kedua negara Jepang Singapura 9. Indikator aktivitas ekonomi dan perdagangan global yang selama 2011 sudah menunjukkan adanya pelemahan. Malaysia 5.4 5.1 1.8 -0.2 4.9 4.0 6.0 55.6 2. yaitu sebesar 50.5 6.11 INDIKATOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11 Sep-11 Jan-12 Mei-12 Sumber: Bloomberg Baltic Dry Index Feb-11 Apr-11 Des-11 Sep-11 Jul-11 Mei-12 Feb-12 Apr-12 Jan-12 Agust-11 Mar-12 Nop-11 Mar-11 Jun-12 Mei-11 Jun-11 Okt-11 Jan-11 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Sumber: Bloomberg IATA Index (RHS) 2-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .4 6.5 -0. dan Vietnam 4.2 6.1 dan 49.0 45.7 persen (yoy).0 persen (yoy).4 5.6 1. Purchasing Manager’s Index (PMI) yang merupakan indikator jumlah persediaan dan prospek permintaan masyarakat terhadap produk-produk manufaktur menunjukkan tren yang menurun. PMI Cina masih mengalami ekspansi. yang mengalami pelemahan sejak pertengahan 2010.1 -0.5 6.7 1.6 tersebut.10). indikator-indikator tersebut masih mengalami pelemahan. jauh lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya.4 Filipina 4. Sampai dengan akhir tahun 2012.1 persen (yoy) dan 5.2 4.2 8. Cina 9. diperkirakan masih berlanjut di 2012.0 3.0 persen (yoy) Vietnam Sum ber: Bloom berg (lihat Tabel 2.5 9.7 -0.6 3.8 5.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Pertumbuhan ekonomi Cina dan India yang menjadi penopang pertumbuhan di kawasan Asia diperkirakan sedikit melambat.6 1.2012 (y-o-y.7 3. persen) diperkirakan tumbuh sebesar 6. sedangkan IATA turun ke level minus 2. GRAFIK 2.3 perekonomian Indonesia melaju sebesar India Indonesia 6.9 0. Sampai dengan bulan Juni 2012. perekonomian Cina diperkirakan mampu tumbuh sebesar TABEL 2.1 4.1 9.

9 3.6 persen. Perlambatan aktivitas volume perdagangan dunia telah terjadi sejak tahun 2011. Kedua jenis komoditas tersebut mencatat peningkatan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010.0 persen (yoy).Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Volume perdagangan dunia di 2012 diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan. yaitu masing-masing sebesar 2.6 persen (yoy).8 persen pada 2012 (lihat Grafik 2.12 dan Grafik 2. Harga minyak dunia meningkat sebesar 30. Juli 2012 Di sisi lain.7 persen (yoy) dan 7. lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 4.0 5. Tren harga-harga komoditas di pasar internasional diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun 2012 seiring dengan melemahnya sisi permintaan.8 GRAFIK 2. pertumbuhan volume ekspor dan impor negara berkembang diperkirakan mencapai masing-masing sebesar 5. diperkirakan menurun di tahun 2012.12 PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA (%) 15. situasi geopolitik di negara-negara pemasok utama minyak dunia berpotensi mendorong peningkatan harga minyak dunia dan laju inflasi global (lihat Grafik 2.13). Di tahun 2011. Kondisi dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara turut memengaruhi pola perdagangan dunia pada periode tersebut.8 5. Sementara itu.6 persen.2 persen (yoy). Hal tersebut akan menekan laju inflasi di tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 4. Dengan kondisi yang ada.9 persen (yoy).0 0. harga komoditas internasional yang selama tahun 2011 mengalami peningkatan.0 -10. Hal tersebut disebabkan negara-negara di kawasan Eropa masih belum pulih. volume perdagangan dunia diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3.3 persen (yoy) dan 1. Pertumbuhan volume ekspor dan impor negara maju pada tahun 2012 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Peningkatan harga komoditas mendorong peningkatan laju inflasi global pada tahun 2011 sebesar 4.0 2007 -5.1 12.5 -15. Akan tetapi.9 5. GRAFIK 2.0 10. Juli 2012 Ekspor Impor -15 Ekspor Negara Maju Impor Negara Berkembang Impor Negara Maju Ekspor Negara Berkembang Sumber: WEO-IMF.8 persen (yoy).0 -10. sedangkan harga-harga komoditi makanan dan minuman meningkat sebesar 21.IMF. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-15 .14).13 PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG (%) 20 15 10 5 0 2007 -5 -10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volume Perdagangan *) Proyeksi Sumber: WEO .9 2. harga komoditas internasional mengalami peningkatan yang disebabkan oleh melemahnya pasokan asing seiring dengan melambatnya aktivitas perdagangan dunia.9 persen. Hal tersebut dapat dipahami mengingat aktivitas perdagangan dunia sangat ditentukan oleh permintaan dan daya beli antarnegara. Hal ini ditunjukkan oleh indikator perdagangan dunia yang hanya tumbuh sebesar 5.0 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 7.

03 4. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi makanan dan nonmakanan.2% 22.5% n.00 2. permintaan domestik diperkirakan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan PDB. April & Juli 2012 Inflasi Dunia (%. sektor pertambangan. sedangkan kontribusinya (share to growth) mencapai 2. gas.3% -2.1% 11. dan adanya respon kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi tersebut terkait dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.5 persen (yoy). Dengan perkembangan tersebut.2. 2-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1% Pangan Pertanian 15. Pada semester I tahun 2012 konsumsi rumah tangga tumbuh 5.4 persen (yoy).14 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KOMODITAS DAN INFLASI GLOBAL 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2012**) 5.0-3.00 1. sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan semester I tahun 2011 sebesar 6.0% 33.a Logam 17.2% 13.3. Sejak pertengahan tahun 2011 kinerja ekspor menunjukkan kondisi yang mulai menurun.0 persen. tetap tingginya keyakinan konsumen. yaitu konsumsi dan investasi.8% 19. sampai dengan semester I tahun 2012.4% -36.4 PERUBAHAN HARGA KOMODI TAS GLOBAL Minyak 2007 2008 2009 2010 2011 2012*) 2012 **) 10.3% -13. kinerja eksternal (net ekspor) masih tertekan oleh melambatnya permintaan dunia.a *) WEO April 2012 **) WEO Juli 2012 Sumber: WEO-IMF. Namun.98 3.2 Perekonomian Nasional Pertumbuhan Ekonomi Memasuki tahun 2012 dampak perlambatan ekonomi global diperkirakan mulai memengaruhi kondisi domestik melalui jalur ekspor.9% 31.13 4.5 persen (yoy). Perlambatan perekonomian dunia diakibatkan oleh melambatnya perekonomian negara maju dan negara berkembang yang diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 1.1% 23.3% 27.2% 48.0% -0.4 persen (yoy) dan 5.00 4. lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4.00 3.4% -9. yoy) (RHS) Minyak Pangan Pertanian Logam *) Per k ir a a n W EO-A pr il 2 0 1 2 **) Per k ir a a n W EO-Ju l i 2 01 2 Su m b er : IMF 2. Dari sisi produksi.0 persen (yoy).7% -13.45 3.8 persen. Konsumsi makanan tumbuh 4.7% 36. ekonomi Indonesia tumbuh 6.8% -19. Sementara itu.9 persen. serta sektor konstruksi. dengan perkiraan masih kuatnya daya beli masyarakat. sektor listrik.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Seiring dengan hal tersebut. GRAFIK 2.8% -17. dan air bersih.8 persen. lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3.6 persen (yoy) pada 2012.3 persen (yoy).9 persen (yoy).6% 10.2% n. sedangkan konsumsi nonmakanan tumbuh sebesar 5. Peran atau distribusi konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi yaitu sebesar 53.00 5. pertumbuhan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian.35 3. pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 3.a 5.00 - TABEL 2.19 4. Pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun 2012 terutama didukung oleh kinerja permintaan domestik.4% -7.5 6.5% -10.1% n.

Investasi mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 32. total impor Indonesia mencapai sebesar US$96. penurunan ekspor juga disertai dengan penurunan impor yang pada semester I tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 9. Meningkatnya kinerja investasi juga tercermin dari realisasi PMAPMDN yang tumbuh 28.2 persen (yoy) seiring dengan mulai maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah dengan adanya penambahan belanja modal pemerintah dan berlanjutnya program MP3EI. diikuti sektor pertambangan sekitar 17. India. Secara nominal. Sejalan dengan hal tersebut.2 persen (yoy). dan Korea Selatan. Pertumbuhan itu merupakan pencapaian tertinggi sejak awal tahun 2011. alat angkutan luar negeri.4 miliar atau tumbuh 15.6 persen.4 persen dan PMDN tumbuh 22. yaitu sebesar 8. ASEAN.5 persen (yoy). dan elektronik.3 persen dan kontribusinya mencapai sebesar 2. Pendorong utama pertumbuhan PMTB/investasi adalah jenis bangunan.8 persen (yoy). meningkat dari pertumbuhan pada semester I tahun 2011 yang sebesar 3.3 persen (yoy). terkait dengan pembelian pesawat udara oleh beberapa maskapai penerbangan Indonesia dan pembelian kereta api oleh PT KAI.3 persen (ytd) dengan komoditi nonmigas utama yang diimpor adalah mesin. Peranan ekspor sektor manufaktur masih mendominasi total ekspor nonmigas yaitu sekitar 60 persen. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-17 .6 persen dan 2.7 persen (yoy). lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8. lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I 2011 yang tumbuh sebesar 14.4 persen (yoy). dan besi-baja.1 persen. konsumsi pemerintah tumbuh 6. Investasi bangunan tumbuh 7.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Sementara itu pada periode yang sama. Komoditi yang memiliki peran besar dalam ekspor nonmigas antara lain batubara.7 persen. lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I tahun 2011 yang sebesar 14. dengan rincian PMA tumbuh 30.1 persen. Hampir semua jenis PMTB/investasi tumbuh positif. Hal tersebut terkait dengan program percepatan dan penyerapan anggaran yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). yaitu tumbuh mencapai 11. CPO.0 persen sedangkan kontribusinya hanya 0. Peran atau distribusi konsumsi pemerintah relatif kecil. Kinerja PMTB/investasi juga mengalami peningkatan selama semester I 2012. Investasi jenis alat angkutan luar negeri tumbuh melonjak sebesar 46. karet.0 persen. Kinerja ekspor mengalami perlambatan selama semester I 2012 yaitu sebesar 4. total nilai ekspor Indonesia pada semester I tahun 2012 mencapai US$96. Sementara itu pada periode yang sama. yang masing-masing tumbuh sebesar 9. sedangkan barang konsumsi hanya sekitar 7. elektronik. Konsumsi pemerintah didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai.9 persen (yoy).76 persen (ytd). Jepang.8 miliar atau tumbuh sebesar negatif 1. AS. dan investasi lainnya dari luar negeri. Negara tujuan utama komoditi ekspor nonmigas masih tertuju pada Cina. AS. kecuali investasi lainnya dari dalam negeri yang mengalami kontraksi. dan Korea Selatan. Jepang.5 persen (yoy). Sebagian besar komoditi yang diimpor tersebut berasal dari Cina. Sebagian besar impor Indonesia (93 persen) merupakan impor bahan baku/penolong dan barang modal. dan sisanya sektor pertanian.7 persen.4 persen.7 persen (yoy).

dan tembakau (tumbuh 7. Sektor pertanian pada semester I 2012 tumbuh sebesar 4. sedangkan sektor-sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor industri pengolahan. perikanan.1 persen (yoy). sedikit melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 5. Peran sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 23. melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12.4 persen (yoy). Sektor pengangkutan dan komunikasi pada semester I tahun 2012 tumbuh sebesar 10.9 persen.5 persen. sedangkan subsektor angkutan tumbuh 6. Sektor perdagangan. peternakan. Meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran tercermin dari semakin maraknya toko-toko retail modern. dan air bersih.4 persen.0 persen (yoy).6 persen). Subsektor hotel tumbuh konstan 9. semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif pada semester I 2012. Peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 13.0 persen sedangkan kontribusinya mencapai 0.6 persen.0 persen. dan sektor konstruksi. real estate.2 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 9. Sementara itu. dan restoran mencatat pertumbuhan yang relatif sama. hotel. Peran atau distribusi sektor pertanian menempati urutan kedua yaitu sebesar 15. kimia dan barang dari karet (tumbuh 5.6 persen (yoy). tercatat empat sektor di antaranya mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan semester I 2011. serta sektor jasa-jasa. minuman.5 persen (yoy).7 persen dan menjadi kontributor utama sebesar 1.9 persen).6 persen (yoy) pada semester I 2012.2 persen.0 persen). dan kehutanan. Sektor perdagangan. sektor listrik. sedangkan kontribusinya mencapai 1. Dari sembilan sektor ekonomi. Sektor industri pengolahan pada semester I 2012 tumbuh sebesar 5. hotel. Lima sektor yang mengalami kenaikan yaitu: sektor pertanian. 2-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Masa panen raya yang terjadi pada awal semester ini telah mendorong pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan sebesar 3.2 persen.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Dari sisi produksi. Subsektor lain yang ikut mendorong sektor pertanian adalah subsektor perkebunan dan subsektor perikanan yang masing-masing tumbuh 4. Industri nonmigas masih tetap menjadi pendorong utama kinerja sektor industri dengan pertumbuhan sebesar 6. Beberapa industri yang mendorong pertumbuhan industri nonmigas antara lain industri makanan. relatif sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. industri pupuk. sama dengan pertumbuhannya di semester I 2011. Pertumbuhan sektor itu didorong oleh subsektor komunikasi yang tumbuh 12.4 persen. sektor pengangkutan dan komunikasi. sektor pertambangan.5 persen (yoy). Subsektor restoran mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3.5 persen. serta industri semen dan barang galian bukan logam (6. sektor keuangan. dan restoran tumbuh 8.4 persen. subsektor kehutanan hanya tumbuh 0. lebih tinggi bila dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3. sedangkan sisanya mengalami perlambatan atau relatif sama.1 persen (yoy). gas.6 persen (yoy).4 persen dan 6. dan jasa perusahaan.

Selain itu. hal tersebut juga didukung oleh stabilnya laju inflasi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Pertumbuhan itu didasari oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat.8 persen (yoy). Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran atau distribusi sebesar 6.98 persen. Investasi diperkirakan mencapai pertumbuhan double digit yaitu sebesar 10. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didasari oleh kebijakan untuk mendorong penyerapan anggaran yang lebih baik. Selain itu.2 persen (yoy). dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. dan lain-lain. dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta hal tersebut diharapkan dapat menambah kesempatan kerja. terutama akan didukung oleh kinerja permintaan domestik yaitu konsumsi dan investasi. Selain itu. lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 8. peningkatan kehidupan nelayan.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Melanjutkan tren pertumbuhan negatif yang terjadi sejak kuartal II 2011. jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3. jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). kendaraan angkutan umum murah. Secara umum arah kebijakan fiskal 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. Dengan mempertimbangkan realisasi pada semester I tahun 2012.5-10. Berbagai program pemerintah masih akan terus digulirkan terutama bagi masyarakat miskin. klaster 3 berupa kredit usaha rakyat (KUR).7 persen (yoy). pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6. lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 4. Bantuan bagi masyarakat miskin tersebut tercantum dalam program MP3KI. program keluarga harapan (PKH). yang terbagi dalam 4 klaster.5 persen (yoy). air bersih untuk rakyat.5 persen sedangkan kontribusinya mencapai sebesar 0.3—6. Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas PPh bagi penanaman modal yang diatur dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-19 . yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. konsumsi masyarakat diperkirakan masih mampu tumbuh kuat sebesar 4. dan klaster 4 berupa rumah sangat murah. yaitu klaster 1 berupa beasiswa miskin. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6. yang tercermin dari adanya penyesuaian upah minimum propinsi (UMP) di beberapa daerah dan kenaikan gaji pegawai negeri dan swasta.0 persen (yoy). Pemerintah juga akan mengambil kebijakan untuk menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sehingga porsi pendapatan masyarakat yang dapat dikonsumsi (pendapatan disposibel) akan meningkat.7 persen.8-5.2 persen).0 persen. peningkatan belanja modal pemerintah terutama untuk proyek infrastruktur.8-7. yaitu untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) dengan tetap menjaga stabilitas dan sustainabilitas fiskal. Hal itu terkait dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan tiket berdiri untuk jenis kereta api bisnis dan ekonomi. Pada tahun 2012. stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik. klaster 2 berupa program pemberdayaan masyarakat masyarakat (PNPM). beras miskin (Raskin). subsektor angkutan rel kembali mengalami kontraksi (minus 8. listrik murah dan hemat. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di tahun 2012 antara lain adalah tingginya keyakinan investor terkait dengan masuknya Indonesia pada kategori investment grade.

diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu.7 persen (yoy).5 persen di tahun 2012 terutama didukung oleh sektor pertanian. Pemberian fasilitas tax holiday juga tetap berlaku bagi penanaman modal yang dilakukan dalam kategori lima industri pionir.0-7. Belum pulihnya perekonomian global khususnya di AS dan Eropa berdampak pada turunnya permintaan akan komoditas ekspor Indonesia melalui negara-negara tujuan utama ekspor. daging dan ikan termasuk dalam rangka mencapai surplus beras minimal 10 juta ton pada tahun 2014. maka kebijakan sektor pertanian akan diarahkan untuk: (a) meningkatkan ketersediaan bahan pangan terutama padi.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PP 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3. jagung. diperkirakan tekanan terhadap ekspor Indonesia tidak terlalu besar. dan restoran.5-8. seperti Cina. sektor konstruksi. serta sektor perdagangan. impor yang sebagian besar berupa bahan baku dan barang modal juga akan mengalami perlambatan.2 persen dan 8. melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 13. mengingat harga komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia di pasar internasional masih menunjukkan tren meningkat. laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6.3 persen (yoy). tebu.0 persen (yoy). dan (d) menyediakan cadangan beras pemerintah untuk operasi pasar dan kerawanan pangan karena bencana. Berbagai program pemerintah terkait dengan pertanian akan terus digulirkan. Sebagai salah satu sasaran prioritas bidang ketahanan pangan. sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.5-3. kedelai. sektor industri pengolahan. Untuk memberikan daya dorong dan stimulus APBN yang lebih optimal.3-6.7 persen (yoy). Dengan demikian. ekspor dan impor diperkirakan tumbuh masing-masing 7. Berbagai kebijakan untuk mendukung investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum yang menjadi faktor penentu bagi investor untuk berinvestasi dan melakukan perluasan usaha. dan India. antara lain subsidi nonenergi berupa (a) subsidi pupuk. Namun. (c) meningkatkan kualitas konsumsi pangan. yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga 2-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Sejalan dengan kondisi ekspor. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan belanja Pemerintah juga diiringi dengan implementasi yang lebih baik dari penerbitan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah dibentuk untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/ lembaga. lebih tinggi bila dengan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3. (b) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan termasuk penyediaan cadangan stabilisasi pangan untuk antisipasi kenaikan harga pangan. Kebijakan pembentukan TEPPA dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada belanja barang dan pegawai (komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada belanja modal dan investasi pemerintah (komponen PMTB). Jepang. Dari sisi produksi. Dari sisi perdagangan internasional.6 persen dan 13. hotel.

Hal itu terkait dengan melambatnya ekspor. Papua Barat. (c) mendukung percepatan pembangunan Papua. pertumbuhan sektor konstruksi juga didukung oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan program MP3EI dan bertambahnya anggaran belanja modal di tahun 2012.8 persen (yoy). Hal itu juga terkait dengan melambatnya ekspor dan impor. penguatan SNI yang disertai dengan peningkatan kemampuan infrastruktur logam uji coba di berbagai balai besar dan balai riset dan standardisasi (Baristan). dengan menyediakan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi produk industri dalam negeri. dan pengolahan rumput laut. dan penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (oleochemical) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.dan (d) membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menghadapi produk-produk impor melalui penggalakkan penggunaan produksi dalam negeri. terdapat dukungan dari sisi fiskal berupa subsidi pajak untuk mengembangkan industri nasional yang bersifat strategis. khususnya pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi. serta pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM).1-7. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 7. serta meningkatnya wisatawan domestik dan asing.2 persen (yoy). hotel. serta klaster industri besi baja. klaster industri mesin dan perkakas umum.7 persen (yoy). Selain itu.7-5. lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 6. yang meliputi pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit. Pertumbuhan sektor tersebut didukung oleh masih terjaganya daya beli masyarakat.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 terjangkau.9 persen (yoy). Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5. Sektor perdagangan.2 persen (yoy). kinerja sektor industri.6-7. Pada tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-21 . dan restoran diperkirakan tumbuh 7.3 persen (yoy). Meningkatnya sektor itu didukung oleh semakin maraknya pembangunan properti berupa perumahan dan pusat perbelanjaan di berbagai wilayah. Pembangunan sektor industri diarahkan pada: (a) revitalisasi industri (khususnya pupuk dan gula) dan berbagai rumpun industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional (PP Nomor 28 Tahun 2008). melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9. maraknya perdagangan ritel di masyarakat. dan Nusa Tenggara Timur melalui fasilitas pembangunan industri semen. pabrik pupuk urea dan petrokimia. Neraca Pembayaran Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih cukup tinggi meskipun mengalami perlambatan serta harga minyak dan harga komoditi primer di pasar internasional yang meningkat selama tahun 2007 turut memengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 6. Kondisi perekonomian global yang masih lemah juga memungkinkan para eksportir mengalihkan tujuannya ke pasar domestik. dan (b) subsidi benih. (b) mendukung MP3EI. Selain itu. serta mendukung program ketahanan pangan. meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian. pengembangan industri garam. untuk membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN benih.

Surplus transaksi 2-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Memasuki tahun 2009. Neraca keseluruhan mengalami surplus US$12. baik berupa investasi langsung maupun portofolio juga mendorong membaiknya kinerja NPI. setelah pada tahun 2007 mencatat surplus sebesar US$3.6 miliar.6 miliar. meningkatnya aliran masuk modal asing.2 miliar.9 miliar. mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Sementara itu. Surplus NPI tersebut terkait dengan surplus transaksi berjalan yang mencapai US$10. Transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar US$4. cadangan devisa meningkat menjadi US$56. Berdasarkan perkembangan besaran-besaran neraca pembayaran tersebut.6 miliar. yaitu sebesar US$0.6 miliar.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 2007.7 miliar. Selama 2008. Transaksi berjalan pada tahun 2010 mencatat surplus US$5. NPI mengalami defisit sebesar US$1. investasi portofolio.1 miliar. Transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial masing-masing memberikan kontribusi surplus sebesar US$1. sejalan dengan membaiknya iklim investasi dan kondisi ekonomi makro yang stabil.5 miliar sehingga cadangan devisa mencapai US$66. baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. surplus transaksi berjalan sedikit lebih rendah. yang didorong oleh kenaikan surplus pada neraca perdagangan. Transaksi berjalan mencatat surplus US$10. Seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global dan domestik. dalam tahun 2010 neraca keseluruhan mengalami surplus US$30. Krisis keuangan global yang semakin dalam sejak September 2008 memberikan tekanan yang cukup signifikan pada kinerja NPI.9 miliar pada akhir tahun 2007.9 miliar.5 miliar). transaksi berjalan masih mampu mencatat surplus US$0. Penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah akibat imbas negatif dari krisis utang Eropa turut memengaruhi kinerja NPI tahun 2011 yang mengalami surplus sebesar US$11. NPI mencatat surplus yang cukup besar yaitu mencapai US$12.6 miliar.1 miliar.5 miliar serta surplus transaksi modal dan finansial sebesar US$3. Sebagai cerminan dari surplus NPI. Surplus tersebut terutama bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung. dan investasi lainnya.0 miliar. berbeda dari tahun 2007 yang mencatat surplus US$12. kinerja neraca pembayaran. Sedangkan surplus transaksi modal dan finansial lebih tinggi sebesar US$0. lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada 2007 (US$10.9 miliar yang bersumber dari tingginya surplus pada investasi langsung dan portofolio. lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar US$10.6 miliar. Transaksi modal dan finansial pada tahun 2010 mencatat surplus sebesar US$26. Hal itu disebabkan terutama oleh menurunnya surplus neraca perdagangan dan meningkatnya defisit neraca pendapatan. antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan ekspor walaupun pada saat yang sama impor juga meningkat. Membaiknya kinerja neraca pembayaran tersebut.1 miliar. Namun. Selain itu. Apabila dibandingkan dengan tahun 2006.3 miliar sehingga cadangan devisa mencapai US$96. kinerja neraca pembayaran tahun 2010 menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kinerjanya dalam tahun sebelumnya. transaksi modal dan finansial mengalami defisit US$1. jumlah cadangan devisa pada akhir periode turun menjadi US$51.7 miliar dan US$14.6 miliar.4 miliar.8 miliar.7 miliar. Sejalan dengan perkembangan di atas.

3 96. Investasi langsung b. Perbaikan kinerja neraca pembayaran tersebut berimplikasi pada peningkatan cadangan devisa hingga mencapai US$110.6 4.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 berjalan ditopang oleh kinerja ekspor yang masih mampu tumbuh cukup tinggi kendati dihadapkan pada penurunan permintaan dunia dan harga komoditas yang melemah.3 -8. Transaksi Modal 2.5 32.5 3.6 0. Sementara itu.2 5.9 139.2 2.0 -0.0 -1.9 51. Sementara itu.0 miliar.1 4. NERACA KESELURUHAN (C+D) Cadangan Devisa Sumber: Bank Indonesia 2007 10.7 -9.2 15.0 2. Di sisi lain.5 NERACA PEMBAYARAN. Neraca Pedagangan a.7 0. atau lebih baik jika dibandingkan dengan dengan defisit neraca pembayaran pada triwulan IV 2011 yang sebesar US$3.5 48.3 1.4 -1.7 -3.0 2.0 miliar. Jasa-jasa 3.9 3.1 -1. Investasi Portofolio c.0 2.3 -1.1 2012 Trw-I -2. transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2012 masih mengalami defisit sebesar US$2.3 -20.9 11.4 1.1 22.6 2009 10.6 30.2 -1. Transfer B. Impor.5 5. jumlah cadangan devisa bertambah dari US$96.0 -5. Hal tersebut seiring dengan kondusifnya iklim investasi dan terjaganya stabilitas ekonomi makro.6 -116.1 4. setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit US$1.1 3.7 -0.1 3.1 30.9 110.0 -15. TRANSAKSI MODAL DAN FI NANSIAL 1.2 44.7 33.5 -1.3 -2.5 66.0 14.0 11.3 31.7 -2.6 -10.9 119. dan penarikan utang luar negeri swasta yang meningkat.6 15.0 12. sedangkan impor terus meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik. antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik yang mendorong tingginya aktivitas impor. fob 2. defisit neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2012 mencapai sebesar US$1.2 miliar.0 -85. Investasi Lainnya C.5. fob b. TOTAL (A+B) D.8 14.0 26.4 12. pelemahan ekonomi global masih menekan kinerja ekspor indonesia.6 -166.6 -25.5 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-23 .7 56.8 4. Dengan perkembangan tersebut.6 0.2 14.8 -2. investasi portofolio.9 0.2 2011 1.0 -0.0 0.5 miliar. Ekspor.1 2010 5.6 158. TABEL 2.0 0.9 200.3 5. surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh arus masuk investasi langsung asing. Hal tersebut mendorong transaksi modal dan finansial kembali mencatat surplus sebesar US$2.8 -15.8 2.6 -4.4 -9. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH E. 2007-2011 (US$ miliar) I TEM A.1 4. Pendapatan 4.0 110. Transaksi Finansial: a.6 11.7 -15.2 2.2 0.8 -1.1 -127.0 2.1 13.2 -0. Mengawali tahun 2012.3 -11.5 -3.5 30.7 miliar.6 26. TRANSAKSI BERJALAN 1.6 10.2 miliar pada akhir 2010 menjadi US$110.9 miliar.1 miliar pada akhir 2011.6 0.8 -7.8 118.7 -13. Perkembangan realisasi Neraca Pembayaran dari 2007 sampai dengan triwulan I 2012 disajikan pada Tabel 2. Perbaikan tersebut didukung oleh kembali mengalirnya investasi portofolio asing seiring dengan membaiknya persepsi pasar yang positif terhadap pasar domestik.8 4.8 0.0 0.9 2008 0.3 0.6 -88.

0% 1. sejalan dengan 9. Kuatnya fundamental ekonomi yang didukung oleh outlook pertumbuhan ekonomi yang positif. Portugal.15 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH mata uang regional.300 rupiah bergerak melemah.0% Sumber: BPS 2-24 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 2011 2012 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .203 per dolar AS atau terdepresiasi 5. Selama dua kuartal awal tahun 8.400 9. Tekanan tersebut bersumber dari meningkatnya risiko di kawasan Eropa. melanjutkan tekanan yang dimulai pada kuartal IV tahun 2011. Meskipun tidak mengalami deflasi sebagaimana tahun sebelumnya. nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dengan rata-rata sebesar Rp9. di tengah optimisme tersebut. Laju inflasi kumulatif sampai Juni 2012 menjadi sebesar 1.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Nilai Tukar Rupiah Ketika memasuki tahun 2012. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mencermati perkembangan proses pemulihan ekonomi global.0% 7.6% 0. laju inflasi relatif terkendali selaras dengan minimnya kebijakan Pemerintah di bidang harga serta terjaganya pasokan bahan pangan dan energi.8% 0. Italia. serta meningkatnya rating Indonesia.0% 5. dan Irlandia (GIPSI).800 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12 2012. Sumber: Bank Indonesia Inflasi Selama enam bulan pertama tahun 2012. laju inflasi yang relatif terkendali.600 aliran dana nonresiden ke instrumen 9.4% 0.4% mtm yoy (RHS) 8.0% 3. sehingga nilai tukar 9.79 persen (ytd). yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian internasional. laju inflasi sepanjang 6 bulan pertama tahun 2012 relatif terkendali.16 PERKEMBANGAN INFLASI 2011 . nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan. diharapkan dapat menjadi faktor pendorong stabilnya nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012.0% -0.250 per dolar AS. Dengan perkembangan tersebut.200 9. cadangan devisa yang memadai. serta meningkatnya harga komoditas bahan pangan dan energi internasional.0% 0.0% 6. Selain itu.0% 2.21 persen bila dibandingkan dengan rata-ratanya pada periode yang sama tahun 2011. Spanyol. Namun. membaiknya indikator perekonomian Amerika Serikat juga telah mendorong terjadinya flight to quality sehingga semakin meningkatkan tekanan terhadap GRAFIK 2.0% 0.500 keuangan domestik. mengingat masih belum adanya kejelasan proses pemulihan ekonomi dan penanganan krisis di Yunani.2012 1.000 8.900 dolar AS. Beberapa sumber TERHADAP DOLAR AS. dan Brazil.700 9. 2012 Rp per USD tekanan tersebut mendorong perlambatan 9. tukar rupiah pada tahun 2012 diperkirakan rata-rata akan mencapai Rp9. sedikit lebih tinggi GRAFIK 2. khususnya di kawasan Eropa. India.2% 0.100 pelemahan mata uang regional terhadap 9.2% -0. serta indikasi perlambatan ekonomi di Cina.0% 4.

57 persen (yoy). inflasi tahunan komponen volatile foods mencapai 7. komponen inflasi inti (core inflation) tercatat sebesar 4. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.17 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT harga-harga secara umum cukup terkendali.61 persen (yoy). Untuk dapat meredam tekanan tersebut serta meredam peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat.2012 (yoy) kecuali harga beras yang mulai menunjukkan 20% Inti 18% Volatile 16% peningkatan sejak awal tahun 2012.06 persen (ytd). khususnya dengan dibatalkannya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. 10% 8% hingga Juni 2012 inflasi komponen volatile 6% 4% foods menunjukkan peningkatan tertinggi 2% 0% seiring dengan kenaikan harga komoditas beras dan bumbu-bumbuan di pasar domestik.53 persen (yoy). menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan sinergi guna menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil.90 persen (yoy). Sementara itu. 2011 . Selain itu. percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur transportasi melalui inisiatif MP3EI diharapkan dapat memperlancar arus distribusi dalam wilayah (intraisland) maupun antar wilayah (inter-island). secara tahunan. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4.52 persen (yoy).15 persen (yoy). kelompok bahan makanan mengalami Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-25 . Relatif rendahnya inflasi komponen ini didorong oleh relatif minimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang harga. Pada 2011 2012 Sumber: BPS Juni 2012. bawang merah. Hingga semester I tahun 2012. Peningkatan harga komoditas beras didorong oleh kekhawatiran berkurangnya pasokan beras nasional dari sumber dalam negeri sebagai dampak tingginya tingkat konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Sementara itu. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices) mencapai 2. lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5. Secara tahunan sampai dengan Juni 2012. perkembangan GRAFIK 2.63 persen (yoy). kelompok bahan makanan.54 persen (yoy). kelompok sandang dan makanan jadi masih merupakan tiga kelompok utama yang mendorong kenaikan inflasi tahunan. laju inflasi sampai Juni 2012 sebesar 4. Berdasarkan kelompok pengeluaran. Kekhawatiran terhadap proses pemulihan ekonomi di kawasan Eropa serta penyelesaian konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong peningkatan tekanan dari faktor eksternal (imported inflation). Sementara itu. kekhawatiran berkurangnya pasokan bumbu-bumbuan (cabai. dan bawang putih) terkait pelaksanaan kebijakan importasi hortikultura telah mendorong kenaikan harga bumbu-bumbuan di pasar domestik. KOMPONEN. Bila dilihat 14% Administered 12% dari komponen yang membentuk inflasi.

Terkait dengan hal tersebut. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk (capital inflows).08 persen pada pelelangan 20 Maret 2012.87 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pada tahun 2011 yang mencapai 4. tekanan inflasi masih dibayangi oleh kekhawatiran terjadinya gejolak harga komoditas bahan pangan dan energi. suku bunga global. Pemerintah berupaya untuk mengamankan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat.81 persen. Kelompok sandang mengalami peningkatan sebesar 6. Pada bulan selanjutnya. Tekanan yang muncul pada tingkat suku bunga terutama didorong oleh adanya sentimen yang muncul akibat krisis Eropa yang tidak kunjung selesai. tingkat suku bunga mulai mengalami tekanan hingga mencapai sebesar 3.69 persen. Tekanan yang muncul pun berlanjut pada bulan April.8 persen. serta menjaga kelancaran arus distribusi bahan pangan guna menahan peningkatan laju inflasi di semester II tahun 2012. tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3. Laju inflasi dalam semester II tahun 2012 diperkirakan akan sedikit mengalami tekanan. asumsi laju inflasi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai 4. Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan Juni 2012. kelompok makanan jadi mengalami peningkatan sebesar 5. Para investor berada dalam kondisi wait and see sehingga penawaran yang masuk pun mengalami penurunan. Tingkat suku SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. serta prospek pemulihan ekonomi internasional sebagai dampak lanjutan krisis keuangan di Eropa. Peningkatan yang terjadi itu terutama didorong oleh adanya ekspektasi inflasi akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilaksanakan pada April 2012. serta meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari besar keagamaan (Puasa. dan Tahun Baru). Dari sisi eksternal. Idul Fitri. yang tercermin dalam peningkatan peringkat utang Indonesia ke level investment grade oleh lembaga Fitch di pertengahan Desember 2011 dan lembaga Moody’s pada pertengahan Januari 2012. seperti biaya sekolah terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru. Selanjutnya.06 persen (yoy) yang utamanya disumbang oleh fluktuasi harga emas di pasar internasional. Penurunan tingkat suku bunga masih berlanjut sampai awal Februari dengan mencapai titik terendah.19 persen (yoy). Ketidakpastian kondisi 2-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Pada pelelangan pertama di tahun 2012. serta harga komoditas internasional.39 persen (yoy). Sementara itu. Sumber tekanan terhadap laju inflasi yang harus diwaspadai terutama bersumber dari faktorfaktor musiman. dengan adanya sentimen negatif yang muncul akibat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. yaitu sebesar 1. Hingga bulan Juni 2012.87 persen. seiring dengan kenaikan harga bahan pangan pokok di pasar domestik. kelompok pengeluaran lainnya dalam periode yang sama bergerak relatif stabil.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 inflasi sebesar 7. Penurunan yang cukup signifikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan investor. Pemerintah telah melakukan pelelangan SPN 3 bulan sebanyak 9 kali dengan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 2. Suku Bunga SPN 3 Bulan Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan berfluktuasi sepanjang semester I 2012. Natal.

2 860. lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2011 yang sebesar US$111. Lifting Minyak Mentah Indonesia Realisasi lifting minyak selama semester I 2012 (periode Desember 2011 – Mei 2012) mencapai sebesar 868 ribu barel per hari. Harga Minyak Mentah Indonesia Badan Energi Amerika (EIA) GRAFIK 2. Dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal.8% sedangkan pasokan minyak dunia 91 100 90 80 89 tumbuh lebih tinggi yaitu 2.3 per barel. Sampai dengan enam bulan pertama tahun 2012. KONSUMSI. mengingat terdapatnya jatuh tempo pembayaran surat utang Yunani di bulan Juni 2012. 88 60 87 Lembaga Moneter Internasional (IMF) 40 86 20 85 pada laporan World Economic Outlook 0 84 Jan Feb Mar Apr Mei Jun (WEO) Juli 2012 telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 0. Dengan perkembangan tersebut. rata-rata harga minyak mentah Indonesia ICP sebesar US$117.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 perekonomian Eropa juga mengalami peningkatan seiring dengan diturunkannya peringkat utang Yunani serta perbankan Spanyol yang juga diperparah dengan belum terbentuknya pemerintahan Yunani. DAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA 2012 dunia pada tahun 2012 hanya tumbuh 140 93 92 120 0.9 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-27 Juta barel/hari US$/barel .1%. serta kondisi perekonomian global dan domestik.8 842.19).4 800 790. rata-rata harga minyak tahun 2012 diperkirakan mencapai US$110 per barel (lihat Grafik 2.9 persen.19 PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA TAHUN 2012 (Juta Barel/hari) 1200 1000 968. sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 879 ribu barel per hari. 18 memperkirakan konsumsi minyak PRODUKSI. faktor internal yang memengaruhi terutama bersumber dari ekspektasi terhadap inflasi.1%. rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2012 diperkirakan berada pada kisaran 3. harga minyak mentah dunia Brent pada tahun 2012 diperkirakan akan berada pada level US$106.3 per barel Produksi (RHS) Konsumsi (RHS) WTI Brent ICP Sumber: Bloomberg & Kemen ESDM Harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan masih tinggi.4 862.3 per barel atau sedikit turun dari rata-rata tahun 2011 yang sebesar US$111.5 600 400 200 0 Des-11 Sumber: Kementerian ESDM 884. Sementara itu. Lifting minyak dalam tahun 2012 (periode Desember 2011-November 2012) diperkirakan mencapai sebesar 900 ribu barel per hari (lihat Grafik 2.0 per barel.18). Sejalan perlambatan permintaan minyak dunia tersebut. GRAFIK 2.

Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 2.20 Peningkatan pertumbuhan ekonomi global PERTUMBUHAN EKONOMI DAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA (yoy) akan diiringi pula perbaikan aktivitas 12. masih tetap dibayang-bayangi tekanan pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang masih diliputi ketidakpastian.9 persen.2 persen. Namun.5% terlihat baik di negara berkembang maupun 0% 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pertumbuhan Volume Perdagangan negara maju. lebih tinggi jika 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 8% 5. Ekspor dan impor negara-negara maju tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4. GRAFIK 2.3 persen dan 4. Pemulihan ekonomi global di tahun 2013 diperkirakan menghadapi tantangan antara lain bersumber pada masih tingginya utang pemerintah di kawasan Eropa.9 persen.7 persen. pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2013 diperkirakan kembali meningkat ke level 3.9 persen (yoy).3.8% 14% perdagangan dunia. negara-negara berkembang di Asia kembali mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7.20).3% 3. yang diperkirakan 12% tumbuh sebesar 5.1 persen. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5.5 persen. terutama terjadi di kelompok negara-negara maju sehingga pemulihan ekonomi di negara-negara tersebut akan mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi perdagangan yang relatif lebih tinggi. 6% 4% 5.9 persen dan 5. Di samping itu. tetapi marjin peningkatan Sumber: WEO-IMF. yaitu dari 7. proses perbaikan ekonomi global tahun 2013. baik oleh peningkatan pertumbuhan negara maju maupun negara berkembang.8% sebesar 3.3 Tantangan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 2. yaitu masing-masing sebesar 1.1 Tantangan Perekonomian Dunia dan Regional Kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi pada tahun 2012. Impor negara berkembang sedikit melambat. 2-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .9% 3.3 persen dan 1. khususnya Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu.0 persen di tahun 2013. Setelah melambat di tahun 2012. Perkiraan tersebut antara lain didasarkan pada indikator perekonomian global dan perkembangan ekonomi di beberapa negara yang menunjukkan tren positif di semester pertama 2012. Juli 2012 aktivitas ekspor impor terlihat lebih signifikan terjadi di negara-negara maju.1% 3. atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2. Peningkatan pertumbuhan didorong.9% 5. Di antara berbagai kawasan dunia. laju pertumbuhan ekspor negara-negara berkembang tahun 2013 mencapai sebesar 6.8 persen (lihat Grafik 2. kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan belum dapat pulih sepenuhnya sebagai dampak diturunkannya peringkat kredit ( credit rating) beberapa negara Eropa di tahun 2012. Tingginya beban utang yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi upaya-upaya stimulus yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut.9% Meningkatnya aktivitas perdagangan 2% 3.2 persen.8 persen di tahun 2012 menjadi 7. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tekanan resesi yang terjadi sebelumnya.

Terkait hal ini. memberikan penguatan pada iklim investasi dan dunia usaha. harga komoditas minyak mentah dunia telah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Walaupun kemudian harga minyak turun kembali. gejolak lalu lintas modal di pasar global tentu dapat berimbas pula pada stabilitas nilai tukar dan arus dana ke pasar domestik. mendukung tercapainya skala ekonomi. percepatan penyelesaian konektivitas nasional (national connectivity) menjadi tantangan tersendiri. arah kebijakan pembangunan 2013 akan diarahkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang transportasi yang mampu Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-29 . termasuk Indonesia. Tantangan kedua berasal dari pembangunan infrastruktur. harga minyak dunia cenderung terus meningkat dan subsidi BBM dalam APBN semakin membengkak. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. yang pada gilirannya juga dapat mengganggu proses pembangunan nasional. Permasalahan timbul ketika peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak.3. Di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini. perlu dukungan kelancaran distribusi produk domestik ke berbagai wilayah.2 Tantangan Perekonomian Domestik Selain tantangan eksternal. Gejolak-gejolak yang mungkin terjadi tersebut dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia. Dalam kerangka ini. Tekanan pada sisi permintaan global akan menjadi ganjalan bagi kinerja ekspor Indonesia. beberapa tantangan juga berasal dari sisi domestik. Sementara itu. Akibatnya kran impor minyak harus dibuka dan dibutuhkan subsidi APBN untuk menanggung selisih harga beli minyak di pasar internasional dan harga jual BBM di pasar domestik. Hal itu tentu dapat mengganggu sustainabilitas fiskal. 2. Peningkatan konsumsi BBM merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Penguatan daya saing sektor riil.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Potensi risiko terhadap perekonomian dunia lainnya adalah berupa gejolak harga komoditas energi dunia. tantangan yang dihadapi adalah perlunya dilakukan terobosan (breakthrough) dalam rangka mendorong penghematan konsumsi BBM domestik dan diperlukan diversifikasi dalam penggunaan sumber energi non-BBM. Pada tahun 2013. Kelancaran jaringan distribusi dan lalu lintas antarwilayah akan mengurangi tekanan disparitas harga. Dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kerangka ini. yang pada gilirannya dapat mengganggu kondisi ekonomi domestik dan pelaksanaan program pembangunan. Tantangan domestik yang pertama terkait dengan tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. disertai faktor-faktor spekulasi dan geopolitik telah menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia ke tingkat yang sangat tinggi. pada RAPBN tahun 2013 Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan asumsi lifting gas sebagai instrumen alternatif pengganti BBM. dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut. pembangunan infrastruktur ditetapkan menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional serta diarahkan untuk mendukung daya saing sektor riil. fluktuasi yang sangat besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sentimen negatif di berbagai negara.

dalam hal ini. Sejak diluncurkan sampai akhir Desember 2011. telah dilaksanakan groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp499. tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72. sedangkan pada tahun 2012 rencananya akan dilakukan groundbreaking terhadap 84 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur. dirasakan semakin meningkat. terutama dalam mendukung akselerasi kegiatan produksi dan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Terakhir. (d) regulasi yang masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan mengikuti dengan perkembangan energi.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 menciptakan jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi secara nasional dan mampu menghubungkan seluruh wilayah Nusantara. beberapa tantangan yang dihadapi di tahun 2013 di antaranya (a) masih adanya keengganan dari kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah untuk memasukkan anggaran penyiapan dan transaksi proyek PPP ke dalam pagu anggarannya masing-masing. antara lain: (a) bauran energi (energy mix) yang hingga kini belum menunjukkan hasil optimal. serta harus secara konsisten diikuti dengan kebijakan teknis di lapangan. maupun keandalannya. dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 92.5 triliun. serta melalui penugasan kepada BUMN. Hingga saat ini. khususnya listrik. (c) masih tingginya dominasi asing atas penguasaan teknologi nasional dan dalam unsur pembiayaannya. masih terdapat beberapa permasalahan lain terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program ketahanan dan kemandirian energi. (e) kebijakan penetapan harga energi (pricing policy) yang formulanya masih perlu terus disesuaikan. serta (g) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat luas. (b) terbatasnya pasokan energi nasional. (b) masih rendahnya komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melakukan PPP. dengan nilai total Rp536. Tantangan lainnya adalah daya dukung energi yang belum memadai dan menggapai seluruh wilayah Indonesia dan lapisan masyarakat. serta (c) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui skema PPP merupakan proyek-proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memiliki kelayakan keuangan yang rendah. Kebutuhan pasokan energi.3 triliun. terkait dengan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).95 persen. 2-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . terdapat beberapa PJPK yang justru mengalihkan proyek PPP-nya ke proyek Pemerintah melalui APBN dan PHLN. dalam perkembangan penyiapan dan transaksi. baik dari sisi kuantitas dan kualitas. (f) efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. Untuk skema pembiayaan pembangunan infrastuktur dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) yang hingga kini masih sangat minim realisasinya.58 persen. Selain itu. Pembangunan infrastruktur juga akan didukung dengan penguatan sistem informasi nasional dengan memanfaatkan teknologi berupa jaringan infrastruktur broadband yang mampu menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dalam jaringan backbone serat optik nasional.

5 6. (b) nilai tukar rupiah Rp9.3. dan (f) lifting minyak dan gas bumi 2.2013 6. dan (d) pemantapan stabilitas sosial politik. Dalam kerangka tersebut.3-6.9 persen. 2.5 2011 2012* 2013* Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-31 .2 6 5 4 2010 *) Perkiraan Sumber: BPS & Kementerian Keuangan %. salah satu tantangan cukup penting adalah perlunya kepastian dan kemudahan dalam hal pembebasan lahan.8 persen (yoy). (b) peningkatan daya tahan ekonomi. berarti pada tahun 2013 mendatang harus lebih banyak lagi implementasi proyekproyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI.260 juta barel setara minyak. (c) inflasi 4. yoy 8 7 6.3. sektor pertanian. Koordinasi yang semakin baik antara kebijakan fiskal. moneter. sektor konstruksi. Pemulihan ini akan berdampak positif pada meningkatnya volume perdagangan dunia. serta PMTB/investasi.8 persen. serta GRAFIK 2. 2010 . Dengan pertimbangan arah kebijakan ekonomi makro dan lingkungan eksternal internal. (c) peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 6. dan sektor riil diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang stabil sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. (d) suku bunga SPN 3 bulan 5. yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.300/US$. Untuk merealisasikan hal tersebut. Beberapa pengalaman dalam pengerjaan proyek infrastruktur untuk MP3EI menyiratkan diperlukan adanya deregulasi dalam hal pembebasan lahan. asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam menyusun postur RAPBN 2013 direncanakan sebagai berikut: (a) pertumbuhan ekonomi 6. 2. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didorong oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. yakni: (a) peningkatan daya saing. yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan permintaan akan barang ekspor dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia.3. yang berarti pula peningkatan pada konsumsi masyarakat. perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2013 yang ditandai dengan harapan mulai pulihnya perekonomian global.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Dengan melihat realisasi proyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI pada tahun 2011 dan 2012. Dari sisi produksi. Tema RKP tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) isu strategis nasional.1 Pertumbuhan Ekonomi Sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RKP 2013. dan restoran. Meningkatnya ekspor dan konsumsi masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kinerja investasi dan impor.8 6. (e) harga minyak US$100/barel. sektor industri pengolahan. hotel. sektor perdagangan.0 persen.21 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.3 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2013 Kebijakan ekonomi makro 2013 akan diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional 2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013.

program keluarga harapan (PKH).5 .7 .6.5 . Melihat perkembangan perekonomian nasional dan internasional hingga semester I 2012.5 6. yaitu bantuan operasional sekolah (BOS).8 .6 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2012 .2013 (persen.0 6.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.7 1 1 .7 6. Konsumsi masyarakat yang selama ini selalu menjadi kontributor atau penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pada tahun 2013 investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.8 Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 4. antara lain (a) pemberian gaji dan pensiun ke-13. (b) peningkatan dan perluasan cakupan program-program sosial. Perubahan mendasar yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 adalah diperkirakan terjadinya pergeseran dalam sumber pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. pada tahun 2013 perannya mulai tergeser oleh investasi/ PMTB yang semakin meningkat.2 8. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013. TABEL 2.7 1 3.8 7 . serta kinerja investasi (lihat Tabel 2.8 persen. penguatan 2-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan penyesuaian gaji hakim.9 6.2 persen.9 1 1 .8 .6).0 . beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin. serta penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/TNI-Polri.9 persen (yoy).0 1 0.7 . Relatif stabilnya laju inflasi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Beberapa kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk mendukung tetap terjaganya daya beli masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam angka kontribusi investasi pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan tinggi bahkan melebihi kontribusi konsumsi masyarakat. sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6.5 2013 * 4. sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ditetapkan sebesar 6.8.3 .5 .8 – 7.1 0. yoy) Penggunaan Ko nsumsi Masy arakat Ko nsumsi Pemerintah PMTB (Inv estasi) Ekspor Dikurangi Impor PDB *Per k ir a a n S u m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n 2012 * 4. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah. jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Selain itu. Selain itu. dan (d) meningkatkan iklim usaha dan perdagangan dalam negeri untuk memperluas kesempatan berusaha serta melindungi konsumen nasional. efisiensi belanja perjalanan dinas. serta penyesuaian gaji hakim. terutama bahan kebutuhan pokok. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Sementara itu.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 program pro rakyat klaster 4 seperti yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI). peningkatan perangkat daerah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terhubung dalam SPIPISE (50 kabupaten/kota). Di tahun 2013 kebijakan belanja pegawai antara lain: (a) penyesuaian gaji dan pensiun pokok bagi PNS/ TNI-Polri. serta provinsi dan kabupaten/kota Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-33 . pembangunan 1 paket geography information system (GIS) dan pengembangan data recovery center (DRC). dan peningkatan capacity building untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 6. (c) menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi.7 persen (yoy). kebijakan peningkatan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) juga diharapkan memberikan insentif bagi peningkatan daya beli masyarakat. terutama bahan pokok. dan konsinyering. (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional perkantoran. Pemerintah akan terus melanjutkan program Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing K/L agar lebih terarah dan tepat waktu. dan (c) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/jembatan/asset infrastruktur lainnya. menjaga besaran alokasi sesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan output dan kemampuan anggaran melalui implementasi reward and punishment. antara lain: (a) pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dengan target pengembangan 1 paket master data penanaman modal. kebijakan belanja barang antara lain: (a) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh pertumbuhan belanja begawai dan belanja barang. dan (d) melakukan penatan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi. Investasi/PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 11. seminar. (c) meningkatkan kelancaran arus barang dan penataan sistem distribusinya untuk menjamin ketersediaan pasokan barang. Membaiknya iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business) dilakukan melalui berbagai kegiatan. dan (c) melanjutkan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri. Upaya itu juga diiringi dengan semakin transparannya proses pengadaan barang dan jasa melalui Perpres Nomor 54 tahun 2010. Pemerintah mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan mencantumkan isu strategis tersebut ke dalam salah satu sasaran prioritas dalam RKP 2013.9 persen (yoy). (b) melanjutkan pemberian gaji dan pensiun ke-13. (b) melakukan upaya pemberdayaan pedagang kecil dan menengah.yang ditempuh melalui beberapa kebijakan: (a) menjaga stabilitas harga barang domestik.

(b) penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek. 60 kegiatan koordinasi bidang fasilitasi perdagangan. diharapkan Pemerintah akan mendapatkan dana tambahan untuk dialokasikan sebagai belanja modal Pemerintah. (b) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target 530 provinsi/kabupaten/kota membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). (c) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional. dan 10 kegiatan pemasaran proyek infrastruktur yang ready for offer. (e) fasilitasi percepatan investasi kerjasama pemerintahan swasta. khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Di tahun 2013. posisi investment grade yang diperoleh Indonesia sejak akhir tahun 2011 diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. 1 paket perencanaan investasi infrastruktur mendukung koridor ekonomi Indonesia. 5 kegiatan bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan. Dengan kebijakan tersebut. dengan target usulan masterplan 5 proyek infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). 4000 perusahaan pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui aplikasi INATRADE. Pertumbuhan investasi juga didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan domestic connectivity. (d) pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di koridor-koridor ekonomi dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategik. peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha akan diarahkan untuk (a) penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan berusaha. Pemerintah bermaksud melakukan penajaman alokasi anggaran belanja agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu. Keberlanjutan program MP3EI yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur juga diharapkan masih akan menjadi pendorong dalam kinerja investasi. Sementara itu. dan pengembangan pusat distribusi (3 unit). dengan target penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (2 peraturan). melalui perluasan pelaksanaan national single window (NSW). lebih tinggi bila 2-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Kontribusi investasi di tahun 2013 diperkirakan mulai menggeser posisi konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. fasilitasi 5 proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada investor. dengan target pengembangan pasar percontohan (23 unit). PTSP daerah yang menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) (256 provinsi/kabupaten/kota). Pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3. 318 provinsi/ kabupaten/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha. (d) pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor. 17 kegiatan partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan di dalam dan luar negeri. Pertumbuhan investasi juga didukung oleh upaya perbaikan struktur APBN untuk lebih mendorong kualitas belanja Pemerintah. pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (2 kegiatan). (c) pengembangan sarana distribusi perdagangan. dan (e) peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial.03 persen. dan 5 laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan penerbitan surat keterangan asal (SKA) dengan sistem otomasi (850 ribu SKA).Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan (60 kabupaten/kota).

Sumber-sumber investasi antara lain berasal dari realisasi PMA/PMDN.69 persen. (i) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia. dan (d) koordinasi peningkatan dan pengembangan ekspor. sektor konstruksi. serta (f) pengembangan promosi dan citra. impor juga mengalami peningkatan. capital expenditure (capex) BUMN. dan Timur Tengah. (h) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa. Afrika. belanja modal pemerintah. dan (3) peningkatan fasilitasi ekspor. Kondisi perekonomian global di tahun 2013 diharapkan mengalami pemulihan. laba ditahan. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global. dan kredit perbankan. Sektor pertanian. kinerja ekspor-impor mengalami peningkatan pertumbuhan. serta sektor perdagangan. Sektor pertanian pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3. (e) peningkatan kerjasama dan perundingan bilateral. (g) koordinasi pengembangan dan penerapan sistem national single window (NSW) dan ASEAN single window (ASW). (b) pengembangan pasar dan informasi ekspor. sektor industri pengolahan. Sejalan dengan kinerja ekspor.5 persen (yoy). berupa (a) peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 dibandingkan dengan kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 2. yaitu (1) peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Dari sisi produksi. (b) pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam rangka mencapai sasaran surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya.7 persen (yoy) dan 13.7 persen. (e) perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai. serta (j) koordinasi pengembangan kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional (ASEAN dan APEC). kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2012. (2) peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor. berupa (a) pengembangan produk ekspor dan ekonomi kreatif. volume perdagangan dunia kembali akan meningkat sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke beberapa negara sebagai pasar tujuan ekspor Indonesia. (d) peningkatan kerjasama dan perundingan ASEAN. (c) pengembangan SDM bidang ekspor. (f) perumusan kebijakan dan bimbingan teknis fasilitas kepabeanan. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-35 . (b) pengembangan standardisasi bidang perdagangan. berupa (a) dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus. (d) pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah. sebagian konsumsi masyarakat juga masih memerlukan impor barang konsumsi meskipun persentasenya relatif kecil. Dari sisi perdagangan internasional. dan restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. (c) peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar. Impor barang modal dan bahan baku masih diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi dan sektor produksi. diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri. Fokus kebijakan ekspor terbagi dalam 3 (tiga). (c) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional. hotel. yaitu sebesar 11. Sementara itu.

(d) pengelolaan produksi budidaya serealia dengan target 4.200 ton BLBU kedelai. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan adanya program reindustrialisasi. (c) pengelolaan air irigasi untuk pertanian. 13 ribu ha pemberdayaan penangkaran benih. dan (d) perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ketahanan pangan antara lain: (a) peningkatan produksi pangan. dan TAM). (b) perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian. dan perkebunan. (c) pemantapan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.342 ha layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan. dan perkebunan. dan tata air mikro (TAM) untuk mendukung tanaman pangan. komoditi usaha pertanian. peternakan. hortikultura.625 ton bantuan langsung benih unggul (BLBU) padi. (e) pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan. 950. (f) penyaluran pupuk bersubsidi. dengan target 112. dan 200 ribu ha pengembangan system of rice intensification. dan jaringan pengairan lainnya. dan perkebunan. JIDES. jaringan irigasi desa (JIDES). Sebagai salah satu isu strategis nasional dalam ketahanan pangan.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. dengan target 482. 260 ribu ha SLPTT jagung meningkatkan produktivitas 0. hortikultura. khususnya koridor-koridor ekonomi dalam kerangka MP3EI. peternakan.5 persen (yoy). serta distribusi penguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013. 710 unit pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui pemberdayaan P3A dan pengembangan irigasi partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan.900 ton BLBU jagung. 485 ribu ha optimasi pengembangan jaringan tersier (JITUT. Akselerasi industrialisasi dilakukan melalui: (a) penumbuhan industri pengolah hasil tambang. direhabilitasi dan direklamasi. terutama upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014. dan (g) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. (c) penumbuhan industri padat karya dan penyedia 2-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .084 ha pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabillitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT). dengan target 100 ribu ha cetak sawah. (b) stabilisasi harga pangan terutama beras di dalam negeri. 163. dengan target 524. 56.250 ha layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan dan direhabilitasi. dengan target 100 persen penyediaan data dan informasi populasi rumah tangga pertanian.336 ribu jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara. serta pencapaian produksi perikanan 22. direhabilitasi.3 juta ton pupuk bersubsidi.3 – 1 ku/ha. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia. beberapa kegiatan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton. 896 sumur air tanah yang dibangun. petani gurem.770 ha lahan yang dioptimasi.075 ha layanan rawa yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi.236 perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan. dengan target 7.39 juta ton pada tahun 2014. dikonversi. hortikultura. 3. 18. Pada tahun 2013 pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan berada pada kisaran 6. dioperasikan. 2. antara lain: (a) penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan. rawa. 16. dioperasikan dan dipelihara. (b) penumbuhan industri pengolah hasil pertanian.102 ha jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara.3 ku/ha.625 ribu ha sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi meningkatkan produktivitas 0. direhabilitasi. 146. dan dipelihara.

Kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain berupa: (a) pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. tembaga. serta penumbuhan klaster industrinya. ketahanan energi dan ketahanan pangan. komponen elektronika. dan perikanan. dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa: a) tumbuhnya industri kecil dan menengah.5 persen (yoy). (b) revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil dan aneka. melalui pembiayaan pemerintah. komponen dan aksesories kendaraan bermotor. (d) revitalisasi dan penumbuhan industri makanan. Pembangunan infrastruktur dipercepat untuk memperkuat national connectivity. Sektor konstruksi di tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 7. (d) pembangunan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai danau dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-37 . antara lain: (a) revitalisasi dan penumbuhan industri material dasar logam. Kebijakan di sektor industri pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi. Arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja. dan mandiri. pakaian jadi. industri besi baja di Kulonprogo-DIY dan Batulicin-Kalsel. industri gula berbasis tebu. (c) pembangunan.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebutuhan dalam negeri. (b) penumbuhan klaster industri pengolah minyak sawit. (c) revitalisasi dan penumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan. yaitu tekstil. (f) penguatan riset dan standardisasi bidang industri. dan migas. (e) penumbuhan industri alat transportasi darat. (c) pengembangan industri angkutan umum murah. industri pengolah karet. dan berkembangnya IKM sebagai pemasok bagi industri besar. sehat. penguatan kelembagaan. c) tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik. furnitur dan rotan. serta industri minyak dan lemak nabati. dunia usaha. dan Dumai-Riau. Maloy-Kaltim. dan galangan kapal. cokelat. sehat. Pembangunan infrastruktur. hasil laut. Kegiatan prioritas sektor industri antara lain: (a) revitalisasi permesinan bagi 165 industri tekstil dan 25 pabrik gula. (2) Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat. dan (d) penumbuhan wirausaha baru di industri. yaitu industri minyak sawit di KEK Sei Mangke-Sumut. yaitu meningkatnya populasi IKM. dengan fokus prioritas pengembangan industri berupa pertumbuhan industri. berkembangnya inovasi pada IKM. dan kerjasama pemerintah dan swasta. antara lain: a) tumbuhnya industri berbasis hasil tambang. petrokimia. Pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan MP3EI dan merupakan salah satu prioritas nasional. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara. alas kaki. (b) pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api. b) tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian. bubur kayu dan kertas. yaitu industri aluminium di Kuala Tanjung-Sumut dan industri alumina di Kalimantan Barat. serta industri obat dan alat kesehatan. serta (d) pengembangan industri kecil menengah (IKM) yang kuat. industri berbasis nikel. dan mandiri. alat rumah tangga. tumbuhnya industri kreatif. serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. dan (g) penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah. batubara.

5 2013 * 3.3 11. dan (i) peningkatan kualitas perumahan. Penyelesaian jalur ganda Semarang– Surabaya.9 12. Hotel. situ.1 5.7 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR TAHUN 2012-2013 (persen.7. dan restoran di tahun 2013 diperkirakan tumbuh 8. (e) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan. Jumlah wisatawan asing dan domestik juga diperkirakan meningkat sehingga mampu meningkatkan sektor pariwisata dan tingkat hunian hotel dan restoran.3-6. peningkatan kapasitas pelabuhan udara dan laut di Indonesia Timur dan Barat.7 2.8 6. serta bangunan penampung. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan domestic connectivity dan pengembangan koridor ekonomi menjadi fokus utama. serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Perdagangan ritel.2-6.5 8. Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap terjaga sehingga mampu menjadi pendorong tumbuh sektor tersebut. Selain itu.6-11. dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi 2-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (g) pembangunan rumah susun sederhana. Peternakan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.7 2.7-5.1 6. yoy) Sektor Pertanian.5 6.8 7. Secara rinci perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral dapat dilihat pada Tabel 2. embung.8 6.8 Sumber: Kementerian Keuangan 2.6-6. baik yang berupa lokal maupun modern.6-7.6-6.3. (h) pembangunan baru perumahan swadaya.3. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar. diperkirakan makin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.9 persen (yoy).8 6. Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Produk Domestik Bruto *Per kir a a n 2012 * 3. pengawasan lalu lintas devisa.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 penyebrangan (ASDP) dan pengelolaan prasarana lalu lintas ASDP. peningkatan kapasitas pelabuhan Bakauheni–Merak. mencegah volatilitas yang berlebihan. hotel.8 6. Sektor perdagangan. TABEL 2.5-3. Dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan. serta peningkatan kapasitas jalan nasional diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.2 Nilai Tukar Rupiah Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter.1 6.9-3. (f) pengelolaan dan konservasi waduk. kinerja sektor tersebut terkait juga dengan kinerja sektor industri dan impor. penerapan kebijakan moneter yang berhatihati.9 6. Gas. dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan.1-7.0 6.4 7. Pembangunan infrastruktur nasional merupakan prioritas yang mendapat alokasi terbesar.6 7.

2. pasokan. diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pengendalian inflasi ke depan.000 hingga Rp9. diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 kebutuhan fundamental perekonomian. Melalui koordinasi yang semakin luas dan terpadu tersebut. dari belanja subsidi untuk ditambahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur. dan distribusi dari beberapa komoditas strategis. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil output gap. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp9. dan sektor riil semakin ditingkatkan baik di level pusat maupun daerah. dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinya flight to quality. tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina. membaiknya infrastruktur dan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah berencana untuk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. antara lain dengan melakukan penajaman alokasi belanja. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen term deposit diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberi nilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. serta menetapkan kebijakan dan langkah antisipasi yang cepat dan tepat dari kemungkinan terjadinya gejolak harga. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter.300 per dolar AS sepanjang tahun 2013. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi pendanaan infrastruktur. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan perkembangan harga.3. fiskal. konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan. serta nilai tukar rupiah yang stabil. Percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaran arus distribusi kebutuhan masyarakat. Ke depan. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-39 . Untuk mencapai kondisi tersebut.300 per dolar AS. India. Dalam kaitan ini.3 Inflasi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran. baik dalam maupun antar pulau di Indonesia.3. diharapkan kestabilan harga barang dan jasa dapat tercapai dan terus dipertahankan. dengan kecenderungan pada batas atas rata-rata Rp9. di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor eksternal dan faktor internal.

aliran modal masuk masih akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.3. rata-rata harga minyak WTI dan Brent pada tahun 2013 masing-masing diperkirakan mencapai sekitar US$88.3.3. walaupun diperkirakan akan mengalami penurunan. Seiring dengan perekonomian yang mengalami pemulihan.9 persen.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan Perkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013. Pada kenyataannya. persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak.5 per barel dan US$98. Dengan melihat faktorfaktor tersebut. sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2012.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi Salah satu variabel yang digunakan dalam memperhitungkan penerimaan migas selama ini adalah lifting minyak bumi. Dari sisi eksternal. keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang diharapkan semakin sinergis. 2. 2.3. antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan dan melambatnya pertumbuhan pasokan dari negara-negara non-OPEC. Menurut Badan Energi Amerika (EIA). rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 5. Pemerintah bermaksud mengusulkan variabel asumsi tambahan pada tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah. inflasi tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 4.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung akan memicu tingginya permintaan minyak dunia pada tahun 2013.3 per barel. serta memerhatikan perkembangan ekonomi domestik dan dunia. yaitu sumber daya gas bumi. Dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan lifting minyak mentah Indonesia.3. 2-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .8 per barel dan US$106.0 persen. Di sisi lain. 2. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar. diperkirakan pemulihan ekonomi dunia masih berlanjut walaupun masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis Eropa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Dengan berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut. diharapkan dapat menciptakan tingkat suku bunga pada level yang dapat ditolerir dan dapat menjaga terhadap laju inflasi domestik tetap terkendali di tahun 2013. yaitu masing-masing sebesar US$92. serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri. Tingginya perkiraan tersebut. perkiraan harga minyak ICP tahun 2013 mencapai sekitar US$100 per barel. diperkirakan masih dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.3 per barel. didukung dengan koordinasi yang semakin mantap. penerimaan migas Indonesia juga ditentukan oleh lifting gas bumi.

produksi gas bumi Indonesia mencapai 1. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut di tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 1. Akan tetapi. Lima KKKS yang mendominasi pencapaian lifting gas nasional adalah Exxon Mobil Oil Indonesia. tercantum bahwa salah satu arah kebijakan ekonomi makro adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.74 tscf. Dengan dengan demikian. dalam artian mampu memberikan ruang yang lebih besar pada terciptanya perluasan kesempatan kerja dan menurunnya tingkat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-41 .461 ribu barel setara minyak per hari.0 persen dari cadangan gas dunia. cadangan gas bumi Indonesia masih cukup besar.32 tscf).360 ribu barel setara minyak per hari. Di lain pihak. Saat ini terdapat 56 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan mendukung pencapaian lifting gas tersebut.46 tscf) dan Papua (24. Santos (Madura Offshore) Pty.1 Ketenagakerjaan dan Kemiskinan Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. lifting gas tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 1. Chevron Indonesia Company. dengan dua terbesar adalah Natuna (51. lifting minyak bumi di tahun 2013 diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari. dalam hal ini.418 mboepd pada 2009. Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 MMSCFD) dan Sebuku (100 MMSCFD).14 triliun standar kaki kubik (trillion standard cubic feet/tscf) atau sekitar 3.V. dan PHE West Madura Offshore. total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157. Proyek migas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 12 buah proyek.348 ribu barel setara minyak per hari.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang terus menipis. yang selanjutnya diimplementasikan dalam RKP dan RAPBN setiap tahunnya. Ltd. Dengan melihat perkembangan di atas. secara kumulatif. dan Terang Serasun (300 MMSCFD). pada tahun 2011 produksi gas bumi Indonesia mengalami penurunan menjadi 1. Total cadangan gas bumi tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia. naik 159 mboepd dari 1. Pemerintah selalu berupaya mendorong agar perekonomian tidak saja mampu tumbuh tinggi melainkan juga berkualitas bagi kesejahteraan rakyat. adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang bertujuan mengurangi pengangguran dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2010. yang terdiri atas cadangan terbukti 108.260 ribu barel. Berdasarkan data tahun 2010. Boks 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gajah-Baru. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah utama yang selalu menjadi concern Pemerintah dalam merancang setiap program pembangunan. lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2. yang akan memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Premier Oil Natuna Sea B. Kenaikan produksi tersebut antara lain karena mulai berproduksinya beberapa lapangan baru dan optimalisasi produksi.577 ribu barel setara minyak per hari (mboepd). Perkembangan produksi gas bumi Indonesia mengalami kecenderungan yang relatif stabil. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko.4 tscf dan cadangan potensial 48.

8 .8 persen yang ditargetkan pada RAPBN 2013. Dengan perkembangan tersebut. kebijakan stimulus perekonomian dan program pembangunan infrastruktur diharapkan akan mampu memberi daya tahan dan daya dorong bagi pembangunan sehingga masih dapat tercipta tambahan lapangan kerja baru yang memadai.2 juta jiwa (2012). yaitu dari 109. Di tahun 2012. lapangan kerja yang tercipta diharapkan dapat lebih mampu memberikan dampak yang lebih besar pada ketersediaan lapangan kerja. Hotel. telah terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 9.9 persen. Dalam periode tersebut. 2-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .93 juta jiwa menjadi 112. Dalam kurun waktu tersebut.1 persen. sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2013. serta dukungan domestic connectivity yang lebih baik diperkirakan akan mampu membawa perluasan kesempatan kerja yang lebih merata.4 juta jiwa (2007) menjadi 24.46.41 juta jiwa pada Pertambangan Februari 2012.6 persen.8-6.0 juta jiwa dan 14. sasaran tingkat pengangguran pada tahun 2013 ditetapkan pada kisaran 5.Februari 2012.8 juta jiwa atau telah tercipta peningkatan kesempatan kerja sebesar 12. lebih rendah jika dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya.02 juta jiwa. Pemerintah berharap bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi kisaran 5.5-10. peningkatan kesempatan kerja terbesar terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan. di tengah-tengah dampak perlambatan ekonomi global.94 juta jiwa pada 2007 Listrik. KOMPOSISI TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI (% thd total) 2007 .1 persen dan angka kemiskinan turun pada kisaran 9. Program kerja MP3EI dengan fokus pengembangan koridor ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. yang masing-masing meningkat dari 20. Pada akhir tahun 2012 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan kembali turun di bawah level 6. daya serap tenaga kerja di sektor pertanian mengalami tren menurun. Penurunan tingkat pengangguran tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2007 Keuangan 2010 Transpor & Komunikasi hingga Februari 2012 terjadi peningkatan 2009 Perdagangan.5 persen.11 persen pada tahun 2007 menjadi 6. serta revitalisasi pertanian dan industri.6 juta jiwa dan 12.32 persen pada Februari 2012. Gas dan Air Industri tahun 2007 menjadi 120.32 persen. komposisi pekerja didominasi oleh tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 36. Pada Februari 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6.6.5 persen. Dengan dukungan program-program kerja pemerintah. Ketenagakerjaan Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini mampu memberikan dampak positif bagi perluasan kesempatan Lainnya kerja dan penurunan tingkat Jasa Kemasyarakatan 2011 pengangguran.32 persen. yaitu sasaran tingkat pengangguran terbuka ditetapkan pada kisaran 6. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut pada tahun 2007 berjumlah 12. &… jumlah penduduk usia produktif sebesar 2008 Kosntruksi 9. meningkat menjadi 17. Selanjutnya. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2012.37 juta jiwa pada Februari 2012. dalam hal ini penduduk yang bekerja meningkat dari 99. Sementara itu. Peningkatan jumlah tenaga kerja lainnya terjadi di sektor perdagangan dan industri.5 persen dan diikuti sektor perdagangan sebesar 21. Pertanian peningkatan jumlah penduduk usia 0% 10% 20% 30% 40% 50% produktif juga diiringi peningkatan jumlah Sumber: Bdan Pusat Statistik penduduk yang aktif bekerja yang cukup besar.3 persen. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 kemiskinan sehingga makin banyak keluarga Indonesia akan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. dan dukungan pembangunan infrastruktur.2011 Berdasarkan lapangan kerja utama tahun 2007 .

7 2012 Pertanian 36. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 37.5 indikator tersebut menegaskan bahwa 7. Perkembangan Tingkat terjadi peningkatan tingkat pendapatan dan Kemiskinan.4 1.52 persen di tahun 2007 menjadi 9. Perbaikan kualitas masyarakat Indonesia yang tercermin pada perbaikan indeks pembangunan manusia-IPM (Human Development Index/HDI). Perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak saja terkait dengan masalah pendapatan.9 2.3 5.0 masyarakat golongan miskin juga mengalami 5.5 Industri Bangunan Perdagangan Transportasi 21.97 13.65 persen. dan tingkat harapan hidup.36 penduduk miskin juga menurun. angka kemiskinan di perkotaan turun dari 12. tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin di Indonesia. yang juga meningkat dari 0. Berdasarkan survei bulan Maret 2011.6 21.72 persen di tahun 2011 atau turun 4.3 5. Perbaikan IPM tersebut didorong oleh peningkatan indeks pendidikan.42 menurun.2 2.6 15.5 9.58 persen dari total penduduk.5 13.02 juta jiwa atau dengan kata lain angka kemiskinan berhasil diturunkan ke tingkat 12.0 10.4 4. jumlah penduduk miskin di perkotaan dan desa mencapai 30.0 17.5 12. Bila dibandingkan dengan tren penurunan angka kemiskinan selama periode tersebut antara perkotaan dan perdesaan.6 1.6 Keuangan Jasa Lainnya 35.8 Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja. Sementara itu. Dalam hal ini.Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Bab 2 Kemiskinan Membaiknya perekonomian domestik yang disertai oleh peningkatan lapangan kerja pada tahun 2007-2011 telah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di tanah air. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 19.3 13.2 11. kesehatan. tetapi juga dalam hal akses-akses terhadap pendidikan dan kesehatan.591 di tahun 2007 menjadi 0.617 di tahun 2012.0 15.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 perbaikan kesejahteraan secara lebih merata. 2011 15. jenjang perbedaan 15.5 4. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2-43 .23 persen di tahun 2011.58 15.33 pendapatan antara penduduk termiskin dan 11.4 12.0 indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga 17.17 juta jiwa atau 16.75 16. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun masih tetap berada di bawah garis kemiskinan. penurunan angka kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dampak penurunan kemiskinan di daerah perkotaan.0 10. pendapatan. 2005-2013 kesejahteraan masyarakat golongan kurang persen mampu. Kedua 9.0 14.37 persen di tahun 2007 menjadi 15. Indikator kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata konsumsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun. Jumlah dan persentase tersebut terus menurun pada tahun 2011.49 persen. Angka kemiskinan di daerah perdesaan turun dari 20.

Dalam hal ini. 25 15.96 persen. dari 11.96 mengalami penurunan dari 9.05 10.1 11. yang mencapai 12. Di samping itu. angka kemiskinan akhir tahun 2012 diperkirakan turun dan mencapai kisaran 10.91 11.58 14.15 15 13. Pada Maret 2011.48 terpenuhinya kebutuhan pangan. pada periode Perdesaan 18. Pemerintah perlu terus berupaya menyempurnakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam kerangka program MP3KI untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan di tahun 2013 pada kisaran 9.05 9. Untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha.78 persen dan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode yang sama turun dari 15.48 juta jiwa.48 juta jiwa atau Mar-12 18.96 13 Pemerintah akan terus berupaya menjamin 20 23.19 15 20. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan.72 yang sama jumlah penduduk miskin di daerah Mar-11 Sep-11 18.49 Demikian juga secara persentase.23 persen Sumber: Badan Pusat Statistik menjadi 8. selain merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dalam hal ini. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN disumbangkan oleh menurunnya jumlah Jumlah Penduduk Persentase Miskin penduduk miskin baik di perkotaan maupun di Daerah/Tahun Penduduk Miskin (Juta) perdesaan.78 jiwa. Seiring dengan perkotaan.12 turun dari 18.5 persen. Pemerintah juga akan melaksanakan program-program penyediaan hunian murah bagi rakyat miskin beserta fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.42 14 12.49 11.Bab 2 Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013 Hasil survei bulan Maret 2012. Untuk itu.65 9 kebijakan stabilisasi harga pangan dan juga 0 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 penyediaan kebutuhan beras bagi rakyat Juta Jiwa Miskin Kota Juta Jiwa Miskin Desa miskin.61 12 22.5 persen. kegiatan akan diarahkan untuk mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan kapasitas.3 pangan masyarakat miskin. kembali menurun bila dibandingkan dengan angka kemiskinan bulan Maret 2011.09 0.02 12.5 persen hingga 11.13 11.59 perdesaan berkurang sekitar 0. juga sebagai dampak berbagai program pemberdayaan masyarakat yang pro poor serta upaya pemenuhan hak dasar rakyat. Upaya tersebut akan disertai oleh Sumber: BPS Angka Kemiskinan pemutakhiran data serta perbaikan sistem distribusi sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran secara tepat. Salah satu hal terpenting 35 17 16 adalah jaminan pemenuhan kebutuhan 30 16.05 juta menjadi 10.5 persen hingga 10. menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional telah mencapai 11. Upaya-upaya penanggulangan masalah JUMLAH ORANG MISKIN DAN ANGKA KEMISKINAN 2007 -2011 kemiskinan tersebut akan difokuskan pada 40 18 beberapa aspek. 2-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . menengah (UMKM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilakukan. Imbas dari masalah eksternal maupun internal memang menjadi kendala bagi efektivitas implementasi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.48 15.52 persen. kecil.23 10.72 persen menjadi 15.65 juta Sep-11 Mar-12 10. serta akses berusaha secara berkelanjutan.65 8. memperluas kesempatan kerja. program penyediaan danadana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro.97 15. jumlah penduduk Perkotaan miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar Mar-11 11.94 15.97 juta menjadi 18.95 9. Sejalan dengan perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi pada semester II 2012 dan dampak penurunan tingkat pengangguran.4 juta jiwa. khususnya 11 10 10 bagi masyarakat kurang mampu melalui 5 13. Kebijakan PNPM akan terus diperbaiki untuk lebih berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan secara mandiri.97 18.93 18.49 persen.77 11.56 12. dan akses layanan dasar. penduduk Mar-11 Sep-11 29.89 12. Kota+Desa 30.36 miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 Mar-12 29.62 19.

penerimaan negara bukan pajak. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp593.5 persen per tahun. optimalisasi pendapatan negara akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam periode tersebut. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat.4 persen per tahun. Pendapatan negara pada periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14. tingkat inflasi. Besaran rencana pendapatan negara tergantung pada sasaran yang dapat dicapai dari masing-masing jenis penerimaan. 3.2 triliun.1 Umum Pendapatan negara. kontribusi PNBP yang tumbuh rata-rata sebesar 11. rencana penerimaan juga mempertimbangkan berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dan perkembangan indikator ekonomi yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro.6 persen per tahun. serta penerimaan hibah. Di samping itu.1. Pemerintah senantiasa berusaha menempuh berbagai langkah optimalisasi. Perkembangan realisasi pendapatan negara tahun 2007—2011 disajikan dalam Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007—2011 dan Perkiraan Pendapatan Negara Tahun 2012 Pendapatan negara pada periode 2007—2011 terus mengalami peningkatan. pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1. secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 14.4 persen per tahun.358.7 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata 0. yang merupakan sumber utama pendanaan APBN. sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. seperti laju pertumbuhan ekonomi. di bidang perpajakan dan PNBP.Pendapatan Negara Bab 3 BAB 3 PENDAPATAN NEGARA 3. berasal dari kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sebesar 15. setelah dengan seksama memperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari penerimaan dimaksud pada tahun berjalan. Dalam APBNP 2012. dan indikator ekonomi makro lainnya.210.7 persen dari target APBNP 2012). dan penerimaan hibah yang tumbuh rata-rata sebesar 32. realisasi pendapatan negara dalam tahun 2012 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-1 . Menyikapi hal tersebut.6 triliun pada tahun 2011. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. secara nominal realisasi pendapatan negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.4 persen per tahun. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi ratarata 99.3 persen.8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp1.3 triliun (43. Dalam kaitan ini. Sejalan dengan upaya optimalisasi pendapatan negara untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan pembangunan. baik kebijakan (policy measures) maupun administratif (administrative measures) terkait dengan pendapatan negara. dari Rp707. terdiri atas semua penerimaan yang diperoleh dari penerimaan perpajakan.

3 5 13.8 47 .6 320.7 1 3.3 1 6.0 persen dari target APBNP 2012).1 132.0 27 7 . Dalam APBNP 2012.021.5 23.9 124.1 63.4 26.1.3 31 .8 9.5 21 3.4 347 .3 3.366.9 601 . 3.6 50.357. penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71.0 66.7 20.9 5 .9 20.7 persen dari target APBNP 2012).9 24.8 97 0.8 1 93.2 0.1 12.6 31 .1 0.5 persen dari target APBNP 2012) dan PNBP sebesar Rp344.1 7 3.7 1 11 .1 29.2 341.4 5 .3 1.1 0.6 28.7 0. PNBP Lainny a d.6 1 9.3 15 0.3 30.1 238.3 0.35 7 . 1.6 422.7 0. Pajak Perdagangan I nternasional 1) Bea masuk 2) Bea keluar 2. Peningkatan penerimaan dalam negeri tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kebijakan di bidang perpajakan dan PNBP yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 97 9.0 58.2 0.372.0 7 6. TABEL 3.2 1.9 81 9.3 3.4 2.7 622.6 5 1.7 18.1 persen dan 28.2 20.9 16.2 968.021. penerimaan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.366.0 7 7 .1 5 .7 7 0 7 .1 0.8 2010 Real.4 triliun (100.9 268.9 5 4.6 triliun (43.9 persen.0 5 3. 847 .5 30.2 0. 2007-2012 (triliun rupiah) Uraian I PENERI MAAN DALAM NEGERI 1.4 35 7 .6 28. Penerimaan SDA 1) Migas a) Miny ak bumi b) Gas Bumi 2) Non Migas a) Pertambangan umum b) Kehutanan c ) Perikanan d) Panas bumi b.3 87 3. Pajak Dalam Negeri 1) Pajak penghasilan a) Migas b) Nonmigas 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) BPHTB 5 ) Cukai 6) Pajak lainny a b.4 20.3 30.3 65 8.2 20.8 1.8 93.0 1.3 6.1 Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 14.4 1.8 7 3.1 24.6 25 .0 16.9 0.0 267 .1 0.0 995 . 992.2 1 0. Penerim aan Perpajakan a.1 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA.6 2012 A PBNP Outlook 1.6 triliun (101. Dengan memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp592.5 209.2 7 23.4 15 4.2 4.205 .3 2011 Real.9 499.0 8.8 13.0 194.5 21 1.0 36.6 227 .8 15 .9 1 6.6 169.8 40.0 triliun (732.0 persen dari target APBNP 2012).3 3.8 8.6 8.7 4.1 358.8 7 2.1 0.3 persen dalam periode 2007— 2011.1 24. Pendapatan BLU 20 07 Real.5 5 6.6 3.4 44.1 0.2. Dalam periode tersebut.1 217 .5 141.7 67 .2 1 98.7 2.9 298. realisasi penerimaan dalam negeri pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.7 persen dari target APBNP 2012).2 215 .6 224.1 1 8.37 2.2 5 6.Bab 3 Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp1.7 23.366.1 491.4 3.210.9 445 .8 20 08 Real.0 42.2 201.4 1.5 5 6.9 29.0 87 .5 2.2 0.0 83. Penerim aan Negara Bu kan Pajak a.0 44. Bagian Laba BUMN c.6 12.9 26.2 230.9 2.4 0.0 25 0.1 59.7 3.8 20.7 848.3 0.1 0.1 35.0 47 0. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.2 8.2 139.1 25.0 3.1 619.6 193.4 6.7 336.35 8. dan penerimaan hibah sebesar Rp6.8 15 2.1 0.8 344.4 triliun (101.0 125 .6 20 09 Real.4 triliun.9 1 68.1 5 .4 triliun (100.6 persen dari target APBNP 2012).7 2.8 29. Perkembangan penerimaan dalam negeri dalam periode 2007—2012 disajikan pada Tabel 3.4 10.6 47 .5 7 7 .0 23.9 2. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.1 144.3 31 7 . 7 06.5 18.7 persen dari target APBNP 2012).0 0.8 90.4 1.6 220.3 22.4 I I PENERI MAAN HIBA H Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 3-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 694.1 1.0 28.0 5 0.4 327 .0 15 .8 431.3 981.7 6.8 triliun (100.3 28.2 69.3 3.6 3.3 5 .9 331.3 5 2.

8 triliun (100. serta penerimaan PPN dan PPnBM dengan kontribusi ratarata sebesar 33. antara lain membentuk kantor pelayanan pajak modern dan melakukan program project for Indonesia tax administration reform (PINTAR). Namun. dan pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau ratarata sebesar 16. dalam periode tersebut Pemerintah telah melakukan amendemen tiga undang- Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-3 .2 persen.016.Pendapatan Negara Bab 3 3. penerimaan pajak perdagangan internasional dalam periode 2007—2010 terutama berasal dari penerimaan bea masuk. pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). meningkat rata-rata 15. pajak bumi dan bangunan (PBB).1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan perpajakan.021. mulai tahun 2011 penerimaan bea keluar meningkat signifikan sehingga hampir sama dengan penerimaan bea masuk. sebagai akibat dari kenaikan harga CPO yang menyebabkan pengenaan tarif bea keluar yang semakin tinggi. Penerimaan pajak dalam negeri pada periode 2007—2011 terutama berasal dari penerimaan PPh (migas dan nonmigas) dengan kontribusi rata-rata sebesar 52. terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. dan (c) reformasi pengawasan dan penggalian potensi. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut antara lain terjaganya pertumbuhan ekonomi.9 persen dari target APBNP 2012).8 triliun (44. (b) reformasi peraturan dan perundang-undangan. Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.8 persen per tahun. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh). yaitu antara lain: (a) reformasi administrasi perpajakan.6 persen. Reformasi yang telah dilakukan dalam administrasi perpajakan.4 persen dan 4. Di bidang peraturan dan perundangundangan. yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95. PBB.5 persen dari target APBNP 2012). cukai.1. sedangkan penerimaan bea keluar masih rendah.9 persen per tahun. dan pajak lainnya. dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 14. sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional meningkat ratarata sebesar 26. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp456.5 persen per tahun pada periode 2007—2011. cukai. Sementara itu.1. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp1. realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp1.3 persen. Kebijakan Umum Perpajakan Penerimaan perpajakan tahun 2007—2011 didukung oleh berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan.0 persen.2 triliun. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM.2.

Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007.1 persen—15.6 8. tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan SDA migas. yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2007. Sesuai dengan undang-undang yang baru. mencakup kegiatan mapping.021.8 45.613.274. Pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur.9 125.1% 2010 723.2% 2012 1. diberikan insentif pengurangan tarif PPh badan sebesar 5 persen di bawah tarif normal. maka tax ratio Indonesia tahun 2009—2012 menjadi lebih tinggi. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan tax ratio tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah pusat. Perkembangan tax ratio Indonesia tahun 2009—2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. profiling. dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada tahun 2009.7 6.1 81.Bab 3 Pendapatan Negara Boks 3. Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan tax ratio. yaitu berkisar antara 14.1 11. Khusus untuk perusahaan publik yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik. sistematis.1 5. tarif PPh badan mengalami penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25 persen pada tahun 2010. terstandarisasi.8% 15.6 7. Di bidang kepabeanan dan cukai. dan dapat dipertanggungjawabkan.3% 14. (b) pemberian fasilitas/kemudahan dalam pelayanan 3-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 63.0% 14. Di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009―2012 (triliun Rupiah) 2009 Penerimaan Perpajakan (1) SDA Migas (2) Penerimaan Pajak Daerah (3)* PDB (4) Tax Ratio (arti sempit) = 1 : 4 Tax Ratio (arti luas) =(1 + 2 + 3) : 4 619.3 persen.4 11. dan benchmarking.8 201.0 12.1 Tax Ratio Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB (tax ratio) Indonesia tahun 2009—2012 berkisar antara 11.427.3% 15.422.7 47.0 persen—12. Undang-undang tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008. terukur. undang perpajakan.9 193. Perhitungan tax ratio yang memasukkan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan tax ratio dalam arti yang lebih luas.2 11.8% Sum ber: Kementerian Keuangan Keterangan: *) Pen er im a a n pa ja k da er a h t a h u n 2 0 1 0 —2 0 1 2 m er u pa k a n da t a A PBD.4% 2011 873.3 152.8 persen. kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan meliputi antara lain: (a) pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan dan cukai.

Pendapatan Negara Bab 3 kepabeanan (pre entry classification. serta panas bumi. valuation ruling. Selain fasilitas dalam bentuk pajak dan BM DTP. dan (j) peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajibannya. (e) peningkatan kepatuhan WP terutama WP bendahara APBD.6 triliun. antara lain melalui penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) dan inventarisasi ulang terhadap WP badan yang melaksanakan pemungutan PPN. dan targeting. (f) perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) yang telah dimulai pada September 2011. (b) penyempurnaan beberapa kebijakan terkait dengan PPh yang ke depannya akan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha. risk assesment. maupun multilateral. terdiri atas PPh DTP atas penambangan panas bumi sebesar Rp0. kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: (a) peningkatan akurasi pemeriksaan fisik. Di bidang kepabeanan dan cukai.2 triliun. (h) realokasi WP di KPP tertentu. Selain menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam tahun 2012. klasifikasi. dan (j) operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertambangan dan migas (per April 2012). (e) mengusulkan barang kena cukai baru. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). (h) peningkatan pelayanan kepabeanan melalui jalur mitra utama (MITA) dan jalur prioritas. (c) pemberian fasilitas terhadap industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor. (c) pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian kantor pengolahan data eksternal (KPDE). dengan alokasi sebesar Rp4. (c) peningkatan fungsi pengawasan melalui pengembangan risk management.8 triliun.8 triliun. PPh DTP atas surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2. (d) perbaikan administrasi piutang pajak dalam rangka perbaikan pengelolaan utang pajak. dan (j) ekstensifikasi bea keluar berupa pengenaan bea keluar atas ekspor barang tambang mineral dalam bentuk mentah (bijih). salah satunya adalah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi. dan pre-notification). Pemerintah juga memberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan bea masuk. (i) pengembangan otomasi pelayanan kepabeanan dan cukai di KPPBC. profiling. (d) implementasi kenaikan tarif cukai. (g) penerapan national single windows (NSW) dan portal Indonesia national single windows (INSW). khususnya di daerah perbatasan. (e) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. baik bilateral dan regional. (i) penunjukkan lembaga survei independen sebagai tenaga ahli DJP. dan bea masuk DTP untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp0. Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu. (h) penguatan pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan. (g) transformasi organisasi dengan pembentukan 76 kantor modern baru di tahun 2012. Pada tahun 2012. (i) penegakan hukum di bidang kepabeanan melalui risk management. (f) peningkatan patroli atau pengawasan terhadap barang kena cukai. (b) optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli darat dan laut. dan nilai pabean. kebijakan pajak nonmigas meliputi antara lain: (a) pembenahan sistem dan regulasi PPN. (g) peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP. customs advice. Kebijakan penerimaan perpajakan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target. (f) pemberian dukungan kerjasama perdagangan internasional. (d) pembentukan kantor pelayanan utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya. Kebijakan tersebut merupakan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-5 .

Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp432. serta penerimaan cukai. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak dalam negeri.3 triliun.5 persen. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Penerimaan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 14.2 triliun atau 44.3 persen dari target APBNP 2012. penerimaan PBB.9 persen per tahun dalam periode tahun 2007—2011. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang belum berubah sejak tahun 2009. tumbuh rata-rata 14.6 persen per tahun. realisasi penerimaan pajak dalam negeri dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp970.5 persen per tahun dan penerimaan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 15. Perkiraan pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM. Sementara itu. untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada tahun 2012. Pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. 3-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 persen. Dalam APBNP 2012.2 persen.9 triliun atau 100. penerimaan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 9. penerimaan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 42. Selanjutnya. penerimaan pajak dalam negeri ditargetkan sebesar Rp968.3. diikuti oleh penerimaan PPN dan penerimaan PPnBM dengan kontribusi rata-rata 33.2 dan Grafik 3.6 persen dari target APBNP 2012. Penerimaan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16. Rata-rata pertumbuhan dan kontribusi dari masing- masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri dan kontribusi rata-ratanya dapat dilihat pada Grafik 3.Bab 3 Pendapatan Negara fasilitas pengganti atas dihapuskannya fasilitas PPN DTP sebagai pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk eksplorasi migas pada tahun 2011.8 persen per tahun. Penyesuaian PTKP itu terlebih dahulu akan dikonsultasikan dengan DPR dan selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

9 triliun. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp233.6 47 . Penerimaan PPh Migas Penerimaan PPh migas meningkat rata-rata 13.4 triliun. 2012 A PBNP % thd T otal 35.0 50.6 persen per tahun.8 36. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp34. % thd T otal 38. Perkembangan realisasi penerimaan PPh migas 2007—2012 dapat dilihat pada Tabel 3.0 2009 Real.0 67 . realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp499.9 triliun dan penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp445.9 47 . Penerimaan PPh nonmigas tersebut terutama bersumber dari penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata 43.Pendapatan Negara Bab 3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Penerimaan pajak penghasilan meningkat rata-rata 16.9 100.0 0.0 100.6 40.8 61 ..3 persen dan 19.0 58.0 0. Penerimaan PPh Nonmigas Penerimaan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16.5 0.2 persen dari target APBNP 2012. yang terdiri atas penerimaan PPh migas sebesar Rp67.0 Sumber : Kementerian Keuangan Dalam APBNP tahun 2012.7 persen dari target APBNP 2012.5 61 .4 0.3 persen dan 62.5 persen per tahun pada periode tahun 2007—2011.0 37 . Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas penerimaan PPh minyak bumi sebesar Rp27.3. Penerimaan PPh terdiri atas penerimaan PPh migas dan penerimaan PPh nonmigas dengan kontribusi rata-rata 18.2 0 .0 % th d T otal Ou t l ook % th d T otal 27 .3 0.5 64.4 0. sedangkan penerimaan PPh Pasal 21 meningkat rata-rata 14. PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi ratarata sebesar 37.1 63.4 44.5 persen per tahun pada periode 2007— 2011.0 2010 Real.0 2008 Real.5 persen. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.8 triliun atau 51.7 triliun. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat rata-rata 17. % thd T otal 36. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.7 persen.0 27 .0 persen per tahun pada periode 2007—2011.0 62. dan lifting minyak. % th d T otal 38. % th d T otal PPh Miny ak Bumi PPh Gas Alam PPh Migas Lainny a Jum lah 1 6. Tingginya perkiraan penerimaan PPh migas disebabkan perkiraan ICP yang lebih tinggi dari asumsinya dalam APBNP 2012. Perkembangan penerimaan PPh nonmigas dapat dilihat dalam Tabel 3.6 49.9 100.6 59.6 triliun dan penerimaan PPh gas bumi sebesar Rp40.0 triliun (97.2.1 100. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-7 .4 31 . TABEL 3.5 0.6 triliun atau 112.7 63. penerimaan PPh ditargetkan sebesar Rp513.6 triliun atau 45.2 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh MIGAS.0 1 .0 100. penerimaan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67.1 persen per tahun.0 29.6 36.0 100.0 40 . realisasi penerimaan PPh migas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp76. Penerimaan PPh migas dipengaruhi oleh perkembangan ICP.2 0.0 25.0 18.8 persen.5 persen dari target APBNP 2012.0 7 3.4 0. Dalam APBNP 2012.7 0.1 persen dari target APBNP 2012).2 persen dan 81.3 27 .0 2011 Rea l .0 22.3 0.0 7 7 .0 100.0 7 6.9 0.7 triliun .

4 5.9 5 . Sementara itu.5 0.0 8.0 100.8 22.01 % thd T otal 20. penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp445.02 194. 5 1 .02 422.8 55 .6 1 . Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp207.0 7 .3 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh NONMIGAS.7 2012 % thd T otal 20.7 12.7 3.6 6.5 23.0 267 .6 16.4 0.2 6. Penerimaan PPN dan PPnBM Penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode 2007—2011 meningkat rata-rata sebesar 15.0 1 .3 4.6 4.0 persen sedangkan penerimaan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 5.1 3.3 1 8.2 1.2 5 .0 6.8 41.9 4.7 1.9 38.4 % thd T otal 21 .7 190.9 5 5 .1 0.0 1 6.6 7 .3 33.8 0.8 4.3 % thd T otal 19.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3.0 Outlook 90.6 1 31 .7 5.8 0.2 100.3 15 7 . penerimaan PPN memberikan kontribusi rata-rata 95.2 0.9 5 .6 1 .0 25 0.5 triliun.8 1 4. Penerimaan PPN dan PPnBM dapat dibedakan menjadi dua. Secara umum.5 1 .5 1 20.9 6.9 1 0. 55 .8 persen per tahun.3 0. Perkiraan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dari target APBNP 2012. Penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri meningkat rata-rata 13.5 100.4 1 4.4 7 . 66.0 Sumber : Kementerian Keuangan Dalam APBNP tahun 2012.2 5 0.2 0. Dalam APBNP 2012.4 2009 Real.6 106.6 triliun.6 100.6 2.4 1 .1 7 .6 1 91 .5 5 . Dalam periode tersebut.04 % thd T otal 1 8.5 1 1.6 7 .4 4.7 triliun.4 triliun (94.9 27 .6 1 .6 persen dari target APBNP 2012).0 100.0 1 .0 persen.4 1 .1 0. sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM impor meningkat rata-rata 18.0 1 0.1 1 8.0 APBNP 89.1 4. realisasi PPh nonmigas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp422.4 0.2 44.7 23.03 % thd T otal 1 8.3 42.3 5.0 PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Impor PPh Pasal 23 PPh Pasal 25/29 Pribadi PPh Pasal 25/29 Badan PPh Pasal 26 PPh Final dan Fiskal PPh Non Migas Lainny a Jum lah 42.4 1 9.2 7 .0 100.1 29.8 persen per tahun.1 0.0 40.4 33.0 2011 Real. penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp336.9 12.6 1 5. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.3 0.5 1 9.0 35 8. yaitu penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri serta penerimaan PPN dan PPnBM impor.0 2010 Real. 5 2.8 8.6 0.04 445 .01 1 8.1 0.5 1 .6 80.4 13.9 25 .2 16. serta penerimaan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp128.0 25 .8 triliun (44.6 8.9 28.6 7 .0 298.6 1 4.9 44.3 45 .0 7 .0 3. Memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp198.9 persen per tahun.7 1 3.6 0.4 45 . tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan Pemerintah pada tahun 2012 menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri.8 0.3 2.8 persen dari target APBNP 2012).6 21.1 7 . masih tingginya realisasi impor 3-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .01 2008 Real.1 triliun. 39.3 3.4 100.02 % thd T otal 20.2 28.

5 3.6 4.0 230.7 persen dari target APBNP 2012).6 58. penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah yang sudah siap memungut PBB tersebut.7 persen.2 56.7 81 . realisasi penerimaan PBB dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp31.4 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPN DAN PPnBM.2 0. Penerimaan Cukai Pada periode 2007—2011. % thd T otal 95. Perkembangan realisasi penerimaan PBB tahun 2007—2012 dapat dilihat pada Tabel 3.4 3.0 a.9 0.01 100.7 0.4 dan Grafik 3. mulai 2014 penerimaan PBB yang dikelola Pemerintah pusat hanya meliputi penerimaan PBB pertambangan.2 13. penerimaan cukai didominasi oleh penerimaan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-9 .9 0. Penerimaan ketiga jenis PBB tersebut masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 69.00 264.Pendapatan Negara Bab 3 pada tahun 2012 menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM impor.2 0.7 triliun (106.6 3.6 100. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.4 1 0.4 6.3 11.5 1 95.1 2. Relatif rendahnya pencapaian penerimaan PBB tersebut disebabkan karena belum terealisasinya pembayaran PBB migas pada Triwulan I dan Triwulan II 2012.4 53.8 58.008 27 7 .6 1 48. % thd T otal 94.9 0.0 0.7 38. Apabila dilihat dari kontribusinya.7 0.7 1 22.5. dan PBB perdesaan.021 15 4.9 1 .9 0.0 0.6 3.01 100.2 1 20.2 1 1 6.8 0.1 5.9 1 7 9.4 0.0 2008 Real.1 100. 21. Meskipun baru tercapai 7.3 8.1 5 .3 34.01 2 209.2 3.005 100. % thd T otal 95 .5 0.3 2.7 2.6 1 .4 1 57 . Dalam APBNP 2012. Perkembangan PPN dan PPnBM pada periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 63.1 5.1 4.9 persen dari target APBNP 2012).4 9.4 8. penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 14.4 93.0 1 . TABEL 3.1 2.4.2 4.8 2.1 4.002 2011 Real.9 persen pada periode tahun 2007—2011.8 0.0 A PBNP 2012 % th d T otal 94.2 1 07 .1 4. PBB perkotaan.3 0.4 17 .4 60.4 persen.5 0.5 198.9 0.01 2010 Real.6 0.7 triliun. Seiring dengan pengalihan penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan ke daerah.2 1 33.3 19.8 0.4 0. penerimaan PPN dan PPnBM diperkirakan dapat melampaui targetnya.2 12. penerimaan PBB ditargetkan sebesar Rp29. dan PBB perkebunan.4 62.0 2009 Real. sampai dengan akhir tahun 2012.4 7 . PBB perhutanan.0 0.01 8 336. Hal tersebut terjadi karena penerimaan PBB pertambangan akan terealisasi pada semester kedua tahun 2012.0 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan PBB meningkat rata-rata 5.9 6. % th d T otal 94.1 36.1 0.8 318.3 triliun atau sebesar 103. Oleh karena itu.9 84.000 100.4 persen.6 3.4 persen. Oleh karena itu.3 53.0 Outlook % th d T otal 94.4 44.3 triliun (7.2 1 .1 0.3 193. dan 5.01 5 218.001 347 .4 0.5 0. penerimaan PBB terutama berasal dari penerimaan PBB pertambangan.4 0.4 1 .3 7 .6 184.5 4. Realisasi penerimaan PBB sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp2.7 persen dari targetnya.4 32.0 5.2 36.1 5. PPnBM PPnBM DN PPnBM Impor PPnBM Lainny a Ju m lah (a+b) Sumber : Kementerian Keuangan 147 . PPN PPN DN PPN I mpor PPN Lainny a b.1 0.003 100. % thd T otal 95.6 1 1 .5 7 .1 327 . Dalam periode tersebut. yaitu mencapai Rp347.6 persen per tahun.1 0.6 38. penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan yang tercatat dalam APBN akan semakin menurun dan akan menjadi nihil pada saat semua pemerintah daerah memungut PBB tersebut pada tahun 2014. Mulai tahun 2011.5 55.

7 3.1 2008 Real.4 0.1 0.0 2011 Real 1 .1 2009 Real.0 0 .9 0 .5 69.03 0.8 0 .2 100.2 22.0 0 % thd T otal 4.6 19.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3. pertumbuhan ekonomi.0 83.3 100.0 1 . Perkembangan realisasi penerimaan cukai tahun 2007—2011 dapat dilihat pada Tabel 3.7 100.3 100.000 0.0 51. serta mendukung roadmap industri hasil tembakau. 55.9 22.0 100. Sementara itu.01 3 0.7 0.6 0.1 2008 Real 49.6 0.0 3 % thd T otal 7 .6 PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN CUKAI.1 3.3 0.01 6 0.5 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PBB dan BPHTB. Secara umum dasar penetapan tarif cukai hasil tembakau memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) baseline tarif cukai dari layer batasan harga jual eceran (HJE) yang berlaku pada periode sebelumnya.1 3.9 0 .0 0.3 0.5 0.0 Sumber : Kementerian Keuangan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96.4 0 .7 persen.3 3.9 0.9 0.2 0. serta (d) penyederhanaan tarif cukai spesifik dengan mengurangi layer dalam masing-masing golongan jenis HT.024 0. (b) besaran kenaikan dengan memperhitungkan asumsi.8 69.03 0.4 0.5 17 .6.9 0.6 0.3 APBNP 0.2 1 8.0 31.5 0 .9 100.4 0. (c) prioritas kebijakan tarif cukai sejalan dengan roadmap industri hasil tembakau (penerimaan negara.0 2010 Real.4 5.6 2.9 100. 1. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian PBB Pedesaan PBB Perkotaan PBB Perkebunan PBB Kehutanan PBB Pertambangan PBB Lainny a Jum lah Real.7 0.5 1.6 0 .02 0.4 3.4 0.0 Peningkatan penerimaan cukai dalam periode 2007—2011 terutama dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun.1 0.02 0.2 4.8 1 .3 20.0 29.0 2011 Real.5 1.3 0.4 % thd T otal 3. inflasi.3 22.000 2012 % thd T otal 95.2 4.0 Cukai Hasil Tembakau Cukai Ethy l Alkohol (EA) Cukai Minuman Mengandung Ethy l Alkohol (MMEA) Denda Administrasi Cukai Cukai Lainny a Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 44.6 persen.5 1.7 2012 % thd T otal 2.8 0.02 % thd T otal 5.2 0 .0 25.4 1 .7 persen.6 100.8 6. 3-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .6 0.7 4.0 2010 Real 1.1 16.1 3.9 22.2 16.7.01 8 % thd T otal 96.3 20. 63.00 0.5 0.0 66.1 1.0 28.0 0.7 0.01 1 0. kesehatan.9 0. 1.01 0.0 29.2 19. TABEL 3.3 1.7 % thd T otal 5 . 1.2 3.4 5.4 0.3 4.00 % th d T otal 5 .1 0.3 22.005 0.01 0.2 6.5 0.0 23.6 20 .01 0 % thd T otal 97 .7 1 .9 0.7 100.2 6.0 87 .4 100. kontribusi penerimaan cukai ethil alkohol (EA) mencapai 0.0 7 5.3 100.9 0 .6 1.4 0.4 0.7 0. dan konsumsi rokok.0 100.7 5. 43.6 0.9 0.7 0. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.7 0.01 1 % thd T otal 95.7 0.8 68.2 0. Perubahan struktur kebijakan tarif tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.0 Outlook 84.7 2.028 % thd T otal 97 .01 5 % thd T otal 95. dan cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA) memberikan kontribusi sebesar 2.0 2009 Real.01 2 0.6 0.1 2. kebijakan tarif cukai pada setiap tahunnya mengalami perubahan untuk mencapai tujuan pengendalian dan penerimaan di bidang cukai hasil tembakau. dan tenaga kerja).7 0.7 67 .1 3.4 0.0 56.0 7 7 .4 0.0 100.1 3.0 APBNP 7 9.0 Ou tlook 1.6 7 1.9 0.9 0.0 24.5 69.01 5 % thd T otal 97 .7 100.3 0.3 0.5 0.3 0. Dilihat dari strukturnya.1 0.3 0.

2012 T ARIF CUKAI RAT A-RAT A JENI S GOL BAT ASAN PRODUKSI (batang) 2007 Adv (%) I Lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 2 m iliar Kurang dari 0.1 triliun atau 37.4 persen pada periode 2007—2011.7 persen dari target APBNP 2012.3 triliun.5 persen dari target APBNP 2012. dengan rata-rata penerimaan mencapai 92. Dalam tahun 2012.8 persen. Memertimbangkan produksi rokok dan besaran tarif cukai.4 persen dari target APBNP 2012.5 triliun atau 53.5 persen dari target APBNP 2012.8 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011. realisasi pajak lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp5. mengalami pertumbuhan ratarata 5. Faktor utama tercapainya target penerimaan cukai hasil tembakau adalah penerapan kebijakan kenaikan tarif cukai ratarata sebesar 16.4 triliun atau 105. Dalam APBNP 2012. realisasi penerimaan cukai dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp87. penerimaan pajak lainnya terutama dihasilkan dari bea materai. produksi rokok diperkirakan naik 1. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp2. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp44.Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3. penerimaan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp5. produksi rokok pada periode 2007—2011.4 persen. Secara lebih rinci.0 triliun atau 88.9 triliun atau 105. penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp84.1 triliun dan Rp3.3 triliun.6 persen dari target APBNP 2012.5 m iliar Lebih dari 2 m iliar Lebih dari 500 juta tetapi tidak lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 500 juta 2008 Adv (%) 36% 35% 22% 34% 30% 15% 18% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 Spesifik (Rp) 7 5 3 7 5 3 7 5 3 Full Full Full Full Spesifik Spesifik Spesifik Spesifik Spesifik (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 35 35 35 35 35 35 35 35 30 1 60 82 40 235 1 28 27 7 17 3 297 1 93 31 2 208 342 253 40% 36% 26% 40% 36% 26% 22% 1 6% 8% SKM II III I dihapus 27 0 157 288 1 67 dihapus 17 5 97 65 1 90 1 00 65 225 11 5 75 365 183 SPM II III I SKT II III Keterangan: tahun 2012.7 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 2007 . Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan pajak lainnya rata-rata meningkat sebesar 9.6 triliun. penerimaan cukai EA dan MMEA pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp0. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-11 .5 m iliar Lebih dari 2 m iliar Tidak lebih dari 2 m iliar Kurang dari 0.8. batasan produksi jenis SK golongan II berubah menjadi > 300 juta tetapi < 2 miliar batang. penerimaan cukai pada APBNP 2012 ditargetkan mencapai Rp83. Sementara itu. Perkembangan penerimaan pajak lainnya dalam periode tahun 2007—2011 dapat dilihat dalam Tabel 3. Dalam periode tersebut.3 persen dan upaya pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan peredaran barang kena cukai. sedangkan golongan III menjadi < 300 juta batang Sementara itu.

4 3.9 persen. Dalam APBNP 2012. Berdasarkan komposisinya.7 0. Hal tersebut dipengaruhi terutama oleh perkembangan impor sepanjang tahun 2012.3 2010 Real.7 triliun. Berdasarkan perkembangan realisasi selama enam bulan pertama.00 1 0 .1 persen.0 100.1.5 0.9 100.5 100.0 07 0 . (d) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).1 100. terutama akibat aktivitas perdagangan dunia dan pergerakan harga komoditas.001 2. Pemerintah tetap melanjutkan penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerjasama internasional. Selain itu. dan (e) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA).3 2.0 64.2 0.1 2.1 triliun atau 105. % th d T otal 97 . Perkembangan penerimaan pajak perdagangan internasional dalam periode tahun 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3.9 triliun. Dalam periode 2007—2011.6 APBNP 2012 % thd T otal 91 .6 triliun. dalam upaya meningkatkan kerjasama perdagangan antara ASEAN-Australia-New Zealand 3-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .7 4.6 0 .04 0.0 3. yang meliputi: (a) ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA.7 100.1 5 .0 4.0 4. penerimaan bea masuk ditargetkan mencapai Rp24. penerimaan perpajakan internasional juga dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan internasional yang dapat memengaruhi struktur tarif bea masuk yang berlaku.8 persen.3 2011 Real. Selanjutnya.0 5 . penerimaan pajak perdagangan internasional ditargetkan mencapai Rp47.1 3.2 0 .0 100. Pada APBNP 2012.02 0. Selain itu.0 2009 Real.00 2 0 .0 01 6.0 3.9 triliun atau 106.02 1 5.1 95 .2 persen dari targetnya dalam APBNP 2012. sedangkan kontribusi penerimaan bea keluar 28. % thd T otal 84.3 3.0 Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan pajak perdagangan internasional bersumber dari penerimaan bea masuk dan bea keluar.9 persen. Penerimaan Bea Masuk Realisasi penerimaan bea masuk pada periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 10.2 Outlook % th d T otal 96.8 1 . % thd T otal 27 .9 8.3 0 . Berdasarkan realisasi semester I 2012.0 100.8 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK LAI NNYA. % thd T otal 93. (b) ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).6 2.0 0 . penerimaan bea masuk memberikan kontribusi rata-rata 71.5 0. sehingga sampai akhir tahun 2012 penerimaan pajak perdagangan internasional diproyeksikan mencapai Rp50.Bab 3 Pendapatan Negara TABEL 3.5 persen dari targetnya.8 0.5 5 .0 8. terutama crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Perkembangan penerimaan pajak perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian eksternal.6 0.6 0 . Faktor utama yang memengaruhi penerimaan bea masuk di antaranya peningkatan nilai devisa impor dan extra effort di bidang kepabeanan dan cukai. penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp24. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 Uraian Real.1 0.0 3. penerimaan bea masuk pada tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp26. penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami pertumbuhan rata-rata 26.2 2008 Real.0 4 0 . dalam rangka melaksanakan komitmen atas kerja sama perjanjian perdagangan internasional.8 0. (c) ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). % thd T otal Bea Meterai Pajak Tidak Langsung Lainny a Bunga Penagihan Pajak Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 2.

8 triliun atau 106.6 PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN BEA KELUAR.5 persen. Pada tahun 2009 penerimaan bea keluar cenderung menurun mengikuti perkembangan harga CPO internasional. perkiraan realisasi penerimaan bea keluar selama tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp24. pada saat harga CPO di pasar internasional melampaui level US$1.011/2012 yang mulai berlaku sejak bulan Mei 2012. penerimaan bea keluar ditargetkan mencapai Rp23. Perkembangan harga CPO internasional dan penerimaan bea keluar pada periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.200.5. GRAFIK 3. Perkembangan penerimaan bea masuk dan dutiable import 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3. Berdasarkan realisasi semester I.Pendapatan Negara Bab 3 (AANZ).9 persen dari target APBNP 2012.6. Penerimaan Bea Keluar Penerimaan bea keluar dalam periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 61.2 triliun. Penerimaan bea keluar tertinggi terjadi pada awal tahun 2008 dan 2011. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-13 . 2007-2012 US$/Ton 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Harga CPO Bea Keluar Miliar Rp 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 Sumber: Kementerian Keuangan (d ata diolah) Dalam tahun 2012. Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama AANZ yang mulai diberlakukan pada bulan Desember 2011.0 per ton. serta telah dikeluarkannya kebijakan ekstensifikasi atas pengenaan bea keluar bijih mineral melalui PMK Nomor 75/PMK.

2. yang mengatur kewajiban atas pengolahan bentuk raw material atau bijih mineral di dalam negeri paling lambat tahun 2014.5 19. Biji.(c) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk proses minyak sawit (harus diolah lebih lanjut) dengan tarif tertinggi sebesar 15 persen. DAN PRODUK TURUNANNYA (PMK NOMOR 75/PMK. Sementara itu. (b) pengenaan bea keluar untuk kelompok minyak sawit mentah dengan tarif tertinggi sebesar 22. 3-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . bea masuk produk hilir CPO dan produk turunannya dikenakan pada level yang tinggi. CPO dan turunannya. Tarif bea keluar kelapa sawit.9 TARIF BEA KELUAR KELAPA SAWIT.5 11.011/2012) TARIF BEA KELUAR (%) KELOMPOK JENIS BARANG Buah Sawit. yaitu: (a) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk primer pertanian kelapa sawit dengan tarif tertinggi sebesar 40 persen. Dalam rangka pengendalian ekspor bijih mineral dan peningkatan nilai tambah industri pengolahan dalam negeri. hanya mampu beroperasi sekitar 50 persen per tahun dari kapasitas produksi terpasang. tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan Iodine Value ≤ 49 Wijs Kelompok 4 Lainnya RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek ≤ 20kg Biodisel dari minyak sawit (fatty Acid Methyl Esters ) Sumber: Kementerian Keuangan ≤750 40 >750 800 40 >800 850 40 >850 -900 >900 -950 40 40 >950 1000 40 >1000 1050 40 >1050 1100 40 >11001150 40 >1150 1200 40 >1200 1250 40 >1250 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 II III 0 0 0 0 7. dan Kernel Sawit Crude Palm Oil (CPO) Kelompok 2 Lainnya Kelompok 3 RBD Palm Olein Hydrogenated RBD Palm Olein .5 persen.5 22. Biji.5 persen.5 9 19.5 10.5 16.5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 2 2 5 2 2 6 2 2 7 3 2 8 4 5 9 5 5 10 6 7.Bab 3 Pendapatan Negara Sementara itu.9. sesuai dengan jenjang hilirisasi produk kelapa sawit. CPO.5 13.5 15 13 IV 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yang mengakibatkan utilisasi kapasitas industri hilir CPO dan produk turunannya di dalam negeri atau nasional. CPO dan produk turunannya.5 3 2 9 9 4 3 10.5 9 8 18 18 10.5 22. dan Kernel Sawit I Bungkil (oil cake ) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya kompensasi perlakuan pasar global yang mengenakan bea masuk CPO dan crude palm kernel oil (CPKO) di level yang rendah.5 7. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluar atas bijih mineral seperti dilihat pada Boks 3. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.5 5 4 12 12 6 5 13. CPO dan produk turunannya dapat dilihat pada Tabel 3. dan (e) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk siap konsumsi berbasis minyak kelapa sawit (minyak goreng dan biodesel) dengan tarif tertinggi sebesar 7. Pemerintah membagi jenis barang yang dikenakan bea keluar dalam 5 (lima) kelompok. TABEL 3. (d) pengenaan bea keluar untuk kelompok produk bahan baku industri hilir kelapa sawit dengan tarif tertinggi sebesar 13 persen.5 V Kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri hilir kelapa sawit di dalam negeri. dalam menetapkan tarif bea keluar atas kelapa sawit.5 7 6 15 15 8 7 16.5 12 10 21 21 13.

000 40. Volume Ekspor Beberapa Barang Tambang .000 35. serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara. dan keseimbangan.000 5. Untuk mencapai tujuan tersebut. 2006-2011 Ribu Ton 45. keadilan. pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) barang tambang mineral dalam negeri belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga nilai tambah dari industri pengolahan tambang belum cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.Pendapatan Negara Bab 3 Boks 3.2 Pengenaan Bea Keluar atas Bijih Mineral Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable) yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pengelolaan pertambangan mineral harus berazaskan manfaat. Sementara itu.000 10.000 25. sehingga pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. yang berlaku efektif sejak 16 Mei 2012.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber : BPS (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan) Bijih besi dan konsentratnya Bijih nikel dan konsentratnya Bijih alumunium dan konsentratnya Dalam upaya pengendalian penjualan bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri serta dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri. perkembangan volume ekspor beberapa komoditi mineral dalam periode 2007—2011 ikut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sebagai dampak meningkatnya harga komoditi pertambangan di pasar internasional. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.000 15.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-15 .000 20. sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.000 30.

merupakan sumber utama penerimaan PNBP.0 persen dari target APBNP 2012). yang meningkat 26. (c) PNBP lainnya. PNBP dikelompokkan menjadi: (a) penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas).3 persen jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2010. perikanan. kehutanan. PNBP memiliki peranan yang sangat penting dari tahun ke tahun. PNBP ditargetkan mencapai Rp341. Dalam struktur APBN. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp135. Dalam tahun 2011. serta penerimaan SDA nonmigas.2. Selama 3-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Perkembangan PNBP dalam periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Tabel 3. yang meliputi pertambangan umum.Bab 3 Pendapatan Negara Dasar pengenaan bea keluar atas barang ekspor diatur dalam Pasal 2A ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. dan lebih tingginya ICP. Kerangka pengenaan tarif bea keluar atas ekspor komoditas bijih mineral ditetapkan dalam bentuk sistem flat advalorem sebesar 20 persen agar lebih efektif dalam mengendalikan ekspor bahan mentah dan memastikan agar perusahaan pertambangan melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian barang tambang di dalam negeri.8 triliun. PNBP secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11.6 triliun (101.1. dengan tujuan untuk: (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.5 triliun.4 persen. (3) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. C Mineral Logam Mineral Bukan Logam Batuan T arif Bea Keluar (persen) 20 20 20 3. yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan penerimaan SDA nonmigas. dan (d) pendapatan badan layanan umum (BLU). B.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebagai salah satu sumber pendapatan negara. KEL OMPOK T A RI F BEA KELUAR AT AS BI JIH MI NERA L Kelom pok Pengenaan T arif A.1 triliun. Hal tersebut sejalan dengan perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.7 persen. peningkatan realisasi tahun 2011 lebih didorong oleh peningkatan penerimaan SDA migas. Dengan perkiraan realisasi tersebut. Dilihat dari komposisinya. Selama periode 2007—2011. (b) penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN. realisasi PNBP dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp344. dan panas bumi.9 persen terhadap penerimaan dalam negeri. realisasi PNBP mencapai Rp331. atau (4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Dalam APBNP 2012. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan ICP seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Penerimaan SDA. (2) melindungi kelestarian sumber daya alam.1. meningkat sebesar 23. PNBP akan memberikan kontribusi sebesar 28.

9 persen dalam periode 2007—2011. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan produksi minyak mentah.0 8. kehutanan.5 triliun. penerimaan pertambangan umum meningkat rata-rata 5. Penerimaan SDA Migas Penerimaan SDA migas merupakan sumber utama penerimaan SDA dengan kontribusi ratarata sebesar 91.8 13.2 triliun.3 19 18. 16.7. penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 64.7 triliun. Perkembangan penerimaan SDA migas selama 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3. penerimaan SDA nonmigas Rp Triliun PENERIMAAN SDA NON-MIGAS. perikanan.8 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp47. Penerimaan SDA 25.Pendapatan Negara Bab 3 2007—2011. Penerimaan SDA Nonmigas Penerimaan SDA nonmigas merupakan PNBP yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam. penerimaan SDA migas mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11.4 persen dari target APBNP 2012. Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I 2012. Selama periode tersebut. Dalam APBNP tahun 2012.3 triliun. yaitu sebesar 68. Dalam APBNP tahun 2012.8 persen. dan pertambangan panas bumi.0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP Outlook Pertambangan Umum Perikanan Sumber: Kementerian Keuangan Kehutanan Pertambangan Panas Bumi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-17 .0 persen terhadap total PNBP.4 persen dari targetnya.5 triliun. Selama 2007—2011. upaya optimalisasi penerimaan migas juga dipengaruhi oleh efisiensi cost recovery dengan menurunkan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dari sektor hulu migas. dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12. Penerimaan SDA migas tersebut bersumber dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp150. penerimaan pertambangan umum terus mengalami peningkatan.7 12. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008. Berdasarkan realisasi semester I 2012 yang berjumlah Rp68.2 Perkembangan penerimaan SDA nonmigas 15.9 persen. 10. 2007-2012 tumbuh rata-rata 25.1 Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan SDA nonmigas. Peningkatan tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi ICP dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam tahun 2012. penerimaan SDA migas ditargetkan mencapai Rp198. dengan nilai nominal mencapai Rp224.1 triliun atau 101. Selain itu.8 20.0 pertambangan umum dan kehutanan.8.0 selama 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3.6 persen per tahun.0 nonmigas terutama bersumber dari penerimaan 20.6 persen. Selama periode GRAFIK 3.8 2007—2011. realisasi penerimaan SDA di tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp220.2 triliun atau 101. penerimaan SDA migas tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp201.0 0. penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp217. yang terdiri atas kegiatan di sektor pertambangan umum.

304. Berdasarkan perkembangan realisasi semester I 2012. ekuitas. total aktiva BUMN tumbuh rata-rata 14 persen. yang bersumber dari penerimaan dana reboisasi sebesar Rp1. Dalam APBNP tahun 2012. Selama periode tersebut.4 triliun. pendapatan dan laba. penerimaan SDA perikanan pada tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya. Kegiatan usaha pertambangan panas bumi diutamakan untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan diharapkan dalam masa mendatang akan memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar. Selanjutnya.Bab 3 Pendapatan Negara sebesar 29. (c) peningkatan harga jual uap PLTU Kamojang. penerimaan pertambangan umum ditargetkan mencapai Rp15. serta peningkatan pelayanan perijinan (mobile unit) dan administrasi penagihan. kinerja badan usaha milik negara (BUMN) terus menunjukkan perkembangan yang positif. baik dari sisi aktiva. penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp3. Dalam APBNP 2012. Berdasarkan realisasi semester I 2012.4 triliun.5 miliar. atau 151. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya: (a) percepatan penerimaan setoran dari Star Energy. dengan rata-rata peningkatan mencapai 11.8 persen dari targetnya dalam APBNP. Sebagai salah satu sumber penerimaan SDA nonmigas lainnya. (b) peningkatan NOI dari Chevron Geothermal Indonesia (CGI) setelah menerima Certified of Emission Reduction (CER). penerimaan pertambangan umum pada tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya.1 miliar. ekuitas tumbuh rata-rata 11 persen. penerimaan pertambangan panas bumi ditargetkan akan mencapai Rp0. Dengan melihat realisasinya dalam semester I yang mencapai Rp0.3 triliun. penerimaan kehutanan tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai targetnya. yang terdiri atas pungutan pengusahaan perikanan (PPP) Rp9. Faktor utama yang mendukung meningkatnya penerimaan perikanan adalah semakin intensifnya upaya penagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang ijin kapal tangkap. dan (d) penurunan biaya drilling dari CGI. peningkatan kemampuan armada perikanan dalam negeri untuk menggantikan kapal asing. serta penggunaan kawasan hutan sebesar Rp227.504. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Selama periode 2007—2011. penerimaan SDA perikanan ditargetkan mencapai Rp150 miliar. provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1.2 persen. iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp38. sedangkan pendapatan dan laba masingmasing tumbuh rata-rata 14 persen dan 22 persen. penerimaan panas bumi diperkirakan akan mencapai Rp0.1 persen. Hal tersebut dicapai melalui kebijakan peningkatan budidaya perikanan. Selanjutnya.3 miliar. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan produksi mineral dan batubara serta pengaturan atas ekspor komoditas mineral dan batubara tertentu.1 triliun. 3-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I 2012. penerimaan kehutanan selama 2007—2011 memperlihatkan perkembangan yang cenderung meningkat.9 miliar.6 miliar. Dalam APBNP 2012. penerimaan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran atas bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/ NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam APBNP tahun 2012.1 persen.5 miliar dan pungutan hasil perikanan (PHP) Rp140. serta kapitalisasi BUMN terbuka. penerimaan perikanan selama 2007—2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12.5 triliun dalam tahun 2012.

2 pertambangan diperkirakan juga meningkat. penerimaan laba BUMN ditargetkan sebesar Rp30.0 tersebut. 2007−2011 Privatisasi Dividen 106.6 mempunyai kepemilikan saham minoritas 200 500 100 pada 15 perseroan terbatas. Dari jumlah tersebut. yang mencapai Rp30.0 0. Penerimaan dividen BUMN di tahun 2012 didasarkan pada kenaikan realisasi laba tahun buku 2011 GRAFIK 3. L/R) aktiva) keseluruhan.4 triliun atau 23.0 GRAFIK 3.Pendapatan Negara Bab 3 Sementara itu.7 terdapat 141 BUMN.9 persen. dan 18 BUMN yang merupakan 500 1387.10 KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN. 2007-2012 dan kenaikan harga komoditas Rp triliun pertambangan di pasar internasional 35.10 Rp triliun 180.0 persen per tahun. Dalam APBNP 2012. yaitu: Bank BRI. Perkembangan penerimaan atas laba BUMN tahun 2007—2012 disajikan dalam Grafik 3. dan berdasarkan realisasi semester 10.5 berbentuk Perum. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2007—2011 diperlihatkan dalam Grafik 3.8 triliun.7 400 1500 1161. sampai dengan Januari 2012. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2010.1 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kementerian Keuangan Selama periode 2007—2011.11.0 Dengan kinerja yang semakin membaik 20.8 persen berasal dari penerimaan perpajakan.1 triliun atau 15. Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-19 . Perkembangan 0 0 kinerja akuntansi BUMN periode 2007— 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kementerian Keuangan 2011 diperlihatkan dalam Grafik 3.2 Pajak 125.0 30. Secara (penjualan.9 2007-2011 Rp triliun BUMN (ekuitas.0 15.4 600 1977.5 162.0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP Outlook dalam tahun 2012 diperkirakan dapat 2012 tercapai.11 PENERIMAAN ATAS LABA BUMN. 20. Tingginya penerimaan Pemerintah atas laba BUMN pada tahun 2010 tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertambangan di pasar global sehingga meningkatkan laba BUMN sektor pertambangan. negara juga 1077.0 120.0 persen dari total nilai kapitalisasi pasar BEI. penerimaan Pemerintah atas laba BUMN meningkat rata-rata sebesar 5. dan PT Semen Gresik. data kapitalisasi BUMN terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai kapitalisasi pasar dari 18 BUMN per 30 Desember 2011 mencapai Rp814. 25. Bank Mandiri.8 2000 1725. kontribusi BUMN terhadap APBN terus mengalami peningkatan ratarata sebesar 7. 3500 900 2962.0 23.1 29.1 sehingga omzet bisnis BUMN sektor 30.8 30. Selain itu. Bank BNI. Sebagian BUMN bahkan mencatatkan prestasinya dalam “Forbes Global 2000” Tahun 2012.8 persen berasal dari privatisasi.0 penerimaan Pemerintah atas laba BUMN 0.7 985. 78.4 persen berasal dari penerimaan dividen.5 persen terhadap total PNBP.0 80. KINERJA AKUNTANSI3.8 30.7 300 1000 865.2 26. target 5.4 132. PT Perusahaan Gas GRAFIK Rp triliun Negara.7 Perseroan Terbuka.0 140. 109 BUMN berbentuk 2500 2234.1 28.2 persen.0 40.9 144. Total Penjualan Total Ekuitas Total Aktiva Total Laba/Rugi Bersih Sejalan dengan semakin meningkatnya kinerja BUMN.0 160.1 Persero.9.0 I yang telah mencapai 47. terdiri atas 14 BUMN 800 3000 700 2505.0 60. dan 0.0 20. PT Telkom.0 100.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari kementerian-kementerian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Keenam. Kedua.7 persen. terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan. antara lain: (a) meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBP K/L. (b) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBP K/L. yaitu mencapai rata-rata 50. dan (c) melakukan monitoring.4 53. (c) pendapatan bunga.10. Dalam rangka optimalisasi PNBP K/L.2 persen. Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk mendukung pencapaian target tersebut. PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 11. Kelima. melakukan otomatisasi/modernisasi proses perijinan. PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21. Ketiga. melaksanakan sosialisasi secara 3-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 59.1 triliun. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya yaitu: Pertama. serta (h) pendapatan lain-lain. (d) pendapatan kejaksaan dan peradilan. serta pendapatan jasa mengalami peningkatan tertinggi.8 72. dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).12 PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA.12. PNBP lainnya dalam tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai Rp73. (e) pendapatan pendidikan.4 63. Keempat. PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis penerimaan. Selama periode tahun 2007—2011. dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP K/L. dan penyelenggara telekomunikasi. pada tahun 2012 akan dilakukan upaya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ketujuh. membenahi dan updating sistem database. menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang baru di bidang pemanfaatan frekuensi.Bab 3 Pendapatan Negara PNBP Lainnya Sumber utama PNBP lainnya berasal dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L. meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada pengguna spektrum frekuensi.9 69. Dalam APBNP 2012. PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp10. 2007-2012 Rp triliun 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 56.2 triliun. evaluasi. Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud). (g) pendapatan iuran dan denda. mengkaji secara komprehensif mengenai formula dan besaran variabel baru dalam pengenaan biaya hak penggunaan (BHP) pada alokasi pita frekuensi tertentu. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2007—2012 dapat dilihat dalam Grafik 3.6 persen dari target dalam APBNP 2012. GRAFIK 3. Secara garis besar. (b) pendapatan jasa.4 persen dan 24. Dengan berbagai kebijakan tersebut. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi. Selama 2007—2011. meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian pembayaran BHP telekomunikasi dengan melibatkan auditor BPKP sebagai pendamping.4 triliun atau 100. Perkiraan tersebut lebih tinggi Rp0.8 Sumber: Kementerian keuangan 2012 Dalam beberapa tahun terakhir.2 persen. vendor alat/perangkat telekomunikasi. pendapatan penjualan dan sewa (sekarang pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan). Selama periode tersebut.

Pendapatan Negara Bab 3 TABEL 3.6 1.7 2010 10.2 0.3 2012 APBNP 10. BPKP. 2007 – 2012 (triliun rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 Kementerian/Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perhubungan Jumlah Sumber: berbagai Kementerian/Lembaga 2007 4. (b) melakukan pembinaan pengelolaan PNBP di PTN.4 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kemenkominfo 2012 APBNP Sementara itu.8 2009 9.7 2. Dalam APBNP tahun 2012.6 1.3 intensif kepada penyelenggara telekomunikasi.3 2012 APBNP Sumber: Kemendikbud 3-21 .6 persen. dan penyiaran yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan.4 3.3 1. Perkembangan PNBP 3 1.9 1.0 7.1 1.7 21.4 0.6 PNBP Kementerian Kesehatan selama periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 39.13 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKOMINFO. menyederhanakan proses perijinan.2 0. (c) menyelesaikan temuan yang berkaitan dengan penggunaan langsung PNBP dengan BPK.0 1. pos.8 20.6 penyempurnaan ketentuan dan peraturan 4 4 PNBP bagi PTN. Inspektorat Jenderal GRAFIK 3.6 2.4 2.6 persen. dan (e) tidak menaikkan 3 2.3 3.14.2 1. 2007-2012 10. dan Kesepuluh.4 uang kuliah.9 2. PNBP Kemendikbud ditargetkan sebesar Rp1.5 2.9 Kemendikbud dapat dilihat pada Grafik 3.8 0.13.5 9. Kedelapan. melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi.9 triliun.9 10.6 2008 7. Untuk mencapai target tersebut. dan aparat penegak hukum.8 0.4 0. akan dilakukan upaya-upaya antara lain: (a) melakukan sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).9 17. Kesembilan.2 4.0 1.7 0. (d) memberikan usulan bagi upaya Rp triliun 2007-2012 3.6 0.2 20. meningkatkan kompetensi pengelola PNBP agar berdaya guna dan berhasil guna. Perkembangan PNBP Kemenkominfo dapat dilihat pada Grafik 3.3 2011 9. 2 1.0 4. PNBP Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selama periode 2007—2011 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar negatif 9. PERKEMBANGAN PNBP KEMENDIKBUD.1 1. Rp triliun 12 10 8 6 4 2 0 GRAFIK 3. serta terhadap pengguna frekuensi yang tidak memiliki ijin.0 1.8 1.5 0. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pola pengelolaan rumah sakit Pemerintah menjadi BLU.4 3.6 2. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 2 1 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 0.0 0.14 Kemendikbud.4 14.5 15.4 1.10 PERKEMBANGAN PNBP 7 K/L BESAR.6 3.3 2.9 1.9 0.9 0.1 9.

0 2.16.2 (c) peningkatan cost recovery rumah sakit 0.9 3. PNBP Polri mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.0 yang terintegrasi sesuai standar. (d) menyelenggarakan fasilitas pelayanan mobile perijinan surat keterangan lapor diri (SKLD).2 triliun. 2007-2012 Rp triliun 2. Untuk mencapai target tersebut.3 3. PNBP Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan sebesar Rp2.2 0.2 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Kemenkumham 2012 APBNP 3-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (c) mewujudkan akses transparansi online melalui pelayanan sistem informasi SSB secara online.5 0.5 2.1 1.0 0.17 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKUMHAM. keselamatan. dan (f) menegakkan hukum bagi setiap pelanggar lalu lintas di jalan guna memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keamanan. bermanfaat.Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP 2012.15. (b) mengintensifkan operasi penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas guna menjaring masyarakat yang belum taat/sadar hukum.6 persen. 2007-2012 Selama 2007—2011.0 upaya-upaya antara lain: (a) peningkatan 2.5 0.4 0. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya. murah. target PNBP Polri dalam APBNP 2012 adalah sebesar Rp4.4 0. Dalam APBNP tahun 2012. (e) meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan fungsional lantas. Untuk mencapai target tersebut.5 1. akan dilakukan 3. mudah.5 mencapai target tersebut. PNBP Kemenkes ditargetkan mencapai Rp0. dan Sumber: Kemenkes (d) pengembangan model pelayanan kesehatan yang aman.5 1.6 triliun. 2. antara lain: (a) melaksanakan pelayanan SSB (SIM. ketertiban.0 2. dan kelancaran lalu lintas. Selama periode 2007—2011. Perkembangan PNBP Polri dapat dilihat pada Grafik 3. dengan faktor utama yang memengaruhi adalah peningkatan penerimaan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.8 1.1 persen. Sementara itu. dan bermutu. antara lain: (a) meningkatkan pelayanan melalui penambahan kantor imigrasi.15 PERKEMBANGAN PNBP KEMENKES. Perkembangan PNBP Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3. Untuk Rp triliun 3.0 (b) peningkatan sarana/prasarana kesehatan 1.4 2. akan dilakukan upaya-upaya. GRAFIK 3.2 triliun.0 menuju kemandirian komputerisasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP administrasi keuangan. STNK.9 1. PNBP Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.5 mutu pelayanan dan kualitas SDM. dan transparan.0 1. humanis. dengan target utama perpanjangan SIM dan STNK 15 menit serta bebas calo pada seluruh pelayanan. tepat. (b) menambah GRAFIK 3. 0. dan BPKB) serta pelayanan lainnya dengan cepat.

7 1. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.2 1. dan (d) meningkatkan otomatisasi sistem pelayanan hak kekayaan intelektual. Untuk mencapai target 0. (c) mengembangkan perangkat teknologi di bidang keimigrasian.4 1.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tanah (Larasita). 0. termasuk melibatkan surveyor berlisensi.5 0. Pemerintah akan 1. tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. seperti: 0. Perkembangan PNBP Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada Grafik 3.3 persen.18 PERKEMBANGAN PNBP BPN 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp triliun 1.17.Rp triliun PERKEMBANGAN PNBP KEMENHUB. Pemerintah akan melakukan upaya 0. Perkembangan PNBP Kemenhub dapat dilihat pada Grafik 3.7 triliun.2 PNBP Kementerian Perhubungan ditargetkan 1. Dalam periode 2007—2011.6 0. serta administrasi pengelolaan BLU.8 sebesar Rp0. Perkembangan PNBP BPN dapat dilihat pada Grafik 3.6 0. Dalam APBNP 2012.19. konsumen.2 (b) meningkatkan kualitas dan kapasitas 0.0 0. Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan.9 0. serta (c) menyesuaikan tarif pelayanan PNBP sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada BPN.4 pada masyarakat dengan Kantor Pertanahan 0. maupun seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan PNBP sektor perhubungan. pendapatan BLU terus mengalami peningkatan.2 1. salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.0 0.2 Bergerak Pelayanan Rakyat untuk Sertifikasi 0. (b) meningkatkan kapasitas APBNP Sumber: BPN kemampuan pelayanan dengan penambahan petugas ukur dan pendataan data yuridis. serta (c) meningkatkan Sumber: Kementerian Perhubungan APBNP kerjasama. kualitas pelayanan yang diberikan.7 tersebut.7 triliun. dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 75.Pendapatan Negara Bab 3 jumlah tempat pemeriksaan imigrasi dengan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK). koordinasi.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kegiatan penelitian.8 melakukan berbagai upaya. dan sosialisasi baik dengan user.8 (a) menerapkan model pelayanan jemput bola 0. Dalam APBNP 2012.0 mencapai target tersebut. PNBP Kementerian Perhubungan selama GRAFIK 3. BLU dilaksanakan oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-23 .7 persen.3 ditargetkan sebesar Rp1.4 antara lain: (a) mengoptimalkan 0.2 1. Pada tahun 2007. 1. Pencapaian pendapatan BLU tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya satker yang menjadi BLU. Dalam periode 2007—2011.4 pemanfaatan sarana penghasil PNBP.9 persen. PNBP BPN 1. PNBP BPN GRAFIK 3. 2007-2012 rata sebesar 30.19 2007—2011 mengalami peningkatan rata.8 0. Untuk 1.8 12.6 1.9 0.4 1.18.

6 persen. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU. Selain itu. 4. penerimaan hibah 5. yaitu bahwa hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Di lain pihak.0 2. Di satu sisi.3 Tantangan dan Peluang Kebijakan Pendapatan Negara Dalam tahun 2013.7 1.8 triliun. pendapatan negara justru menghadapi perkembangan ekonomi makro yang tidak sepenuhnya berpengaruh positif terhadap penghimpunan pendapatan negara. serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah.21.6 10 8. Dalam 5. Sementara itu. tuntutan kebutuhan alokasi anggaran diperkirakan semakin meningkat sebagai persiapan babak akhir RPJMN 2009—2014. pada tahun 2012.4 triliun.7 5 2. Rp triliun 25 GRAFIK 3.0 diperkirakan melampaui targetnya.0 ditargetkan sebesar Rp0.7 2.3 APBNP 2012.3 penerimaan hibah pada tahun 2012 1. 3. tantangan dan peluang kebijakan pendapatan negara diperkirakan semakin kompleks.2 Penerimaan Hibah Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2007—2011 mengalami pertumbuhan triliun GRAFIK 3.0 3.0 Faktor yang memengaruhi realisasi 0. dalam hal ini. 2007-2012 6. teknologi.8 1.20. realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah. pengelolaan kawasan. 0. 3. 3.0 rata-rata sebesar 32. upaya yang dilakukan adalah Sumber: Kementerian Keuangan meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM.20 PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU. BLU dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan.4 20 15 10. Peluang dan tantangan yang dihadapi terkait dengan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan adalah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 3-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . telekomunikasi. 2007-2012 20.0 penerimaan hibah antara lain kebijakan 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012 Sumber: Kementerian Keuangan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia.1 20.21 PERKEMBANGAN HIBAH.Bab 3 Pendapatan Negara pembiayaan. Perkembangan pendapatan BLU dapat dilihat pada Grafik 3. dan lainlain.2. pembiayaan.1 tahun 2012 adalah sebesar Rp20. 0 Untuk mendukung pencapaian target 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP tersebut.0 Berdasarkan realisasi semester I 2012. pendidikan.4 Target pendapatan BLU dalam APBNP 3. Perkembangan hibah selama periode 2007—2012 dapat dilihat pada Grafik 3.

Sementara itu. (b) menjaga kelestarian sumber daya alam. devisa dari ekspor akan semakin bertambah bila produk Indonesia dapat diekspor dalam bentuk barang jadi atau barang hasil olahan. dari sisi perdagangan internasional terdapat berbagai tantangan yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara. terutama dari sektorsektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara. bukan barang mentah. 3. terutama untuk PNBP K/L. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menetapkan pay out ratio yang tepat dalam optimalisasi dividen BUMN. Penandatanganan perjanjian tersebut akan berpengaruh pada menurunnya kebijakan tarif bea masuk rata-rata Indonesia. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Khusus untuk kebijakan deviden BUMN.Pendapatan Negara Bab 3 perpajakan agar dapat menggali sumber-sumber penerimaan pajak. Tantangan lainnya adalah penerimaan bea keluar dapat berfluktuasi sesuai dengan harga barang ekspor di pasar internasional. pengenaan bea keluar atas komoditas ekspor Indonesia yang bersifat hulu atau barang mentah. yaitu sudah mulai terjadi pergeseran komoditas ekspor dari komoditas CPO menjadi turunannya. dan (d) mengantisipasi peningkatan lonjakan harga yang tinggi untuk komoditas ekspor tertentu di pasar internasional. Namun. (c) menjaga kestabilan harga komoditas tertentu di dalam negeri. Berdasarkan kondisi terkini dapat diketahui bahwa terjadi keberhasilan dalam hilirisasi industri di dalam negeri terutama atas komoditas CPO. Selain itu. Indonesia semakin banyak menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Dalam menjawab tantangan untuk menuju perdagangan bebas.4 Sasaran Pendapatan Negara 2013 Pendapatan negara semakin berperan penting dalam mendanai belanja negara. Namun. Pemerintah akan melaksanakan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP serta menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP. Hal tersebut terjadi karena tujuan dari bea keluar bukan sebagai instrumen untuk menunjang penerimaan negara melainkan lebih kepada tujuan untuk: (a) pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri. maupun perjanjian bilateral seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Makin pentingnya peran pendapatan negara tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi jumlah utang negara. dan ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Selain itu. tantangan untuk PNBP dalam tahun 2013 adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan sumber daya alam nonmigas sebagai upaya Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Dari sisi ekspor. berpotensi untuk menghambat ekspor sehingga akan berdampak negatif terhadap penerimaan bea keluar. baik untuk belanja Pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah. perjanjian perdagangan internasional akan membuka akses pasar untuk produk Indonesia sehingga penerimaan bea masuk dari impor bahan baku dapat semakin meningkat dan diharapkan devisa ekspor yang berasal dari produk-produk indonesia juga akan semakin meningkat. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-25 . baik perjanjian regional seperti ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) for AFTA.

4 1. dan harga minyak.503.5 30.17 8.1 20.507.016.1 0. Penerim aan Negara Bu kan Pajak a.7 67 .6 7 7 .3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp4.6 422.0 7 6.8 1. 2012-2013 (triliun rupiah) 2012 Uraian APBNP I .7 1 69. PNBP Lainny a d.7 336.4 0.8 7 2.3 30.6 4.9 1 . lifting migas.4 347 .2 26. PENERIMAA N HIBAH Jum lah Sumber : Kementerian Keuangan 1.7 83.9 423.0 5 0.5 1 8.9 48.3 89.8 7 3. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.5 1.4 32.8 47 .2 Outlook 1.9 499.9 5.3 3.7 2013 3. PENERIMAA N DAL AM NEGERI 1. Penerim aan Perpajakan a.4 5 06.2 0 . inflasi.2 1 98.1 29.021.4 6. Pajak Perdagangan Internasio nal 1 ) Bea masuk 2) Bea keluar 2.11.2 968.0 1.366.1 21 7 . Pendapatan BLU I I. Penerimaan SDA 1 ) Migas a) Miny ak bumi b) Gas bumi 2) Non Migas a) Pertambangan umum b) Kehutanan c) Perikanan d) Panas Bumi b.7 23.37 2. serta prospek perkembangan 3-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 67 .1 24.3 58.35 8.2 1 6.9 26.3 51 3.8 20.6 21 .4.1 Penerimaan Dalam Negeri Besaran perkiraan penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan PNBP sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di bidang penerimaan negara yang sedang dan akan ditempuh oleh Pemerintah dalam tahun 2013.0 6.5 5 6.3 1.3 5.6 23.4 4.6 47 .7 27 . Perkiraan besarnya pendapatan negara tersebut selain didasarkan pada asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi.3 31 . TABEL 3.7 5 7 4.35 7 .2 20 1 .8 97 0.6 220.5 triliun.1 0. pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.507 .0 1 5.7 324.2 0. Perincian pendapatan negara tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN c.2 0.3 3.6 1 9. juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh di tahun 2013.9 24.5 31 . Pajak Dalam Negeri 1 ) Pajak penghasilan a) Migas b) Nonmigas 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) Cukai 5) Pajak lainny a b.8 1 5.1 0 . Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.5 1 20 .11 PENDAPATAN NEGARA.503.7 triliun.1 1 44.Bab 3 Pendapatan Negara Pada tahun 2013.2 341.3 1 5 0.4 RA PBN 1.4 1.9 445.2 20.7 87 .8 344.3 1 90.

(i) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. dan pajak lainnya sebesar Rp6.1. Besaran target penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh fundamental ekonomi makro yang cukup stabil di tahun 2013.8 persen. serta fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk. dan mineral lainnya.7 triliun. penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk sebesar Rp26. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp574.178.2 triliun. (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan. (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Sementara itu. pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27. dan (j) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis.1 Penerimaan Perpajakan Target penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.4. 2. Pemerintah juga akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1. sesuai dengan kriteria tertentu.0 triliun.178. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-27 . (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak. terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1. (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi. Dalam arti sempit (penerimaan perpajakan dibagi dengan PDB).Pendapatan Negara Bab 3 perekonomian dalam negeri dan luar negeri. dalam arti luas di mana tax ratio mencakup penerimaan perpajakan ditambah dengan SDA migas dan pajak daerah dibagi dengan PDB. yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6. Pengembangan satuan/unit quality assurance dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan agar tercipta kepastian hukum.6 persen. (b) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan. antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (hybrid dan low carbon emission).3 triliun. Di lain sisi. pokok-pokok kebijakan perpajakan yang akan dilakukan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012. pajak pertambahan nilai sebesar Rp423. (h) ekstensifikasi cukai. termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. antara lain: (a) pemantapan tupoksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus Bidang Pertambangan dan Migas.120. sedangkan PNBP ditargetkan sebesar Rp324.3 triliun. serta perbaikan kualitas administrasi perpajakan dan pelaksanaan upaya tambahan (extra effort). migas.7 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp58. Penyesuaian kebijakan penggalian potensi pajak atas sektor unggulan. tax ratio 2013 mencapai 15. cukai sebesar Rp89. Untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2013.9 triliun.9 triliun.7 triliun. dan (c) terlibat aktif dalam proses renegosiasi terkait aspek perpajakan terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan. (b) pemanfaatan jasa lembaga surveyor yang bertujuan untuk memperkuat basis data primer di sektor pertambangan dan perkebunan. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. 3. tax ratio tahun 2013 mencapai 12. (g) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.5 triliun dan bea keluar sebesar Rp31.7 persen.3 triliun.3 triliun. Pada tahun 2013 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1. selain melaksanakan kebijakan yang bersifat umum. Secara umum.

serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. serta penyediaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan (hybrid dan low carbon emission). Selain itu. (j) pengembangan prasarana penanganan pengaduan yang terintegrasi. (d) penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Window (INSW). dalam rangka mengamankan target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2013. baik di bidang kepabeanan maupun di sektor pelayanan dan pengawasan. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. (b) peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang. melindungi kelestarian sumber daya alam. Sementara itu. (b) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Di bidang kepabeanan.Bab 3 Pendapatan Negara 3. antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor dengan harga yang terjangkau masyarakat. (h) optimalisasi pembakuan dokumentasi dan pelaporan. Sementara itu. dan (c) optimalisasi kolektibilitas piutang kepabeanan dan cukai. Pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis. (e) penataan hubungan kerja antar-unit pengawasan. (i) otomasi proses pengawasan secara vertikal dan horizontal. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui: (a) pengintegrasian sistem informasi DJP dengan program reformasi administrasi pajak Indonesia. di sektor pelayanan dan pengawasan. dan (m) penerapan billing system untuk pelayanan cukai. project for Indonesia tax administration reform (PINTAR). (l) otomasi administrasi piutang bea dan cukai. 5. Penyempurnaan aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan keberpihakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak. Kebijakan di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan perpajakan tetapi juga untuk mendorong perekonomian melalui pemberian insentif fiskal. (g) melanjutkan pemanfaatan sarana operasi. 6. yang meliputi: (a) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. 4. (b) konsistensi pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu di beberapa pelabuhan. (c) implementasi kawasan pelayanan pabean terpadu (KPPT) untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. Pemerintah berencana untuk tetap berkomitmen terhadap kerjasama perjanjian perdagangan barang internasional dengan melanjutkan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2013 sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama internasional. Pemerintah akan mengusulkan kebijakan ekstensifikasi barang kena bea keluar pada tahun 2013. Memperkuat infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan sinkronisasi sistem kliring nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan modul penerimaan negara (MPN). (f) pengembangan pola profiling secara sistematis dalam rangka risk management. kebijakan teknis yang akan dilakukan meliputi: (a) pengembangan otomasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Penyempurnaan program sensus pajak nasional serta pengintegrasiannya dengan program lain dalam rangka memperluas basis pengenaan pajak (tax base). dan (c) pemanfaatan aplikasi dashboard penerimaan pajak. (b) pemanfaatan approweb (Aplikasi Profil Berbasis Web). yang terdiri 3-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (k) kajian ekonomi makro dan kebijakan fiskal terhadap skema FTA. Selain itu. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah. kebijakan teknis yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi. dan (c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

2013 triliun Rp 600. dan penyempurnaan format faktur pajak dengan mencantumkan jenis barang dengan menerapkan kode harmonisasi (harmonized system/HS code). Besaran target tersebut. Pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan di bidang pemungutan PPN yang diarahkan pada pembenahan administrasi sistem PPN.8 triliun. 2012 . terutama disebabkan oleh tingginya asumsi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor.7 110. Penerimaan PPh migas memberikan kontribusi sebesar 11.7 triliun. PPnBM sebesar Rp20. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-29 .9 triliun.4 triliun dan penerimaan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp164.7 2012 Outlook 2013 RAPBN Penerimaan PPN dan PPnBM Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp423. yang terdiri atas penerimaan PPN sebesar Rp402. Dalam penerimaan PPh nonmigas termasuk PPh DTP sebesar Rp3.0 500.1 66. diharapkan akan mendukung tercapainya penerimaan PPh nonmigas sesuai yang ditargetkan.6 190. Selain itu. Pemerintah juga menyusun suatu kebijakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak sekaligus perbaikan daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah dan usaha kecil dan menengah.3 triliun.4 triliun dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi.8 226.2 422.0 0.9 triliun dipengaruhi antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp259. GRAFIK 3.4 89. sedangkan penerimaan PPh nonmigas memberikan kontribusi sebesar 88.0 191. dan (c) bea masuk DTP.9 triliun.22 PENERIMAAN PPh NONMIGAS.3 triliun.3 persen. dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional.0 200.8 triliun. kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan upaya peningkatan optimalisasi penerimaan PPh pada tahun 2013.Pendapatan Negara Bab 3 atas: (a) PPh DTP untuk komoditas panas bumi. antara lain asumsi ICP serta lifting minyak dan gas bumi. Proyeksi penerimaan PPh untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Grafik 3.9 110.3 90.1 100. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PPh pada tahun 2013. Penerimaan Pajak Penghasilan Penerimaan pajak penghasilan 2013 ditargetkan mencapai Rp574.0 55. antara lain: (a) penyederhanaan metode pengenaan PPh bagi sektor tertentu. dan (b) penyesuaian dan pembenahan kebijakan pengenaan PPh final.0 400.7 persen.4 triliun dan penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp506. Perkiraan penerimaan PPh migas sebesar Rp67. (b) PPh DTP atas bunga. Sementara itu.7 55.7 445. perkiraan penerimaan PPh nonmigas 2013 sebesar Rp506.4 103.0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan Lainnya PPh Pasal 21 PPh Final dan Fiskal PPh Pasal 25/29 Badan 506. (b) penyempurnaan mekanisme dan sistem informasi dan monitoring PPN melalui penyiapan pemanfaatan sistem e-invoice.0 300. dan (c) pembenahan sistem pengenaan dan pemungutan PPN melalui penyiapan mekanisme pencatatan pajak masukan yang bisa menjadi pengurang pajak (deemed tax).4 85. antara lain: (a) pembenahan mekanisme pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) melalui program registrasi ulang. yang terdiri atas penerimaan PPh migas sebesar Rp67. imbal hasil. Untuk mendukung pencapaian target tersebut.22.

Triliun Rp Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan PBB tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp27.0 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN 27.1 250. penerimaan PBB pertambangan migas.0 350.0 triliun dan cukai MMEA dan EA sebesar Rp4. yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan direncanakan selesai tahun 2014. 2012-2013 31. Proyeksi penerimaan PBB tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Meskipun 3-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 29.0 pembebanan pajak konsumsi antara konsumen 200.0 PPN/PPnBM Impor PPN/PPnBM Dalam Negeri dalam total penerimaan perpajakan.0 29.24.0 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.4 triliun dan Rp2.7 GRAFIK 3. Sementara itu. dan Rp0.0 tradisional.23 PENERIMAAN PPN DAN PPnBM. PP Nomor Sumber : Kementerian Keuangan 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN. Di samping itu. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 29 tahun 2008 yang mengamanahkan pengalihan PBB sektor perdesaaan dan perkotaan menjadi pajak pemerintah daerah. Besaran target tersebut telah mempertimbangkan pengalihan pemungutan PBB sektor perkotaan dan sektor perdesaan ke pemerintah daerah.3 triliun.0 triliun. Penerimaan Cukai Penerimaan cukai tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp89. 400. Rencana intensifikasi PPnBM akan dilakukan dengan menaikkan tarif PPnBM atas kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.3 memberikan perlindungan produsen kecil atau 300.0 30.0 dengan upaya intensifikasi PPnBM adalah UU 0. serta menjamin keseimbangan 128. Proyeksi penerimaan PPN dan PPnBM 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.0 259. BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dapat dikenakan PPnBM akan ditambah.7 Sumber: Kementerian Keuangan Di tahun 2013. terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp85.3 triliun.Bab 3 Pendapatan Negara Selain itu.24 PENERIMAAN PBB.0 28. dan PP Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. Beberapa peraturan 100.0 25. Pemerintah juga akan melakukan GRAFIK 3. Rp1.0 triliun.6 triliun. PBB perkebunan.3 triliun.0 190.0 27. 2012−2013 intensifikasi PPnBM.3 triliun. Triliun Rp 33.4 207.0 31. 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.2 yang dijadikan dasar hukum yang terkait 50.0 26. Dari target tersebut.0 164.0 yang berpenghasilan tinggi dan yang 150. yang tadinya merupakan pajak Pemerintah pusat menjadi pajak daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PPnBM 450.0 32.23. dan PBB perhutanan masing-masing diperkirakan mencapai Rp22.6 berpenghasilan rendah. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pengalihan administrasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan.5 157. penerimaan PBB perdesaan dan PBB perkotaan diperkirakan sebesar Rp0.

Bea materai merupakan sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan pajak lainnya. Besaran bea masuk tersebut dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan meningkatnya volume perdagangan internasional. Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan pajak lainnya tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp6. potensi penerimaan dari upaya tambahan (extra effort) penangkapan pita cukai ilegal diperkirakan juga akan menurun karena peredaran pita cukai ilegal maupun rokok polos sudah jauh berkurang. Proyeksi penerimaan bea masuk untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Pemerintah akan mengusulkan kebijakan ektensifikasi barang kena cukai dan intensifikasi cukai melalui kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2013 kepada DPR.5 triliun. Kontribusi bea materai dalam penerimaan pajak lainnya rata-rata sebesar 92.Pendapatan Negara Bab 3 diperkirakan akan terjadi kenaikan tarif cukai tembakau. Besaran target tersebut didasarkan pada tingginya asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang diperkirakan akan meningkatkan transaksi yang membutuhkan bea materai. yang mengatur bahwa terhadap barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai. Proyeksi penerimaan cukai untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. apabila mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut: (a) konsumsinya perlu dikendalikan. penerimaan dari cukai tembakau diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan secara signifikan. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-31 . Proyeksi penerimaan pajak lainnya untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.0 triliun. Kebijakan ekstensifikasi cukai didasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai. Di sisi lain. (b) peredarannya perlu diawasi.26. Hal itu disebabkan pertumbuhan produksi rokok diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2013.27. (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Penerimaan Bea Masuk Penerimaan bea masuk tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp26. termasuk bea masuk yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp1.4 persen dalam lima tahun terakhir.25.3 triliun.

penerimaan SDA ditargetkan mencapai Rp190. Sementara itu.5 triliun.9 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp48. Sebagai sumber utama PNBP. Pemerintah tetap mengupayakan optimalisasi penerimaan dari SDA nonmigas.4. Penerimaan SDA Migas Dalam tahun 2013.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam tahun 2013. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. dan sisanya sebesar 11. khususnya dari pertambangan umum.8 persen. Target penerimaan SDA migas tersebut terutama dipengaruhi oleh harga minyak. Sumber penerimaan SDA migas tersebut terdiri atas penerimaan minyak bumi sebesar Rp120. (b) efisiensi cost recovery dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam tahun 2013. 3.3 triliun. peranan penerimaan SDA dalam PNBP masih cukup dominan. khususnya dari penerimaan migas. terutama harga minyak.7 triliun. yakni 88.9 persen.29. penerimaan SDA migas ditargetkan sebesar Rp169. Proyeksi penerimaan bea keluar untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. penerimaan SDA memberikan kontribusi sebesar 58. Besaran bea keluar tersebut dipengaruhi oleh pengenaan bea keluar terhadap ekspor bijih mineral dan harga rata-rata CPO tahun 2013 di pasar internasional.1. dan produksi/lifting minyak bumi dan gas bumi. antara lain: (a) pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi.7 triliun.6 triliun. Target PNBP tahun 2013 adalah sebesar Rp324. lifting minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas. dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2013. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh.28.Bab 3 Pendapatan Negara Penerimaan Bea Keluar Penerimaan bea keluar tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp31. Proyeksi penerimaan SDA migas untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.1 persen dari penerimaan SDA nonmigas. 3-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . didasarkan pada asumsi makro yang ditetapkan. PNBP akan lebih dioptimalkan lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Sebagian besar penerimaan SDA bersumber dari penerimaan SDA migas. dan (c) melakukan secara intensif penagihan atas penjualan hasil migas bagian Pemerintah.

Dalam tahun 2013.6 150 48. Penerimaan SDA Nonmigas Penerimaan SDA nonmigas dalam tahun 2013. (c) penerapan jenis dan tarif PNBP yang berlaku untuk kegiatan pertambangan.30. dan penerimaan pertambangan panas bumi direncanakan mencapai Rp21. dan (e) inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pertambangan umum. (c) term and condition yang lebih 150. (b) peningkatan nilai tambah mineral melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang. Penerimaan kehutanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp4.5 56. antara lain peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara serta inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional.Pendapatan Negara Bab 3 Sementara itu. Penerimaan kehutanan bersumber dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) sebesar Rp12.6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-33 . Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan.29 PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS.1 triliun.7 triliun dan penerimaan royalti sebesar Rp15. migas akan dilakukan beberapa upaya. yang terdiri atas penerimaan pertambangan umum.5 persen.2 triliun. Penerimaan pertambangan umum masih mendominasi penerimaan SDA nonmigas dengan kontribusi mencapai 78.6 pengembangan lapangan baru dan struktur 100 idle.8 144. untuk mencapai target lifting GRAFIK 3. 2012 APBNP 2012 Outlook 2013 RAPBN (d) meningkatkan koordinasi dengan instansi Sumber : Kementerian Keuangan terkait untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan.2013 antara lain: (a) mendorong optimasi produksi triliun Rp Minyak Bumi Gas Bumi pada lapangan eksisting termasuk penerapan 250 enhanced oil recovery/EOR. penerimaan pertambangan umum. penerimaan perikanan.5 120. antara lain: (a) peningkatan produksi komoditas mineral dan batubara.9 50 menarik untuk wilayah kerja yang berada di 0 remote area dan/atau laut dalam. dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional. (d) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara.6 triliun. Target penerimaan tersebut telah memperhitungkan pemberlakuan domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri yang terus meningkat. serta (e) melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. 2012 . Proyeksi penerimaan SDA nonmigas untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. penerimaan kehutanan. direncanakan sebesar Rp16. 200 (b) melaksanakan percepatan 47. Penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp0.9 triliun.

d 45 persen untuk PT. antara lain: (a) pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi. (d) POR 30 persen untuk PT. dan (d) penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman.05 persen dari total PNBP). Di 3-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Upaya lain yang akan ditempuh adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi. yang bersumber dari pungutan pengusahaan perikanan (PPP).9 triliun. dan memberikan dukungan kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk investasi di sektor panas bumi.8 triliun. Penerimaan perikanan dalam tahun 2013 direncanakan mencapai Rp0. bagian Pemerintah atas laba BUMN ditargetkan mencapai Rp32. (c) penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu . Pertamina. dan penggunaan kawasan hutan sebesar Rp295. serta penerimaan daerah melalui retribusi bidang kelautan dan perikanan. Peranan tersebut tercermin dari meningkatnya kegiatan ekonomi di sentra-sentra kegiatan nelayan di pelabuhan perikanan dan pasar ikan. (b) peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.6 triliun. (c) peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan.hutan alam dan/atau restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/ RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA). (b) peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam. dan pungutan hasil perikanan (PHP).d 25 persen untuk BUMN sektor kehutanan. Meskipun penerimaan perikanan dalam PNBP relatif sangat kecil. dan BUMN dengan akumulasi rugi.2 miliar.15 triliun (0. dan (e) tidak menarik dividen untuk BUMN laba yang mengalami kesulitan cash flow. termasuk di dalamnya pungutan perikanan asing (PPA). peranan sektor perikanan dalam perkonomian nasional diharapkan dapat terus meningkat. kegiatan perikanan di sentra-sentra budidaya. PLN.3 triliun. Penerimaan SDA pertambangan panas bumi dalam tahun 2013 ditargetkan akan mencapai Rp0. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Dalam tahun 2013.Bab 3 Pendapatan Negara miliar. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut. dana reboisasi sebesar Rp1. (e) penyesuaian harga patokan ikan (HPI). Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan sebagai berikut: (a) pay out ratio (POR) 0 persen s. asuransi. penyusunan dan penyempurnaan ketentuan peraturan.d 55 persen untuk BUMN laba tanpa akumulasi rugi. Upaya yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan pertambangan panas bumi adalah dengan pemberlakuan pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang ijin. (b) POR 5 persen s. Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perikanan yaitu: (a) peningkatan pelayanan dan penertiban perijinan usaha. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penerimaan kehutanan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan. (d) penyesuaian tarif PNBP yang lebih memberikan kepastian bagi wajib bayar/pengguna jasa sektor kelautan dan perikanan. (c) POR 40 persen s. Besaran target penerimaan kehutanan dalam tahun 2013 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan PSDH sejalan dengan meningkatnya hasil hutan. provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp1. Target tersebut berasal dari tingginya perkiraan laba tahun buku 2012 sejalan semakin membaiknya kinerja sejumlah BUMN. dan (f) peningkatan jaminan usaha sektor kelautan dan perikanan. Target tersebut telah mempertimbangkan dampak dari kebijakan penghentian pemberian IHPH baru. kuasa. dan kegiatan pengolahan ikan.

Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. dan tujuan pendidikan tinggi.2013 triliun Rp 12 33 31 29 27 25 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 30. (d) menggunakan tarif uang kuliah tunggal untuk perguruan tinggi negeri mulai tahun 2013.Pendapatan Negara Bab 3 GRAFIK 3.8 32. 2012 . (e) menyediakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri oleh Pemerintah.7 triliun. yaitu tarif dihitung berdasarkan harga satuan dari semua komponen yang terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi. PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi direncanakan sebesar Rp9. (b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.31 BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN. Untuk menjamin tercapainya target tersebut. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-35 . BUMN juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi investasi (capital expenditure) BUMN.1 10 8 6 4 2 0 2013 RAPBN 9. Di antara seluruh K/L yang berkontribusi terhadap PNBP lainnya. serta (f) sumbangan murni yang tidak terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dari masyarakat dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri. Pemerintah akan terus berupaya untuk: (a) melaksanakan sistem anggaran yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis pada aktifitas (activity based budgeting). misi. Target tersebut sebagian besar berasal dari kontribusi PNBP K/L atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. yaitu: (a) Kementerian Komunikasi dan Informasi.2013 triliun Rp GRAFIK 3. (d) Kepolisian Negara Republik Indonesia.33.32 PNBP KEMENKOMINFO. dan (c) melakukan otomasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. terdapat tujuh K/L yang berkontribusi paling besar. untuk meningkatkan kinerjanya.7 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN samping itu.0 triliun.6 10. PNBP Lainnya PNBP lainnya dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp77. PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan sebesar Rp2. dan (g) Kementerian Perhubungan. (f) Badan Pertanahan Nasional. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.6 triliun. (b) optimalisasi aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan nilai tambah lembaga sesuai visi. (b) menegakkan hukum terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan pengguna frekuensi radio.31. (c) Kementerian Kesehatan. (e) Kementerian Hukum dan HAM. Proyeksi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. Upayaupaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain: (a) melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio yang bekerja sama dengan BPKP untuk mengaudit wajib bayar. 2012 .32. terutama dari penyisihan laba yang ditahan. (c) tidak ada kenaikan tarif uang kuliah/SPP untuk perguruan tinggi negeri.

(b) meningkatkan kemampuan SDM Polri melalui pendidikan dan pelatihan teknis.3 0. target tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya: (a) meningkatkan ketertiban pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP. BPKB. satpas.3 0. Sumber : Kementerian Keuangan triliun Rp 3-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1 0.8 triliun.1 0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN 0.8 5.3 0. (b) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan yang dipersyaratkan.2013 (satpas) serta honor petugas pelaksana 4.0 pelayanan Polri kepada masyarakat.0 penerimaan PNBP Polri untuk tahun 2012 2012 APBNP 2013 RAPBN dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.Bab 3 Pendapatan Negara GRAFIK 3. (f) mencukupi kebutuhan blangko/formulir dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang fungsi lalu lintas dan fungsi intelijen keamanan (intelkam) dan mencukupi biaya listrik. (c) membangun jaringan online samsat di seluruh Polda dalam rangka online system national traffic management center (NTMC).0 kepolisian (SKCK) sampai dengan tingkat 2. 2012 .9 2.35 telepon satuan pelayanan administrasi PNBP POLRI. antara lain: (a) memperkuat Polres sebagai unit pelayanan terdepan polantas yang meliputi pelayanan samsat.33 PNBP KEMENDIKBUD. Target tersebut akan dioptimalkan melalui upaya-upaya. 2012 .2013 2 1.0 2012 APBNP Sumber : Kementerian Keuangan 2013 RAPBN PNBP Kementerian Kesehatan direncanakan sebesar Rp0. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Kesehatan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.0 0.34 PNBP KEMENKES.2013 triliun Rp triliun Rp GRAFIK 3. dan fungsional lalu lintas. dan (c) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.0 4.0 pelayanan surat keterangan catatan 3. STNK dan TNKB (SBST).3 triliun. pelayanan BPKB dan pelayanan kecelakaan.34. 2012 . antara lain dengan mengikuti kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). (e) menyelenggarakan kegiatan open government information (OGI) dalam rangka keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di bidang SIM.6 kegiatan PNBP.2 0. dalam rangka mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar).2 0. serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.0 polsek (kecamatan) sebagai ujung tombak 1. Dengan tidak mengesampingkan tugas utama melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. (d) menyiapkan pembangunan traffic management centre (TMC) di wilayah yang terintegrasi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polres. Proyeksi 0.2 1 0. serta (g) memperluas 4. PNBP Polri direncanakan sebesar Rp4. GRAFIK 3.35.

2012 APBNP 2013 RAPBN (e) meningkatkan jumlah layanan hak Sumber : Kementerian Keuangan kekayaan intelektual secara online. Target tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya: triliun Rp (a) menerapkan elektronik kartu ijin tinggal 2. Upaya triliun Rp untuk mencapai target tersebut akan 2. (d) membina dan 0. dan (f) mengusulkan peningkatan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. 0. melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang. Untuk mencapai target tersebut. di antaranya: (a) memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan (LLASDP).6 manajemen keimigrasian (SIMKIN) secara 1.4 (b) meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi 0.6 triliun. (e) menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran.8 tarif kepengurusan tanah di media cetak. (c) memastikan Sumber : Kementerian Keuangan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.37 PNBP BPN. termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah.2 pada BPN (trust building) melalui sosialisasi 0.2 terbatas (E-KITAS) dan elektronik kartu ijin 2. dan (h) ekstensifikasi PNBP dengan cara Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3-37 . PNBP Badan Pertanahan Nasional GRAFIK 3.6 (a) membangun kepercayaan masyarakat 1. 2.8 0.7 triliun. beberapa upaya akan dilakukan.37. (d) memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut untuk membina dan memberdayakan ekonomi kepulauan Indonesia.0 2012 APBNP 2013 RAPBN tanah secara menyeluruh.8 2. (c) membangun sistem 0. Proyeksi penerimaan PNBP Badan Pertanahan Nasional untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.2013 direncanakan sebesar Rp1. 2012 .7 1. (f) intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar.36 PNBP KEMENKUMHAM.Pendapatan Negara Bab 3 PNBP Kementerian Hukum dan HAM GRAFIK 3. (d) menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah korban bencana alam dan daerah konflik. serta (e) membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengaman dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.0 1.2 berkelanjutan.4 intelijen keimigrasian.0 mengelola PNBP di bidang keimigrasian.4 tinggal tetap (E-KITAP).2013 direncanakan sebesar Rp2.4 triliun.0 (b) mengembangkan sistem informasi 1.36.4 2. (b) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai Standar Euro-2 untuk mobil penumpang berkategori bahan bakar bensin dan sepeda motor. (g) meninjau kembali tarif pelayanan jasa dalam PP 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Kementerian Perhubungan. PNBP Kementerian Perhubungan direncanakan sebesar Rp0. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. 2012 . (c) investasi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik.6 dilakukan antara lain melalui: 1.

Pemerintah juga sangat berkomitmen dalam meningkatkan pengelolaan hibah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah dengan peningkatan sistem dan administrasi pencatatan penerimaan hibah dalam APBN. 3-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .39. Sebagian besar pendapatan BLU pada tahun 2013 berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang direncanakan sebesar Rp11.4 triliun. Pola pengelolaan keuangan BLU banyak didominasi oleh satker yang melayani bidang pendidikan dan kesehatan. Proyeksi penerimaan badan layanan umum untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.5 triliun. Selain itu.4 triliun. dan jasa pelayanan rumah sakit yang diperkirakan mencapai Rp5. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah satker pada K/L yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan K/L tersebut. Di samping itu. Besarnya target penerimaan hibah tersebut sangat tergantung dari komitmen negara donor untuk memberikan bantuannya dan adanya komitmen K/L penerima hibah dalam melaporkan dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Pendapatan BLU Dalam tahun 2013 pendapatan BLU direncanakan sebesar Rp23. Proyeksi penerimaan PNBP Kementerian Perhubungan untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3. sedangkan pendapatan dari BLU lainnya sebesar Rp4. 3. pendapatan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi direncanakan mencapai Rp1.7 triliun.2 Penerimaan Hibah Penerimaan hibah tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp4.Bab 3 Pendapatan Negara mengoptimalkan aset/BMN dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.5 triliun.40.8 triliun.38.4. Proyeksi penerimaan hibah untuk tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat dalam Grafik 3.

sebagai bagian dari belanja negara. jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan. kurang beruntung atau berkemampuan ekonomi terbatas.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 BAB 4 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 4. kenyamanan. Selanjutnya. yaitu fungsi alokasi. Dukungan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk pembayaran transfer baik berupa bantuan langsung seperti Program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-1 . fungsi peradilan dan fungsi pelayanan umum. fungsi distribusi. Fungsi nonekonomi yang harus dijalankan Pemerintah adalah fungsi pertahanan dan keamanan. dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang ideal. seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur. kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat. baik dalam rencana pembangunan jangka panjang. maupun untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa (konsumsi) pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. serta dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya dalam perekonomian. Dengan demikian. dan fungsi stabilisasi. terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. setidaknya memiliki dua peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional. baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies). peran yang kedua berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah. alokasi anggaran dalam APBN harus memberikan bobot yang sepadan untuk dua aspek kesejahteraan rakyat tersebut. Konsekuensinya. maupun subsidi langsung ke objek sasaran (targeted subsidies). peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. fungsi ekonomi pemerintah lebih mengarah pada aspek kuantitas kesejahteraan (antara lain tingkat pendapatan dan pertumbuhan). Peranan ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya.1 Umum Secara normatif. Sejalan dengan itu. anggaran belanja Pemerintah Pusat. sedangkan fungsi nonekonomi lebih mengarah kepada aspek kualitas kesejahteraan (antara lain keamanan. Selanjutnya. sedangkan fungsi ekonomi pemerintah yang lahir karena kegagalan pasar adalah fungsi alokasi. dan sekaligus menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk. besaran dan komposisi belanja Pemerintah Pusat dalam operasi fiskal Pemerintah. dengan harga yang terjangkau. fungsi distribusi. dan kualitas lingkungan). yaitu fungsi nonekonomi dan fungsi ekonomi. Terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan rakyat (social welfare). Dalam operasi fiskal Pemerintah. dan fungsi stabilisasi. Pemerintah mempunyai dua kelompok fungsi yang harus dijalankan. Selanjutnya. khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana digariskan. Oleh karena itu. peranan belanja Pemerintah Pusat terkait fungsi alokasi dilakukan melalui pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan investasi produktif. memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional. Pertama. peranan terkait fungsi stabilisasi dilakukan melalui penyediaan berbagai jenis subsidi. dua aspek tersebut harus mendapat perhatian yang setara.

maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Afrika Utara. pada saat kondisi ekonomi terlalu ekspansif (overheating). yang merupakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. ketegangan politik di Timur Tengah. seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). (3) penegakan pilar demokrasi. juga dapat mendukung tercapainya perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian. mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga. baik dalam jangka menengah maupun tahunan. dan Semenanjung Korea. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi atau bahkan depresi. Untuk tahun 2013. tantangan yang akan dihadapi terutama terkait dengan kondisi perekonomian global yang diperkirakan tetap mengandung ketidakpastian. program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013. yang merupakan satu mata rantai dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014. Secara sinergi. kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat juga dapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan countercyclical yang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi. pemerataan kesempatan kerja. seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan. menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran. termasuk belanja Pemerintah Pusat. (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut. serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Sebaliknya.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Keluarga Harapan (PKH). besaran dan kebijakan alokasi anggaran belanja negara. kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dapat dijadikan alat kebijakan yang efektif dalam mendinginkan roda kegiatan perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif. selain memainkan peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja ekonomi makro. perlu dirancang lebih ekspansif agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut. secara berkesinambungan dilaksanakan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Kelima agenda tersebut. 4-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prioritas utama dan strategi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan lima agenda pembangunan nasional. desain dari kebijakan dan alokasi belanja negara tahun 2013 juga diarahkan pada pencapaian prioritas utama dan strategi RPJMN 2010–2014 yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian. dan kesempatan berusaha. Dalam prakteknya untuk tahun 2013. (2) perbaikan tata kelola pemerintahan. Untuk itu. serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa. Hal tersebut secara khusus pernah ditempuh oleh Indonesia melalui kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 dan dinilai cukup berhasil. penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara mengacu pada prioritas.

peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan pembangunan ekonomi. serta dengan memperhatikan dinamika yang berkembang. berkualitas. serta harga energi yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. baik di lingkup global maupun dalam negeri. (6) Infrastruktur. (3) Kesehatan. (2) Bidang Perekonomian. (11) Kebudayaan. (5) Ketahanan Pangan. baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.7 juta orang dan 29. (2) Pendidikan. dan Pasca-Konflik. (8) Energi. maka dalam RKP 2013 ditetapkan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya. Langkah-langkah terobosan dan strategis ini dituangkan dalam: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025. Kreativitas. baik domestik maupun global. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Untuk itu. potensi ditempuhnya upaya proteksi serta langkah tidak sehat untuk memenangkan pasar domestik dan ekspor pada banyak negara. Sebagai salah satu langkah terobosan dan strategis. serta 3 (tiga) prioritas bidang lainnya. Terdepan. MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. serta sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. (10) Daerah Tertinggal. sebagaimana disepakati Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013. inklusif. yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global. dan Keamanan. Sejalan dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014. adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. serta memerhatikan capaian kinerja dan potensi yang dimiliki. Selain itu. (4) Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut.3 persen). maka tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2013. (3) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. percepatan dan perluasan upaya pengurangan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2011 masingmasing mencapai 7. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-3 . (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025.1 persen) dibandingkan dengan tahun 2011 (5. dan Inovasi Teknologi. sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (4. dan berkelanjutan.9 juta orang akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek penurunan kesenjangan kesejahteraan. Hukum. yaitu (1) Bidang Politik. dan (3) Bidang Kesejahteraan. cenderung meningkat. dan (4) Pengarusutamaan Pembangunan yang Berkelanjutan terkait dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Terluar. Pemerintah memerlukan langkah-langkah terobosan (breakthrough) serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat perwujudan visi pembangunan. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperketat persaingan antarnegara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi. Berdasarkan tantangan dan masalah yang dihadapi. Kondisi ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing secara sinergis.

dan koridor Papua-Maluku. (2) pertanian. Langkah yang akan dilakukan antara lain mencakup 4-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Sementara itu. pemerintah daerah. dengan sertifikasi tenaga pengajar dan pemberian jaminan kebutuhan dasar bagi pengajar yang ditempatkan di kedua provinsi. pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN. di instansi-instansi pemerintah strategis seperti kepolisian dan militer. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. serta keterisoliran daerah yang hingga saat ini belum ditembus jalur transportasi darat. BUMN. Sementara itu. BUMD. (3) energi dan transportasi. (4) industri. termasuk menggambarkan transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada saat ini menuju terwujudnya sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Jawa. arah kebijakan. dan strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (2012-2025). yaitu (1) mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia. dan (5) limbah. Sulawesi. Dengan MP3KI program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster I-IV akan dilaksanakan secara sinergi dengan target yang jelas. dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi. MP3EI merupakan produk dari hasil kerja sama dan kemitraan antara pemerintah pusat. yang meliputi: koridor ekonomi Sumatera. serta pihak swasta dan masyarakat. untuk penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan gambut telah disusun Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+). MP3KI juga menguraikan konsep dan desain pengembangan sustainable livelihood (mata pencaharian yang mapan) bagi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Selanjutnya. langkah strategis pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan terkait RAN-GRK dan REDD+ juga akan dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di lima sektor utama yaitu: (1) kehutanan dan lahan gambut. MP3EI dilaksanakan melalui tiga strategi besar. serta untuk program pemagangan di instansi-instansi Pemerintah di luar Papua. langkah strategis yang juga telah dan akan ditempuh adalah percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) penyediaan tenaga pengajar berkualitas. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan menjabarkan secara khusus konsep dan desain. APBD. (3) pembangunan dan peningkatan beberapa ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah. dan (4) pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua (affirmative actions) berupa penerimaan masyarakat asli Papua di institusi pendidikan tinggi unggulan di luar papua. swasta. Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. BUMD. untuk mendukung pengembangan program utama. Sebagai bagian terbesar dari penurunan emisi GRK. Bali-Nusa Tenggara. dan (3) mempercepat kemampuan SDM dan Iptek. dan akademisi. BUMN. (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh tanah air. Selain itu. Kalimantan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain meliputi: (1) pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi. serta meningkatkan efisiensi subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen. yang antara lain meliputi: (1) penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata-rata tujuh persen (termasuk penyesuaian gaji hakim). Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tersebut. (4) penyediaan alokasi subsidi.139.0 triliun (12. (5) memperkuat jaring pengaman sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah di bidang belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2007–2012. perluasan lapangan pekerjaan. serta memperhatikan langkah-langkah kebijakan fiskal yang akan diambil dan perkiraan situasi perekonomian dalam tahun 2013. Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hal tersebut. dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative measures). maka anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2013 dialokasikan sebesar Rp1. yaitu langkah substantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat. (3) menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).2 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. dan (6) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014. beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. 4.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 penundaan izin baru selama dua tahun 2012-2013 yang diiringi dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan lahan gambut. Langkah kebijakan. diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. serta pemberian gaji dan pensiun ke-13. 2007 – 2012 Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2007-2012). serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun secara persentase). Kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) peningkatan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-5 . serta destinasi pariwisata. antara lain berupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih besar dan lebih berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. ketahanan energi dan ketahanan pangan. dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian penting dari ekosistem dan merupakan aset untuk pembentukan ekonomi hijau ke depan. Dengan mempertimbangkan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan prioritas RKP tahun 2013. akan dilakukan pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati/Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (2) mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity.3 persen terhadap PDB). dan pengurangan angka kemiskinan. menciptakan dan memperluas lapangan kerja. dengan melaksanakan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran.

Pada prinsipnya. akan diberi tambahan pagu belanja pada tahun berikutnya (reward). yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2015. mengharuskan perencanaan penganggaran belanja dari setiap satuan kerja dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam perspektif lebih dari satu tahun. 4-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . pemberdayaan masyarakat. dan (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). (2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). fungsi. Selanjutnya. atau dapat mencapai sasaran/target dengan biaya yang lebih rendah pada tahun sebelumnya. yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005-2009. alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci menurut organisasi. dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pelaksanaan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara. Sementara itu. Untuk mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut. dalam sistem reward and punishment. termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Pendekatan penganggaran terpadu dilaksanakan mulai tahun 2005. yaitu meliputi penerapan: (1) penganggaran terpadu (unified budget). (4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change). strategi pemantapan. yakni kebijakan reward and punishment. Langkah administratif yang telah ditempuh Pemerintah adalah kebijakan pembaharuan (reformasi) di bidang fiskal terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu. Hal ini tercermin pada penyusunan anggaran belanja yang dilakukan secara terintegrasi antarprogram/ antarkegiatan dan jenis belanja pada kementerian negara/lembaga (K/L) beserta seluruh satuan kerja. Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). (2) peningkatan program perlindungan sosial. yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2014. maka pada tahun berikutnya anggaran K/L yang bersangkutan akan dikurangi (punishment). domestic connectivity. dalam sistem penganggaran terpadu. terutama melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran. mulai dari strategi pengenalan. yang pada gilirannya diharapkan sumber daya publik dapat digunakan dengan efektif dan efisien. bagi K/L yang pada tahun sebelumnya tidak bisa menyerap anggaran dan mencapai sasaran/target dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ketahanan pangan. Selanjutnya. (3) penguatan program pro-rakyat. Sistem reward and punishment merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat. K/L yang berhasil melakukan optimalisasi penggunaan anggaran. serta (5) pemberian dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama Pemerintah-swasta (public private partnership/PPP). pemberlakuan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). ketahanan energi. sehingga perhatian Pemerintah akan lebih terfokus pada kebijakan-kebijakan prioritas yang harus dibiayai yang disertai dengan disiplin fiskal yang baik. dan penanggulangan bencana.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat belanja infrastruktur untuk mendukung upaya debottlenecking. dan strategi penyempurnaan. yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2009. Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi. mengharuskan penyusunan anggaran belanja dari setiap satuan kerja harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan/atau hasil (outcome) yang diharapkan. langkah administratif ditempuh dalam rangka optimalisasi anggaran dari sisi pembelanjaannya. dan jenis belanja. Sementara itu.

menjadi relatif terbatas. Rasio anggaran belanja wajib (mandatory) terhadap total belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2007-2012 secara rata-rata mencapai 68. organisasi. mengenai perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2007–2012 menurut fungsi. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja yang bersifat wajib (nondiscretionary expenditures). yaitu dari 66. menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan.000. maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal.8 persen.6 11 PERLINDUNGAN SOSIAL kesejahteraan rakyat. proporsinya terhadap belanja negara menunjukkan kecenderungan meningkat. (4) fungsi ekonomi. terkait dengan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat.0 2 PERTAHANAN 2012 Pusat juga dikelompokkan menurut APBN 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 883. faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain adalah kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam APBN. 2007 .8 berbagai aspek penyelenggaraan 2009 8 PARIWISATA DAN BUDAYA pemerintahan dalam rangka pelayanan 9 AGAMA 693.1 persen (Rp1.2 persen (Rp883. dan sisanya sebesar 31. Selanjutnya. dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.0 1. belanja barang operasional. Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut. (5) fungsi lingkungan hidup.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Selain itu. 4. (3) fungsi ketertiban dan keamanan.2 persen merupakan belanja tidak wajib (discretionary).069.7 triliun) pada tahun 2011.6 persen (Rp504.5 triliun) dalam APBNP tahun 2012. Sementara itu.2012 khususnya pasal 11 ayat (5) diatur 1 PELAYANAN UMUM bahwa anggaran belanja Pemerintah 965.6 fungsi.4 2010 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM (sebelas) fungsi menggambarkan 7 KESEHATAN 628. dan subsidi.0 600. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP). (6) fungsi perumahan dan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-7 . MENURUT FUNGSI. pengelompokan 2011 4 EKONOMI 5 LINGKUNGAN HIDUP menurut fungsi yang meliputi 11 697. Sebelas fungsi 2007 pemerintah tersebut.0 Triliun Rupiah pelayanan umum. Kemudian. Perkembangan volume anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.1 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Belanja Dalam Undang-Undang Nomor 17 GRAFIK 4. dan mencapai 69.0 400. seperti belanja pegawai.2. Selanjutnya. dan kondisi perekonomian global. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja (quality of spending) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja Pemerintah Pusat. dan jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut.4 2008 10 PENDIDIKAN kepada masyarakat dan peningkatan 504. (2) fungsi pertahanan. baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. pembayaran bunga utang. yaitu (1) fungsi 200.1 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dalam kurun waktu 2007–2012.6 triliun) pada tahun 2007 menjadi 68.0 800.

8 52.9 14. Belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum terdiri atas beberapa subfungsi.2 0.3 12. Dalam periode 2007–2012. Peningkatan anggaran fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu tersebut. sekitar 35.3 0.7 5 5 .3 0. (6) subfungsi Litbang pelayanan umum (0. (2) subfungsi pelayanan umum (1. menjadi sebesar Rp590.9 PELAY ANA N UMUM PERT AHANAN KET ERT IBAN DAN KEAMANAN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASILIT A S UMUM KESEHAT AN PARIWISA T A DAN BUDA Y A AGAMA PENDIDIKAN PERLINDUNGA N SOSIAL FUNGSI T IDAK ADA 316.0 0. FUNGSI LKPP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 XX 2008 % thd PDB 8. (5) subfungsi pembangunan daerah (0.1 0.7 28.4 0.0 1.8 7 2.3 0.3 0. serta urusan luar negeri (17. subfungsi pelayanan umum lainnya mendominasi alokasi anggaran fungsi pelayanan umum.1 0. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi disajikan dalam Grafik 4.0 1. sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI.0 0.1 18.3 883.9 50.1 (0.2 8.7 5.8 13.1 14.0 0. dari sebesar Rp316.1 0.1 persen dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsifungsi lainnya.0 693.4 LKPP 417 .0 0.1 1.0 % thd PDB 7 .8 0.1 (0.1 3.1 13.5 15.3 0.1 0.6 15 . Dalam periode 2007-2012.7 (0.9 3.5 3.2 5 .6 965 .5 26.5 20.3 0.2 0.6 2. Sementara itu.2 0.0) 628.8 persen).9 697 .8 84.4 0. (9) fungsi agama.0 9.9 0.8 triliun pada tahun 2012. (7) fungsi kesehatan.1 0.4 1. 2007 . anggaran belanja pada fungsi pelayanan umum secara nominal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13.4 97 .1 0.0) 12.1 triliun pada tahun 2007.8 1.3 0.4 0.2 0.8 10.0 1.2012 (triliun rupiah) 2007 NO.8 0.3 0.1 (0.1 0.0 1.7 APBN 5 90.4 0.0 1.6 T OT AL Sumber : Kementerian keuangan Anggaran Belanja Fungsi Pelayanan Umum Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) dan non-kementerian negara/lembaga (nonK/L). Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pelayanan umum sebagai berikut: (1) subfungsi pelayanan umum 4-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 1.7 1.1 dan Tabel 4.1 11.3 0.0 5 0.9 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat setiap tahunnya.3 0.2 6.6 1. (8) fungsi pariwisata dan budaya.2 2011 % thd PDB 7 .0 1.2 0.9 62.1) 5 04.8 0.4 14.0 10.4 LKPP 534.9 5 1. mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat.3 0.8 LKPP 47 1.9 90.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat fasilitas umum.1 7 .7 0.6 22.1 0.3 0.0 0.1 16.8 2.3 persen per tahun.3 0.2 0.9 3.1 21.4 LKPP 508.2 0.4 0.8 3.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.9 2012 % thd PDB 7 .0 0.1 30. TABEL 4.8 58.2 0.3 0. dan (11) fungsi perlindungan sosial. dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya (60. yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam periode 2007-2012.5 0.3 0.0 0. (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan Iptek (0. yaitu mencapai rata-rata sekitar 64.3 0.0 2010 % thd PDB 7 . (10) fungsi pendidikan.8 2009 % thd PDB 10.3 1.7 11.9 persen).0) 11.1 1.5 5 .0 persen).6 103.7 14.3 persen).3 42.1 0.0 0.4 persen).3 3.0 1.5 30.9 12.7 87 .6 persen terhadap fungsi pelayanan umum).5 0.2 102.2 0.6 9.9 1.6 17 .2 7 .1 0.02 persen).7 1. (4) subfungsi pinjaman pemerintah (19. keuangan dan fiskal. yang dalam periode 2007-2012 proporsinya sebagai berikut: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu melalui pengalokasian berbagai jenis subsidi.

0 Pembangunan Daerah lainnya. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. terutama digunakan untuk membiayai beberapa program di antaranya: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri. 600.2 persen per tahun. serta (4) program pengelolaan perbendaharaan negara. (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. Anggaran pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. TNI Angkatan Triliun Rp Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-9 . yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. serta.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 lainnya mengalami peningkatan rata-rata GRAFIK 4. Anggaran Belanja Fungsi Pertahanan Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara.0 triliun dalam tahun 2007. (6) terlaksananya kewajiban Pemerintah atas pembayaran bunga utang.2. antara lain yaitu: (1) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume sebesar 40. keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam kurun waktu 2007-2012. Realisasi anggaran fungsi pertahanan pada belanja Pemerintah Pusat digunakan oleh Kementerian Pertahanan. serta. keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri dalam periode tersebut.2 triliun dalam tahun 2007.0 Penelitian Dasar dan Penge mbangan Ipte k membiayai belanja subsidi dan transfer 300. (5) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi.1 persen per tahun. serta meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI. (7) meningkatnya kompetensi SDM Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. baik dari dalam negeri maupun luar negeri.2 persen per tahun. sama mengalami peningkatan rata-rata Keuangan dan Fiskal.0 juta kilo liter BBM bersubsidi setiap tahun. (3) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 17. pelayanan. yaitu dari sebesar Rp218. 2007-2012 sebesar 9. Legislatif. yaitu dari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN sebesar Rp79. sesuai dengan salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. (3) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. (3) program pengawasan. (4) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani. yaitu dari sebesar Rp15. terutama digunakan untuk pembayaran bunga utang. yang meliputi Mabes TNI.6 triliun dalam tahun 2007.0 Pinjaman Pemerintah pemerintah dalam kurun waktu yang 100. Sumber : Keme nterian Keuangan menjadi sebesar Rp122. (2) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.0 Lembaga Eksekutif.5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 kg per RTS.1 triliun dalam 500.8 triliun dalam tahun 2012.3 triliun dalam tahun 2012. terutama digunakan untuk 400. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode 2007-2012. mengalami peningkatan rata-rata sebesar 49. menjadi sebesar Rp110. serta Bhineka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari NKRI.0 Pelayanan Umum Lainnya tahun 2012. serta Urusan LN sebesar 9.2 BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM.0 Pelayanan Umum menjadi sebesar Rp339. (2) subfungsi pinjaman 200.

dan (3) subfungsi Litbang pertahanan (sebesar 0. realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 42. menjadi sebesar Rp20. realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan ratarata sebesar 50. Triliun Rp 4-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18. menjadi sebesar Rp72. Selanjutnya.3 persen per tahun. yaitu program penerapan kepemerintahan yang baik. (4) meningkatnya keberhasilan GRAFIK 4. pada tahun 2008 terjadi restrukturisasi dan realokasi program.3 persen). Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan yang dibiayai dengan realisasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam kurun waktu 2007–2012 tersebut. program pengembangan pertahanan matra udara.0 30. dan program pengembangan pertahanan matra integratif. alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pertahanan antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pertahanan negara (sebesar 68.0 (8) terwujudnya penggunaan kekuatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN pertahanan integratif yang mampu menangkal Sumber : Kementerian Keuangan ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. (2) meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan kearah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional. TNI Angkatan Laut. Dalam periode 2007-2012.1 persen).8 persen per tahun. Terkait dengan adanya reklasifikasi fungsi pertahanan. Realisasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara terutama ditujukan untuk membiayai program pengembangan pertahanan matra darat. mencegah dan Pertahanan Negara Duk ungan Pertahanan Litbang Pertahanan menangkap pelaku dan jaringan terorisme.0 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp52. yaitu dari sebesar Rp2. yaitu dari sebesar Rp9. 2007-2012 Pemerintah dalam mengungkap. Realisasi anggaran pada subfungsi Litbang pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan ketahanan nasional dan program penelitian dan pengembangan pertahanan. 10. Realisasi anggaran pada subfungsi dukungan pertahanan digunakan untuk membiayai program pengembangan industri pertahanan dan program pengembangan sistem dan strategi pertahanan.0 (6) terumuskannya kebijakan pengembangan 40.0 industri pertahanan sesuai dengan kemajuan 20.2 persen per tahun. yang diperuntukkan untuk belanja pegawai.3 triliun dalam tahun 2012. realisasi anggaran pada subfungsi litbang pertahanan dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan ratarata sebesar 13. yaitu dari sebesar Rp93.3 BELANJA FUNGSI PERTAHANAN.0 60. pendidikan dasar keluarga prajurit. (3) terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama bela Negara. Sementara itu. program pengembangan pertahanan matra laut. antara lain meliputi: (1) meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan.4 miliar dalam tahun 2007. 50. (7) terbangunnya 219 pos-pos perbatasan. dan TNI Angkatan Udara. yaitu dari sebesar Rp30. menjadi sebesar Rp177.0 triliun dalam tahun 2012.7 persen terhadap fungsi pertahanan).Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Darat.9 miliar dalam tahun 2012. yang semula merupakan bagian dari fungsi pertahanan dipindah menjadi bagian dari fungsi pelayanan umum.8 persen per tahun.6 triliun dalam tahun 2007.0 (5) meningkatnya peran dan pemberdayaan 70.5 triliun dalam tahun 2012.0 Iptek.0 industri pertahanan dalam negeri. 80.7 triliun dalam tahun 2007. dan jaminan kesejahteraan akhir tugas. Selanjutnya. (2) subfungsi dukungan pertahanan (sebesar 21.

2 persen). yaitu dari sebesar Rp90.0 15.3 persen). (4) subfungsi peradilan (sebesar 9.6 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp995. serta (10) tercapainya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional. program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana digunakan untuk membiayai program utama.04 persen). Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian digunakan antara lain untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian. program penerapan kepemerintahan yang baik dipindahkan dari fungsi ketertiban dan keamanan ke dalam fungsi pelayanan umum. gambaran realisasi subfungsi yang menonjol dalam periode 2007–2012 diuraikan sebagai berikut.0 Triliun Rp Kete rtiban dan Keamanan Lainnya Pe radilan Pe mbinaan Hukum Pe nanggulangan Be ncana Kepolisian 25. Perkembangan realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.2 triliun dalam tahun 2012.3. Sementara itu. GRAFIK 4. (5) subfungsi Litbang ketertiban dan keamanan (sebesar 0.3 triliun dalam tahun 2007. Fungsi ketertiban dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008.0 20.3 persen). serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.0 10.4 BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN. menjadi sebesar Rp30. (3) subfungsi pembinaan hukum (sebesar 19.0 30.9 triliun dalam tahun 2007. (2) menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia. yaitu program pencarian dan penyelamatan.4. menjadi sebesar Rp18. program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian.1 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan). Perkembangan realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4. (3) terciptanya suasana aman.6 persen per tahun.5 persen per tahun. (2) subfungsi penanggulangan bencana (sebesar 3.3 persen per tahun. Realisasi anggaran pada subfungsi kepolisian mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15.0 5.4 triliun pada tahun 2012. Realisasi anggaran belanja fungsi ketertiban dan keamanan terdiri atas beberapa subfungsi. dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya (sebesar 19. yaitu dari sebesar Rp28. yaitu: (1) subfungsi kepolisian (sebesar 49.1 miliar dalam tahun 2012. realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 61.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (9) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. terkait dengan hal tersebut realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1. dengan tetap memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana. antara lain meliputi: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas. tertib dan kondusif Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-11 . sebagaimana halnya pada fungsi pertahanan. Anggaran Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan Realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. yaitu dari sebesar Rp8.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2007–2012. Selanjutnya.1 persen). 2007-2012 35.

319 km dan jembatan sepanjang 217.3 persen). (8) terlaksanakanya transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang reserse.2 triliun dalam tahun 2012.1 persen).6 triliun dalam tahun 2007.0 persen).Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam masyarakat. perikanan dan kelautan. Anggaran Belanja Fungsi Ekonomi Dalam periode 2007-2012 realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19.6 persen). yaitu Bandara 4-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .8 persen). Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi ekonomi. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi transportasi dalam periode 2007–2012. (2) subfungsi pertanian. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pemerintah untuk menyelesaikan bottleneck infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan. (9) subfungsi telekomunikasi (0. perikanan dan kelautan (18. (7) terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang profesional di lingkungan Polri. antara lain meliputi: (1) terselesaikannya preservasi jalan nasional sepanjang 36. (4) subfungsi bahan bakar dan energi (7. (5) tercapainya gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut.1 persen terhadap fungsi ekonomi). dan (11) subfungsi ekonomi lainnya (4. (7) terlaksananya pengembangan bandar udara strategis. baik infrastruktur perhubungan maupun pertanian tercermin dari besarnya alokasi untuk subfungsi transportasi dan subfungsi pertanian. menjadi sebesar Rp54. Dalam periode 2007–2012. serta (9) menanggulangi dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional. (3) subfungsi pengairan (8. (6) subfungsi transportasi (49.586 km dan jembatan sepanjang 8.6 persen per tahun. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM. Realisasi dan proporsi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi ekonomi dalam periode 2007-2012 terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan. (2) peningkatan kapasitas jalan/pelebaran sepanjang 3.1 persen). menjadi sebesar Rp102. realisasi anggaran pada subfungsi transportasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26.4 km’sp serta pembangunan jalur rel KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 140. darat. Realisasi anggaran pada subfungsi transportasi terutama digunakan antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan jalan dan (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut.6 persen). Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi ekonomi dijabarkan sebagai berikut. perkembangan usaha. (3) terlaksananya program pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 13 kota. (10) subfungsi Litbang ekonomi (1. keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen. (5) subfungsi pertambangan (2. kehutanan.076 meter. udara. yaitu dari sebesar Rp42. (6) terlaksananya pembangunan 18 pelabuhan baru dan lanjutan pembangunan 133 pelabuhan.5 persen). (5) peningkatan dan rehabilitasi jalur rel KA sepanjang 292. dan perkeretaapian.2 triliun pada tahun 2007. terutama berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (4) meningkatnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan gangguan keamanan. (8) subfungsi tenaga kerja (2.9 km’sp.9 persen).382 meter pada jalur lintas utama. (7) subfungsi industri dan konstruksi (2.7 triliun pada tahun 2012.1 persen). Perhatian Pemerintah kepada pengembangan infrastruktur. yaitu dari sebesar Rp16. koperasi dan UKM (3. (4) terlaksananya pembangunan terminal Tipe A (antarpropinsi) dan terminal antarlintas batas negara yang tersebar di lima lokasi. kehutanan.5 persen per tahun. (6) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. kejahatan transnasional.

dan kehutanan.0 40. matahari.5 triliun dalam tahun 2012.0 30. Bandara Kuala Namu. sehat.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Juanda. Realisasi anggaran pada subfungsi pertanian.6 persen per tahun. (3) program peningkatan produksi.0 20.7 triliun dalam tahun 2012. dan pulau terdepan. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. (3) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-13 . Perikanan. dan kelautan antara lain untuk melaksanakan: (1) program peningkatan ketahanan pangan. (2) tersedianya dan terdistribusinya BPH Migas BBM diseluruh wilayah NKRI serta tersedianya cadangan BBM nasional. dan Kelautan Tenaga Kerja Perdagangan. Pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam periode 20072012 di antaranya yaitu: (1) meningkatnya produksi dari sumber daya energi terbarukan seperti tenaga air.37. dan kelautan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19. serta (5) program pengembangan SDM pertanian dan perikanan serta kelembagaan petani dan nelayan/pembudidaya ikan.0 persen dan indeks nilai tukar petani (NTP) di atas 104. 2007-2012 100. perbatasan. Kehutanan.6 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp18. Pencapaian yang dihasilkan dari berbagai program dan kegiatan pada subfungsi pertanian. (5) tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3. menjadi sebesar Rp11.0 50. yaitu dari sebesar Rp7. dalam kurun waktu yang sama. realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam periode 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 31. Realisasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi antara lain digunakan untuk melaksanakan: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan. koperasi. antara lain meliputi: (1) terpeliharanya dan meningkatnya penyediaan bahan pangan pokok dari produksi dalam negeri. perikanan.71 serta indeks nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105.0 10. (4) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. dan bahan bakar nabati (BBN). (2) program peningkatan aksesibilitas pemerintah daerah. perikanan.0 Triliun Rp Industri dan Konstruksi Transportasi Pertambangan Bahan Bakar dan Energi Pengairan Pertanian. (4) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman. biomassa. (6) tercapainya pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). (3) meningkatnya pemenuhan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas menuju pola pangan harapan. kehutanan. (4) program pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan SDA dan batubara. dan kelautan dalam periode 2007–2012.8 persen per tahun. dan Bandara Samarinda Baru. Koperasi dan UKM 70. serta (8) terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil. Sementara itu. produktivitas. kehutanan. Selanjutnya. yaitu dari sebesar Rp2. dan halal. (3) pembangunan jaringan distribusi gas kota GRAFIK 4. (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan. pedalaman.0 80. serta (7) meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. panas bumi.0 60. serta (5) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.5 BELANJA FUNGSI EKONOMI.9 triliun dalam tahun 2007. dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana energi. realisasi anggaran pada subfungsi pertanian. utuh.0 90. biofuel. kehutanan. Pengembangan Usaha. dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. perikanan.

2 persen. pembinaan.9 persen. Dalam kurun waktu 2007-2012. serta program survei dan pemetaan nasional. (2) subfungsi penanggulangan polusi sebesar 2. dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan.0 persen.5 triliun pada tahun 2012.0 persen. Besarnya porsi alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam dalam periode 2007-2012 menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.6 penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan BELANJA FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.7 persen.0 triliun pada tahun 2007 Penanggulangan Polusi 2.000 sambungan rumah tangga di lima kota.2 persen. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 52.3 triliun pada tahun 2012.3 persen per tahun. yang terutama digunakan untuk program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.0 program konservasi keanekaragaman hayati Lingkungan Hidup Lainnya 10. dan (5) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 96.6 persen per tahun. serta 12. (4) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sekitar 75. realisasi anggaran belanja pada fungsi lingkungan hidup mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18. 2007-2012 Lahan (RHL). (2) subfungsi konservasi sumberdaya alam mengalami peningkatan ratarata sebesar 7. dari sebesar Rp5.0 sebesar Rp1. (3) subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar 48. program perencanaan.0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2. dari 4.0 ruang dan pertanahan mengalami 6. serta (5) subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar 12. dari sebesar Rp3.2 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp4.5. yang Manajemen Limbah terutama digunakan untuk membiayai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 program pengelolaan pertanahan nasional. GRAFIK 4. (3) subfungsi tata Tata Ruang dan Pertanahan 8.0 Konservasi Sumberdaya Alam peningkatan rata-rata sebesar 28.5 persen. (4) subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar 22. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi ekonomi periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.0 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp11.0 menjadi Rp3. pengawasan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk 16. terutama digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. APBN Sumber : Kementerian Keuangan program penyelenggaraan penataan ruang. Anggaran belanja fungsi lingkungan hidup tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masing-masing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi manajemen limbah sebesar 15.0 dan perlindungan hutan.9 triliun pada tahun 2012. Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi lingkungan hidup yang dialokasikan melalui K/L.1 persen. pengembangan kelembagaan dan evaluasi daerah aliran sungai.0 persen. dari Rp348.5 triliun pada tahun 2012. yang terutama digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengaturan. Triliun Rp 4-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Peningkatan realisasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebut mencerminkan upaya Pemerintah untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut terdiri atas beberapa subfungsi dengan proporsi alokasi anggaran masingmasing subfungsi terhadap fungsinya sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan sebesar 10. (7) berkurangnya jumlah hotspot menjadi 28.4 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp4. pengawasan. dari sebesar Rp1.170 ha.6.562 ha. serta (8) ditetapkannya empat rencana tata ruang pulau dan empat rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun 2011 dan awal tahun 2012. dan (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-15 .0 triliun pada tahun 2012. dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum. Pulau Sumatera. dari sebesar Rp9. (2) subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10.6 persen. (2) pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dengan capaian seluas 508.4 persen per tahun.5 triliun pada tahun 2012.4 persen.474 titik atau menurun sebesar 51.4 persen. (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi.5 juta ha.65 persen dari rata-rata hotspot tahun 2005-2009 (58. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu 2007-2012 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 705. Anggaran Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat.7 persen per tahun. yang terutama digunakan untuk membiayai program pengaturan.0 persen. (3) subfungsi penyediaan air minum sebesar 15. dari sebesar Rp2. (3) subfungsi penyediaan air minum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19.1 triliun pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp3. Hal tersebut menunjukkan perhatian yang serius dari Pemerintah terhadap kebutuhan warganya. dari Rp1. (3) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 1.8 persen.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Perkembangan realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. pembinaan. dan Pulau Sulawesi.3 persen. yang terutama digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.1 triliun pada tahun 2012. Dalam kurun waktu 20072012 realisasi anggaran belanja pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23. terutama untuk memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan perumahan yang layak.4 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp3. (4) subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar 57.4 juta ha dengan luas kawasan perairan yang terkelola secara efektif sebesar 2.005 perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (PROPER).5 triliun pada tahun 2012.1 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp26. (2) subfungsi pemberdayaan komunitas pemukiman sebesar 17.890 titik) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. (5) penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15. (4) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 100 industri melalui mekanisme program kali bersih (PROKASIH). Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada fungsi perumahan dan fasilitas umum adalah sebagai berikut: (1) subfungsi pembangunan perumahan mengalami peningkatan rata-rata 22. yang terutama digunakan untuk membiayai program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan program pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa).

dan (6) subfungsi kesehatan lainnya (8. dari sebesar Rp4.7.0 antara lain: (1) terbangunnya 585 twin block (TB) Perumahan dan Fasilitas 25.0 perumahan swadaya sebanyak 55. Dalam periode 2007-2012.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30. Pembangunan Perumahan 5.6 persen per tahun. fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 20.1 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp15. Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Anggaran belanja fungsi kesehatan yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan rakyat. yaitu dari sebesar Rp8.6 triliun pada tahun 2012.7 persen. (5) subfungsi Litbang kesehatan (1.000 unit. yaitu: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan (9.7 persen).7 triliun dalam tahun 2012. Anggaran pada subfungsi pelayanan Triliun Rp 4-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 persen per tahun. anggaran belanja pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.353 unit.1 triliun dalam tahun 2007. anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1. anggaran belanja fungsi kesehatan menurun rata-rata sebesar 0.738 unit.2 persen). terutama digunakan untuk program kefarmasian dan alat kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan. menjadi sebesar Rp15. (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan (59.6 persen). terutama disebabkan oleh digulirkannya berbagai program pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.0 persen). yaitu dari sebesar Rp0. 2007-2012 umum dalam kurun waktu 2007-2012 tersebut 30.0 Umum Lainnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa).5 persen terhadap fungsi kesehatan). dan penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 150 ha dan 170 kawasan.202 unit. (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana (7. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum tahun 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4. dari sebesar Rp16.0 triliun pada tahun 2007. Besarnya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan kesehatan perorangan.9 triliun dalam tahun 2007. (3) meningkatnya kualitas Permukiman 10. yang terutama digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta program peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan.5 persen per tahun. Anggaran pada subfungsi obat dan perbekalan kesehatan.160 unit. (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat (14.5 triliun dalam tahun 2012. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi kesehatan dijabarkan sebagai berikut.0 persen).7 dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM. menjadi sebesar Rp2.020 unit serta peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 13. menjadi sebesar Rp8. Dalam kurun waktu 2007-2012. anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan melalui fungsi kesehatan terdiri atas beberapa subfungsi.8 triliun pada tahun 2012.0 (4) fasilitasi pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah sebanyak 201. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN (5) capaian pada tahun 2012 berupa Sumber : Kementerian Keuangan pembangunan 223 TB rusunawa.0 (2) terfasilitasinya pembangunan rumah swadaya 15. serta (6) untuk penanganan NTT dilakukan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 2. fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 48. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program GRAFIK 4. Sementara itu. Penyediaan Air Minum 20.0 Pembe rdayaan Komunitas sebanyak 14.750 unit. Selanjutnya.

Polio.8.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kesehatan perorangan.27 persen.4 triliun pada tahun 2012.0 persen per tahun. Selanjutnya. dari sebesar Rp1. jumlah rumah sakit yang melayani pasien Jamkesmas. terutama untuk membiayai program kependudukan dan KB.16 persen. Dalam kurun waktu 2007-2012. menjadi sebesar Rp2. cakupan K4 menjadi 88. tuberkulosis (TB). dokter umum. cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat menjadi 85. terutama dialokasikan untuk melaksanakan program pembinaan upaya kesehatan.0 16. serta penyediaan layanan jaminan ibu hamil dan bersalin melalui Jampersal. meningkatnya jumlah tempat tidur kelas III rumah sakit yang digunakan. dan malaria.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Sumber : Kementerian Keuangan Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi kesehatan dalam periode 2007-2012. yang terdiri atas dokter spesialis.321 puskesmas. peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui posyandu dan poskesdes.58 juta dan pencapaian jumlah peserta KB aktif menjadi 34.0 8.0 10. GRAFIK 4. memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-17 .8 persen per tahun. (3) meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 71. dan sangat terpencil sebanyak 32. Peningkatan anggaran pada fungsi pariwisata dalam kurun waktu tersebut.87 juta. dokter gigi. dokter spesialis gigi. menjadi sebesar Rp2.7 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 87.95 persen pada tahun 2011. Anggaran pada subfungsi ini. meningkat ratarata sebesar 43. (4) meningkatnya pengendalian penyakit menular terutama pada pengendalian penyakit HIV dan AIDS. meningkatnya pelayanan pasien Jamkesmas di puskesmas.0 6.978 tenaga kesehatan.0 2. DPT-HIB dan Campak) pada bayi usia 0-11 bulan meningkat mencapai 84.8 BELANJA FUNGSI KESEHATAN. (8) meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap obat. ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan. dan cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat menjadi 80.0 14. (6) meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang bertugas di daerah dengan kriteria biasa. yaitu dari sebesar Rp0.3 persen (2011).9 triliun pada tahun 2007. Perkembangan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. (2) membaiknya status kesehatan anak dengan cakupan imunisasi lengkap (DPT. anggaran pada subfungsi kependudukan dan keluarga berencana dalam kurun waktu 2007-2012. anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5.4 persen pada tahun 2010. (5) meningkatnya pelayanan kesehatan preventif terpadu didukung oleh penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 9. serta (9) meningkatnya jumlah peserta KB baru menjadi 9.38 persen. (7) meningkatnya cakupan jaminan pembiayaan kesehatan. terpencil. jumlah kepesertaan Jamkesmas. dan bidan.0 4. 2007-2012 20.0 18.4 triliun dalam tahun 2007. penguatan promosi kesehatan.6 triliun dalam tahun 2012. DPT-HB. Anggaran Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya Anggaran belanja fungsi pariwisata dan budaya yang dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan di bidang pariwisata dan budaya. antara lain yaitu: (1) membaiknya pelayanan terhadap ibu hamil melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil K1 menjadi 92.0 Triliun Rp Kesehatan Lainnya Litbang Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Perorangan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.

yaitu dari sebesar Rp379.9 anggaran untuk subfungsi pengembangan BELANJA FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA. Gambaran realisasi anggaran dalam periode 3. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pariwisata dan budaya dalam periode tahun 20072012 disajikan dalam Grafik 4. (3) pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Candi Borobudur. dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009.3 persen per tahun. Visi Pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan budaya tercermin dari besarnya proporsi alokasi GRAFIK 4. menjadi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN sebesar Rp1. dan (5) subfungsi pariwisata dan budaya lainnya (10.0 miliar dalam tahun 2007.5 miliar dalam tahun 2012.4 persen per tahun.3 persen terhadap fungsi pariwisata dan budaya).5 menonjol pada fungsi pariwisata dan budaya Pembinaan Penerbitan dan 2. dan jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 8. Sumber : Kementerian Keuangan terutama digunakan untuk membiayai program pengembangan pariwisata.24 persen dibandingkan dengan tahun 2010. (2) subfungsi penerbitan dan penyiaran (7.55 miliar. (5) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota. meningkat rata-rata sebesar 7. antara lain yaitu: (1) pada tahun 2011. (4) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi.60 miliar. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pariwisata dan budaya dalam periode 2007-2012.0 Penyiaran sebagai berikut: (1) anggaran belanja pada 1. dan (2) anggaran pada subfungsi pariwisata dan budaya lainnya dalam kurun waktu 2007-2012. 2007-2012 pariwisata dan budaya. (2) peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global pada tahun 2011 menjadi posisi 74 dari 139 negara.0 persen).5 persen).65 juta orang atau meningkat 9. 300 perpustakaan kabupaten/ kota. kepurbakalaan.5 Budaya sebesar 22. meningkat 12. terutama untuk membiayai beberapa program antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (3) program pengelolaan sumber daya manusia aparatur. serta (7) fasilitasi Triliun Rp 3. serta (5) program kesejarahan.5 triliun dalam tahun 2007. (4) subfungsi penelitian dan pengembangan olah raga prestasi (22. kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7. 3.2 persen). menjadi sebesar Rp540.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat kebijakan yang salah satunya melalui sektor pariwisata dan budaya. dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran). yaitu: (1) subfungsi pengembangan pariwisata dan budaya (43.0 Pembinaan Olahraga Prestasi 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang 2. Kawasan Candi Prambanan.9 persen).9.3 triliun dalam tahun 2012. (2) program pengembangan nilai budaya.102 perpustakaan desa.5 Pariwisata dan Budaya Lainnya 4-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .51 persen dari penerimaan devisa tahun 2010 yang sebesar USD 7. (4) program pengembangan pemasaran pariwisata. (3) subfungsi Litbang pariwisata dan budaya (1. dan permuseuman. (6) pelaksanaan 21 penelitian bidang kebudayaan dan 155 penelitian bidang arkeologi. yaitu dari sebesar Rp0. seni dan perfilman.5 Pembinaan Kepemudaan dan subfungsi pengembangan pariwisata dan Ol ah Raga 1. Anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui fungsi pariwisata dan budaya terdiri atas beberapa subfungsi. dan penyediaan 55 mobil perpustakaan keliling.0 budaya mengalami peningkatan rata-rata Pengembangan Pariwisata dan 0.

yaitu: (1) tercapainya harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah pascakonflik.3 persen).0 menjadi sebesar Rp1.0 Litbang Agama 2.5 subfungsi Litbang agama dalam periode 2007– 3. dan pembinaan untuk pencegahan konflik di daerah rawan konflik. serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya (31.10.9 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp3. yaitu dari sebesar Rp1.5 Realisasi anggaran belanja untuk subfungsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN Litbang agama terutama digunakan untuk Sumber : Kementerian Keuangan membiayai Program Bimbingan Masyarakat Islam dan Program Bimbingan Masyarakat Non Islam. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi agama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13. Dalam periode yang sama.0 sebagai berikut. (2) subfungsi kerukunan hidup beragama (2. serta pelayanan dan perlindungan sejak pendaftaran di tanah air. 0.10 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang BELANJA FUNGSI AGAMA.7 miliar dalam tahun 2012.6 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp853. yaitu dari 1.4 persen). Realisasi anggaran belanja untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama terutama digunakan dalam rangka meningkatkan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama di masyarakat. budaya.0 sebesar 148. Gambaran realisasi anggaran dalam periode GRAFIK 4.9 triliun pada tahun 2012. dan industri kreatif bagi 3. 2007-2012 menonjol pada fungsi agama dijabarkan 4. penguatan prosedur dan manajemen operasional. peningkatan kemampuan penanganan trauma pascakonflik.180 orang. (2) pembenahan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji yang mencakup penerbitan peraturan perundangan-undangan. yaitu: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama (43. yaitu dari sebesar Rp419. (3) subfungsi Litbang agama (22.3 persen per tahun. 1.6 persen). beberapa capaian tersebut antara lain. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi agama dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4. sampai pelaksanaan haji di Arab Saudi dan kembali lagi di Triliun Rp Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-19 .180 orang dan di bidang seni.5 Peningkatan Kehidupan Beragama sebesar Rp20. peningkatan efektivitas mediasi melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang sudah terdapat di seluruh provinsi dan di 421 kabupaten/kota. mengalami peningkatan rata-rata Kerukunan Hidup Beragama 2.5 2012. Anggaran belanja pada Pelayanan Keagamaan Lainnya 3. realisasi anggaran untuk subfungsi peningkatan kehidupan beragama mengalami peningkatan ratarata sebesar 15. pemberdayaan tokoh masyarakat.6 triliun dalam tahun 2012.6 persen per tahun. peningkatan kualitas pembinaan jemaah. Pelaksanaan dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah pada fungsi agama telah diupayakan untuk menghasilkan beberapa pencapaian dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan peningkatan pelayanan ibadah keagamaan oleh Pemerintah.0 miliar pada tahun 2007. Anggaran Belanja Fungsi Agama Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi agama terdiri atas beberapa subfungsi.3 persen per tahun.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 peningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang Iptek dan Imtaq bagi 3.8 persen terhadap fungsi agama).

yaitu dari sebesar Rp22.5 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp27. (9) subfungsi pendidikan kedinasan (0. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi pendidikan mengalami peningkatan rata-rata 15. (8) subfungsi pendidikan anak usia dini (0. serta (3) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. (7) subfungsi pendidikan lainnya (7.1 persen per tahun. (3) subfungsi pendidikan tinggi (28. (6) subfungsi pendidikan keagamaan (1.8 persen per tahun.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tanah air.5 triliun dalam tahun 2012.5 triliun dalam tahun 2012. Selanjutnya. baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. yaitu: (1) subfungsi pendidikan dasar (34. (2) program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. realisasi anggaran untuk subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan dalam periode tahun 2007–2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17. Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.5 persen).4 persen). operasional maupun dukungan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. yaitu dari sebesar Rp5. penyediaan tunjangan bagi penyuluh agama. Realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah digunakan untuk membiayai program pendidikan menengah.9 persen).7 persen). (2) subfungsi pendidikan menengah (7. Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar terutama digunakan untuk membiayai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Realisasi anggaran pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan terutama digunakan untuk: (1) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan (14.9 triliun dalam tahun 2007. yaitu dari Rp50. anggaran belanja pada subfungsi pendidikan dasar mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4. Sejalan dengan itu. Dalam kurun waktu yang sama.4 persen per tahun. yaitu dari sebesar Rp4. realisasi anggaran untuk subfungsi pendidikan tinggi dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 36.1 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp11.2 persen per tahun. Tingginya proporsi alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar dalam periode 2007-2012 menunjukkan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun.1 persen).6 triliun dalam tahun 2012. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2007–2012. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dan proporsi pada fungsi pendidikan terdiri atas beberapa subfungsi. yang mencakup administrasi. (10) subfungsi litbang pendidikan (1. dan penyediaan sarana prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan.7 triliun dalam tahun 2012.7 triliun dalam tahun 2012. serta (3) terlaksananya bantuan rehabilitasi tempat ibadah di daerah pascabencana.8 persen). (5) subfungsi pendidikan nonformal dan informal (2.0 persen).3 persen per tahun.8 persen). Gambaran realisasi anggaran dalam periode 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi pendidikan dijabarkan sebagai berikut.6 persen). yaitu dari sebesar Rp6. menjadi sebesar Rp32. antara lain meliputi: (1) meningkatnya bantuan operasional 4-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 persen terhadap fungsi pendidikan). Realisasi anggaran belanja pada subfungsi pendidikan tinggi terutama digunakan untuk penyediaan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. realisasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10.1 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp6.0 persen). Dalam periode 2007–2012. dan (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olah raga (1.8 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp103.

menjadi sekitar 44.0 pendidikan masyarakat yang ditandai dengan: Pendidikan Dasar (a) peningkatan rata-rata lama sekolah 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7. Dalam periode 2007-2012 anggaran fungsi perlindungan sosial mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16.2 juta siswa dalam GRAFIK 4. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial dalam periode 2007–2012. (3) meningkatnya taraf 20. 2007-2012 tahun 2007.6 persen pada tahun 2011.1 3.0 mampu di jenjang pendidikan dasar.6 juta siswa tidak 70.11.2 juta siswa Pendidikan Non-Formal dan 30.2 persen).0 Pemb erdayaan Perempuan persen).92 Sumber : Kementerian Keuangan tahun pada tahun 2010.0 Pendidikan Keagamaan beasiswa bagi sekitar 3.1 Perlindungan Sosial Lainnya persen).1 persen). (e) peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 76. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial dialokasikan guna memenuhi kewajiban Pemerintah dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat.8 persen). (f) peningkatan APK PT usia 19-23 tahun menjadi 27.0 miliar pada Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-21 . (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga (17.0 Lansia Perlindungan dan Pelayanan Sosial 2007-2012 pada beberapa subfungsi yang Orang Sakit dan Cacat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBN menonjol pada fungsi perlindungan sosial Sumber : Kementerian Keuangan dijabarkan sebagai berikut. (c) peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 95. (d) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 77.0 persen per tahun.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 sekolah (BOS) bagi sekitar 35.6 persen). Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi pendidikan dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4. menengah.0 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial subfungsi perlindungan sosial lainnya (34. (2) terlaksananya bantuan 90.0 80.0 Pendidikan dan pendidikan tingkat tinggi dalam tahun 50.6 triliun dalam tahun 2012.7 juta siswa Litbang Pe ndidikan dalam tahun 2012. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi perlindungan sosial terdiri atas beberapa subfungsi.0 2008.11 BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN.0 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Triliun Rp Tril iun Rp Anak-anak dan Keluarga Perlindungan dan Pelayanan Sosial Gambaran realisasi anggaran dalam periode 1.1 persen pada tahun 2011. 2.0 Informal dalam tahun 2012. yaitu dari sebesar Rp2.5 persen pada tahun 2011.0 Pendidikan Tinggi 40. GRAFIK 4.0 Litbang Perlindungan Sosial sosial (28.9 persen pada tahun 2011. (6) subfungsi Litbang 5. yaitu dari sebesar Rp87.0 Pendidikan Menengah 10. (5) subfungsi bantuan dan jaminan 6. dan diperkirakan mencapai 8.0 persen dan guru yang telah tersertifikasi meningkat menjadi sebanyak 45. (b) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5. mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23.12 BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL 2007-2012 (4) subfungsi pemberdayaan perempuan (3.6 persen terhadap fungsi perlindungan sosial). (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial lansia (1. Pelayanan Bantuan terhadap 60.7 triliun dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp5. dan (7) 4.7 persen pada tahun 2011. serta (4) meningkatnya proporsi jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4 menjadi sebanyak 58. yaitu: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat (2.0 Bantuan dan Jaminan Sosial perlindungan sosial (3.0 persen pada tahun 2010.5 persen per tahun.

antara lain: (1) 11 K/L di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).9 90. Realisasi anggaran pada subfungsi perlindungan sosial lainnya meningkat rata-rata sebesar 111.6 miliar pada tahun 2012. dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 28 K/L.4 persen 7. (2) tiga pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan PPRG atas inisiatif sendiri. dan satu Rumah Perlindungan Sosial Wanita. dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 10 provinsi.0 2009 LKPP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 APBNP LKP P % LKPP thd APBN-P rata-rata penyerapan Sumber: Kementerian Keuangan % LKPP thd PDB 4-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp4. Pelaksanaan berbagai program pada fungsi perlindungan sosial diupayakan untuk menghasilkan pencapaian untuk peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah. Dalam periode yang sama. 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).0 4. 2007-2012 triliun rupiah 600 5.6 5.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.13 PERKEMBANGAN BELANJA K/L.5 5. 4. 2007-2012 triliun rupiah GRAFIK 4. Anggaran belanja pada subfungsi Litbang perlindungan sosial terutama digunakan untuk melaksanakan program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat.9 persen per tahun yaitu dari sebesar Rp98. Sehubungan dengan GRAFIK 4.2 persen per tahun. Sedangkan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan. realisasi anggaran untuk subfungsi pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.8 persen 90. dan (4) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC).2 miliar dalam tahun 2012. (3) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal. telah tersedia antara lain: (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24 provinsi dan 157 kabupaten/kota.2 triliun dalam tahun 2012.2 5.14 PENYERAPAN BELANJA K/L.0 1.0 3.5 91.12. setiap tahun Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun 2007 menjadi sebesar Rp249.0 89.0 6. (2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan realisasi anggaran belanja fungsi perlindungan sosial dalam periode 2007–2012 disajikan dalam Grafik 4.5 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 200 100 0 2007 2008 APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2.0 600 500 400 300 200 100 0 92.2.4 miliar dalam tahun 2007 menjadi sebesar Rp143. dan 43 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri. yaitu dari sebesar Rp116.7 500 400 300 5.0 5.2 6.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-23 .Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 itu. (2) Kementerian Perhubungan. dan (4) realokasi bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) ke belanja K/L dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya.9 triliun (6. yang mencerminkan platform presiden dalam lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2010-2014.9 triliun.13). Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan anggaran prioritas untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga (K/L) dalam penyusunan anggaran.7 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007.2 persen dari total belanja K/L). dalam rangka melaksanakan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014. Selanjutnya. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pekerjaan Umum. (2) tambahan anggaran belanja K/L dalam rangka pemenuhan direktif presiden. yaitu rata-rata sekitar 19. yaitu: (1) pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.0 triliun (5. realisasi anggaran belanja K/L mengalami pertumbuhan secara nominal yang cukup signifikan. dengan kecenderungan relatif stabil pada kisaran 90 persen. yaitu: (1) adanya penyesuaian kenaikan gaji pokok dan uang makan. anggaran belanja untuk K/L dialokasikan pada 86 K/L yang telah memiliki bagian anggaran sendiri. Hukum dan Keamanan (32 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 31. serta (5) pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. K/L dapat dikelompokkan menjadi: (1) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (31 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 37.  (3) enam  lembaga  negara. dan (5) enam komisi.0 persen dari total belanja K/L). dan (3) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (22 K/L dengan proporsi anggaran sebesar 31.6 persen per tahun. (2) perbaikan tata kelola pemerintahan. K/L selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang harus menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. (4) penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (4) 38 lembaga pemerintah. porsi anggaran belanja K/L terhadap total belanja Pemerintah Pusat.14). yaitu terdiri atas: (1) 33  kementerian.6 persen dalam tahun 2007 menjadi sekitar 51. mengalami peningkatan dari sebesar 44. (3) pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012 (lihat Grafik 4.  (2)  tiga  kementerian  koordinator. Faktor utama penyebab kenaikan porsi anggaran belanja K/L terhadap total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam periode tersebut. Dari jumlah alokasi anggaran belanja K/L tahun 2012 sebesar Rp547. (3) penegakan pilar demokrasi. (lihat Grafik 4. (2) K/L dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik. Berdasarkan arah kebijakan di atas.2 persen dalam tahun 2012. dan melaporkan realisasi anggaran dan kinerja yang telah dicapainya. Pertama. Kedua. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. mempertanggungjawabkan. menjadi Rp547.7 persen dari total belanja K/L). fungsi. masing-masing K/L tersebut juga harus melaksanakan. tingkat penyerapan anggaran K/L rata-rata mencapai 90. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi. Menurut hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi selama kurun waktu 2007-2012 dapat disimpulkan setidaknya tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Selanjutnya. Ketiga. dari sebesar Rp225. dan jenis belanja.9 persen per tahun.

0 persen dari belanja K/L).Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (3) Kementerian Pertanian. (9) Badan Pusat Statistik.1 98.0 120.7 persen dari belanja K/L).2 persen dari belanja K/L). (2) Kementerian Agama.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. (3) Kementerian Dalam Negeri.15 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN triliun rupiah persen 90.1 100. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 13.1 persen dari belanja K/L). (4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.5 triliun (1. (3) Kementerian Kesehatan. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. (5) Kementerian Agama (7. (9) Kementerian Keuangan (3. dan (10) Badan SAR Nasional.0 20.3 persen dari belanja K/L). (7) Badan Pertanahan Nasional. (2) Kementerian Pekerjaan Umum (13. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia.0 10. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7. Dengan mengacu kepada alokasi anggaran tahun 2012. menjadi Rp77.0 60.0 101.0 40.8 93. (4) Kementerian Keuangan.2 triliun (0.7 persen dari belanja K/L). (9) Dewan Perwakilan Rakyat.0 80. (2) program pendidikan GRAFIK 4.0 70. (5) Kementerian Perumahan Rakyat. (8) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (7) Kementerian Kelautan dan Perikanan.6 90. antara lain: (1) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.6 persen dari belanja K/L).0 96.0 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. yang dilaksanakan melalui berbagai program. (4) Kementerian Sosial.0 80.1 persen dari belanja K/L). (6) Kementerian Perhubungan (7.0 60. (7) Kementerian Kesehatan (5. (6) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (3) Kementerian Pertahanan (13. (6) Mahkamah Agung. yaitu dari Rp40. (5) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (8) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.7 persen per tahun. (8) Kementerian Pertanian (3.0 30.1 persen dari belanja K/L).0 20. dan (10) Kementerian Sekretariat Negara.0 2007 2008 APBNP Sumber: Kementerian Keuangan 2009 LKPP 2010 2011 2012 40. (5) Kementerian Luar Negeri. terdapat sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14. antara lain meliputi: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hukum dan Keamanan. (8) Kejaksaan Republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. dan (10) Kementerian Dalam Negeri (3. (6) Kementerian Kehutanan. dan (10) Kementerian Komunikasi dan Informatika. K/L yang termasuk dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik. (9) Kementerian Pemuda dan Olah Raga.0 % LKPP thd APBNP 4-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Selanjutnya ilustrasi terkait perkembangan belanja K/L akan disampaikan secara naratif untuk beberapa K/L dengan anggaran terbesar dan/ atau K/L dengan penyerapan anggaran tertinggi.1 persen dari belanja K/L).0 50.

3 juta siswa SD dan SMP.1 persen per tahun. dan kota. capaian yang telah diperoleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu tahun 2007-2012 dapat dikelompokkan ke dalam tiga capaian kinerja utama.5 90. berdaya saing internasional. (2) pemerataan akses pendidikan.0 triliun PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (0.0 dalam tahun 2007 menjadi sebesar 13.0 93. (2) meningkatnya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB. kabupaten.0 terutama berkaitan dengan upaya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pemerintah untuk mewujudkan salah satu APBNP LKPP % LKPP thd APBNP agenda pembangunan nasional dalam Sumber: Kementerian Keuangan triliun rupiah persen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-25 . perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 28.0 anggaran belanja Kementerian Pekerjaan 20.15.0 mengalami peningkatan dari 10.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dasar. 10. SMLB bermutu. serta makin terjaminnya mutu pendidikan menuju standar nasional pendidikan. (3) terbangunnya perpustakaan SMA dan SMK masingmasing sebanyak 2. kabupaten dan kota.16 LKPP tahun 2007.7 40.1 persen 50.0 Umum selama kurun waktu tersebut.7 persen pada tahun 2007.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA.0 20.8 100.0 102. dan SMP/SMPLB bermutu. sekolah menengah kejuruan (SMK). Selain itu. berkesetaraan gender di semua provinsi. SD/SDLB.432 sekolah.0 120. serta (3) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. (4) program pendidikan tinggi.0 60.0 persen pada tahun 2012. (4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu.8 triliun (0. dari realisasi sebesar 41.5 91. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut. yaitu: (1) perluasan akses pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum Pada Kementerian Pekerjaan Umum.6 anggaran belanja Kementerian Pekerjaan 70. dan (5) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan. (4) telah disalurkannya BOS kepada 38.0 persen dalam APBNP tahun 2012. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tersebut. serta (5) tercapainya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencapai 71.6 persen terhadap PDB) dalam GRAFIK 4. Perkembangan anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2007-2012. dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Alokasi 40.0 80. yaitu dari Rp22. berkesetaraan gender di semua provinsi. (3) program pendidikan menengah. antara lain: (1) terbangunnya unit sekolah baru (USB) SMP sebanyak 2.7 90. serta (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. porsi 80.338 dan 607 perpustakaan. (2) terbangunnya USB SMA sebanyak 283 sekolah.0 30. berkesetaraan gender. antara lain: (1) terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta pilar pemerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. menjadi Rp75. disajikan dalam Grafik 4. serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.0 Umum terhadap total belanja K/L 60. Sejalan dengan itu.

terpadu. standar. dengan sasaran pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.5 persen dan bertambahnya lajur-km jalan nasional menjadi 98. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah.9 triliun (0. (6) jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 66. yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dengan penyediaan jaringan yang ada. serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman. tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional. antara lain: (1) program pembinaan konstruksi. menjadi Rp72. dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman. (3) rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 65 twin block. (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RPJMN 2010-2014. dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. (2) meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma.1 persen per tahun. (5) preservasi jalan nasional sepanjang 35.9 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. yaitu dari Rp30.8 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. dan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2007-2012 di sajikan dalam Grafik 4. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Pertahanan. serta (8) penyerasian program pembangunan dengan RTRW di 32 provinsi. (4) program penyelenggaraan penataan ruang. sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. (3) meningkatnya kondisi mantap jalan menjadi 90. dan meningkatnya kualitas manajemen. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode tersebut. perbaikan tata kelola pemerintahan.292 km. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 21.318 km. (2) infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak sebanyak 16 paket.249 ha.16. (4) peningkatan kapasitas jalan pada lintas-lintas utama sepanjang 3. yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. (7) jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 70. antara lain: (1) kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi sebanyak 15 laporan kerjasama.6 triliun (0. prosedur. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2007-2012 sebagian besar merupakan realisasi anggaran dari program: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertahanan. serta (5) program pengelolaan sumber daya air. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program tersebut pada tahun 2011. (3) program penyelenggaraan jalan. serta (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.734 m . yang dilaksanakan melalui berbagai program.510 ha. Kementerian Pertahanan Pada Kementerian Pertahanan. (4) program modernisasi alat utama sistem 4-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (3) program dukungan kesiapan matra darat.358 km dan jembatan sepanjang 223.

(3) tercapainya kemandirian industri pertahanan sebesar 15. menghidupkan kembali.67 persen sampai dengan tahun 2014. outcome yang akan dicapai yang meliputi antara lain: (1) jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap. personel. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perkembangan anggaran belanja APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Kementerian Pertahanan dalam periode 2007.0 95. antara lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem.0 Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. dengan output antara lain berupa terlaksananya pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit.3 102.0 10. realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan tersebut juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan sarana. serta pangkalan dan fasilitas pemeliharaan. amunisi dan bahan peledak. kapal Republik Indonesia KRI).0 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah 20. (5) tercapainya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke GRAFIK 4.3 deklarasi antikorupsi Kementerian Pertahanan 98. (6) terbitnya 80.17 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN arah modernisasi alat utama sistem senjata dan kesiapan operasional. prasarana dan fasilitas TNI. dan (5) tercapainya pengadaan pesawat terbang yang terdiri dari pesawat tempur.8 102. antara lain berupa: (1) tercapainya pengadaan alutsista untuk senjata.0 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 50. Selain itu. (3) terbangunnya unit PC-40 meter fiber glass yang dilaksanakan di fasharkan Mentigi dan fasharkan Manokwari. perkantoran.Sumber: Kementerian Keuangan 2012 disajikan dalam Grafik 4. atau repowering terhadap alutsista yang secara ekonomi masih bisa dipertahankan. munisi kaliber kecil (MKK).8 persen dari akuisisi alutsista TNI.4 100.17. (4) tercapainya pengadaan alat apung.8 70.0 120.0 40. Dari berbagai program dan kegiatan tersebut. pesawat angkut. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam periode tersebut. telah dapat dicapai beberapa kemajuan penting di bidang pertahanan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 senjata (alutsista) dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut.0 107.0 60. dan pesawat latih sebesar 100 persen. alat tempur marinir (alat berat dan zeni). (2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala MEF mencapai kesiapan alutsista sebesar 43.0 20. (2) terbangunnya 219 pos-pos perbatasan. kendaraan taktis (rantis) sebesar 100 persen.0 80. serta (3) penambahan baru.0 RI dan TNI tahun 2011. serta (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra udara. munisi kaliber besar (MKB). (2) tercapainya pengadaan alutsista untuk senjata dan alat optik (aloptik). dan sea hunter. Dalam periode 2007-2012. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-27 . dan (7) terbitnya 60. pesawat helikopter. antara lain: (1) tercapainya MEF sebesar 28. (4) menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut. materiil dan fasilitas TNI. dan munisi khusus (MK) sebesar 100 persen.0 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian 40. triliun rupiah persen Output yang dihasilkan dari program-program tersebut. (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi.7 persen.0 Intern di lingkungan Kemenhan dan TNI 30.

0 kurun waktu 2007-2012 tersebut. (2) program Sumber: Kementerian Keuangan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.0 5. yaitu dari Rp19.4 100. (4) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (8) PERKEMBANGAN BELANJA POLRI melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna 45. efektif. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Polri.0 60.9 triliun (0. (5) mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri.0 40.5 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007.9 triliun (0.0 berbangsa dari masyarakat yang 25. (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang meningkat dan kesiapan operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan dengan daya dukung. Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (6) meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri ke depan. menjadi Rp41.1 105.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF. yaitu: (1) memberikan perlindungan.0 menjamin keutuhan Negara Kesatuan 40. dan daya gempur yang tinggi. yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. dan tepat waktu.18 sangat merugikan organisasi. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17. dan (5) program penanggulangan 4-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 Republik Indonesia. sebagian 20.2 persen per tahun. menindak ancaman secara terintegrasi.0 120. antara lain 2007 2008 2009 2010 2011 2012 meliputi: (1) program penelitian dan APBNP LKPP % LKPP thd APBNP pengembangan polri. (3) menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.0 108.5 96.0 triliun rupiah persen 15. (2) memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.0 kesadaran hukum dan kesadaran 30. daya tangkal.0 99.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menangkal. (7) memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang GRAFIK 4.0 besar digunakan untuk membiayai berbagai program Polri.0 Realisasi anggaran belanja Polri dalam 10. 20.0 110. dan (9) meningkatkan 35.0 80. (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.0 berbhineka tunggal ika. serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/ sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF. pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

Perkembangan anggaran belanja Polri dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan kewilayahan sebanyak 2. Realisasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode tersebut.6 93.4 triliun (0. (3) tercapainya alat utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 28. (2) program pendidikan Islam. 30. outcome yang dihasilkan dari berbagai program yang dibiayai dengan alokasi anggaran belanja Polri dalam kurun waktu tersebut.0 yang berkadar tinggi (kerusuhan massa. (6) program bimbingan masyarakat Hindu. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP yaitu dari Rp13. terutama berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama.0 100.2 persen dalam APBNP tahun 2012.0 40.0 triliun rupiah persen Kementerian Agama 20. toleransi dan kasih sayang antarsesama manusia.455 layanan. dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan 45. menjadi Rp39.0 99. (3) program bimbingan masyarakat Islam.18.0 15.0 35. sebagian besar digunakan untuk mendorong segenap umat beragama untuk memahami ajaran agama masing-masing.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.0 kejahatan teroganisir.8 ketertiban masyarakat terutama gangguan 40. maka porsi anggaran belanja Kementerian Agama terhadap total belanja K/L meningkat dari 5.9 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 7. kejahatan transnasional. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan GRAFIK 4. baik yang vertikal maupun horizontal.0 60. dan (7) program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-29 .4 93. Output yang dihasilkan dari program-program tersebut. (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga.0 20.0 dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami 2007 2008 2009 2010 2011 2012 peningkatan rata-rata 26. Sementara itu. dan (5) tercapainya jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan sebanyak 82 laporan.3 persen terhadap Sumber: Kementerian Keuangan PDB) dalam LKPP tahun 2007. Dengan perkembangan tersebut. serta untuk menekankan adanya titik temu agama-agama dalam hal samasama mengajarkan perdamaian. antara lain: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan. (5) program bimbingan masyarakat Katolik.0 80. 25. dan lain-lain). antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 31 dokumen.725 perkara.3 triliun (0.0 120. Peningkatan porsi alokasi anggaran belanja Kementerian Agama selama kurun waktu tersebut. (2) dapat diketahui sejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga ditemukan upaya penanganannya. (4) program bimbingan masyarakat Kristen.0 Anggaran belanja Kementerian Agama 5.19 terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN AGAMA HAM.0 10.9 persen per tahun.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi. yang dilaksanakan melalui berbagai program.590 unit. (4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional. (4) penyelesaian tindak pidana kewilayahan sebanyak 33. diantaranya: (1) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah.0 99.0 93.

dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. menjangkau seluruh pelosok tanah air. dan (7) terselenggaranya 7 event upacara keagamaan Buddha. menjadi Rp38. (3) meningkatnya kualitas bimbingan.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012. tepat waktu. PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dan keberhasilan pembangunan bangsa pada 45. (4) terbangunnya 477 lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen yang terbina.0 89.0 punggung (backbone) pembangunan 60.786 orang tenaga pendidik dan kependidikan agama Hindu yang berkualitas.0 budaya.000 jamaah. triliun rupiah persen 4-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian Perhubungan. dan pengembangan potensi umat. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Agama dalam periode tersebut. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.0 30. (6) tercapainya 2.0 transportasi merupakan salah satu tulang 70. ekonomi.0 bernegara pada bidang politik.0 meningkatkan kehidupan berbangsa dan 15. selamat. mencukupi kebutuhan.9 83. Kementerian Perhubungan Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan. yaitu mewujudkan sektor perhubungan sebagai salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya GRAFIK 4.0 infrastruktur. (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu.0 itu. sosial 10.1 triliun (0. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman.0 umumnya. sehingga pada akhirnya akan 50. (2) meningkatnya akses. serta mampu mendukung pembangunan nasional.6 90.0 30.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat bimbingan masyarakat Buddha. pelayanan. Realisasi anggaran belanja Kementerian Perhubungan yang cenderung meningkat dalam periode tersebut. nyaman. pelayanan.1 triliun (0. pemberdayaan. mutu.0 80.6 88.494 pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang bermutu. diantaranya adalah: (1) jamaah haji yang terlayani secara prima sebanyak 221. (2) terbangunnya 3. diantaranya meliputi: (1) meningkatnya kualitas pembinaan.0 35. (5) terbinanya 297 peserta didik agama Katolik. (3) bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan pada 270 lembaga. dan (7) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha.19.20 kesejahteraan masyarakat (welfare society).0 25.0 5.0 20.0 40. yaitu dari Rp9. dalam kurun waktu 20072012 mengalami peningkatan rata-rata 36. pembangunan sektor transportasi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 diarahkan pada terwujudnya pelayanan APBNP LKPP % LKPP thd APBNP perhubungan yang handal. dan daya saing pendidikan Islam. Hal ini terutama karena 40. dan pertahanan-keamanan. (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikanKatolik. berdaya saing dan Sumber: Kementerian Keu angan memberikan nilai tambah. Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam periode 2011.0 20.9 88.2 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007.0 100. (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen. terpelihara. Karena 10.1 86.2 persen per tahun.

terminal untuk kepentingan sendiri di 795 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. antara lain Bandara Hasanuddin Makassar. Duri-Tangerang (20. Brebes-Cirebon (62. Bandara Soekarno-Hatta (pengembangan terminal III). dan nyaman. (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-31 . Pekalongan-Semarang (89. (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat. dan pembangunan kapal pada periode tahun 2007-2012 sebanyak 116 unit (baru dan lanjutan). terminal khusus 546 lokasi.85 km).9 km). Bandara Lombok Baru. Cirebon-Kroya lintas Patuguran-Purwokerto (24. dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. antara lain berupa terbangunnya jalur ganda kereta api lintas Yogyakarta-Kutoarjo (64 km).4 km pada tahun 2012 dan pengadaan kereta sebanyak 193 buah dan kereta rel diesel (KRD)/kereta rel listrik (KRL)/ kereta rel dieselelektrik (KRDE) 199 buah. antara lain pelabuhan umum (dikelola PT Pelindo) 111 lokasi.7 km). Perkembangan anggaran belanja Kementerian Perhubungan dalam periode 2007-2011 disajikan dalam Grafik 4. (5) tersedianya armada angkutan kapal penumpang sebanyak 23 unit kapal PT Pelni dan 61 armada angkutan penumpang perintis.20. (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.501. outcome yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur transportasi antara lain.48 km). dan (9) meningkatnya pelayanan angkutan udara perintis kepada masyarakat dari 91 rute dan 83 kota terhubungi pada tahun 2007 menjadi 132 rute dan 124 kota pada tahun 2012. Bandara Kualanamu Medan Baru. (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian. aman. Tegal-Pekalongan lintas Pemalang-SurodadiLarangan (22. (3) peningkatan/rehabilitasi pembangunan jalan kereta api dari 324. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. 28 rute angkutan penumpang PT Pelni untuk penyelenggaraan PSO angkutan kelas ekonomi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 sebagian besar digunakan untuk membiayai upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi.90 km). pelabuhan umum (dikelola UPT Kemenhub) 614 lokasi. adalah: (1) meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya untuk perumusan kebijakan perhubungan. terpadu. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. antara lain: (1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan.9 km). Dari pelaksanaan berbagai program tersebut. (2) meningkatnya panjang jalur ganda kereta api. (8) terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis. dan Bandara Komodo Labuan Bajo. dan (5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar. Output yang dihasilkan dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam periode tersebut diantaranya adalah: (1) terlaksananya realisasi angkutan bus perintis sebanyak 344 unit untuk melayani keperintisan jalan raya. serta meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah. (6) jaringan pelayanan (rute) jasa transportasi laut baik barang maupun penumpang sampai dengan akhir tahun 2011 sekitar 181 rute angkutan barang dalam negeri mayoritas tujuan di wilayah Asia. (4) pembangunan dermaga penyeberangan pada periode tahun 2007-2012 sebanyak 361 unit (baru dan lanjutan). yang dilaksanakan melalui berbagai program. 93 rute angkutan penumpang swasta (non-Pelni) dan 61 rute angkutan laut perintis. Lamongan-Duduk-Cerme lintas BojonegoroSurabaya Pasar Turi (13. lintas Cikampek-Cirebon (48 km). Serpong-Maja (22.6 km pada tahun 2007 menjadi 2. (7) terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan untuk mendukung kemajuan dan pengembangan pelayaran.19 km).

(3) program penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan.4 persen pada tahun 2011. menjadi Rp31. (4) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak. olah raga dan matra. diantaranya adalah: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar. serta (5) tercapainya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 87.0 adalah: (1) tercapainya 86 puskesmas yang 15.21 persen pada tahun 2007 menjadi 81. (2) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. Selanjutnya. Realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan. (4) tercapainya 90 persen ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2012. serta cakupan imunisasi lengkap dari 92.0 yang dilaksanakan tersebut.0 5.5 triliun (0. dan jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat sebanyak 11. yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan kesehatan. rujukan. yaitu dari Rp15. perbatasan. (3) tercapainya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan) dari 77.25 persen pada tahun 2011. sebagian besar digunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.1 persen pada tahun 2009 menjadi 93.0 dan 9. (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan 86. dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK).0 60. (6) program pengendalian penyakit dan penyehatan GRAFIK 4. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP (2) tercapainya 820 tenaga kesehatan yang Sumber: Kementerian Keuangan didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil. alternatif dan komplementer.000 desa sampai tahun 2012.4 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.0 menjadi puskesmas perawatan di perbatasan 40. Ilustrasi perkembangan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. (5) program pembinaan upaya kesehatan. tradisional.1 persen per tahun.21. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 17. dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam periode tersebut outcome yang dihasilkan.2 triliun (0.3 95. terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. akreditasi.21 lingkungan.2 100.0 92.323 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 miskin di puskesmas sampai tahun 2012.0 Output yang diperoleh dari berbagai program 25. kesehatan kerja.0 10. serta standarisasi. antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan.3 persen.0 80.3 94. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.0 4-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk 20.4 persen terhadap PDB) dalam LKPP tahun 2007. dan (8) program pengembangan dan pemberdayaan sumber 35.0 daya manusia kesehatan. 91.0 120. Alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tersebut. di antaranya 20. (7) program kefarmasian dan PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN alat kesehatan.4 triliun rupiah persen 30.

112.5 triliun dalam LKPP tahun 2007. dan 86.0 belanja Kementerian Pertanian dalam 4. utuh dan halal. peningkatan produksi kakao Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-33 .1 triliun dalam APBNP 2012. Realisasi anggaran 8. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. (2) alokasi anggaran subsidi langsung benih dalam bentuk bantuan langsung benih unggul dan cadangan benih nasional yang meningkat dari Rp136. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. dan menjaga tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90.0 40. kematian dan kecacatan akibat penyakit. peningkatan produksi kelapa sawit 5. dan (6) program peningkatan produksi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 kesehatan. sehat.35 persen per tahun.0 pertumbuhan ekonomi. antara lain: (1) program peningkatan produksi.7 16. terutama berkaitan dengan upaya PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN peningkatan kesejahteraan rakyat.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.0 80.2 100. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.0 12. yaitu dari Rp6. menjadi Rp17.9 14. produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. serta (5) menurunnya angka kesakitan.0 90.3 juta ton pipilan kering tahun 2007 menjadi 18.0 ketahanan pangan nasional melalui 10.22. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program.0 persen dari kebutuhan domestik untuk mengamankan kemandirian pangan. Penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan.85 triliun pada tahun 2012. antara lain: (1) peningkatan produksi padi dari 57. menjadi 90. serta mewujudkan 80.0 khususnya petani dengan penciptaan 20.95 juta ton pipilan kering pada tahun 2012.1 18. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian misi Kementerian GRAFIK 4. (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing.2 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2007 menjadi 68.0 60. (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. (5) program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani.9 persen terhadap pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2007. (3) peningkatan produksi gula 2. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24.0 revitalisasi pertanian.0 periode tersebut.59 juta ton GKG pada tahun 2012 dan peningkatan produksi jagung dari 13.0 20.0 lapangan kerja terutama di perdesaan. yaitu dari 80. Kementerian Pertanian Untuk Kementerian Pertanian.2 persen per tahun.8 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp1.0 90.0 6.5 persen per tahun. (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.7 120. sebagian besar digunakan 2. (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman.22 Pertanian.0 untuk mendukung upaya peningkatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kemampuan petani untuk dapat APBNP LKPP % LKPP thd APBNP menghasilkan komoditas yang berdaya Sumber: Kementerian Keuangan saing tinggi. triliun rupiah persen Dalam periode 2007-2012.

embung sebanyak 2. pemupukan. fasilitasi pembiayaan pertanian. peningkatan produksi tembakau 0. (6) nilai tukar petani meningkat dari 100 pada tahun 2007 menjadi 105. 10 kit diagnostik dan teknik pengujian penyakit. serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. dan peningkatan produksi kopi 1. digunakan untuk membiayai: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak. peningkatan produksi daging kambing/domba 1.01 persen per tahun. (3) program pengelolaan perbendaharaan negara. peningkatan produksi karet 4.01 persen per tahun. pertumbuhan produksi komoditas durian 3. yaitu dari Rp7.361 ha. ayam dan itik. perkembangan anggaran belanja dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 24. alat mesin pertanian. (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging. pelayanan.85 persen per tahun.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1.512 km. tujuh galur baru kambing. jaringan irigasi desa seluas 355.64 persen per tahun. pupuk produk bio.65 persen per tahun.83 persen per tahun. dan 21 varietas unggul baru tebu. yaitu dari 78.87 persen per tahun. (8) skor pola pangan harapan dari 74. Kementerian Keuangan Pada Kementerian Keuangan. dan pasca panen. telur. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.761 ha.75 pada tahun 2011. (5) program pendidikan 4-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan. di antaranya adalah: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan.050 ha. dan peningkatan produksi susu 12. (2) program pengawasan. bioteknologi.0 persen per tahun. susu) dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur). pertumbuhan produksi komoditas mangga 11. tata air mikro seluas 170. dan dam parit sejumlah 295 unit. (7) perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian sampai tahun 2011 yang mencakup jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 541. (4) peningkatan produksi daging sapi 5. peningkatan produksi daging itik 7. konservasi daerah aliran sungai hulu seluas 30.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011. jalan usaha tani dan jalan produksi sepanjang 6. domba.674 unit. (4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian.8 pada tahun 2012.8 persen terhadap pagu anggaran belanja Kementerian Keuangan pada APBNP tahun 2007. (5) pertumbuhan produksi komoditas cabe 4. pengelolaan air irigasi.664 ha.0 pada tahun 2006 menjadi 89. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam periode tersebut. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. menjadi Rp16.82 persen per tahun.36 persen per tahun. (4) program pengelolaan kekayaan negara. fasilitasi pupuk dan pestisida. 71 varietas unggul kedelai.31 persen per tahun.0 persen per tahun. Sejalan dengan itu. 25 varietas unggul holtikultura. perluasan sawah sebanyak 144. serta (10) dikembangkan pula sistem integrasi tanaman ternak bebas limbah. 13 teknologi vaksin. (9) keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup 201 varietas unggul padi. realisasi penyerapan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan. Realisasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode tersebut. dan (5) meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan ketersediaan.9 triliun dalam APBNP tahun 2012. 46 varietas unggul jagung. delapan antigen.141 unit. pengendalian hama terpadu. menjadi 85. konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat. distribusi.298 ha. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. sumur serapan sebanyak 2.

(2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri. 85.0 40. dan tata kelola 14.3 90. Dengan perkembangan tersebut.0 30.8 18.0 lingkungan Kementerian Keuangan.0 60. dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholders. tertib.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan. antara lain: (1) terselesaikannya 110 dokumen rumusan kebijakan rekomendasi dan pengawasan audit. (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. menjadi Rp16.0 negara maupun pinjaman untuk mengamankan 10. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional.1 (9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai 20. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan. triliun rupiah persen Kementerian Dalam Negeri Anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 62. yaitu dari Rp3.0 70. (2) terselesaikannya satu dokumen rumusan kebijakan perizinan dan rekomendasi di bidang fasilitas kepabeanan. (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. (3) terselesaikannya 32 laporan kajian/monitoring dan evaluasi/ kegiatan di bidang pertanggungjawaban keuangan negara. dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan.0 2. (7) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. maka porsi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri terhadap total belanja K/L Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-35 .0 10. (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara. tepat guna.9 persen per tahun. dan (10) 8.23 penganggaran sesuai dengan peraturan PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN perundang undangan dan kebijakan Pemerintah. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (4) terselesaikannya lima peraturan/pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan. (5) terselesaikannya dua peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara (BMN). (3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional. (8) terlaksananya fungsi GRAFIK 4.7 triliun dalam APBNP tahun 2012. (7) peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.1 triliun dalam LKPP tahun 2007. transparan.0 4. diantaranya adalah: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal.0 84.0 manajemen risiko. Dalam periode 2011.0 50.23. dan (10) program pengelolaan dan pembiayaan utang.0 serta peningkatan akuntabilitas aparatur di 12. (5) mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Perkembangan anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012 belanja Kementerian Keuangan dalam periode APBNP LKPP % LKPP thd APBNP Sumb er: Kementerian Keuangan 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.0 80. (6) program perumusan kebijakan fiskal.0 pembiayaan APBN.0 tambah melalui peningkatan efektivitas proses 16.0 6. (6) terselesaikannya 4 peraturan pelaksanaan di bidang penganggaran. pengendalian.6 78.4 80. perdagangan.0 mengoptimalkan pengelolaan surat berharga 20. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam periode 2007-2012.0 81. (8) program pengelolaan anggaran negara. serta (7) terselesaikannya dua dokumen nota keuangan beserta RUU APBN dan RUU APBNP.

(3) meningkatnya jumlah alumni. dengan didukung 4. (2) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. serta (6) jumlah daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebanyak 444 prov/kabupaten/kota. dan (8) program penataan administrasi kependudukan. serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. (5) jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak delapan provinsi terfasilitasi dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.4 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 3.0 Upaya dalam rangka mendukung visi 16.3 4-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam periode tersebut. serta keberdayaan 6.0 yang berkelanjutan. GRAFIK 4. (5) program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah. prosedur. (7) program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 1. dan kriteria (NSPK) diklat substantif Pemda dari target sebanyak 90 NSPK pada tahun 2011. (6) program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar 80 persen pada tahun 2011. Perkembangan anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.0 120.1 80. diantaranya meliputi: (1) persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri meliputi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.0 8.0 40. 34 kabupaten.24 PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI triliun rupiah persen 18.0 sistem politik yang demokratis.1 persen dalam APBNP tahun 2012.0 80. standar.4 100. (3) program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Dalam Negeri.0 sumber daya aparatur yang profesional dalam 2.0 masyarakat partisipatif. (2) program penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (4) terfasilitasinya  program  regional infrastructure social and economics (RISE)/program nasional pemberdayaan masyarakat program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW) pada 9 provinsi.0 20. kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.0 92.0 10.24.0 79.8 90. pembangunan daerah 60. (3) tersusunnya 30 norma. APBNP LKPP % LKPP thd APBNP antara lain: (1) program pengawasan dan Sumb er: Kementerian Keuangan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Dalam Negeri. pemerintahan 12.0 wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. dan 12 kota terfasilitasi dalam pemilihan walikota. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dilaksanakan melalui berbagai program.7 Kementerian Dalam Negeri “terwujudnya 14. (4) meningkatnya kualitas perencanaan 103. (4) program bina pembangunan daerah. Badan Pendidikan dan Pelatihan.0 yang desentralistik. (2) kajian mandiri pengaruh tingkat kesadaran siswa SMA atau yang sederajat terhadap kepemilikan KTP (studi kasus pada SMAN 69 dan SMK 61 di kabupaten Kepulauan Seribu. 80 kabupaten terfasilitasi dalam pemilihan bupati/wakil bupati.

(5) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK.8 persen terhadap pagunya). dan (10) Kejaksaan Republik Indonesia (97. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 124. yaitu: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (103. kawasan. Program. (4) Kementerian Pertahanan (101. menjadi 131.7 miliar dalam LKPP tahun 2007.1 triliun dalam APBNP tahun 2012.3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pembangunan daerah.02 persen dalam tahun 2007 menjadi sebesar 0. (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB. dan (6) meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin dan perdesaan.3 persen terhadap pagunya).5 persen per tahun. antara lain: (1) pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana sebanyak dua kerjasama. tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah. kawasan. yaitu dari 84. Sejalan dengan itu. (4) terfasilitasinya pengurangan risiko bencana pada 74 lokasi.9 persen terhadap pagunya). (5) Badan Intelijen Negara (99. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) lima kendaraan ambulance.2 persen dalam APBNP tahun 2012. di antaranya adalah: (1) meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan. (9) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (98. (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (101. yaitu dari Rp46. dan (6) terlaksananya pengurangan risiko bencana di 33 provinsi. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-37 . terdapat sepuluh K/L dengan penyerapan terbesar. Dengan perkembangan tersebut. menjadi Rp1. dan revisi UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. realisasi penyerapan anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan. (6) Badan Pusat Statistik (99.8 persen terhadap pagunya). (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB.6 persen terhadap pagunya). (3) empat laporan sosialisasi pedoman pengawasan keuangan. serta meningkatnya kualitas penataan ruang. (7) Lembaga Sandi Negara (99. dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan daerah. DAU. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam periode 2007-2011.0 persen terhadap pagunya). serta tersusunnya strategi dasar penataan daerah.8 persen terhadap pagunya).3 persen terhadap pagunya). dan DBH). dan (4) program penanggulangan bencana. maka porsi anggaran belanja Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap total belanja K/L meningkat dari 0.2 persen terhadap pagunya). (5) meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan standar pelayanan minimal di daerah. (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (101. terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru. Realisasi anggaran belanja BNPB dalam periode tersebut. Sementara itu.0 persen terhadap pagunya). apabila dilihat dari rata-rata penyerapan tahun 2007-2011. output dan outcome beberapa K/L dengan penyerapan terbesar tersebut adalah sebagai berikut. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB.4 persen terhadap APBNP tahun 2007. (8) Kementerian Pemuda dan Olah Raga (99. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.

serta (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur intelijen negara. Realisasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggaran belanja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 13. yaitu dari Rp1. dan (4) meningkatnya koordinasi dan penanganan darurat di wilayah pasca bencana. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut. pengamanan. (2) terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit-unit internal BNPB yang akuntabel. menjadi 107. (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya intelijen negara. (3) karakterisasi dan valuasi fungsi ekosistem dan antisipasi climate change sebanyak 20 laporan. digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. diantaranya adalah: (1) menguatnya kompetensi inti. yaitu dari 96. (2) operasi kontra (pencegahan dan penangkalan) terorisme sebanyak 12 laporan.5 triliun dalam APBNP tahun 2012. menjadi Rp761. (3) terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu. dan (4) pemeriksaan dan pengawasan personil. (2) terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif. pengembangan dan pemanfaatan iptek. (3) meningkatnya kemampuan penelitian. menjadi Rp1. administrasi dan sarana prasarana serta kerjasama di lingkungan BNPB. realisasi penyerapan anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut justru mengalami peningkatan. dan penggalangan keamanan negara. dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). (2) program penelitian. antara lain: (1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan dukungan administrasi operasi intelijen luar negeri sebanyak 12 rencana operasi.7 miliar dalam APBNP tahun 2012. 4-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Dalam periode 2011. (3) pendidikan dan pelatihan aparatur negara. pengendalian terhadap program.5 miliar dalam LKPP tahun 2007. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan penyelidikan. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (2) diseminasi dan aplikasi teknologi tepat guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah.5 persen per tahun. dan (4) meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. Realisasi anggaran belanja LIPI dalam periode tersebut. Sejalan dengan itu. Dalam periode 2007-2011.0 persen terhadap APBNP tahun 2007.6 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011. yaitu dari Rp570. dan (4) kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. antara lain: (1) kerjasama antarlembaga litbang dan antara lembaga litbang dengan perguruan tinggi. penguasaan. Badan Intelijen Negara Anggaran belanja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 7.5 persen per tahun.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pembinaan.

(3) kemandirian teknologi persandian. menjadi Rp1. di antaranya adalah: (1) meningkatnya pelaksanaan penyelidikan. yaitu dari Rp1. antara lain: (1) analisa sinyal sebanyak lima kegiatan. (3) 38 sarjana sains terapan. (2) meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang. akurat.2 triliun dalam LKPP tahun 2007. pengamanan dan penggalangan keamanan negara. (3) terselesaikannya satu laporan monitoring tindak lanjut hasil audit wilayah I. antara lain: (1) terselesaikannya sepuluh judul publikasi pengembangan dan analisis statistik. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut. Lembaga Sandi Negara Anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 29. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-39 . (2) terdukungnya komunikasi rahasia. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. yaitu dari Rp1. (2) infrastruktur jaringan komunikasi sandi pada 24 titik. (2) terselesaikannya tiga judul publikasi statistik ketahanan sosial. dan (4) terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kegiatan teknis. dan (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Lembaga Sandi Negara.3 triliun dalam APBNP tahun 2012. (3) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut. Dalam periode 2011. dan (3) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara. Realisasi anggaran belanja BPS dalam periode tersebut. Badan Pusat Statistik Anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 37.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BIN dalam periode tersebut. dan (4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS. (2) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS. hukum. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengembangan persandian nasional. Dalam periode 2011.0 triliun dalam LKPP tahun 2007. di antaranya adalah: (1) meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap. dan hubungan kelembagaan. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut.7 persen per tahun. digunakan untuk mendukung: (1) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik.4 persen per tahun. dan tepat waktu. dan (4) terselenggaranya 28 pertemuan layanan kehumasan. menjadi Rp2.8 triliun dalam APBNP tahun 2012. Realisasi anggaran belanja Lembaga Sandi Negara dalam periode tersebut. (3) terwujudnya good governance dan clean government. dan (4) layanan administratif bidang hubungan masyarakat sebanyak 3 kegiatan. (2) meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara. di antaranya adalah: (1) terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional. dan (4) pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara akuntabel.

antara lain: (1) terlayaninya pembinaan kesertaan ber-KB. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut. antara lain: (1) terselesaikannya 48 publikasi dan dokumentasi.978 m2. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. ketenagaan dan administrasi 4-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (3) program kepemudaan dan keolahragaan. Dalam periode 2011. serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Dalam periode 2011. serta penelitian program kependudukan dan keluarga berencana. yaitu dari Rp641.072 orang. di antaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas perencanaan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam periode tersebut. dan (4) program pembinaan olahraga prestasi. (3) meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program.1 triliun dalam APBNP tahun 2012. (2) luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pada 5. menjadi Rp2. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam periode tersebut. (4) meningkatnya kompetensi SDM pelaksana KB. (2) program pelatihan dan pengembangan BKKBN.8 triliun dalam APBNP tahun 2012.6 persen per tahun. pengawasan. (2) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olah Raga. (3) meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan. (3) meningkatnya ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga. administrasi keuangan dan kepegawaian. diantaranya adalah: (1) tercapainya penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai dengan menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total. dan (4) jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi sebanyak 350 orang. (2) meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Anggaran belanja Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 44. dan (4) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN. dan menurunnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi .2 miliar dalam LKPP tahun 2007. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 25. dan (6) terselenggaranya dukungan manajemen program. (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur. meningkatnya angka kesertaan ber-KB. (5) terlaksananya pengawasan dan administrasi umum. yaitu dari Rp994. (2) meningkatnya penyelenggaraan advokasi dan KIE pelayanan KB.7 persen per tahun. (3) jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan sebanyak 11. digunakan untuk mendukung: (1) program kependudukan dan keluarga berencana. dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Realisasi anggaran belanja BKKBN dalam periode tersebut. menjadi Rp1. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. (3) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN.2 miliar dalam LKPP tahun 2007.

realisasi penyerapan anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut mengalami peningkatan. Belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2007–2012. politik. pemeriksaan tambahan.  (7)  bantuan  sosial. secara nominal menunjukkan peningkatan.  (5) subsidi.3. diantaranya adalah: (1) meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung. dan (4) perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Dalam periode 2011. dan (4) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus. pemeriksaan tambahan. yaitu dari Rp1. (3) perkara tindak pidana umum yang diselesaikan dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan Agung. dan (4) peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 umum serta keuangan dan perbekalan (good governance). sebagian besar digunakan untuk mendukung: (1) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan RI. pertahanan keamanan dan ketertiban umum.8 triliun dalam APBNP tahun 2012. (2) meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial. (3) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum.2 persen terhadap APBNP tahun 2007. (3) peningkatan kualitas pelaksanaan pra-penuntutan. ekonomi. dan (4) tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana. yaitu dari Rp504.6 triliun (12. menjadi 116.4 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2011. penuntutan. keuangan. (2) program penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Outcome yang dihasilkan dari alokasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut.6 triliun dalam LKPP tahun 2007.8 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-41 . yaitu dari 101.8 persen per tahun. menjadi Rp3. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.  (3)  belanja  modal. output yang dihasilkan dari berbagai program tersebut. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi.  (4) pembayaran  bunga  utang. 4. rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis terbagi atas: (1) belanja pegawai. (6) belanja  hibah.2. (2) belanja  barang. penuntutan.  dan  (8)  belanja  lain-lain. Sejalan dengan itu. Realisasi anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode tersebut.Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi. antara lain: (1) penanganan laporan pengaduan masyarakat bidang pelaksanaan kegiatan operasi intelijen. Kejaksaan Republik Indonesia Anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan 19. (2) laporan hasil kegiatan intelijen bidang ideologi sosial politik pertahanan keamanan dan ketertiban umum.

9 persen dalam tahun 2007 menjadi 13.7 80.9 1.4 11. 8. yaitu 97.2 208.0 0.8 11.4 68.3 0.5 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun 2012.25 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS. Sedangkan.0 3.0 1.2 0. 9.6 0. 3.5 GRAFIK 4.069.0 12.8 56.1 73.6 2.7 2. Proporsi belanja barang terhadap total belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 10. proporsi belanja pegawai terhadap total belanja negara juga meningkat dari 11.4 3.4 1.4 2.8 15. Sementara itu.7 117. kinerja penyerapan belanja pegawai terhadap APBNP nya dalam periode tahun 2007-2011 selalu di atas 90 persen.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp1.8 persen dalam tahun 2007. Dilihat dari komposisi menurut jenis.6 80.3 1.7 1.9 215.3 1. 7.1 68.3 79.8 112.7 persen dalam tahun 2007.3 10.0 4. TABEL 4.1 11.7 75.9 188.8 28.6 117.6 1.3 0.4 triliun (2. yaitu dari Rp90.8 38.4 54.5 2.8 11. menjadi 17.0 10.3 295.0 0.3 1.0 2.7 11.7 30. Sejalan dengan itu. 1.5 965.25.0 2.4 persen dalam tahun 2007 dan 4-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .6 2.0 - LKPP 2008 LKPP 2009 Belanja Barang Belanja Hibah % thd PDB LKPP 2010 LKPP 2011 Belanja Modal Bantuan Sosial APBN 2012 APBN-P Pembayaran Bunga Utang Belanja Lain-lain Belanja Pegawai Dalam kurun waktu 2007-2012. 2.8 88.7 697.2 148.5 1.4 persen dalam APBNP tahun 2012.5 % thd % thd % thd % thd % thd % thd LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBNP PDB PDB PDB PDB PDB PDB 90.5 triliun (12.1 1.4 275.5 2.0 12.0 14.8 55.6 14.8 2.0 1.8 47.2 1.6 504.9 0.9 12.5 persen terhadap PDB) dalam tahun 2012.4 192.0 0.3 88.3 1.4 0.7 2.1 5.4 1.0 6.5 1.9 93.0 72.8 245.1 0.0 1.2 49.2 12.0 122.8 persen dalam APBNP tahun 2012.2007-2012 triliun rupiah 1200 1000 800 600 400 200 0 LKPP 2007 Belanja Pegawai Subsidi Tambahan Anggaran Sumbe r: Ke menterian Ke uangan % 14.0 0.9 628.8 0.3 4.7 124.8 1.0 152. Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Tambahan Anggaran Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan 2008 2009 2010 2011 2012 % thd PDB 2. 5.3 triliun (2.5 16.2 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT.4 1.3 186.0 8.4 1. 4.0 0.7 persen dalam tahun 2012.4 2.3 693.5 1.4 1.9 10. realisasi belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 18.5 883. 6.3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2007 menjadi Rp212. menjadi 15. 2007-2012 (triliun rupiah) 2007 No.2 11.6 0. belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah belanja barang dan belanja modal. Perkembangan belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dapat dilihat pada Tabel 4.8 175.4 12.9 212.9 1.2 dan Grafik 4.2 2.8 138.9 93.5 64.3 71.069.8 5.6 168.8 150.5 1.6 persen per tahun.7 2.6 0. proporsi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari 12.5 13.6 21.1 1.0 127.4 2.6 1.1 97.3 57.7 0.

8 67.000 15.3 2008 37.8 101.3 81.3. peningkatan alokasi belanja pegawai juga berkaitan dengan pemberian remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2007 dan terus diperluas pelaksanaannya.5% 42.1 150.000 50.5 70.0 2011 61.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 96.000 20. Selain itu.000 25.5 91.000 15. GRAFIK 4. Ilustrasi mengenai perkembangan kebijakan belanja pegawai disajikan dalam Tabel.Eselon II .2 41.000 10.000 100.000 38.000 5 9 K/L 40.0 212.174 5 51 K/L Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-43 .3 200. (2) pemberian gaji bulan ke-13.0 112.0 50. Kebijakan pemberian gaji ke-13 2. (4) kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri.8 2009 48.Eselon IV .Eselon I . serta (6) kenaikan pokok pensiun dan pemberian pensiun bulan ke-13.Uang Makan PNS 4.2012 Uraian 1. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural .8 22.5 127.8 90.7 148. 2007-2012 triliun Rp 250.000 40.ULP TNI/Polri Uang Makan PNS .8 14.Eselon V 4. Ilustrasi mengenai perkembangan belanja pegawai dalam periode tersebut disajikan dalam Grafik.000 2 K/L 40.5 11.1 persen dalam tahun 2011. sedangkan sisanya (sekitar 33. lembur (sekitar 66. 2007 . Perkembangan Pelaksanaan Renumerasi Sumber: Kementerian Keuangan 2007 1 x gaji Juni 15% 40% 23.000 100. Tambahan pegawai pusat baru (orang) .000 20.0 Kontribusi Sosial Honorarium & Vakasi Gaji & Tunjangan 2007 28.5 persen). Pada tahun 2012. Reformasi birokrasi yang semula hanya mencakup 3 (tiga) K/L pada tahun 2007. Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok 3.26 PERKEMBANGAN BELANJA PEGAWAI.000 3 K/L 35.Eselon III . Sebagian besar realisasi belanja pegawai tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium.2 persen dari pagunya dalam APBNP 2012.4 100.0 0.5 2012 69.323 9 2 K/L 45.3 Sumber: Kementerian Keuangan Meningkatnya alokasi dan realisasi belanja pegawai dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil.0% 20% 2008 1 x gaji Juni 20% - 2009 2010 2011 1 x gaji Juni 10% - 2012 1 x gaji Juni 10% - 1 x gaji Juni 1 x gaji Juni 15% 5% - 30. Uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri .4. anggota TNI/Polri dan para pensiunan. TABEL 4.26. (5) pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (1) kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala. vakasi.0 175.periode (bln) 8. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional 6.000 75.000 - 35. dalam tahun 2012 diharapkan telah mencakup sekitar 50 (lima puluh) K/L yang melaksanakannya.7 2010 52.5 8.5% 60.5 persen) digunakan untuk kontribusi sosial yaitu iuran asuransi kesehatan dan pembayaran manfaat pensiun.5 50.3 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI.3 7. kinerja penyerapannya diperkirakan mencapai 96.4.6% 32.5% 52. (3) kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural.

IIa tidak kawin) 1.650.993.600 2.900 2.500.631.296.700 2.800 2.000 2.6 triliun dalam tahun 2012.27. dari 83. perkembangan proporsi belanja barang terhadap total belanja Pemerintah Pusat juga meningkat dari 10.000 2. APARATUR NEGARA.200 sekitar Rp2. Peningkatan realisasi anggaran belanja barang dalam kurun waktu tersebut sejalan dengan berkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang semakin meningkat.784.000 2.505.912. (2) bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja dan pengadaan peralatan kantor guna memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin meningkat di berbagai instansi.000.400 2.400 1.100 dalam tahun 2012 (ekuivalen 455 kg beras). 2007-2012 penghasilan dan kesejahteraan aparatur dalam rupiah negara mengalami peningkatan.100 2.000 untuk PNS dengan pangkat terendah 500.000 dalam tahun 2012 (ekuivalen 603 kg beras).500.306.1 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2012.400 dalam tahun 2007 (ekuivalen 412 kg beras) menjadi sekitar Rp2. Khusus bagi guru. Sejalan dengan itu.993.300 1. Belanja barang terdiri dari: (1) belanja barang operasional.700 2. Sumber: Kementerian Keuangan THP guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.285.100 tahun 2007 (ekuivalen 214 kg beras) menjadi Guru (Gol. Ia tidak kawin) 1. dan (3) meningkatnya harga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi biaya pemeliharaan maupun perjalanan 4-44 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 persen terhadap APBNP dalam tahun 2007 menjadi 91.000 dalam tahun 2007 (ekuivalen 314 kg beras) menjadi sekitar Rp2.000 tercermin pada kenaikan take home pay 2. Belanja Barang Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pemerintah daerah (pemda) di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.050 2. Dalam kurun waktu tahun 2007-2012.256.912. Perkembangan take home pay aparatur negara tahun 2007-2012 dapat dilihat dalam Grafik 4.256. yang 3.895. (3) belanja barang Badan Layanan Umum (BLU).000 dibeli) bagi PNS dari waktu ke waktu. THP 1. realisasi anggaran belanja barang secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 27. sedangkan bagi anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah (Tamtama/ Bintara) take home pay-nya mengalami peningkatan dari sekitar Rp1.784.843.000 1. antara lain terkait dengan: (1) bertambahnya jumlah satuan kerja baru yang menyebabkan penambahan jumlah aset dan barang inventaris pemerintah yang memerlukan pemeliharaan operasional.000 (golongan I/a tidak kawin) mengalami 0 peningkatan dari sekitar Rp1. serta (4) belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.8 persen dalam tahun 2007 menjadi 17.400 1.000 (THP) riil (ekuivalen volume beras yang dapat 2.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Melalui kebijakan-kebijakan belanja pegawai GRAFIK 4.400 2. Sejalan dengan itu.050 TNI/Polri (Tamtama/Bintara) 1.496.200 dalam tahun 2012 (ekuivalen 587 kg beras).285.400 dalam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PNS (Gol. (2) belanja barang nonoperasional.9 persen per tahun.111.000.843. kinerja penyerapan belanja barang dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan.569.5 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp186.009.000.27 PERKEMBANGAN TAKE HOME PAY TERENDAH yang ditempuh dalam periode tersebut. termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru.158.5 persen dalam tahun 2012. yaitu dari Rp54.721.

Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik. peningkatan alokasi belanja modal kepada pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi.7 persen dan diperkirakan mencapai 14.28 PERKEMBANGAN BELANJA BARANG. dan jaringan.5 2008 2008 67. Perkembangan realisasi belanja barang tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. serta mendorong distribusi barang. Dalam kurun waktu tahun 2007-2012. Dalam periode 2007-2012. khususnya biaya perjalanan dinas.0 186.28.6 APBN APBNP 2012 2012 188.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dinas.5 56. Bila dibandingkan dengan total belanja Pemerintah Pusat. Belanja modal terdiri dari: (1) belanja modal tanah. (3) belanja modal gedung dan bangunan. yaitu: (1) Kementerian Pekerjaan Umum. (2) belanja modal peralatan dan mesin. (2) menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan.3 54. (2) Kementerian Perhubungan. tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Selain dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.8 124. realisasi belanja modal dalam tahun 2007 mencapai 12. Realisasi anggaran belanja modal pada 5 K/L dalam kurun waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program pengembangan pertahanan. (3) Kementerian Pertahanan.3 persen per tahun. belanja modal yang cukup besar dialokasikan pada K/L yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Belanja Modal GRAFIK IV. dan pemeliharaan aset.3 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp168. Beberapa kebijakan pengalokasian belanja barang yang telah ditempuh: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan belanja barang K/L. yaitu dari Rp64. (2) program Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-45 . irigasi. menekan inflasi.7 2010 2010 112. pelayanan kepada masyarakat. 2007-2012 triliun Rp 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2007 APBN-P LKPP 65. (4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.4 persen pada tahun 2012. Peningkatan alokasi belanja modal dalam periode tersebut juga merupakan cermin dari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. (4) belanja modal jalan.0 2009 2009 85. (6) belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya. serta (7) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). realisasi anggaran belanja modal secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 21. Kenaikan realisasi anggaran belanja modal dalam rentang waktu tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.6 Sumber: Kementerian Keuangan Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.6 2011 2011 142. serta (3) meningkatkan capacity building pegawai serta persiapan/ evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.5 80. dan (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (5) belanja modal lainnya.6 97.7 triliun dalam APBNP tahun 2012.

4-46 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .9 168. rawa dan jaringan pengairan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP 75.0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007. seiring dengan semakin efisiennya pengelolaan utang Pemerintah dan kondusifnya kondisi perekonomian dalam negeri. Selain itu. Pada tahun 2007. 2007-2012 peningkatan dan pembangunan sarana dan triliun Rp prasarana kereta api. secara nominal pembayaran bunga utang menunjukkan peningkatan rata-rata 8. Sejalan dengan tingginya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya ketersediaan infrastruktur.3 117.8 triliun (2. Pembayaran bunga utang dalam negeri pada tahun 2007 mencapai Rp54.7 triliun (72. Namun demikian. (7) program 50 pengembangan. (9) program rehabilitasi/ LKPP 64.9 80. (4) program 200 pembangunan transportasi laut. (3) program PERKEMBANGAN BELANJA MODAL. Sebagian besar dari porsi pembayaran bunga utang tersebut merupakan pembayaran bunga untuk SBN Domestik.0 persen terhadap total bunga utang) pada tahun 2012.7 triliun.6 persen pada tahun 2012.4 persen terhadap total pembayaran bunga utang.4) Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan utang yang bersumber dari pasar keuangan domestik.1 73. Meskipun demikian. rata-rata pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 69. Sumber:Kementerian Keuangan (10) program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan.4 persen terhadap PDB) di tahun 2012. pengelolaan. seiring dengan ditariknya pinjaman dalam negeri. rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja negara menunjukkan trend penurunan. danau dan sumber air lainnya. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (8) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. proporsi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pembayaran bunga SBN Domestik. (lihat Tabel 4. atau menjadi Rp84.1 79. (5) program 150 pembangunan transportasi udara. pembayaran bunga utang dalam negeri juga meliputi pembayaran bunga pinjaman dalam negeri. (11) program pengendalian banjir dan pengaman pantai.29. selama periode 2007-2012.3 72.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana GRAFIK IV. dan (12) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.7 pemeliharaan jalan dan jembatan. 100 (6) program pendidikan tinggi.8 persen terhadap total bunga utang) dan meningkat sebesar Rp30. Pada tahun 2011. porsi bunga utang mencapai 10. dari Rp79. Selama periode 2007-2012. maka pemerintah terus berupaya meningkatkan volume belanja modal dalam tahun-tahun terakhir.0 141.4 95.1 persen per tahun. rasio tersebut semakin menurun hingga diperkirakan mencapai 7. sementara penyediaannya relatif terkendala sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. pembayaran bunga utang dalam negeri juga mengalami peningkatan. diperkirakan mencapai Rp117.0 lainnya. dan konservasi sungai.8 75.0 152. APBN APBN-P Pembayaran Bunga Utang Besarnya kebutuhan pembiayaan melalui utang dari tahun ke tahun berdampak pada kebutuhan alokasi belanja bunga utang dalam APBN yang terus mengalami peningkatan dari sisi nominalnya. Ilustrasi mengenai perkembangan realisasi belanja modal tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4.5 persen dari total belanja negara.29 dan prasarana ketenagalistrikan.8 triliun (1.1 triliun (67.

Besaran bunga SBN dipengaruhi antara lain oleh outstanding SBN.2 0. dan biaya penerbitan.3 66.1 3.9 (1. 2007 .3 1. Utang Luar Negeri % thd PDB Pembayaran Bunga Utang : i.5 1.0 9.2 5.4 10.6 1. Yield SPN 3 bulan yang menjadi referensi bunga 6.3 7.6 84.5 5.4 10.800. Utang Luar Negeri Asumsi dan Parameter .2 1.7 5.9 28.2 88.691.0 1.9) 9. Penerbitan SBN (neto) ii.4 2012 APBN 122. Utang Luar Negeri % thd Outstanding Outstanding % thd Belanja Negara Pembayaran Bunga Utang : i.9 1.2 (26. Utang Dalam Negeri ii.9 0.2 1.7 1. diantaranya adalah bunga atas SBN yang diterbitkan.4 9.0 disebabkan oleh ekspektasi inflasi yang relatif terkendali selama tahun 2011 – 2012.3 1.0 99.0 4.2 1.7 33. Bunga untuk SBN terdiri dari beberapa komponen. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-47 .5 26.0 Stabilnya yield SPN 3 bulan tersebut 3. 2011-2012 kecenderungan yang semakin membaik.4) 10.8 30.5 7.6 57.Rata-rata SBI 3 bulan (%) Pembiayaan Utang : (triliun Rp) i.0 0.0 (4. dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (valuta asing-valas).1 2. agar hasil penerbitan SBN tetap dalam nilai nominalnya.0 5.407.2 2.4 1636.6 (17.7 1.7 119.30 pembayaran bunga utang memiliki PERKEMBANGAN WEIGHT AVERAGE YIELD LELANG SPN 3 BULAN.Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) .8 26.0 8.8 3.8 1.9 1.0 133.0 1. kondisi 2.0 0.962.1 0.4 1.6) 8.30 berikut cenderung stabil.9 2.5 85.4 0.5) 9.2012 (triliun rupiah) Uraian Pembayaran Bunga Utang i.8 102.676.140.6 86.4 APBNP 117.5 91.6 134.9 1.0 6.3 67.1 1.0 untuk SBN seri VR sebagaimana terlihat 5.0 5.3 0.5 (15.5 6. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) Sumber : Kementerian Keuangan 2007 79.087.000. 4.8 54.0 7.9 (18.9 0.1 (4. diskon penerbitan.6 0.2 2. Diskon dan biaya penerbitan SBN merupakan non-cash items sebagai kompensasi yang membebani bunga. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) iii.2 159.0 6.0 terukur dengan mempertimbangkan Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Sumber:Kementerian Keuangan kebutuhan dan biaya penerbitan.9 8.4 1.0 6.389.7 2008 88.8 84.590.5 33.4 59. biaya penerbitan SBN.5 2010 88.4 61. dan biaya loss on bonds redemption pada saat Pemerintah melakukan operasi debt switch ataupun buyback. Variabel-variabel yang mempengaruhi GRAFIK 4. Utang Dalam Negeri ii.7 9.4 2.7 persen. jumlah penerbitan pada tahun berjalan.0 8. Sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2012 lelang SPN 3 bulan telah dilakukan sebanyak 9 kali dengan weighted average yield (WAY) sebesar 2.1 25.5 2. hasil lelang SPN 3 bulan.6 5.0 dan penerbitan SPN yang dilakukan secara 0.5 7. yield pada saat penerbitan SBN.6 1.9 5.6) 9.5 5.4 PERKEMBANGAN BELANJA BUNGA UTANG. 1.0 ekonomi dalam negeri yang cukup kondusif.0 30.8) 8.1 0.8 63.7 6.6 2009 93.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.0 dalam Grafik 4.4 5.0 5.4) Alokasi belanja bunga SBN Domestik secara umum terdiri dari komponen pembayaran bunga dan komponen noncash item yang meliputi diskon penerbitan SBN.779.0 156.984.803.0 6.4 2011 93. Utang Dalam Negeri ii.

0 80.7 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 menjadi Rp26. Outstanding SBN internasional yang pada 2.4 GRAFIK 4. KOMPOSISI PEMBAYARAN BUNGA UTANG.0 6.250. seperti commitment fee. Selanjutnya. seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keamanan dalam negeri. sedangkan penerbitan SBN Internasional hanya dilakukan sebagai pelengkap SBN Domestik dan dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko. dan fee/biaya pinjaman. dan menguat menjadi Rp8. adalah 300.0 per USD. terdiri dari bunga atas pinjaman luar negeri yang ditarik.140.0 100.0 mata uang asing. Euribor.31. pembiayaan melalui Sumber: Kementerian Keuangan sumber luar negeri hingga saat ini justru bersifat negatif (penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran kembali pokok utang luar negeri).7 triliun (0. nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode 2007-2012 cenderung berfluktuasi. front end fee.0 pembayaran bunga utang luar negeri cenderung 100.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2011. Pada tahun 2007. perkembangan yield SBN dalam negeri pada periode 2007-2012 diperkirakan juga semakin menurun. Selama periode 2007-2012. 120.32 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.1 persen per tahun. dan lain-lain. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP Perkembangan bunga utang keseluruhan Subsidi % thd PDB Sumber : Kementerian Keuangan disajikan dalam Grafik 4.779.0 lebih rendah dari pembayaran bunga utang 60.0 20. Selanjutnya.0 50. 2007-2012 Penyebab kenaikan realisasi pembayaran bunga 350.0 karena meningkatnya outstanding SBN 4. Lebih lanjut. Perkembangan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri secara nominal mengalami peningkatan rata-rata 5.5 miliar.0 per USD pada tahun 2011.0 valas. dan diperkirakan mencapai Rp33.0 dalam negeri.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Sementara itu. bunga pinjaman luar negeri.4 miliar dan JPY95 miliar pada akhir tahun 2011. triliun Rp % thd PDB 4-48 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .4 triliun (0.0 akhir tahun 2007 sebesar USD5.0 triliun (0. Hal ini berkaitan dengan kebijakan 40.0 200.0 5. rata-rata nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada kisaran Rp9. terutama dipengaruhi oleh faktor outstanding pinjaman luar negeri. dari sebesar Rp25.31 berjalan.0 150.0 utang luar negeri dalam periode tersebut.0 internasional dan pengaruh kurs rupiah terhadap 3.0 250.0 per USD. PERKEMBANGAN SUBSIDI.0 meningkat menjadi sebesar USD20. pada tahun 2012 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp9. tingkat bunga acuan (Libor. 1. Demikian pula. insurance premium. besarnya penarikan pinjaman luar negeri pada tahun GRAFIK 4.0 Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan APBN APBNP terhadap pinjaman luar negeri dengan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 memprioritaskan pembiayaan utang melalui Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri SBN Domestik. dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap 140. Besaran bunga pinjaman luar negeri. 2007-2012 (triliun rupiah) Sibor).

kuantum raskin. antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi energi. bauran energi dalam produksi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik.5 triliun atau tumbuh rata-rata 11.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Subsidi Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi. penyediaan anggaran subsidi tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. realisasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi. Walaupun penyediaan anggaran subsidi oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar.32. menjual barang dan jasa. minyak solar/gas oil. Hal ini disebabkan harga pasar (keekonomian) BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. serta (2) kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik. dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. antara lain disebabkan oleh: (1) perubahan parameter subsidi. liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram. realisasi anggaran subsidi BBM. dan premium). dan liquefied gas for vehicle (LGV) serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene. jumlah rumah tangga sasaran (RTS).6 persen per tahun. Realisasi anggaran belanja subsidi energi. sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. subsidi PSO. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut.4 triliun (2. dan diperkirakan mencapai Rp202. Dalam rentang waktu 2007–2012. LPG tabung 3 kg. subsidi bunga kredit program. Dalam rentang waktu 2007-2012. subsidi benih. volume BBM bersubsidi. volume pupuk dan benih bersubsidi. dan LPG tabung 3 kg secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp53. Subsidi Energi Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak jenis tertentu (bahan bakar minyak dan bahan bakar nabati). antara lain harga minyak mentah di pasar dunia. yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa. dan (2) berbagai kebijakan Pemerintah antara lain berupa kebijakan penetapan harga BBM dalam negeri dan tarif tenaga listrik serta kebijakan dalam rangka mendukung program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.0 persen terhadap PDB) pada tahun 2007. dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan. sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. diantaranya ICP. volume konsumsi BBM bersubsidi.4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-49 . terutama yang berpenghasilan rendah. dan secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp94. subsidi pupuk. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg dan LGV dalam rangka mendorong pemanfaatan energi non BBM. dalam rentang waktu 2007–2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp85. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.9 triliun (3. Perkembangan realisasi belanja subsidi tahun 2007-2012 disajikan dalam Grafik 4. Selain itu.9 triliun atau tumbuh rata-rata 10. antara lain harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price. Peningkatan realisasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan dalam kurun waktu tersebut. Pada saat ini. yaitu dari Rp116.6 triliun atau tumbuh rata-rata 10. Selanjutnya subsidi BBM. dan subsidi pajak/DTP).3 persen per tahun. ICP). sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. LPG tabung 3 kg dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual BBM bersubsidi.

4 1.0 2. yaitu pada bulan Mei 2008.408.8 1 0. Dalam tahun 2012.5 4. peningkatan belanja subsidi BBM tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi.2 1. pertengahan Desember 2008.1 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat persen per tahun.140.2 2.9 8.1 3.250 .5 PERKEMBANGAN SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG.0% 61 .3 1.0 11 .5). dan Januari 2009. atau naik sebesar 1.4 9. (2) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi.0 41 . Peningkatan volume konsumsi BBM tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor.331 .0 38. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan.7 per barel (50.0 juta kiloliter.0 37 .3 38.3 2011 165.4 3.694.7 3. apabila beban subsidi BBM dipandang sudah memberatkan APBN sehingga mengganggu sustainabilitas fiskal dalam jangka pendek maupun jangka menengah.8 1 4.0 13.0 2009 45. yaitu dari sebesar USD72.1 1 1.6 12.0 5 95 .0 9.1 2008 139.85 1.8 2.1 61 3. Selain itu.0 40. realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 40. subsidi BBM.8 23.3 9.876.70 0.60 6. dalam periode 2007-2012. TABEL 4.0 1 8.8 9. (3) melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume.665.9 per liter Perubahan tersebut untuk mengantisipasi gejolak perubahan ICP sehingga akan mempengaruhi MOPS dan alpha BBM Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM dari tahun ke tahun. Penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan Pemerintah.35 0.5 38.3 juta kiloliter bila dibandingkan dengan realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi dalam tahun 2007. rata-rata harga BBM bersubsidi 4-50 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 10 5.883. Perkembangan realisasi anggaran belanja subsidi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP).8 2010 82.0 9.938.929.2 11 . Dalam kurun waktu 2007-2012.7 84.9 *) 7 9.7 55 6.41 1. dan (4) mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.0 8.7 32. awal Desember 2008.7 8%-5 36.350 .4 1. LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216.831.2 2012 APBNP 137.3 per barel pada tahun 2007 menjadi USD105. Pada bulan Mei 2008.040.6 persen terhadap PDB) pada tahun 2012 (lihat Tabel 4.1% 97 .693.8 triliun (2.2 2.4 9.256. dari sebesar Rp83.1 20 . pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 4 (empat) kali.7 juta kiloliter.0 0.9 2007 83. dan diperkirakan mencapai Rp137. kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan beban subsidi BBM adalah melalui penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. 2007 .221 . Selain berbagai kebijakan diatas.7 14. APBNP 20 09 Rp536.6 - * ) A PBN 20 09: 8% terhadap MOPS.0 1 09.0 24.0 98.4 24. agar beban subsidi BBM tersebut tidak memberatkan APBN.0 per barel pada tahun 2012.00 0. Untuk itu.7 persen).9 5 06.0 38.7 7 4.4 1 7. yang mencapai 38.0 40.8 triliun.688.6 10 . yang dalam periode 2007-2012 mengalami kenaikan sebesar USD32.469. antara lain: (1) mengalihkan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke gas (LPG) tabung 3 kg secara bertahap mulai tahun 2007.888.00 0. Bahkan dalam perkiraan realisasi tahun 2012.4 triliun (1.4 1 .2012 Uraian Subsidi BBM (triliun rupiah) % terhadap PDB Asumsi dan Parameter ICP Jan-Des (US$ /barel) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$ ) V olume BBM (ribu kiloliter) > Premium > Kerosene (Minyak Tanah) > Minyak Solar LPG (ribu kiloliter) A lpha (Rp/liter) 7 2. maka perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian.7 80 .

TABEL 4.5 per barel. Pemerintah juga mengupayakan pembenahan pada PT PLN (Persero).800 2.8 per barel. Pemberian margin usaha merupakan upaya agar kondisi keuangan PT PLN (Persero) semakin baik dan bankable. pemanfaatan biofuel dan panas bumi.500 1 Des .3 persen pada awal Desember 2008. Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik.0 per barel.500 15 Jan 2009 Sekarang 4.000 24 Mei . dan pelayanan masyarakat. Solar 3.8 per barel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2008 sebesar USD60. dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Sementara itu. dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas. Premium 2. biodiesel.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 dinaikkan sebesar 28. sebesar 10. sejalan dengan penurunan ICP. Pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasar internasional tersebut diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik yang merupakan faktor penting dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik (growth sales) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.500 5.000 4. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. maka dalam rentang periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009.500 2. yang antara lain ditunjukkan dengan indikator consolidated interest coverage ratio (CICR) di atas dua persen. serta sebesar 8. Selain itu. Untuk menjaga agar PT PLN (Persero) tidak mengalami kesulitan likuiditas dan pendanaan. Minyak Tanah Sumber: Kementerian ESDM 1 Jan 2006 23 Mei 2008 4. dilakukan penurunan harga BBM bersubsidi hingga tiga kali. batubara. Selain perbaikan pada sisi permintaan dan penawaran (demand and supply side).14 Des 15 Des 2008 2008 14 Jan 2009 5. hingga mencapai USD38. panas bumi.000 5.500 5. Tingkat CICR di atas dua persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional.30 Nov 2008 6.500 4.9 persen pada pertengahan bulan Desember 2008.500 Selanjutnya. maka Pemerintah memberikan margin usaha. pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-51 .500 4. 6 PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2012 (Rupiah/Liter) Uraian 1.300 2.1 persen pada bulan Januari 2009 (lihat Tabel 4. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri. antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses). Sementara itu. dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat.7 persen. yaitu masing-masing 8. lebih tinggi USD44.500 2.500 2.6). sebagai akibat dari meningkatnya ICP yang pada periode Jan-Mei 2008 rata-rata mencapai USD104. komersial. anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. peningkatan penggunaan batubara.

0 10 9.7 38.1 triliun (0.0 4.073. dari 1200 150 sebesar Rp33.601.Panas Bumi (TWh) .8 21.546.0 5.0) 90.973.395.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4. (2) perubahan kurs dan ICP.5 33.03 3.906.073.407.2 33.Batu Bara (juta ton) . dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah.601. dibandingkan penjualan tenaga listrik dalam tahun 2007 sebesar 119.96 0.8 124.466.5 6.0 0. Tera Watt Hours Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik.3 4.506.6 4.5 persen per tahun.5 8.3 3.96 2010 79. antara lain berkaitan dengan: (1) naiknya BPP tenaga listrik sebagai dampak Sumber : PT PLN.8 persen terhadap PDB) pada 600 tahun 2012.5 83.43 23. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 10 persen sejak awal bulan Juli tahun 4-52 Rp/Kwh Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 8.0 TWh (lihat Tabel 4.5 29.000.0 4.9 9.Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) .408.2 3.510.Bio Diesel (juta KL) 7 Margin (%) 7.8 persen terhadap PDB) 1000 120 pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai 800 90 Rp65.3 10.45 2009 61.High Speed Diesel/HSD (juta KL) . Bahkan dalam perkiraan realisasi 60 400 tahun 2012.Gas (juta BBTU) .5 5% 45.906. realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami GRAFIK 4.5 0.073.4 9.5 1.0 9.0 triliun (0.6 8.546.5 6.74 2011 111.2 tera watt hour (TWh) pada tahun 2012.8 64.3 3.1 0.5 (7.3 21. Perkembangan 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 realisasi belanja subsidi listrik dalam kurun Penjualan listrik (Twh) BPP rata-rata (Rp/Kwh) waktu tersebut. Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap.4 2007 78.40 8% 53.7).33 PERKEMBANGAN BPP DAN PENJUALAN LISTRIK. Berkaitan dengan hal tersebut.0 7.3 3.9 0.0 167.6 4.2 21. 2007-2012 peningkatan sebesar Rp31.7 9.01 2.5 64.01 3.973.1 49.3 0.9 triliun.447.000.IDO (juta KL) .7 PERKEMBANGAN SUBSIDI LISTRIK.4 145.1 151.2 3. diolah dari masih dominannya penggunaan BBM dalam sistem pembangkit listrik nasional.01 2.601.44 2012 APBNP 105.3 134.0 4.0 3.11 2008 96.4 8% 92.6 57. dan (3) semakin meningkatnya penjualan tenaga listrik yang mencapai 167.01 7% 60.01 2.5 10.4 80.5 33. atau 1400 180 tumbuh rata-rata 14.8 10.0 0.0 57.087.6 3.7 9.0 9.5 49.7 119.4 0.580.419.776.867.139. belanja subsidi listrik diperkirakan 30 200 mencapai Rp89.1 0.9 83.28 3.9 0.5 Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp) Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp) Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp) Carry over ke Tahun berikutnya TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp) Sumber: Kementerian Keuangan Dalam rentang waktu 2007-2012.1 0.2 8.4 5.6 0.0 11.000.447.950. 2007-2012 No 1 2 3 4 5 6 PARAMETER ICP (US$/bbl) Kurs (Rp/US$) TTL (%) Growth Sales (%) Energy sales (TWh) Losses (%) Fuel Mix .5 97.1 triliun.

Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2007–2012 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp7.4 triliun. selama kurun waktu 2007–2012.2 dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain BBM jenis tertentu.4 persen per tahun. menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007 dan diperkirakan mencapai Rp14.1 Subsidi Nonenergi % thd PDB persen per tahun. dari sebesar Rp6. Subsidi Non-Energi Subsidi non-energi adalah alokasi anggaran GRAFIK 4. dan (4) subsidi harga raskin (selisih harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog dengan harga jual/tebus raskin) per kg. LGV dan tenaga listrik. dalam kurun waktu 2007–2012.9 triliun (0.3 juta ton pada tahun 2012. antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi.3 triliun atau tumbuh rata-rata 26.0 0.34 yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga PERKEMBANGAN SUBSIDI NON-ENERGI.0 0.620.34). Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter. Sementara itu. sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat 20.0 triliun (0.7 juta pada tahun 2007 menjadi 17. dari 15. Perkembangan realisasi subsidi non-energi dalam rentang waktu 2007– 2012 secara nominal mengalami peningkatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 APBNP sebesar Rp9. Perkembangan realisasi anggaran subsidi non-energi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi.3 triliun (0. realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk.7 juta ton pada tahun 2007. dan (3) makin tingginya subsidi harga raskin dari Rp3. jumlah rumah tangga sasaran (RTS). dan diperkirakan mencapai Rp42.698/kg/RTS pada tahun 2012.0 persen per tahun. Pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.7 triliun atau tumbuh rata-rata 17. antara lain: (1) jumlah RTS yang diberi hak untuk membeli raskin. (2) makin tingginya sasaran penerima raskin. dan diperkirakan menjadi Rp20. (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-53 . 2007-2012 persen yang memproduksi dan/atau menjual barang triliun Rp 60.8 Sumber : Kementerian Keuangan persen terhadap PDB) pada tahun 2007. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan. LPG 40.7 juta ton pada tahun 2012. dan biaya pokok produksi. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan: (1) bertambahnya kuantum raskin yang disalurkan. secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp14. dan diperkirakan mencapai 3.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.0 1. dan (2) adanya realokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga. (3) durasi penyaluran raskin.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2012.0/kg/RTS pada tahun 2007 menjadi Rp5.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.5 juta pada tahun 2012. dari sebesar Rp6. dengan tidak memberlakukan kenaikan TTL bagi pelanggan listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt (lihat Grafik 4.5 persen terhadap PDB) pada tahun 2012 (lihat Grafik 4.7 triliun (0. atau tumbuh rata-rata 5.7 juta ton pada tahun 2007 dan diperkirakan menjadi 11.33).4 berpendapatan rendah.3 triliun (0. dari sebesar Rp33.6 triliun (0. (2) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan.8 tabung 3 kg. Namun demikian. dari sebesar 1. Kenaikan realisasi anggaran subsidi pupuk tahun 2007-2012 berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi dari 5.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 2010.

atau tumbuh rata-rata 16. dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET)).1 persen per tahun. sedangkan tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp129. PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi. sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat.7 persen per tahun. Dalam kurun waktu 2007–2012. perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2007-2012.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pupuk tahun sebelumnya. jagung. Peningkatan anggaran subsidi pupuk tersebut juga sejalan dengan upaya untuk mendukung. menjaga.293. selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit.4 miliar.5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2011. dan mutu produk pertanian (khususnya beras). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1.0 persen per tahun. selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN).0 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp2. sedangkan alokasi anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga dan belanja lain-lain. atau tumbuh rata-rata 65. subsidi benih hanya menampung subsidi harga. PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil. pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu. dan televisi. secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp946. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi.1 triliun. atau tumbuh ratarata 30.5 miliar. termasuk risk sharing KKP-E dan kredit 4-54 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 menjadi sebesar Rp96. dari sebesar Rp479.7 triliun. foto. dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Selanjutnya. produktivitas. Sementara itu. serta meningkatkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi. english news. Namun pada tahun 2011. dalam upaya memberikan dukungan terhadap program revitalisasi pertanian. Selain subsidi pupuk. dalam pos subsidi benih. multimedia. Selain penyediaan subsidi pangan.0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2. dari sebesar Rp347. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi. Pemerintah tetap akan melakukan penyaluran subsidi pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada kelompok petani di setiap wilayah. berasal dari skema kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E).9 miliar.2 triliun pada tahun 2010.2 triliun pada tahun 2012. dari sebesar Rp1. dalam rangka mengurangi anggaran subsidi pupuk.9 miliar pada tahun 2012. radio. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. pupuk dan benih. realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1. Dalam kurun waktu 2007–2010. Kenaikan realisasi anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut. dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan berita berupa teks. juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program.

9 4.018.6 138.6 96.3 Belanja Hibah Belanja hibah merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang.514.973.0 1.2 1.1 20.Pangan .410.749.9 1.8 PERKEMBANGAN SUBSIDI. Pada tahun 2012 tersebut.2 139.5 1.3 57.5 24.601.076. dari sebesar Rp17.5 43.8 triliun (0.070. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah (DTP).Benih .8.025.291.4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007.546. dan menengah (UMKM).3 33.3 13.8 64.4 42.3 103.522. dan pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.1 2011 255.608.9 15.5 39.6 17. Dalam kurun waktu 2007–2012.082.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP).9 2.2 2010 139.833.4 1.9 82.1 15. ENERGI .447. dan mencapai sebesar Rp14.4 16. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan BPK.0 150.906.106.Subsidi Lainnya TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan 2007 116.214.9 1.173. Selain itu.3 6. dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) serta imbal jasa penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka membantu usaha mikro.177.358. perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp2.DTP . peningkatan realisasi subsidi bunga kredit program juga berkaitan dengan penambahan skema kredit baru yaitu Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD Nias (KPP NAD Nias). Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN DTP).Minyak Goreng .3 triliun (0.353.2 1.4 1.013.8 295.4 245.BBM .3 225.0 14.151.2 275.411.0 1.8 165.754.5 33. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).373.6 6.597. barang.0 18.5 985.1 192.3 16.7 21.1 persen terhadap PDB) pada tahun 2012. Selain berbagai jenis subsidi tersebut.5 52.496.7 persen per tahun.073.263.1 939.153.9 823.2 persen terhadap PDB) pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai Rp4.3 triliun atau turun dengan rata-rata 4.815.792.5 2. 2007-2012 (miliar rupiah) Uraian A.5 479.4 49. pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis.9 3.379.9 45.865.161.278.3 12.4 2009 94.260.723.095.2 2012 APBNP 202.0 8.1 triliun (0.339.585. TABEL 4. Perkembangan realisasi subsidi dalam periode tahun 2007-2012 disajikan dalam Tabel 4.707. sedangkan fasilitas PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg direalokasi dari pos subsidi pajak ke pos subsidi BBM.584.6 129.8 18.181.348.0 347.351.039.Listrik B.2 137.Kedelai .926.329.344.2 12.958. subsidi pajak mengalami penurunan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.5 2008 223.539.PSO  .7 83. Belanja hibah memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali.Bunga Kredit Program . NON ENERGI . bersifat tidak Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-55 .729. kecil.952. atau jasa dari Pemerintah kepada pemerintah negara lain.6 1. lembaga/organisasi internasional.Pupuk .9 83.6 52.293.113.987.3 90.

(2) program Hibah Air Minum mencapai Rp37.0 miliar. (5) program Water and Sanitation Program.8 persen dari pagunya dalam APBNP 2010 sebesar Rp243.3 miliar.0 miliar atau 28.8 triliun (1. yaitu dari Rp49. dan (3) program Hibah Air Limbah mencapai Rp8.8 miliar.000 sambungan rumah untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.9 miliar.8 persen.9 miliar. anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan ratarata 2.1 miliar atau 74. tetapi juga belanja hibah kepada pemerintah asing yaitu Palestina. (3) WASAP-D sebesar Rp11.5 miliar.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat wajib dan tidak mengikat.6 miliar. dengan rincian: (1) program Local Basic Education Capacity (L-BEC) mencapai Rp24. realisasi belanja hibah mencapai Rp70. Rincian realisasi belanja hibah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) Mass Rapid Transit (MRT) Project mencapai Rp6. Selain itu. (6) Infrastructure Enhancement GrantSanitasi (IEG) mencapai Rp43.4 miliar. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2009 sebesar Rp31. diantaranya peningkatan kapasitas pendidikan dasar melalui 691 kegiatan di 50 kabupaten/kota dan Tender Assistance Services-1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT.7 miliar.6 miliar.570. Realisasi belanja hibah pada tahun 2010 tersebut seluruhnya merupakan belanja hibah kepada pemerintah daerah. (4) IEG-Transportasi sebesar Rp6. Sementara itu. Realisasi belanja hibah pada tahun 2011 mencapai Rp300. tidak secara terus menerus. Subprogram D-Sanitation (WASAP-D) mencapai Rp6. Pada tahun 2010. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 yang mencapai 28. bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.9 miliar.4 miliar. (3) program Hibah Air Minum mencapai Rp161. Bantuan Sosial Dalam kurun waktu 2007-2012. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan. dan pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/ kota.1 miliar. terdapat pembangunan infrastruktur perpipaan sebanyak 77. (2) Program L-BEC sebesar Rp54. pembangunan infrastruktur untuk sistem pengelolaan air limbah sebanyak 4. Dari realisasi belanja hibah pada tahun 2010 dan 2011 telah dilakukan peningkatan pelayanan publik di daerah baik berupa kegiatan maupun pembangunan infrastruktur. sarana sanitasi. pengelolaan air limbah.8 miliar. dan (5) Water Resources and Irrigation Sector Management Project . Dalam perkembangannya.0 miliar untuk pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza.790. dan (7) Hibah kepada Pemerintah Palestina sebesar Rp20. (2) program L-BEC mencapai Rp45.2 miliar. namun dari anggaran yang dialokasikan tersebut seluruhnya tidak dapat diserap karena proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun. pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat miskin di 6 kabupaten/kota.Phase II (WISMP-2) sebesar Rp147.5 miliar.3 persen terhadap PDB) pada tahun 4-56 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .1 persen dari pagunya dalam APBNP 2011 sebesar Rp404. Dalam APBNP tahun 2012.826 sambungan rumah. dan sarana persampahan bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah penerima hibah tersebut. dengan rincian sebagai berikut: (1) MRT project sebesar Rp1.2 persen per tahun.7 miliar.4 miliar. belanja hibah ditetapkan sebesar Rp1. (4) program Hibah Air Limbah mencapai Rp16. realisasi belanja hibah pada tahun 2011 tidak hanya untuk mendanai belanja hibah kepada pemerintah daerah.

2007 .8 triliun dalam tahun 2010. saat tanggap darurat. Selanjutnya mulai tahun 2011 alokasi anggaran bantuan sosial untuk program BOS hanya diberikan melalui Kementerian Agama. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). pada tahun 2012 alokasi anggaran BOS pada Kementerian Agama tersebut meningkat 36.1 triliun.4 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp19. Program selanjutnya adalah (3) bidang perlindungan sosial melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). yang meliputi kegiatan tahap prabencana.8 (1) bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi 80 71. serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam yang merupakan bantuan untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam. sebagian besar merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L.4 triliun (0. bantuan siswa/mahasiswa miskin. yang di antaranya yaitu: PNPM Perdesaan.0 persen menjadi Rp4. serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). serta (2) bidang kesehatan 40 yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan 30 dasar penduduk miskin di Puskesmas dan 20 10 jaringannya serta pelayanan kesehatan 0 rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh APBNP Melalui K/L Non K/L Pemerintah melalui program Jaminan Sumber : Kementerian Keuangan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal ini terutama terkait dengan realokasi program BOS yang semula ditampung dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam pos Transfer Ke Daerah.4 49. (4) bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM Mandiri. yang dianggarkan mulai tahun 2008 mempunyai tujuan antara lain untuk: (1) memberikan peluang kelulusan bagi siswa/ mahasiswa miskin. (2) mengurangi jumlah siswa/mahasiswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Berbagai program prioritas yang dilaksanakan GRAFIK 4.1 68. termasuk pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal). sehingga seluruh pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. dan pascabencana. yaitu dari Rp10.6 70 bantuan operasional sekolah (BOS) 57.35).6 persen terhadap PDB) dalam APBNP tahun anggaran 2012. terutama terkait dengan bertambahnya cakupan sasaran penerima bantuan sosial di masyarakat dan meningkatnya besaran nilai bantuan yang diberikan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (lihat Grafik 4. 35 PERKEMBANGAN BANTUAN SOSIAL.9 persen per tahun. Meningkatnya realisasi anggaran bantuan sosial dalam kurun waktu tersebut. yang diperuntukkan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Ula dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Wustha. Selanjutnya.0 triliun. sehingga alokasi anggarannya turun menjadi Rp3.2012 terkait dengan bantuan sosial di antaranya: triliun rupiah 73. dan (3) meringankan biaya pendidikan siswa/mahasiswa Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-57 . PNPM Perkotaan.7 55.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 2007. Dalam kurun waktu 2007-2010 realisasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukkan bagi program BOS mengalami peningkatan rata-rata 23. melalui pemberdayaan kaum ibu dalam mendorong anaknya agar tetap sehat dan bersekolah. Selanjutnya. menjadi Rp55.8 60 Kementerian Agama dan bantuan siswa/ 50 mahasiswa miskin.

meningkat menjadi Rp4.4 triliun dalam tahun 2012. Sementara itu.9. dan (3) pascabencana. realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai akibat bencana gempa bumi serta alokasi anggaran untuk mendukung program konversi minyak tanah ke LPG. untuk tahun 2008. MI. demikian juga dengan realisasinya. dan kesejahteraannya. Belanja Lain-lain Dalam kurun waktu 2007-2012 alokasi belanja lain-lain mengalami fluktuasi mengikuti dinamika kebijakan-kebijakan yang ditempuh Pemerintah. meningkat menjadi sekitar 1. realisasi anggaran belanja lain-lain secara nominal meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. khususnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup.5 juta RTSM dalam tahun 2012. kemandirian. Terkait bidang pemberdayaan masyarakat.3 triliun dalam tahun 2012. menjadi Rp5. Dalam kurun waktu 2007–2012 alokasi anggaran program Jamkesmas mengalami peningkatan rata-rata 10. MTs.4 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp7.4 triliun dalam tahun 2012. Anggaran bantuan sosial bidang kesehatan terutama diperuntukkan bagi pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah melalui program Jamkesmas (termasuk di dalamnya program Jampersal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011). terutama berkaitan dengan semakin meningkatnya jenis pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang optimal dan sesuai standar. Selain daripada itu.2 persen per tahun.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat kurang mampu. yang disediakan untuk kegiatan (1) tahap prabencana. yaitu dari sekitar 500 ribu RTSM dalam tahun 2007.3 triliun dalam tahun 2008. MA. Perkembangan program-program prioritas belanja bantuan sosial disajikan dalam Tabel 4. Dalam kurun waktu 2007–2012 anggaran untuk PKH mengalami peningkatan ratarata 17.2 persen per tahun. Bantuan sosial pada bidang perlindungan sosial lainnya adalah program keluarga harapan (PKH). yaitu dari Rp3. yaitu dari Rp4. Dalam tahun 2007.5 persen per tahun. Peningkatan tersebut 4-58 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . Program bantuan siswa miskin tersebut diperuntukkan bagi siswa SD/SDLB. yaitu dari Rp0.7 triliun dalam tahun 2007. Program bantuan siswa /mahasiswa miskin mengalami peningkatan rata-rata 24.4 persen per tahun.0 triliun dalam tahun 2012. PNPM Mandiri tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. dalam kurun waktu 2007-2012 anggaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri mengalami peningkatan rata-rata 29.8 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp1.7 triliun dalam tahun 2007 menjadi Rp13. Dana cadangan penanggulangan bencana alam merupakan bantuan sosial yang dialokasikan melalui BA BUN untuk kondisi darurat dalam hal terjadi bencana alam. SMA. yang diberikan kepada siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah/perguruan tinggi. (2) saat tanggap darurat. Kenaikan realisasi anggaran pada program Jamkesmas dalam kurun waktu tersebut. mahasiswa perguruan tinggi (PT). dan perguruan tinggi agama (PTA). Kenaikan anggaran program PKH dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan meningkatnya sasaran penerima bantuan.9 triliun dalam tahun 2012. bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan bencana alam selama kurun waktu 2007-2012 mengalami peningkatan rata-rata 8. yaitu dari Rp2.4 persen per tahun. SMP/SMPLB. SMK. yaitu dari Rp2. baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan.

000 3 54.0 4.Sasaran (kecamatan) 5.3 5.8 22. 7. PNPM Mandiri a.2 57 .4 4.4 1 .000 2 54.27 3 0.6 7 6.4 35 . Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Bantuan Sosial Lainny a T OT A L 0 .4 1 .4 8.1 28 0.4 0.5 5 .0 1 . 000 57 5.6 1 0 .9 1 .2 1 2.000 7 1 0.2 2 54.000 2 54. kebutuhan dana untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.7 7 3.000 57 0. PNPM Perdesaan .0 3.000 400.Sasaran (juta jiwa) 4.923 0.7 1 .1 1 .Anggaran .0 33.25 51 0.37 1 1 . 1.Anggaran .4 1 . 2007 .3 4.6 3.4 1 .6 1 .9 3.Sasaran (kabupaten) e. Bantuan Siswa dan Mahasiswa Miskin .3 3.9 1 9.4 1 .1 6.Sasaran (juta siswa) . Program Keluarga Harapan (PKH) .7 7 6.8 1 1 .81 8 1 .948 1 .9 3.Anggaran Pelay anan Kesehatan Rujukan di kelas II I Rumah Sakit .8 5 01 2.8 1 .000 7 1 0. serta penuntasan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-59 .1 7 6. Kegiatan prioritas Pemerintah itu mencakup pendanaan untuk Pemilu.000 3 9 7 .000 57 0.5 41 .000 57 0.3 55.5 9.500 0.0 0 .8 4.000 3 97 . PNPM Perko taan .6 0.9 3.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 T ABEL 4.29 51 0.Sasaran (kelurahan) d.836 1 .Anggaran .27 3 0 .1 0 0 1 . BLT.5 0.1 3.7 7 1. Jamkesmas .31 51 3.Sasaran (juta siswa/ mahasiswa) 3.51 6 4.000 3 54.6 7 .1 9 51 0 .000 57 5.2 5.000 3 54. Mulai TA 2 01 1 Pelay a nan Keseh atan Ruju kan di kelas III Rum ah Sakit juga term a suk pelay a nan Jam per sal Sum ber : Kem enterian Keuangan berasal dari kebijakan Pemerintah yang bersifat sementara (ad-hoc) dan mendesak untuk dipenuhi.6 49.0 4.50 237 9. Program Bantuan Operasio nal Sekolah (BOS) .Alokasi per siswa (rupiah) • SD/MI Kabupaten • SD/MI Kota • SMP/MTs Kabupaten • SMP/MTs Kota 2. seperti program pengadaan sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG.4 2.000 580.6 2.Sasaran (ribu RTSM) 6.8 1 .5 7 .556 1 .000 2 54.0 3.2 68.0 7 20 3.7 5.0 6.020 1 .3 81 6 3.Sasaran (kecamatan) b.Sasaran (kelurahan) c.Anggaran .Anggaran .5 1 .2 3.7 1 0. seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).05 6. PNPM P2DTK .0 5.9 3.Anggaran Pelay anan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringanny a .3 7 6.000 580.1 42. Sementara itu.7 27 .4 7 6.47 237 9. PNPM PISEW .5 3 237 1 . 9 PROGRAM-PROGRAM PRI ORIT AS BELANJA BANT UAN SOSIAL.Anggaran .Anggaran .0 38. Mulai TA 2 01 1 BOS Kem enteria n Pendidikan dan Kebuday aan direaloka si ke dalam pos Tran sfer ke Da er ah 2 . realisasi anggaran untuk program-program prioritas Pemerintah pada tahun 2009 menjadi penyumbang penting dalam jumlah belanja lain-lain yang diserap. serta berbagai program lainnya.6 1 .00 0 0 0 0.01 7 0.25 0.3 7 6.1 1 6 4. pendanaan untuk sarana dan prasarana konversi energi.7 8.0 7 .Anggaran .993 1 .1 7 20 3.000 57 5.0 4.2012 (triliun rupiah) No.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 0 .8 44.000 400.4 Cata tan : 1 .000 400.000 3 54.0 1 9.8 1 9.987 0. PNPM PPIP .52 237 1 0. 000 3 97 .0 28.

0 pengeluaran untuk keperluan 20.0 pangan.0 disajikan dalam Grafik 4. maka setiap satuan kerja akan menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya. Ilustrasi APBN 18. serta rencana tindak yang akan diambil dalam tahun berikutnya. cadangan stabilisasi harga 60. Tema pembangunan tersebut.3 30.36.7 5.0 40. serta triliun Rp (%) 100.3 38.3 28.0 100.0 80.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara pasca berakhirnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias. jasa 40.0 30.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 realisasi belanja lain-lain. yang dirinci lebih lanjut ke dalam fokus prioritas. selain disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. serta 30. Sumber : Kementerian Keuangan 4.6 30.0 10.0 pengeluaran untuk keperluan 90.0 tanah (land capping). dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP. realisasi anggaran belanja lain-lain dalam tahun 2010 sebagian besar berupa realisasi belanja karena selisih kurs serta realisasi anggaran untuk satuan kerja yang belum memiliki Bagian Anggaran (BA) sendiri.0 mendesak diperkirakan akan 10. cadangan beras GRAFIK 4.0 65. realisasi anggaran belanja lain-lain sebagian besar merupakan realisasi anggaran belanja operasional untuk satuan kerja yang belum memiliki kode BA sendiri. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terus 4-60 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas-prioritas pembangunan.5 Realisasi 15. Dengan demikian.0 menjadi penyumbang terbesar 0. program-program pembangunan beserta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun tertentu. 2007-2012 Pemerintah (CBP) dan cadangan benih nasional (CBN). sepanjang terkait dengan intervensi anggaran akan dijabarkan dan memperoleh prioritas pendanaan di dalam APBN tahun bersangkutan.0 20.9 21. risiko kenaikan harga 50.8 35.36 PERKEMBANGAN BELANJA LAIN-LAIN.5 73. 80. untuk tahun 2011. Selanjutnya. Secara umum.9 15.0 perbendaharaan.8 25.0 realisasi anggaran untuk CBP dan 70.0 mendesak.0 50.0 60. maka RKP disusun dengan tema pembangunan nasional yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam tahun bersangkutan. Pada tahun 2012.5 dalam periode 2007-2012 % Realisasi 91.0 65.3 32.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1 53. Indonesia terus mencapai kemajuan di berbagai bidang. Mengingat masalah dan tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahun memiliki karakteristik tersendiri.0 70. dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tersebut.7 15.0 90. Sementara itu.5 perkembangan belanja lain-lain APBNP 17. juga harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).6 68.0 32.0 CBN. walaupun situasi global masih diliputi ketidakpastian.9 94.

nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Selanjutnya. tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMN 2010–2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis. perubahan iklim dan potensi bencana alam di tingkat global. peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi tantangan utama di tengah kemajuan pembangunan ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperketat persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi. dan pro-lingkungan (pro-environment) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia.9 persen pada tahun 2004 menjadi 6. kinerja terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik. potensi terjadinya proteksi serta langkah tidak sehat untuk memenangkan pasar domestik dan ekspor pada banyak negara. Sementara itu. sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 (4. hukum.8 persen.9 juta orang pada tahun 2011. potensi yang dimiliki. yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 16. dan Semenanjung Korea. upaya pembangunan terus ditingkatkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dalam tahun 2011. serta harga energi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. dalam tahun 2013 kondisi perekonomian global tetap dibayangi oleh ketidakpastian. mempercepat reformasi birokrasi. serta meningkatkan ketersediaan pangan.7 juta orang dan jumlah penduduk miskin sebesar 29.1 persen) dibandingkan dengan tahun 2011 (3. mempercepat pembangunan infrastruktur. dan keamanan. Berdasarkan kinerja yang telah dicapai. cenderung meningkat. Dalam tahun 2012. tema RKP tahun 2013 adalah: “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.3 persen PDB. percepatan dan perluasan akan dilakukan dalam rangka pengurangan jumlah pengangguran terbuka sebesar 7. serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara itu. memperluas lapangan kerja.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 didorong pada empat jalur (track) yaitu pro-pertumbuhan (pro-growth). Sejahtera dan Berkeadilan. serta menangani konflik horisontal dan ekses pemilukada.6 persen pada tahun 2011. pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor).7 persen pada tahun 2004 menjadi 12.2 persen terhadap PDB dan stok utang menurun menjadi 24. Di bidang kesejahteraan rakyat. yang ditunjukkan dengan defisit anggaran sebesar 1.9 persen). Untuk itu.5 persen. serta ketahanan fiskal tetap terjaga. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-61 . ketegangan politik di Timur Tengah. Selanjutnya. Di bidang ekonomi. prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG) dan pengurangan kemiskinan. pro-lapangan kerja (pro-job).4 persen pada tahun 2011 dengan sebaran yang lebih luas. Afrika Utara. Selain itu. Stabilitas ekonomi terkendali dengan laju inflasi terjaga sebesar 3. tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9. di tengah perlambatan ekonomi dunia. Adapun di bidang politik. Kondisi ini menuntut penguatan perekonomian domestik serta peningkatan daya saing baik di tingkat global maupun di dalam negeri. Krisis utang negara-negara maju terutama Eropa. perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh pada level 6. prioritas diberikan pada upaya untuk memberantas korupsi. prioritas diberikan pada upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal. krisis utang Eropa. dengan tetap memperhatikan aspek kesenjangan kesejahteraan baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.

Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Penjabaran tema GRAFIK 4. RKP 2013 pengangguran terbuka menurun menjadi 5.1 persoalan-persoalan perubahan 68-70 68-70 iklim (pro-environment). Tantangan utama kedua adalah peningkatan daya tahan ekonomi. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2010 2011 2012 2013 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 Selanjutnya. (3) peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi.5 9. berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam tahun 2013.2 persen.2 untuk menjalankan empat jalur strategi pembangunan.4 10. maka dalam RKP tahun 2013 ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional. Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68–70. Sumber:Kementerian Keuangan. dan (4) penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. dengan isu-isu strategis yang mencakup: (1) peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton. Oleh karena itu.5-11.37 PERKEMBANGAN CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN.6 5.5 64. RKP 2012. maka dalam tahun 2013 terdapat 11 isu strategis nasional yang akan dihadapi. dan (3) Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force. sasaran utama pembangunan nasional 20102014 yang akan dicapai pada tahun 2013 meliputi: (1) Dalam Indeks Persepsi Tingkat Korupsi (IPK) Kemiskinan(%) *) rangka meningkatkan 2011 2012 2013 3. Tantangan utama keempat adalah pemantapan stabilitas sosial politik. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4. Tantangan utama pertama adalah peningkatan daya saing.5 6.2 4.8-6. dan (2) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi.8—7. yaitu (1) peningkatan iklim investasi dan usaha. Selanjutnya. menanggulangi kemiskinan 7.0 3. dan (2) percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster I-IV. (2) percepatan pembangunan infrastruktur. dan memperhatikan keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2011 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2012.0 13.2 6.5—10. dengan isu-isu strategis yang mencakup: (1) peningkatan pembangunan sumber daya manusia.1 6.1 persen.5 persen. dengan isu-isu yang dihadapi terdiri atas: (1) Persiapan Pemilu 2014. (2) Dalam rangka pembangunan demokrasi. memperluas Indeks Demokrasi Tingkat *) Indonesia (IDI) Pengangguran(%) kesempatan kerja (pro-job).3 12. dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9. Tantangan utama ketiga adalah peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.5 kesejahteraan rakyat. pertumbuhan ekonomi berada *) minimum preferred pada kisaran 6.3 65 (pro-poor).0 3.5 6.8—6. Kesebelas prioritas RKP Tahun 2013 tersebut 4-62 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . yang terdiri atas isu-isu strategis. serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2013. dan (3) Dalam rangka pembangunan hukum. RKP 2011. sesuai dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan.5-10. serta merespon 64-6.0. yang dikategorikan dalam empat tantangan utama. (2) Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi.8-7. yakni: mendorong pertumbuhan (progrowth). 2010-2013 Pertumbuhan pembangunan RKP 2013 Ekonomi (%) tersebut tetap dalam koridor 6.

serta (c) meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik. dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM. ada tiga prioritas lainnya. dan APK PT/PTA 28. dan (11) kebudayaan. dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. (5) ketahanan pangan. taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. sumber daya manusia (SDM) berintegritas. (2) pendidikan. (4) penanggulangan kemiskinan. (2) Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik.8 persen. kualitas. penuh integritas. (6) infrastruktur. 92. dan relevansi pendidikan menengah dengan dimulainya kebijakan pendidikan menengah universal. dan (5) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum. (8) peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-63 . (3) peningkatan akses. yaitu: (1) bidang politik. (2) bidang perekonomian. peningkatan kualitas penerapan dana alokasi khusus (DAK). terdepan. dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). maka arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2013 diarahkan pada: (1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah berdasarkan tusi instansi pemerintah.3 persen untuk jenjang SMA/MA. APM sekolah menengah pertama(SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs)/sederajat 80. (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. dan (2) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi S1/D4 menjadi 68. (6) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.7 persen. (3) kesehatan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas pendidikan dalam tahun 2013 adalah: (a) Meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang. (b) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional. dan ketepatan waktu penetapan APBD dan pertanggungjawabannya Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. terluar. (4) peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. (7) pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. dan pasca-konflik. kualitas. perbaikan tata laksana. peningkatan kualitas reformasi birokrasi. (4) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik. meningkatnya penerapan SPM. (10) daerah tertinggal. dan peningkatan kinerja. pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 adalah sebagai berikut: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola.0 persen. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola dalam tahun 2013 tersebut adalah: (a) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu. maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam tahun 2013 akan diarahkan antara lain pada upaya: (1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. dan inovasi teknologi.0 persen untuk jenjang SD/MI. dan 95. angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK)/ madrasah aliyah (MA)/sederajat 82. hukum dan keamanan. (5) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). akuntabel. kreativitas. (2) peningkatan akses. relevansi. dengan angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiah (MI)/sederajat 95. (7) iklim investasi dan iklim usaha (8) energi. 92. dan daya saing pendidikan tinggi.3 persen untuk jenjang SMP/MTs.4 persen untuk jenjang SMK. (3) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.1 persen. Disamping itu. peningkatan kualitas belanja daerah. pengembangan manajemen SDM.

Untuk mencapai sasaran tersebut. keterjangkauan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kesehatan dalam tahun 2013. (2) menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan. serta (6) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.323 puskesmas.323 puskesmas dan fasilitas pelayanan jampersal menjadi 2. (4) meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pro-rakyat. Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program. dan makanan. (3) memfasilitasi pembangunan air minum di 417 kawasan. maka arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth & pro-job). serta capaian hasil.5 juta dan KB aktif menjadi 29. pemerataan. (6) meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang beredar memenuhi persyaratan keamanan. (2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan. (3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata. yaitu: (1) peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga. (4) peningkatan  dan  perluasan  program-program  pro-rakyat. serta daya saing produk dalam negeri. (3) meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. dan (10) peningkatan pendidikan karakter. alat kesehatan. khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin pro-poor.0 juta. 1. (2) meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi 9. (2) penyempurnaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri. (3) peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif.663 fasilitas. serta (5) meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. maka sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 9. maka kebijakan pembangunan kesehatan dalam tahun 2013 akan diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak. (9) penguatan tata kelola pendidikan. jaminan keamanan.  serta  (5)  peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. dan permasalahan yang masih dihadapi. (4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan. (4) meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) menjadi 5.610 desa dan 157 ibu kota kecamatan (IKK) serta pembangunan sanitasi di 737 kawasan dan 70 Kabupaten/Kota. khasiat/manfaat dan mutu obat.320 tenaga kesehatan.5 persen dari jumlah penduduk.5-10. serta (7) meningkatnya peserta KB baru sebesar 7. mutu dan manfaat menjadi 90 persen. (5) peningkatan ketersediaan. Untuk mencapai berbagai sasaran prioritas kesehatan tersebut. adalah: (1) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89 persen. upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal. 4-64 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pelayanan pendidikan. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. (5) meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan jamkesmas menjadi 9.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ketahanan pangan dalam tahun 2013 adalah: (1) peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar 72,1 juta ton gabah kering giling (GKG) terutama dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam; produksi jagung 26 juta ton, produksi kedelai 2,25 juta ton, produksi gula 3,21 juta ton, produksi daging sapi 566 ribu ton, produksi ikan 18,49 juta ton (perikanan tangkap 5,47 juta ton dan budidaya 13,02 juta ton) dan naiknya produksi daging lainnya; (2) terjaganya stabilitas harga pangan terutama beras di dalam negeri; (3) penurunan konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun; (4) meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) menjadi sekitar 91,5; serta (5) tercapainya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di atas 105. Untuk mencapai berbagai sasaran pada prioritas ketahanan pangan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) peningkatkan produksi pangan, terutama menuju surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014 melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi dan palawija, melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) dan peningkatan produktivitas peternakan dan perikanan; perluasan lahan pertanian dan perikanan, diantaranya melalui pencetakan sawah 100 ribu ha dalam program GP3K oleh BUMN; perlindungan produksi pertanian dan perikanan dari gangguan hama dan penyakit; peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, dan pupuk) serta prasarana pertanian dan perikanan, termasuk peningkatan penyediaan infrastruktur baik kapal maupun pelabuhan perikanan, terutama di wilayah Indonesia Timur; peningkatan mutu produksi pangan termasuk perikanan; peningkatan kapasitas penyuluhan, penelitian, dan pengembangan untuk mendukung produksi pangan; peningkatan layanan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi melalui peningkatan sinkronisasi infrastruktur irigasi pada berbagai level pemerintahan dari mulai jaringan primer, sekunder, sampai dengan jaringan tersier dan di tingkat usaha tani serta lahan pertanian; dan mempercepat revitalisasi kondisi jaringan irigasi nasional khususnya pada irigasi kewenangan daerah yang salah satunya melalui kerjasama pengelolaan irigasi antara pemerintah pusat dan daerah; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan dan keterjangkauan harga melalui stabilisasi harga bahan pangan di dalam negeri; peningkatan efesiensi distribusi dan logistik pangan antarwilayah dan antarmusim; dan pengendalian ekspor-impor bahan pangan; (3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat termasuk peningkatan penanganan rawan pangan; dan peningkatan mutu dan jenis pangan olahan yang didukung oleh sumber protein hewani dalam rangka peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu melalui pengembangan ternak selain ternak sapi dan kerbau, seperti ternak unggas, kambing/domba, kelinci, dan babi, serta perikanan; (4) perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani, melalui perlindungan harga komoditi pertanian di tingkat petani, penyediaan sumbersumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan, dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan serta penyuluhan, dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan pasar serta teknologi. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas infrastruktur dalam tahun 2013 tersebut, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan, yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-65

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

pertumbuhan ekonomi; (2) percepatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; (3) percepatan penyediaan air baku; (4) penanggulangan banjir pada daerah pusat pertumbuhan ekonomi; (5) pemulihan dan penanggulangan daerah rawan bencana; (6) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (national connectivity) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (7) memperkuat virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected); (8) meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai; (9) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; (10) peningkatan mutu konstruksi infrastruktur dalam memenuhi rancangan usia guna/usia pelayanannya; serta (11) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS). Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan infrastruktur dalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum, arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan RPJMN 2010-2014 akan difokuskan pada: (1) meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); (2) mendukung peningkatan daya saing sektor riil; dan (3) meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2013 tersebut, antara lain adalah: (1) pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 12,1 persen; dan (2) meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business). Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pada prioritas iklim investasi dan iklim usaha dalam tahun 2013 tersebut, maka kebijakan prioritas iklim investasi dan iklim usaha akan diarahkan, antara lain pada: (1) penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha; (2) penyederhanaan aturan terkait implementasi proyekproyek KPS; (3) peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan sarana distribusi; (4) pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi; dan (5) peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan hubungan industrial. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas energi dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 890-930 ribu barrels of oil per day (BOPD); (2) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.325-1.390 ribu barrels of oil equivalent per day (BOEPD); (3) meningkatnya produksi batubara sebesar 337 juta ton; (4) bauran energi primer pembangkitan: panas bumi, hidro, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) lainnya 11,5 persen, batubara 56,7 persen, gas 22,1 persen, dan minyak 9,7 persen; (5) penghematan energi: industri 2,9 persen, komersil 2 persen, transportasi 6 persen dan rumah tangga 5,6 persen; (6) bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 megawatt, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan (7) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 77,6 persen. Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan energi dalam tahun 2013 tersebut, maka secara umum arah kebijakan pembangunan energi ditujukan untuk: (1) meningkatkan produksi minyak dan gas bumi; (2) meningkatkan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri; (3) meningkatkan pemanfaatan gas
4-66 Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

bumi untuk kebutuhan dalam negeri; (4) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; (5) mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap; (6) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; dan (7) meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam tahun 2013 adalah: (1) pengendalian laju kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan; (2) peningkatan sistem informasi perubahan iklim dan kebencanaan; dan (3) penanganan darurat bencana alam Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana tersebut dalam tahun 2013 antara lain adalah: (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis daerah aliran sungai (DAS) seluas 500 ribu ha dan 500 ribu ha di hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (2) penyelesaikan tata batas sepanjang 19 ribu km dan beroperasinya 30 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) sistem Informasi kebencanaan dan perubahan iklim; (4) penyediaan peralatan logistik di kawasan rawan bencana; dan (5) antisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, melalui penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, penyediaan sistem peringatan dini dan penyediaan tempat evakuasi sementara (TES) Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2013; (2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2013; (3) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 menjadi 71,2; (4) berkurangnya keterisolasian wilayah kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/PPKT; (5) meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT; (6) tersusunnya rencana strategis berbasis lokasi prioritas (cetak biru) perbatasan; (7) terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar; (8) tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; (9) tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari; dan (10) pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik dalam tahun 2013, antara lain: (1) pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster; (2) peningkatan sarana prasarana infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; (3) penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kecamatan terluar perbatasan; (4) penyusunan rencana strategis (cetak biru) dan rencana detil tata ruang kecamatan lokasi prioritas dan PPKT; (5) penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, dan pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas);

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-67

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

(6) penguatan ketahanan pangan di Papua dan Papua Barat; dan (7) pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dalam tahun 2013 antara lain: (1) terselenggaranya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (2) terselenggaranya revitalisasi museum dan perpustakaan; (3) terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten; (4) terselenggaranya penelitian dan pengembangan (Litbang) bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; (5) meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional dan layanan lembaga sensor film; (7) meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, seni, budaya, dan industri kreatif; dan (8) terselenggaranya paket-paket riset dasar, riset terapan, dan paket riset insentif. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan kebudayaan dan pembangunan Iptek dalam tahun 2013, antara lain: (1) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan karakter dan jati diri bangsa; (2) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; (4) peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan; serta (5) peningkatan dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2013 tersebut, adalah: (1) meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia; (2) meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi; (3) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan; (4) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia; dan (5) meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme; (2) melaksanakan pendidikan politik untuk penanaman nilainilai demokrasi dan kebangsaan kepada masyarakat luas; (3) meningkatkan pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri; (4) meningkatkan koordinasi penanganan perkara tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil tipikor diantara penegak hukum; serta (5) meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2013 tersebut, adalah: (1) pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2013 sebesar 6,8-7,0 persen; (2) peningkatan pencapaian komitmen Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dengan pemenuhan scorecard MEA sebesar 90 persen; (3) menyukseskan  penyelenggaraan  ketuanrumahan  Indonesia  dalam  Konferensi  Tingkat
4-68 Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Menteri (KTM) WTO IX dan penyelenggaraan keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia dalam APEC 2013; (4) tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 sebesar 5,8-6,1 persen; (5) terdaftarnya seluruh TKI yang bekerja di luar negeri sesuai nomor induk kependudukan (NIK), dengan pelayanan di tahun 2013 sebanyak 600.000 orang; (6) meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen, penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen, sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen, dan nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; dan (7) meningkatnya kapasitas dan kualitas koperasi. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang perekonomian dalam tahun 2013, antara lain adalah: (1) peningkatan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif di bidang industri pengolahan nonmigas; (2) mendorong terciptanya sistem perdagangan multilateral dan regional yang saling menguntungkan dan nondiskriminatif; (3) perluasan kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha; (4) pembangunan pos pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong TKI; dan (5) peningkatan usaha koperasi dan UMKM melalui pengembangan pusat layanan usaha terpadu, revitalisasi koperasi, dan survei nasional KUMKM. Sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran pada prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antara lain mencakup: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara 250 juta perjalanan; (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,35 juta orang; (3) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan di bidang ekonomi politik, sosial dan budaya; (4) meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat; (5) terwujudnya harmoni sosial; (6) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan; (7) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (8) terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender; dan (9) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat dalam tahun 2013, antara lain: (1) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif dan perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (2) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (3) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dan peningkatan kerukunan umat beragama; dan (5) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga; dan peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Beberapa sasaran strategis pembangunan tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam RKP 2013 dapat diikuti pada Tabel 4.10.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-69

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

TABEL 4.10 BEBERAPA SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN 2013 Isu strategis
PENINGKATAN DAYA SAING 1. Peningkatan Iklim I nvestasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%) b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business ), a.l.: - Waktu untuk Memulai Usaha (hari) - Perijinan Mendirikan Bangunan (hari) 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) b. Ibukota Kabupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) 3. Peningkatan Pembangunan I ndustri di Berbagai Koridor Ekonomi a. Peningkatan Industri Pengolahan (%) b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI 5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton a. Produksi Padi (juta ton GKG) b. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi - Rasio Elektrifikasi (%) - Kapasitas Pembangkit (MW) b. Pelaksanaan Konversi Gas - Sambungan Gas ke Rumah Tangga PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia Pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun) b. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) c. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) Kesehatan a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak - Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat I munisasi Dasar Lengkap b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan - Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) c. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata - Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan - Jumlah TT Kelas I II RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (New Initiave ) e. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri - Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata - Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor) 8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi klaster I-IV a. Penurunan Angka Kemiskinan (%) i. Klaster I • PKH (juta RTSM) • Raskin (juta RTS) • Jamkesmas (juta jiwa) ii. Klaster I I • PNPM Perdesaan (Kecamatan) • PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) iii. Klaster I II - Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR (KUMKM) iv. Klaster I V • Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit) PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK 9. Persiapan Pemilu 2014 - Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi - Indeks Persepsi Korupsi 11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) - Matra Darat - Matra Laut - Matra Udara
Cata tan: *) Mer upa kan capaian tahun 2 01 0. **) Mer upakan sa sar an y ang ingin dica pai pa da Pem ilu Tahun 2 01 4 . Tahun 2 01 3 adalah tahun untuk m emper siapkan ter ca painy a sa sar an ter sebut. Sum ber : RKP 2 01 3

2011

2012

2013

8,8 45 158 88,50 66 6,2 6,8 6,6

10,9 36 145 90,50 76 6,1 6,6 6,4-6,6

11,1 20 137 92,50 83 6,7 7,2 5,8-6,1

65,7 62,1

67,8 100

72,1 100

72,95 37.353 17.939

75,90 43.653 16.000

77,60 48.555 16.000

7,92 *) 95,55 77,71

7,85 95,7 75,4

8,25 95,8 81,0

84,7

85

88

6.235 1.376 -

11.000 3.820 -

16.000 5.320 10.544

87

90

95

4,29 12,5 1,116 17,5 76,4 5.020 10.948 -

3,89 10,5-11,5 1,516
1 7 ,5 (Ja n-Jun) 1 5,5 (Jul-Des)

3,97 9,5-10,5 2,4 15,5 86,4 5.230 10.922 27.520 298,25

76,4 5.100 10.948 27.520 60

75**) 3,0 3,2 4,0

17 15 22

30 19 24

37 21 31

4-70

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

4.4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2013
Sebagai salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran belanja negara dirancang dan disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pilar kebijakan fiskal, kebijakan belanja negara memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan, baik sasaran jangka menengah maupun sasaran tahunan. Agar diperoleh hasil yang maksimal, pengelolaan kebijakan, termasuk alokasi anggaran, belanja negara harus dilakukan secara profesional, berhati-hati, dan selaras dengan arah dan agenda pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2013 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKP 2013, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2013, sebagaimana telah disepakati antara pemerintah dengan DPRRI pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013. Sejalan dengan arah pembangunan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013 diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJM 2010 – 2014, yaitu: (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013 tersebut, serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2013 mendatang, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2013 telah sepakat untuk menetapkan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2013, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Sesuai dengan tema tersebut dan sebagai rangkaian dari pelaksanaan RPJM 2010-2014, maka dalam RKP 2013 juga ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; serta tiga prioritas lainnya, yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan. Untuk mendukung pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas serta sasaran programprogram lainnya dalam RKP 2013, maka arah dan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada APBN tahun 2013 yang terkait dengan penyelenggaraan negara akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/ Polri sebesar rata-rata 7 persen, serta penyesuaian gaji hakim; (2) Menuntaskan program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4 -7 1

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

kebijakan anggaran Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan; (3) Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; dan (4) Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending). Sementara itu, terkait dengan dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang akan dilakukan, meliputi: (1) Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; (2) Mendukung program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi; (3) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan; dan (4) Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga dilaksanakan untuk mendukung program-program Pemerintah terkait dengan penyediaan subsidi dan kegiatan-kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013, yang meliputi: (1) kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi; (2) menyediakan tambahan anggaran untuk mendukung penerapan subsidi tepat sasaran; (3) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota; dan pemakaian BBN; (4) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran melalui penyesuaian tarif tenaga listrik, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan; (5) mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal; (6) mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pelaksanaan SJSN, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial; (7) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional; (8) menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (9) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter perlindungan bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor-Timur; (10) mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013; dan (11) mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, low carbon emission, bibit padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan kualitas belanja, khususnya belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting/PBB). Prinsip utama penerapan PBB adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan

4 -7 2

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

nasional, dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan rencana kerja K/L; sedangkan alokasi anggaran yang dikelola K/L tercermin dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam tahun 2013, penerapan PBB difokuskan pada penataan output dan penegasan peran standar biaya keluaran (SBK) dalam proses perencanaan-penganggaran. Penataan output dimaksudkan agar capaian kinerja lebih terarah sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan SBK, yang merupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran kegiatan, mempunyai peran mengefisiensikan alokasi anggaran pada tahap perencanaan. Dengan demikian, diharapkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memperhatikan penggunaan anggaran yang optimal. Berdasarkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, kebijakan umum, dan proses perencanaan penganggaran tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2013 mencapai Rp1.139,0 triliun (12,3 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2013 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (belanja K/L) sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral, dan/atau belanja non-K/L, sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. Dari jumlah tersebut, sebesar 48,1 persen (Rp547,4 triliun) dialokasikan melalui anggaran K/L, baik untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan. Sementara itu, sebesar 51,9 persen (Rp591,6 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L), yang sebagian besar digunakan untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang Pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.

4.4.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai program dan kegiatan pada setiap K/L. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia (SDM), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4 -7 3

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Satker merupakan business unit yang melakukan siklus anggaran dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Dalam tahun 2013, alokasi belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 64,4 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat, dan sisanya sebesar 35,6 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata, fungsi agama, dan fungsi perlindungan sosial. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama Pemerintah, yang diantaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Pemerintah, penyelenggaraan diplomasi dan internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek. Perbandingan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi tahun 2012-2013 disajikan dalam Tabel 4.11.
TABEL 4.11 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2013
(triliun rupiah) 2012 NO. FUNGSI APBN
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 PELA Y ANAN UMUM PERT AHA NAN KET ERT I BAN DAN KEA MANAN EKONOMI L INGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN FASI LIT AS UMUM KESEHAT AN PARI WISA T A A GAMA PENDIDIKAN PERL INDUNGAN SOSIA L 590,8 7 2,5 30,2 102,7 11,5 26,5 15,6 2,5 3,6 103,7 5,6 965,0 % thd PDB 7 ,3 0,9 0,4 1,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 1,3 0,1 11,9

2013 RAPBN
7 33,8 7 7 ,7 34,0 114,9 12,2 27 ,2 16,7 2,5 4,0 108,7 7 ,4 1.139,0 % thd PDB 7 ,9 0,8 0,4 1,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 1,2 0,1 12,3

T OT AL
Sumber: Kementerian keuangan

Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum Dalam tahun 2013, alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp733,8 triliun, berarti lebih tinggi sekitar 24,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp590,8 triliun. Jumlah tersebut, antara lain terdiri atas:

4 -7 4

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Selanjutnya. dan (7) subfungsi pelayanan umum lainnya sebesar Rp486. (4) subfungsi pinjaman pemerintah sebesar Rp113.2 persen dari total alokasi anggaran fungsi pertahanan). pada subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. (2) terlaksananya penyaluran subsidi BBM dengan target volume sebesar 46 juta kilo liter. dan (7) meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu.4 triliun (0. antara lain: (1) program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Polri. serta taat dan menjunjung tinggi hukum. dan Dewan Ketahanan Nasional. menyeluruh. penuh integritas.5 persen). terdiri atas: (1) subfungsi pertahanan negara sebesar Rp54. dan (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak.3 persen). akan digunakan untuk membiayai beberapa program. akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran bunga utang. pengembangan pertahanan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 5 . masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri. (2) subfungsi pelayanan umum sebesar Rp10. Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi pelayanan umum dalam tahun 2013. diantaranya yaitu: (1) makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional. alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif. alokasi anggaran pada fungsi pertahanan sebesar Rp77. (3) program penguatan kelembagaan DPR RI.7 triliun (1. akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan pertahanan integratif. akuntabel. pada subfungsi pinjaman pemerintah.2 persen. (6) subfungsi Litbang pelayanan umum sebesar Rp376.5 triliun.0 triliun (28.3 persen). Sementara itu. (6) terlaksananya penyaluran subsidi transportasi umum untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan kapal laut kelas ekonomi. lebih tinggi sebesar 7.3 triliun (15.3 persen).3 persen).2 miliar (0.5 persen). Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan Selanjutnya. Jumlah tersebut. Alokasi anggaran pada subfungsi pertahanan negara dalam tahun 2013.2 triliun (66. dan data kependudukan yang komprehensif.2 persen terhadap fungsi pelayanan umum). (2) subfungsi dukungan pertahanan sebesar Rp22.5 triliun (70.1 persen). dan (3) subfungsi Litbang pertahanan sebesar Rp1. serta (4) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik.4 persen). Apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp72. Dalam tahun 2013. terutama diperuntukkan bagi pembayaran subsidi dan transfer lainnya. Lembaga Ketahanan Nasional.2 triliun (1. (5) terlaksananya penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih dalam bentuk penyediaan pupuk dan benih unggul murah bagi petani. (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek sebesar Rp2.5 juta masyarakat miskin (RTS) sebanyak 15 kg per RTS. (4) terlaksananya penyaluran subsidi pangan dan penyediaan beras bersubsidi untuk 15. maka alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013 tersebut. keuangan dan fiskal.5 triliun (16.7 triliun merupakan alokasi anggaran dari berbagai program pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan (termasuk didalamnya Mabes. penerapan standar pelayanan minimal.2 triliun (0. (3) terlaksananya penyediaan pasokan listrik dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat. SDM berintegritas. AD. serta urusan luar negeri sebesar Rp118. Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan umum lainnya dalam tahun 2013. (5) subfungsi pembangunan daerah sebesar Rp2. AL dan AU).

kualitas.3 triliun (sebesar 15.0 triliun (sebesar 9.0 persen). yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. tegaknya hukum dan terjaganya kemanan wilayah laut yurisdiksi nasional.8 triliun (sebesar 64. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. laut. terdiri atas: (1) subfungsi kepolisian sebesar Rp21. penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI.6 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp30. non alutsista. dan udara. non alutsista.04 persen). Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan Sementara itu. Sedangkan pada subfungsi Litbang pertahanan. berarti lebih tinggi 12. (3) subfungsi pembinaan hukum sebesar Rp3. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2013. akan digunakan untuk melaksanakan pengembangan sistem dan strategi pertahanan. alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp34. alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan. antara lain: (1) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan. antara lain: (1) program 4 -7 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dan (2) program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum. (3) meningkatnya alutsista. organisasi. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. maupun variasinya.0 triliun. Pada subfungsi dukungan pertahanan. sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikembangkan secara mandiri. doktrin. (4) subfungsi peradilan sebesar Rp5. dan pengembangan teknologi dan industri pertahanan. pengembangan pertahanan matra udara. (2) meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menjaga perdamaian dunia.6 persen). (5) subfungsi litbang ketertiban dan keamanan sebesar Rp12. sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu. Alokasi anggaran pada subfungsi pembinaan hukum. diharapkan memberikan pencapaian antara lain: (1) terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.2 persen terhadap fungsi ketertiban dan keamanan). (5) tercapainya tingkat kesiapan alutsista. fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung. dan (2) program peningkatan manajemen peradilan umum. Selanjutnya.4 miliar (sebesar 0. Alokasi anggaran pada subfungsi kepolisian tahun 2013. antara lain: (1) program penanganan perkara konstitusi.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat matra darat. alokasi anggaran pada subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya. dan (6) subfungsi ketertiban dan keamanan lainnya sebesar Rp2. serta (6) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan sarana prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju minimum essential force (MEF). Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi. Dalam tahun 2013. dan pengembangan ketahanan nasional. dan (2) program pemberdayaan sumber daya manusia Polri. akan digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan. (2) subfungsi penanggulangan bencana sebesar Rp1. fasilitas serta sarpras matra darat. melalui peningkatan kemandirian alutsista TNI dan Polri baik dari sisi kuantitas.2 triliun. pengembangan pertahanan matra laut. akan digunakan untuk membiayai beberapa program. (4) meningkatnya industri. mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. akan digunakan untuk membiayai beberapa program.8 triliun (sebesar 8. Anggaran pada subfungsi peradilan. antara lain: (1) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan dalam tahun 2013.0 triliun (sebesar 3.1 persen).1 persen).

(4) subfungsi bahan bakar dan energi sebesar Rp12.4 persen). (6) subfungsi transportasi sebesar Rp60. serta (7) dapat dikembangkannya langkah-langkah strategi.7 triliun.5 triliun (1. Jumlah tersebut.  kehutanan. kejahatan transnasional. dan energi didanai melalui pengalokasian anggaran pada fungsi ekonomi. infrastruktur.8 persen). akan digunakan untuk membiayai beberapa program. (5) subfungsi pertambangan sebesar Rp1.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pengembangan penyelidikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013 di antaranya: (1) meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada koridor ekonomi dan sistem logistik Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 7 .  perikanan  dan  kelautan  sebesar  Rp19. (6) tertanggulanginya dan menurunnya jenis kejahatan (kejahatan konvensional.8 persen terhadap fungsi ekonomi).8 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp102. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.4 triliun (10.002 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi transportasi dalam tahun 2013. (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.3 persen). sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan.2 miliar (0. (3) subfungsi pengairan sebesar Rp982. dan (2) program pengembangan persandian nasional. (2) subfungsi  pertanian. (2) meningkatnya efisiensi proses deradikalisasi.7 persen).4 persen). (3) meningkatnya penyelenggaraan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal untuk membangun citra Polri. politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. (5) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. pengamanan dan penggalangan keamanan negara.3 persen). berarti meningkat sebesar 11. ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera. Koperasi dan UKM sebesar Rp3. pertanian. di antaranya: (1) meningkatnya  kemampuan  memantau  dan  mendeteksi  secara  dini  ancaman  bahaya serangan terorisme. (9) subfungsi telekomunikasi sebesar Rp2.3 triliun (2. dan (11) subfungsi ekonomi lainnya sebesar Rp7.8 persen). antara lain yaitu: (1) program penyelenggaraan jalan.9 triliun. (10) subfungsi Litbang ekonomi sebesar Rp4. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi perdagangan.1 triliun (3. dan pencegahan suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas. ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat.9 persen). Dalam tahun 2013. alokasi anggaran pada fungsi ekonomi sebesar Rp114. dan (6) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian.3 triliun (6.6 persen).0 triliun (1.5 triliun (52. (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara.8 triliun (2. perkembangan usaha. Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi.9  triliun  (17. (8) subfungsi tenaga kerja sebesar Rp2. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam tahun 2013 tersebut. (7) subfungsi industri dan konstruksi sebesar Rp2.5 miliar (0. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut. (4) meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya.

anggaran yang dialokasikan pada fungsi lingkungan hidup mencapai Rp12. dan (5) program peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk perikanan. (4) meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 920 ribu BOPD. perikanan. maupun di wilayah terpencil. (4) program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.320 ribu BOPD. Cilegon. (5) meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada subfungsi pertanian. kehutanan. antara lain yaitu: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. perikanan dan kelautan dalam tahun 2013 tersebut. akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program. melalui perluasan jangkauan pelayanan dengan pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk. serta (5) meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antarwilayah. dan (3) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. baik yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional. (6) meningkatnya indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) diatas 105. perdalaman. (2) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 97. (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan koservasi energi. (3) terpenuhinya stok beras dalam negeri. dan kelautan dalam tahun 2013.0. terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah sebesar Rp3.8 persen dari total anggaran fungsi lingkungan hidup). (3) terlaksanakanya pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) di Bali serta FEED pembangunan SPBG di Medan. di antaranya adalah (1) tercapainya dan meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pangan pokok dalam rangka upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun. sehat. Sementara itu. alokasi anggaran pada subfungsi pertanian. serta (7) meningkatnya penerapan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. (2) alokasi anggaran pada 4 -7 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .0 triliun (24.80 persen. utuh. dan halal.2 triliun. diantaranya adalah: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 77.7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada APBN tahun 2012 sebesar Rp11. (4) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional sebesar 92. serta wilayah terdepan dan terluar. serta (7) meningkatnya produksi perikanan budidaya dan produktivitas perikanan tangkap.60 persen. alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2013. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Dalam tahun 2013. Selanjutnya. produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi anggaran pada subfungsi bahan bakar dan energi dalam tahun 2013. yang berarti lebih tinggi sebesar 6. Jumlah tersebut. (6) meningkatnya produksi batubara menjadi 337 juta ton. (2) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan dalam negeri. terutama beras.5 persen. (3) program peningkatan produksi. (4) terkendalinya impor bahan pangan. (2) meningkatnya keselamatan transportasi jalan dengan berkurangnya tingkat fatalitas kecelakaan transportasi. kehutanan. (2) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat nasional. (5) meningkatnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar musim. (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan melalui penataan sistem jaringan transportasi di 6 kota besar. antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan. dan Balikpapan.5 triliun. perbatasan. akan digunakan untuk membiayai beberapa program.

050 bidang.1 triliun (15. (7) penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak berdasarkan kajian tim terpadu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2012.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 subfungsi penanggulangan polusi sebesar Rp140. sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam terutama akan digunakan untuk membiayai beberapa program yaitu: (1) program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat. meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 500.3 persen). dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET).5 triliun.1 persen). serta (8) pembangunan frontage relokasi jalan arteri dan relokasi pipa PDAM Kota Surabaya. sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi lingkungan hidup pada tahun 2013.5 persen. dan (5) alokasi anggaran pada subfungsi lingkungan hidup lainnya sebesar Rp990.5 miliar (1.2 persen dan luas kebakaran hutan sebesar 40 persen dari rata-rata tahun 20052008. (5) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 0. Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut. dan Pulau Sulawesi sebesar 59. (3) alokasi anggaran pada subfungsi konservasi sumber daya alam sebesar Rp4.2 triliun yang berarti meningkat sebesar 2.6 triliun (13.7 triliun (38. alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan terutama akan digunakan untuk: (1) program pengelolaan pertanahan nasional.7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp26. (3) target legalisasi aset tanah yang dibiayai Pemerintah sekitar 884. anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp27. (3) alokasi anggaran pada subfungsi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -7 9 . (3) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. dan penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di 11 DAS prioritas. Pelaksanaan berbagai program pada fungsi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan.2 persen). dan (2) program penyelenggaraan penataan ruang. Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Dalam tahun 2013. Alokasi anggaran pada subfungsi manajemen limbah terutama akan digunakan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.1 persen). (2) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial. (6) menurunnya hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan.000 ha. Pulau Sumatera.4 triliun (28.5 miliar (7. di antaranya: (1) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial. Jumlah tersebut. Sementara itu.6 persen). Sesuai dengan alokasi anggarannya. (4) pembangunan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan meliputi terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19. dan (2) program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit. Selanjutnya.2 persen dari total anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum).000 km. (4) alokasi anggaran pada subfungsi tata ruang dan pertanahan sebesar Rp3. (2) alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman sebesar Rp3. terdiri atas: (1) alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan sebesar Rp4.

(5) pembangunan SPAM perdesaan di 1. Gambaran alokasi anggaran dalam tahun 2013 pada beberapa subfungsi yang menonjol pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebagaimana penjelasan berikut.0 miliar (1. serta (4) alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya sebesar Rp15.4 persen).1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp15. Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam tahun 2013 melalui alokasi anggaran pada fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak. Kalimantan Barat.7 triliun.2 m3/detik diantaranya: air baku BREGAS. Sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2013 antara lain: (1) pembangunan 183 rumah susun sederhana sewa.9 triliun (14. Selanjutnya. Alokasi anggaran pada subfungsi pembangunan perumahan terutama digunakan untuk melaksanakan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.000 perumahan swadaya. Wilayah Bandung. (8) pembangunan tampungan air baku Galang Batang di Pulau Bintan. (10) pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanah di Jawa Barat. (4) subfungsi kependudukan dan keluarga berencana sebesar Rp2. dan NTT.8 persen). (2) fasilitasi dan stimulasi pembangunan 20. (5) Subfungsi Litbang Kesehatan sebesar Rp401.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat penyediaan air minum sebesar Rp3.9 persen). Anggaran fungsi kesehatan tersebut. air baku Telaga Waja.2 triliun (55. alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.3 triliun (7.6 triliun (15. menunjukkan peningkatan sebesar 7. alokasi anggaran pada subfungsi penyediaan air minum akan digunakan untuk membiayai program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.1 persen terhadap fungsi kesehatan). Karian.6 persen). (6) pembangunan infrastruktur air limbah di 567 kawasan. Semarang dan Cilegon. (3) fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas 230. air baku Kapupaten Tanjung Jabung Timur. khasiat/manfaat. (2) meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan.6 triliun (57. Sementara itu. alokasi anggaran pada subfungsi pemberdayaan komunitas permukiman terutama digunakan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.2 miliar (2.3 persen). Alokasi anggaran pada subfungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya terutama akan digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.000 kawasan perumahan dan permukiman. (2) subfungsi pelayanan kesehatan perorangan sebesar Rp9. dan (6) subfungsi kesehatan lainnya sebesar Rp296. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2. serta (11) meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.610 desa. 4 -8 0 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .000 perumahan swadaya. mutu obat dan makanan. (7) peningkatan kapasitas penyediaan air baku secara nasional sebesar 12.6 triliun.4 persen). Kabupaten Karangasem. Aceh. (3) subfungsi pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp1.2 persen). Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam tahun 2013 sebesar Rp16. (4) fasilitasi pembangunan PSU 60. (5) meningkatnya jaminan keamanan. (4) meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan. (9) percepatan persiapan pembangunan water conveyance Jatiluhur.8 triliun (17. (3) meningkatnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata. dan (6) meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata.

3 triliun (32. alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata sebesar Rp2.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata Pada tahun 2013.6 miliar (0. (2) subfungsi kerukunan hidup beragama sebesar Rp70. meskipun sebagian kelompok masyarakat lain belum melaksanakan hal tersebut. menunjukkan peningkatan sebesar 12. Jumlah tersebut.8 persen). salah satu diantaranya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk fungsi agama.6 persen terhadap fungsi agama).0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250.4 persen terhadap fungsi pariwisata).8 persen). subfungsi pariwisata lainnya dialokasikan untuk melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan (2) Program Kesejarahan. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Pemerintah telah memperhatikan beragamnya kualitas kehidupan beragama di kelompokkelompok masyarakat. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami. Selanjutnya. alokasi anggaran subfungsi pembinaan olah raga prestasi ditujukan untuk pembinaan olah raga prestasi. penerbitan dan penyiaran sebesar Rp9. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pengembangan pariwisata sebesar Rp821.4 juta orang.8 miliar (45. jumlah ini menunjukkan peningkatan sekitar 3. terutama ditujukan untuk program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. (6) meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi Rp175.0 triliun. Alokasi anggaran pada subfungsi pengembangan pariwisata dalam tahun 2013.0 miliar (21. (2) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8.0 juta perjalanan.1 miliar (0.1 miliar (32. Selain itu.454.6 persen. Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata dalam tahun 2013. kewajiban Pemerintah untuk menyediakan fasilitas keagamaan yang layak dan tidak diskriminatif juga sebagai bentuk manifestasi dianggarkannya alokasi anggaran fungsi agama. (3) subfungsi penelitian dan pengembangan agama sebesar Rp2. terdiri atas: (1) subfungsi peningkatan kehidupan beragama sebesar Rp1.1 persen).6 miliar. dan Permuseuman. serta (7) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian. Pemerintah berupaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut.9 persen) dan (5) subfungsi pariwisata lainnya sebesar Rp1. (5) meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 10. (2) subfungsi pembinaan.3 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp2. Oleh karena itu. serta (4) subfungsi pelayanan keagamaan lainnya sebesar Rp632.147. Selain itu.0 triliun. (3) subfungsi pembinaan olah raga prestasi sebesar Rp534.535. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 1 .4 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 sebesar Rp4.8 persen). maupun menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya.0 triliun (49. (4) meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4. Jumlah tersebut.3 miliar (1.1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp3.6 triliun. menghayati.1 miliar (15.4 persen). (4) subfungsi penelitian dan pengembangan pariwisata sebesar Rp23. Kepurbakalaan. (3) meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4.0 miliar. beragamnya agama dan kepercayaan juga berpotensi menciptakan konflik-konflik yang dapat merugikan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama. diantaranya yaitu: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9.3 persen).2 persen. Sementara itu.

alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan dasar akan digunakan untuk melaksanakan program wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Dalam tahun 2013.2 triliun (1.7 triliun (3. Sementara itu. Dalam tahun 2013.5 persen). akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan menengah.2 triliun (7. (3) subfungsi pendidikan tinggi sebesar Rp37. Jumlah tersebut.8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp103. alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan tinggi akan digunakan untuk melaksanakan pendanaan pendidikan tinggi. (2) terwujudnya harmoni sosial yang ditandai dengan meningkatnya dialog dan kerja sama antarumat beragama. seluruhnya akan digunakan sebagai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. alokasi anggaran pada subfungsi peningkatan kehidupan beragama digunakan untuk pembinaan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat.8 miliar (0. Selanjutnya. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi pendidikan dasar sebesar Rp27. (4) subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan sebesar Rp4.8 triliun (4. Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam tahun 2013 mempunyai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada keluarga dan masyarakat. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.4 persen).8 triliun (2.7 triliun.0 persen). dan (2) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. (6) subfungsi pendidikan keagamaan sebesar Rp2.3 triliun (34. (9) subfungsi pendidikan kedinasan sebesar Rp858. Pada subfungsi pendidikan nonformal dan informal digunakan untuk membiayai program pengembangan perpustakaan.5 persen). Selanjutnya. Alokasi anggaran pada subfungsi pelayanan keagamaan lainnya diarahkan untuk melaksanakan program bimbingan masyarakat islam. 4 -8 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .4 persen).2 triliun (1. Selanjutnya pada subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan akan digunakan untuk membiayai: (1) program pengembangan profesi PTK dan penjaminan mutu pendidikan. alokasi anggaran pada subfungsi litbang agama akan digunakan untuk melaksanakan: (1) program bimbingan masyarakat islam.3 persen). alokasi anggaran pada fungsi pendidikan sebesar Rp108. serta (3) program Litbang.2 persen). Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mencerminkan upaya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Sementara itu.8 persen). (2) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah.0 persen terhadap fungsi pendidikan). (3) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar. (11) subfungsi pembinaan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.1 triliun (17. pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama.1 persen). (10) subfungsi Litbang pendidikan sebesar Rp1.7 triliun.6 persen).1 persen). dan (12) subfungsi pengembangan budaya sebesar Rp1.2 triliun (25. (7) subfungsi pendidikan dan kebudayaan lainnya sebesar Rp19. (8) subfungsi pendidikan anak usia dini sebesar Rp1. alokasi anggaran pada subfungsi kerukunan hidup beragama.1 triliun (1. (5) subfungsi pendidikan non formal dan informal sebesar Rp3. (2) subfungsi pendidikan menengah sebesar Rp8.3 triliun (1. berarti meningkat sebesar 4. dan (4) meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama. Dalam tahun 2013. alokasi anggaran pada subfungsi pendidikan menengah.

9 persen merupakan anggaran belanja non-K/L (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). (v) peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 82.1 tahun. (ii) penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 4. (3) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga sebesar Rp502.5 miliar (3.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Sasaran pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dari alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam tahun 2013 tersebut.5 persen. di antaranya yaitu: (1) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang berkualitas. yang ditandai dengan meningkatnya proporsi guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 serta persentase guru yang telah tersertifikasi. (4) terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.7 persen).7 persen.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi Dari anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1. serta ketenagakerjaan. (4) subfungsi pemberdayaan perempuan sebesar Rp181.1 persen dari belanja Pemerintah Pusat.4 triliun atau mencakup 48. menunjukkan peningkatan sebesar 32.6 triliun atau 51.5 miliar (4.2 persen terhadap fungsi perlindungan sosial). (3) terlaksananya pendidikan karakter bangsa di satuan pendidikan.8 persen).4. antara lain terdiri atas: (1) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial orang sakit dan cacat sebesar Rp307. serta (5) meningkatnya kualitas pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.9 triliun (80. anggaran untuk belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp547.1 persen. (iv) peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 80.7 miliar (2. (5) subfungsi bantuan dan jaminan sosial sebesar Rp33. (6) subfungsi Litbang perlindungan sosial sebesar Rp270.0 persen. (2) tiga kementerian koordinator.3 miliar (2. terdapat 86 kementerian negara/lembaga (K/L) telah memiliki bagian anggaran sendiri. (2) tercapainya standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan agama dan keagamaan di satuan pendidikan dasar dan menengah.4 persen).0 triliun. Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2013 sebesar Rp7.0 persen). yang ditandai dengan: (i) peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 8. terdiri dari: (1) 33 kementerian.4 triliun.9 miliar (0.5 persen). 4. dan (vi) meningkatnya APK Perguruan Tinggi usia 19-23 tahun menjadi 28. (3) terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender.9 miliar (6.4.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dalam tahun 2013.5 persen). Sasaran yang diharapkan tercapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2013 antara lain. (2) terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Jumlah tersebut. 4.2.139.1 persen. serta (5) meningkatnya profesionalisme dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. yaitu: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender (PUG) bidang politik dan pengambilan keputusan. (3) enam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 3 .6 triliun. dan (7) subfungsi perlindungan sosial lainnya sebesar Rp5. (2) subfungsi perlindungan dan pelayanan sosial lansia sebesar Rp145. sementara sebesar Rp591. (4) meningkatnya relevansi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pembangunan. (iii) peningkatan APM SD/ SDLB/MI/Paket A menjadi 80.0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp5.

0 70. dan (5) enam komisi. Terluar.2 50. (5) Ketahanan Pangan. (9) Kementerian Keuangan (3. (7) Kementerian Kesehatan (5. serta sejalan dengan masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2013 mendatang. dan Keamanan Lainnya.3 9. dan (10) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (3. pro-job. Prioritas.1 Kemenkeu 3.0 1. dengan fokus percepatan pembangunan di Papua.1 31.6 persen dari belanja K/L).7 72.0 417. yaitu: (1) Bidang Politik.2 400.0 14.1 19.2 persen dari belanja K/L). Dalam RAPBN 2013. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (7.6 5.0 10. (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (12. (8) Kementerian Pertanian (3.6% Lainnya 24. yang lebih mengedepankan aspek stimulasi terhadap perekonomian (pro-growth. Hukum. (3) Kesehatan.9 40.3% Kemendikbud 12. (2) Kementerian Pekerjaan Umum (12.1% 43.1 77.2% 34.5 31.9 500. yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.0 6. serta (11) Kebudayaan. (2) Bidang Perekonomian Lainnya. terdapat 10 (sepuluh) K/L yang memperoleh anggaran terbesar.0 20.3 persen dari belanja K/L).7% Kemenkes 5.0 5.0 41.9 20.9 2.0 259.4 Persen 7.1 persen dari belanja K/L).9 persen dari total anggaran K/L. (6) Kementerian Perhubungan (5. Sepuluh K/L tersebut adalah: (1) Kementerian Pertahanan (14.0 300. (8) Energi.2 5.9 18.0 5. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP tahun 2013 GRAFIK 4. dan pro-poor) setelah dalam periode sebelumnya lebih cenderung ke arah konsolidasi fiskal.4 33. adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”.6 100. (6) Infrastruktur. Hal ini sejalan dengan perubahan orientasi kebijakan fiskal dalam periode 2011-2014.2 41.4 200. (4) Penanggulangan Kemiskinan. (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha.5% 77.0 547.9 75.7 persen dari belanja K/L).7 38.6 persen dari belanja K/L).4 Kemen PU 12.2 Polri 7.9 547.0 4. Terdepan.0 61. TAHUN 2013 Kemenag 7.0 80.0 Kemenhan Kemen PU Kemendikbud Polri Kemenag Kemenhub Kemenkes Kementan Kemenkeu Kemen ESDM Kemenhub 5.7 persen dari belanja K/L). (10) Daerah Tertinggal.2 persen dari belanja K/L). dan Inovasi Teknologi. (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.5 5.3 Kemen ESDM 3. dan Pasca-Konflik.2 16.0 - 2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012 2013 Belanja K/L % thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013. 2011-2013 triliun Rp GRAFIK 4.5 persen dari belanja K/L).0 - 225.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat lembaga negara.9% 66. Kreativitas.1% Kemenhan 14. Sesuai dengan tema tersebut. TAHUN 2007-2013 pemerintah.0 3.0 30.7 307.0 60. dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya. (2) Pendidikan.9 16.9 persen dari belanja K/L). (5) Kementerian Agama (7. Sepuluh K/L dengan alokasi anggaran terbesar tersebut mencakup 75.2 51. dan tiga prioritas lainnya.38 PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA K/L.0 69.1 16. Papua Barat dan NTT. Triliun (Rp) 600.4 26.7% Kementan 3.2% LKPP 2011 APBNP 2012 RAPBN 2013 Sumber: Kementerian Keuangan Sumber: Kementerian Keuangan 4 -8 4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .2 31.4 39.6% 90. maka ditetapkan 11 prioritas nasional dalam RKP tahun 2013.0 5.0 17.7 5. Dari jumlah tersebut.0 17.0 51.39 ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR.40 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA 10 K/L TERBESAR. (4) 38 lembaga GRAFIK 4.0 332.0 6. maka tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2013.

4 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam kerangka prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013. dan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 tersebut. Terhadap permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja K/L. (5) penyederhanaan format DIPA untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran. yang antara lain meliputi: (1) peningkatan  efisiensi  belanja  K/L  melalui  melalui  penerapan  flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas. (3) penyederhanaan prosedur revisi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012. termasuk upaya mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Pemerintah telah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran secara bertahap yang dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: (1) tahapan pengenalan (2005-2009). (3) peningkatan sinergi pusat-daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. rencana kerja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar. dana dekonsentrasi. yang disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas. (4) percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor dengan menerbitkan PMK Nomor 170 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja. Salah satu permasalahan efektivitas belanja K/L adalah tidak optimalnya penyerapan. kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan. (4) Penguatan empat klaster pembangunan. dan tugas pembantuan. (2) penyempurnaan  mekanisme  pelaksanaan  anggaran  dengan  merevisi  Keppres  Nomor 42 Tahun 2002 menjadi Perpres Nomor 53 Tahun 2010. dan (6) Penguatan ketahanan pangan. digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan pembangunan berikut rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L). arah kebijakan. yang terdiri atas: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan 2013. pengalokasian anggaran K/L tersebut dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan belanja K/L tahun 2013. dalam rangka penerapan reformasi perencanaan dan penganggaran. (2) peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. maka alokasi anggaran K/L direncanakan sebesar Rp547. Dalam tahun 2013. (3) Percepatan domestic connectivity. program dan kegiatan termasuk untuk subsidi. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 5 . kebijakan belanja K/L juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan direktif Presiden. serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif. public service obligation (PSO) dan belanja lain yang bersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut. solusi yang dilakukan pemerintah adalah: (1) penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan merevisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. dan (6) integrasi database RKA-KL dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA. (5) Pencapaian ketahanan energi. Selain itu. serta (4) pelaksanaan keberpihakan (affirmative action). termasuk DAK. (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

untuk mendukung pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke Dana Alokasi Khusus. dalam penyusunan RAPBN 2013. dan target yang akan dicapai pada tahun 2013. serta dengan memperhitungkan ruang fiskal yang tersedia. maka pagunya akan dikurangi. Kemudian. Pelaksanaan pengalihan program dan kegiatan K/L ke DAK akan diatur dalam Peraturan Presiden yang saat ini sedang disusun. Jumlah anggaran Kementerian Pertahanan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.9 triliun.6 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertahanan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp72. Berdasarkan pada arah kebijakan belanja K/L di atas. 4 -8 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . rencana alokasi anggaran. Selain itu. dan misi Kementerian Pertahanan yaitu “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa”. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Pertahanan yaitu “terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”.8 triliun atau 6. fokus kegiatan. Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp77. program. telah direncanakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Pertanian ke DAK dalam RAPBN 2013. Selain itu. diharapkan kinerja K/L dapat meningkat. dilakukan upaya pengalihan secara bertahap sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya. maka akan disampaikan secara naratif rencana alokasi anggaran.1.7 triliun. dan sasaran untuk 10 (sepuluh) K/L dengan anggaran terbesar. Pemerintah akan melanjutkan penerapan reward dan punishment atas pelaksanaan APBN tahun 2012. untuk meningkatkan disiplin dan kinerja K/L dalam tahun anggaran 2013. dan tidak dapat memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tahun 2013. Dalam pelaksanaan reward dan punishment tersebut. bagi K/L yang tidak dapat menyerap anggaran. dalam penyusunan RAPBN 2013 telah dilakukan pemantapan review atas perkiraan maju (forward estimate) tahun 2012 sebagai angka baseline anggaran tahun 2013. dan sasaran K/L lainnya dapat dilihat dalam Matriks 4. Perpres tersebut akan memuat antara lain pengaturan tentang supervisi dan bimbingan teknis oleh K/L kepada daerah agar target prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab K/L kepada daerah dapat tercapai dan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan. untuk lebih memantapkan penerapan reformasi penganggaran tersebut. baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. program. Sebaliknya. sehingga APBN dapat lebih efisien. dan (3) tahapan penyempurnaan (tahun 2015 dan setelahnya).Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (2) tahapan pemantapan (2010-2014). dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. pemerintah akan memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran atau dapat mencapai sasaran/target yang ditetapkan dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan pada tahun anggaran 2012. Sementara itu. pemerintah telah melakukan penyempurnaan metode penghitungan (costing methodology) dan menerapkan metode penghematan (efficiency dividend) untuk menjadikan anggaran tahun 2013 lebih efisien. Dengan pelaksanaan reward dan punishment tersebut.

(3) tercapainya persentase kecukupan operasi pengamanan personel material dan dokumen serta efektivitas dan efisiensi deteksi dini sebesar 58 persen. yaitu penanggulangan kemiskinan. pangan. Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp69. badan layanan umum (BLU) sebesar Rp25. serta (5) terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF. dan pinjaman dalam negeri (PDN) sebesar Rp600. antara lain: (1) meningkatnya jumlah kebutuhan alutsista produksi dalam negeri yang terpenuhi secara bertahap.0 miliar. daya tangkal dan daya gempur yang tinggi. (4) tercapainya kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan. dengan penetapan beberapa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Alokasi anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp64. pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp12. penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp20. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta daerah tertinggal. terluar dan pasca konflik. yang juga menjadi acuan Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013.3 triliun.4 triliun.1 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp61. (4) tercapainya persentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 12 persen. terdepan. antara lain: (1) program pengembangan teknologi dan industri pertanahan. dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 7 . Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. infrastruktur. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2013 tersebut. efektif. dengan daya dukung. (2) terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi. dan (5) program modernisasi alutsista dan non-alutsista serta pengembangan fasilitas serta sarana dan prasarana matra udara. menindak ancaman secara terintegrasi. menangkal. (3) tercapainya tingkat kesiapan alutsista dan fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF. (2) program penggunaan kekuatan pertahanan integratif. dan tepat waktu. iklim investasi dan iklim usaha. outcome yang diharapkan dari berbagai kebijakan.0 miliar yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program.6 miliar. (3) program dukungan kesiapan matra darat. yaitu “tersedianya infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang andal untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025”.8 triliun. energi. Kementerian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat adalah tema yang diusung RKP tahun 2013. antara lain: (1) tercapainya jumlah alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 30 persen. Arah kebijakan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2013 difokuskan untuk mencapai visinya. serta (5) tercapainya MEF matra udara sebesar 28 persen. (4) program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2013. (2) tercapainya persentase kualitas dan kuantitas operasi penegakan ketertiban sebesar 46 persen.

tercapainya kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah nasional. dan (6) program pelestarian budaya. antara lain: (1) tercapainya persentase efektivitas pengembangan dan penerapan kurikulum/perbukuan melalui kegiatan 4 -8 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .5 triliun. keluhuran budi pekerti. antara lain: (1) program pembinaan konstruksi. standar. (3) program penyelenggaraan jalan.9 triliun. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.061 ha. relevan. dan (5) meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air. dan (5) tercapainya luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebesar 111. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2013 tersebut.610 desa. (4) tercapainya rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya pada 32 provinsi. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. prosedur. dan karakter bangsa yang kuat”. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi pusat dan daerah. (4) tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah. (4) program penyelenggaraan penataan ruang. (3) meningkatnya kondisi mantap jalan nasional menjadi 92. antara lain: (1) tercapainya pembina jasa konstruksi daerah sebanyak 33 pembinaan.  (2) program  pembinaan  dan  pengembangan infrastruktur permukiman. (3) tercapainya jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 19 km dan panjang jalan yang mendapat preservasi sepanjang 34. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. terjangkau. PNBP/BLU sebesar Rp12. (4) program pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp66. kemandirian. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan (2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. (5) program pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dan penjamin mutu pendidikan. (2) tercapainya infrastruktur kawasan permukiman perdesaan sebanyak 185 daerah dan jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum sebanyak 1. dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat. serta (5) program pengelolaan sumber daya air. dan meningkatnya kualitas manajemen. (2) program pendidikan dasar.729 ha dan luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan sebesar 46. dan kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman.5 persen dan bertambahnya jumlah lajur jalan nasional menjadi 101. antara lain: (1) program penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman.550 m.8 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp51. (2) meningkatnya jumlah kota yang menerapkan norma.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp7.671 km.6 triliun.0 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tema yang diusung dalam RKP tahun 2013 dalam program aksi bidang pendidikan adalah “peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. (3) program pendidikan menengah. dalam RAPBN tahun 2013.368 km dan jembatan sepanjang 226. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif”. dan PHLN sebesar Rp1.

tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.4 persen.0 persen. (3) menjaga keamanan. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp1. antara lain: (1) melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan. Polri dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp43. dan PDN sebesar Rp150.759 siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB.6 juta siswa SMA/SMK. (2) memberikan perlindungan. Polri memiliki beberapa misi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 pemantauan. serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP). dan kota.000 koleksi. transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp36. (3) peserta didik SMA/SMK mendapatkan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/rintisan BOS. ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. proporsional. (3) tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA. PLN sebesar Rp2. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 tersebut. dan kota. BLU sebesar Rp265. dan pelayanan secara mudah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan rencana strategis 2010-2014 mempunyai visi: “terwujudnya pelayanan kamtibnas prima. (7) mengelola secara profesional. berdaya saing internasional. dan informasi.0 miliar yang akan dimanfaatkan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -8 9 . (2) tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB.3 triliun.4 triliun. pagu penggunaan PNBP sebesar Rp4. transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. serta jumlah penerima bantuan siswa miskin sebanyak 9. kabupaten.67 persen. di semua provinsi. SD/SDLB. dan pemdidikan orang dewasa dan akreditasinya. dan (6) meningkatnya jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya. SMLB bermutu. pengayoman. evaluasi dan pengendalian sebesar 78. (5) meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. serta 1. serta (6) tercapainya jumlah museum yang didokumentasi sebanyak 1.643. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. dan SMP/SMPLB bermutu. kabupaten. dan (8) membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).6 triliun. serta standar mutu PAUD. menengah. (4) tercapainya jumlah pendirian perguruan tinggi baru sebanyak 5 perguruan tinggi dan jumlah satker penerima dana masyarakat sebanyak 98 satker.5 persen dan persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik sebesar 60. (5) tercapainya guru SD/SDLB bersertifikat pendidik sebesar 57. objektif. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) tersedianya model pembelajaran. berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. berkesetaraan gender di semua provinsi. (5) mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. berkesetaraan gender.8 miliar. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut.5 triliun atau 3. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (6) menegakkan hukum secara profesional. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.9 triliun. dan tidak diskriminatif. data. pengamanan dan penggalangan. tinggi.1 triliun. responsif. (4) menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. (4) tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi bermutu.6 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Polri dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp41. pendidikan dasar. SMK. (2) tercapainya persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu sekolah dasar luar biasa (SDLB) sebesar 82.

6 triliun. maka outcome yang diharapkan di antaranya adalah: (1) peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai tren kejahatan. PNBP/BLU sebesar Rp856.7 triliun. berbangsa dan bernegara. (3) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. (4) menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional.4 triliun atau 6. antara lain berupa: (1) tercapainya jumlah pembuatan prototype dan pengkajian sebanyak 12 laporan.4 miliar. mandiri dan sejahtera lahir batin”. dan (5) masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi (antara lain kerusuhan massa dan kejahatan teroganisir). (4) tercapainya persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 102 persen dan persentase jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana umum tingkat nasional sebesar 57 persen. yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama. kejahatan transnasional. Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41. dan (5) tercapainya jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri kewilayahan sebanyak 12 laporan. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp2. kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM. Kementerian Agama Tujuan pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama. indikator kinerja dari pelaksanaan program-program tersebut.1 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp40. (2) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. cerdas. diantaranya yaitu: (1) program penelitian dan pengembangan Polri. dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dukungan anggaran dan rencana program tersebut. Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Polri dalam tahun 2013 tersebut. dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera. (2) tercapainya jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban dan jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan sebanyak masing-masing 12 layanan. sehingga ditemukan upaya penanganannya. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program.0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp39. (3) memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidupyang bebas dari bahaya. (3) tercapainya persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: keamanan pesisir dan pelabuhan nasional/internasional sebesar 11 persen dan jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebanyak 12 operasi. dan PHLN sebesar Rp270. Untuk mencapai visi tersebut.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk melaksanakan berbagai program. ancaman. dan (5) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi. maju. Tujuan pembangunan bidang agama tersebut diarahkan untuk mencapai visi Kementerian Agama. antara lain: (1) program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah.4 triliun. rukun. sejahtera. dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat. (2) dapat diketahui sejak awal potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat. (2) program pendidikan 4 -9 0 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .

dirumuskan misi sebagai berikut: (1) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.000 siswa dan 2. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. (2) meningkatnya akses. menjangkau seluruh pelosok tanah air.” Pelayanan transportasi yang handal. mutu. Dalam rangka turut mewujudkan program Pemerintah sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” serta dalam rangka mewujudkan tahapan pembangunan RPJMN keempat 2010–2014 dalam RPJPN 2005-2025 yang difokuskan untuk memantapkan penataan kembali NKRI. (3) tercapainya jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1. (4) program bimbingan masyarakat Katolik. (4) melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan. serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2013 tersebut. (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antarwilayah. selamat. dan daya saing pendidikan Islam.310. (4) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2. (5) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu. kelembagaan. tepat waktu. dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha. (3) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen.000 mahasiswa dan jumlah sertifikasi guru agama Kristen sebanyak 1. terpelihara.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Islam. (3) program bimbingan masyarakat Kristen. dan penegakan hukum secara konsisten. (2) tercapainya siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) penerima BOS sebanyak 3.000 siswa dan jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik sebanyak 215 buah. antara lain: (1) tercapainya rehabilitasi asrama haji/pusat informasi dan hubungan masyarakat (PIH) embarkasi dan petugas pusat informasi dan hubungan masyarakat (PPIH) Arab Saudi sebanyak 15 lokasi dan 1. mencukupi kebutuhan. diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman.534 orang.000 guru. (5) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.762. Untuk mencapai visi tersebut. Kementerian Perhubungan Program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Perhubungan diarahkan untuk mencapai visi yaitu.500 siswa dan jumlah sertifikasi guru agama Hindu sebanyak 1. “terwujudnya pelayanan transportasi yang handal. Kementerian Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 1 . pelayanan. (3) meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. nyaman. meningkatkan kualitas SDM. dan (6) tercapainya mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 100 orang dan jumlah sertifikasi guru agama Buddha sebanyak 510 orang. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya kualitas pembinaan.500 orang. berdaya saing dan memberikan nilai tambah. (4) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik. dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. dan (6) meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha.000 siswa. dan membangun kemampuan Iptek untuk memperkuat daya saing perekonomian. sumber daya manusia (SDM). (5) program bimbingan masyarakat Hindu. serta (5) mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

antara lain: (1) program pengembangan sumber daya manusia perhubungan. (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp29. (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. laporan evaluasi.8 miliar. (4) tercapainya 78 rute angkutan perintis laut yang dilayani dan pembangunan 20 kapal perintis dan penumpang yang handal 4 -9 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . sasaran strategis pembangunan perhubungan sesuai Perpres 54/2012 tentang RKP Tahun 2013 adalah menghadapi isu strategis berupa peningkatan daya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan domestic connectivity yaitu: (1) tercapainya pangsa armada pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri menjadi 100 persen. tram dan jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda sepanjang 383. jumlah fasilitas keselamatan transportasi perkotaan dan fasilitas keselamatan LLAJ sebanyak 32 fasilitas.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Perhubungan akan mengambil peran dalam prioritas pembangunan nasional untuk penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian.292 orang. Untuk itu Rencana Kerja Kementerian Perhubungan tahun 2013 disusun dengan difokuskan pada kebijakan pembangunan dan pengembangan transportasi sebagai upaya mendukung prakarsa-prakarsa baru sebagai pengungkit bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencakup: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut.4 triliun. BLU sebesar Rp217.37 km. dan PHLN sebesar Rp1. (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) tahun 2011-2025. (4) pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan melalui rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. dan (3) tercapainya pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 11. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. antara lain: (1) tercapainya jumlah peserta dan lulusan rintisan pendidikan gelar SDM aparatur perhubungan per tahun sebanyak 164 orang dan jumlah peserta lulusan pelatihan SDM aparatur perhubungan per tahun yang bersertifikat sebanyak 5. (2) tercapainya pangsa angkutan KA barang menjadi 3 persen dan angkutan KA penumpang menjadi 10 persen. KRDI. (2) tercapainya tiga paket rencana induk angkutan perkotaan. KRL. terselenggarannya automatic traffic control system (ATCS). Dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Perhubungan direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp31. Memperhatikan kondisi di atas. KRDE.5 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 13 persen/tahun. railbus. infrastruktur dan energi khususnya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan minimum. PNBP sebesar Rp523. (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.1 miliar.4 triliun. dan (5) peningkatan kesempatan kerja. rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan.2 triliun. dan (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara. meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi terhadap daya saing sektor riil serta meningkatkan investasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui kerja sama Pemerintah dan pihak swasta. (3) tercapainya 84 unit pengadaan lokomotif. Anggaran belanja Kementerian Perhubungan diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) dan peningkatan daya saing sektor riil.

berarti meningkat sebesar Rp9. dan (5) program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. dan (5) meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar. Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp31. aman. ahli di bidang transportasi darat. merata. (4) program kefarmasian dan alat kesehatan. antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan. serta (5) tercapainya pelayanan 132 rute perintis udara dan 120 bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. (2) program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.9 triliun. PNBP/BLU sebesar Rp5. tidak hanya kuratif. Kementerian Kesehatan memiliki misi sebagai berikut: (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 guna menunjang operasional keperintisan laut. (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna. (2) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.320 tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. dan berkeadilan. Visi Kementerian Kesehatan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2010-2014. (3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. dan PLN sebesar Rp203. termasuk swasta dan masyarakat madani. (3) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian. perbatasan.3 miliar atau 0. serta memliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan sektor perhubungan. dan perkeretaapian. terampil. Jumlah ini.2 triliun. bermutu. (2) tercapainya 5. Untuk mewujudkan visi tersebut.323 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas.0 tahun pada tahun 2014. dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK). terpadu. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp25. (3) tercapainya 100 persen balita gizi buruk yang mendapat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 3 . yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2013 tersebut. dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih. dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015”.9 miliar. yaitu “masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan”. (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.1 triliun. Kementerian Kesehatan Tema prioritas program aksi bidang kesehatan dalam RKP 2013 adalah “Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif. laut. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan di bidang kesehatan tersebut.7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72. dan nyaman dan meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong ekonomi Nasional. pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70. (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak. antara lain: (1) tercapainya 91 puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk dan 9. melalui pemberdayaan masyarakat. udara.2 triliun.03 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp31. handal.

pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada pembentukan kapital. peningkatan daya saing produk pertanian. serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. rujukan. kematian. air. dan sumber pendapatan. (3) makin terbatasnya sumber daya lahan. indeks Nilai Tukar Petani di atas 105. Tema prioritas program aksi di bidang pangan dalam RKP tahun 2013 adalah “Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kemandirian pangan. serta (5) tercapainya 88 persen bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan 85 persen kasus zoonosa yang ditemukan. serta standarisasi. serta (5) menurunnya angka kesakitan. olah raga dan matra. sumber devisa negara. serta (8) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. pakan dan bioenergi. akreditasi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 tersebut. (2) meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Kementerian Pertanian Pada RPJMN tahap keempat (2010-2014). peningkatan pendapatan petani. (3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. (4) meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. penyerap tenaga kerja. serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. (4) tercapainya 95 persen ketersediaan obat dan vaksin dan 90 persen produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar memenuhi persyaratan keamanan. bahan baku industri.9 persen. kesehatan kerja. termasuk arus perdagangan produk-produk pertanian. (4) perubahan iklim global. 4 -9 4 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatkan upaya kesehatan dasar. dan akan menyongsong ASEAN-India Free Trade Area mulai tahun 2011. serta indeks Nilai Tukar Nelayan di atas 105”. penyediaan bahan pangan. ditangani sesuai standar. Sejalan dengan telah diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area yang telah berlangsung sejak tahun 2010. (6) masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional. alternatif dan komplementer. dan perjanjian perdagangan global yang ditetapkan oleh WTO mulai tahun 2020 maka arus peredaran barang dan jasa akan semakin bebas mengalir di antara negara-negara yang telah menyepakati perjanjian tersebut. (7) terbatasnya akses petani terhadap permodalan. tradisional. (5) kecilnya status dan luas kepemilikan lahan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat perawatan dan 89 persen ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. dan kecacatan akibat penyakit. peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. mutu dan manfaat. (2) terjadinya fluktuasi harga dan pasokan pangan sebagai dampak dari pengaruh pasar internasional. ASEAN Economic Community mulai tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini. dan energi. masih banyak persoalan mendasar yang memerlukan penanganan yang yang cermat dan tepat antara lain: (1) miningkatnya permintaan bahan pangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat.

(4) meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian. (2) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. (2) peningkatan diversifikasi pangan.770 ha lahan yang dioptimasi. produktivitas. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. pencegahan. PNBP sebesar Rp64. yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. daya saing.5 miliar. (4) program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing.0 triliun. namun juga sebagai peluang untuk memperluas pasar produk-produk unggulan. serta (5) pengembangan komoditas ekspor kopi seluas 3. (2) tercapainya 146. dan kesejahteraan petani”. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.540 ha. dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. bakterial. dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 5 . PLN sebesar Rp189. BLU sebesar Rp27.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Indonesia harus memandang hal ini tidak hanya sebagai tantangan. dan direklamasi serta 11. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian. dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ).0 miliar. (3) peningkatan nilai tambah. dan ekspor. Selain itu.1 triliun. fasilitasi pupuk dan pestisida. (3) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging. nilai tambah. antara lain: (1) program  peningkatan  produksi. dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Pertanian direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp19. dan (6) program peningkatan produksi. Hal tersebut sejalan dengan visi Kementerian Pertanian.6 miliar. telur. ekspor. susu) dan meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur). viral. dan gangguan reproduksi sebesar 8. utuh. daya saing. (2) terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan. direhabilitasi. (5) program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani. parasit. antara lain: (1) tersalurkannya 112.  produktivitas. dan HLN sebesar Rp5. pengelolaan air irigasi. fasilitasi pembiayaan pertanian. (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp18.08 juta ton pupuk bersubsidi. sehat.625 ton bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk kawasan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) dan non-SLPTT (BLBU padi) dan 703 unit bantuan sarana pasca panen. dan (5) meningkatnya produksi.4 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp17. (4) tercapainya 13 varietas unggul baru tanaman pangan dan 10 varietas unggul baru tanaman perkebunan. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp2.8 miliar. dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. dan halal.  dan  mutu  tanaman  pangan  untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian. Kementerian Pertanian telah mencanangkan empat target pembangunan pertanian yang disebut empat target sukses. yaitu “terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan.98 juta dosis.0 triliun atau 11. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. (3) tercapainya peningkatan kelahiran ternak sebanyak 3. produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.1 juta ekor dan pengendalian.8 triliun. dikonservasi. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2013 tersebut.

penempatan. dan bertanggung jawab. berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.0 miliar. (3) program pengelolaan perbendaharaan negara. (4) tercapainya nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar Rp103. profesional. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. hati-hati (prudent). dalam RAPBN 2013 Kementerian Pertanian direncanakan melakukan pengalihan kegiatannya ke DAK sebesar Rp417. (6) tercapainya deviasi proyeksi nilai tukar yaitu 5 persen dan persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 4 -9 6 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .8 miliar. dan investasi jangka pendek (idle cash KUN) sebesar Rp4. efisien. mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional. pelayanan. (4) program pengelolaan kekayaan negara. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17. (2) program pengawasan.0 triliun dan jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN sebesar Rp350.9 persen bila dibandingkan dengan anggaran belanja Kementerian Keuangan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp16. (2) tercapainya persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan sebesar 100 persen dan rata rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan sebesar 85 persen.7 miliar. Dan mencapai misinya yaitu “mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat. (8) program pengelolaan anggaran negara. antara lain: (1) tercapainya persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang peraturan perpajakan I sebesar 100 persen.1 miliar. (3) penyelesaian 3 dokumen yaitu LKPP dan rancangan PP APBN dan APBN-P secara tepat waktu.2 triliun. BLU sebesar Rp160. dan berkeadilan”. dan bertanggung jawab. dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai. (5) persentase lulusan program diploma STAN dengan predikat minimal baik sebesar 87. (6) program perumusan kebijakan fiskal. transparan. membangun dan mengembangkan SDM yang amanah. dan PLN sebesar Rp300.0 triliun. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat rangka mendukung kebijakan pengalihan anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.9 triliun. Kementerian Keuangan Dalam RAPBN tahun 2013 Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp18. kepastian hukum. dan (10) program pengelolaaan dan pembiayaan utang. membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat.5 persen. (5) program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Keuangan. demokratis. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai visi Kementerian Keuangan “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera.8 triliun. (9) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Keuangan. (7) program peningkatan pengelolaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program. mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan nonbank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. antara lain: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak. dan membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya”.3 triliun atau 7. berkelanjutan. Anggaran Kementerian Keuangan dalam tahun 2013 tersebut naik sebesar Rp1. dan jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan.

  serta  (10)  tercapainya  persentase  ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN. (3) meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional. difokuskan pada: (1) pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik. (2) peningkatan rasio elektrifikasi. (4) terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 digunakan sebesar 90 persen. dan (10) mengoptimalkan pengelolaan surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN. (6) terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. serta substitusi bahan bakar pembangkit listrik. dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan. antara lain melalui perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sesuai dengan yang tema dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. (9) tercapainya persentase investigasi yang terbukti sebesar 90 persen dan 30 policy recommendation hasil  pengawasan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian ESDM Tahun 2010-2014 dan sesuai dengan tema RKP Tahun 2013 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan sektor ESDM. (7) tercapainya persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah sebesar 100 persen dan persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 90 persen. (8) terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah. (8) tersusunnya draft Nota Keuangan. (5) mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. dan peningkatan pemanfaatan gas untuk rumah tangga (jaringan distribusi gas kota). dan energi. tertib. perdagangan. RAPBN. sektor ESDM mengambil peran prioritas nasional dalam dua aspek. yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola. (9) terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko. dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder. dengan tema prioritas “Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya”. dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan Kementerian Keuangan. antara lain melalui program/kegiatan peningkatan pemanfaatan gas untuk transportasi (pembangunan SPBG). penyediaan listrik murah dan hemat untuk Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 7 . tepat guna. pengendalian. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal. transparan. (2) terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri. arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kementerian ESDM tahun 2013. dan persentase pengembangan database utang yang terintegrasi masing-masing 100 persen. (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu “terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2013 tersebut. dan RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu sebesar 100 persen. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.

000 masyarakat dan meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber sebanyak 42 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan 74 lokasi. kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas.2 triliun atau 7. dan mitigasi bencana geologi. (2) terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi. (4) tercapainya jumlah produksi minyak bumi 890-930 ribu BOPD. (4) diversifikasi energi.740 mega volt ampere. antara lain: (1) program pengelolaan ketenagalistrikan.8 kms panjang jaringan distribusi dan kapasitas gardu distribusi 213. Jumlah ini meningkat sebesar Rp1. (4) meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan. kapasitas nasional. aman. antara lain melalui lanjutan pembangunan pembangkit listrik. serta pembangunan pembangkit energi baru terbarukan.34 ribu BOEPD. peningkatan kontrak kerja sama migas dan CBM. dan gardu induk.6 miliar. (3) meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi 4. (3) program penelitian.4 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran Kementerian ESDM dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp16. pengembangan panas bumi. (8) peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara. yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program.8 triliun. Pagu anggaran Kementerian ESDM dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp17. 9.625 kilometer sirkuit (kms) panjang jaringan transmisi. (2) program pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat masyarakat daerah tertinggal dan nelayan. gas 1. BLU sebesar Rp78. serta 16. eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru. sumber daya geologi. antara lain melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian tambang. (3) meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi. dan (5) program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.5 triliun. inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum. (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi. Indikator kinerja dari pelaksanaan berbagai program tersebut. (2) 12 pembinaan investasi dan kerja sama bioenergi serta 5 pembangkit listrik energi terbarukan.325-1. antara lain: (1) tercapainya 188 megawatt kapasitas pembangkit. dan akrab lingkungan. pembangunan jaringan distribusi gas kota. pengembangan pemanfaatan gas bumi. penataan ruang berbasis geologi. dan sosialisasi konservasi energi. jaringan transmisi.5 mva. (6) peningkatan infrastruktur energi.319.6 triliun. mitigasi dan pelayanan geologi. serta (5) tercapainya jumlah pemberian tiga hak khusus ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi dan cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM pada 30 persen dari wilayah NKRI. antara lain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME). 3. dan (5) tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI serta tersedianya cadangan BBM nasional. kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri. pembangunan SPBG.3 triliun. (5) konservasi energi. dan pembangunan mini LPG plant. edukasi. inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional. antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara. 4 -9 8 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . (3) peningkatan status data dasar. maka outcome yang diharapkan antara lain: (1) meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal. Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013 tersebut. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15. antara lain melalui audit energi.204 pelanggan program listrik murah dan hemat. kapasitas gardu induk 4.390 ribu BOEPD dan Coalbed Methane (CBM) sebesar 61. PNBP sebesar Rp1. (7) peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.000. antara lain melalui evaluasi cadangan migas dan CBM.

3 2.903.4 31.1 212.3 235.0 3.522.356.977.4 1.9 18.8 4.549.9 1.1 77.101.3 639.213.9 1.188.7 17.0 19.375.479.0 111.6 3.204.6 6.1 77.949.147.8 738.193.382.1 4.019.996.2 650.9 131.6 31.079.1 2.977.352.8 41.8 5.881.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4. KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4 -9 9 .570.2 2.9 17.286.6 7.0 RAPBN 2013 713.1 5.097.0 143.233.3 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MAJELIS PERMUSY AWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKY AT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK.760.5 39.8 72.5 3.053.3 43.6 66.153.7 1.5 16.727.090.7 234.8 1.179.489.127.0 222.9 41.148.1 1.892.717. 2012-2013 (miliar rupiah) NOMOR KODE URUT BA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 001 002 004 005 006 007 010 011 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 034 035 036 040 041 042 043 044 047 048 050 051 052 054 055 056 057 059 060 063 064 065 066 067 068 074 075 APBNP 2012 623.1 4.733.12 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.8 4.6 755.8 6.2 348.8 31.727.7 201.1 405.5 31.4 1.0 705.110.4 5.686.055.1 53.055.022.5 6.6 1.402.0 518.0 1.0 921.272.706.387.7 841.484.3 1.3 2.3 1.014.6 1. HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKY AT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEMENTERIAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI.5 1.8 2.4 4.7 174.9 2.913.674.9 3.935.601.001.1 2.4 1.2 16.998.7 3.1 298.5 38.368.8 2.5 4.6 2.758.0 16.2 281.8 2.173.7 1.9 5.672.789.3 424.284.6 14.2 3.273.6 651.145.691.1 74.8 69.9 64.6 5.580.049.722.243.3 38.443.5 150.483.2 2.5 6.

asuransi kesehatan pegawai negeri sipil.2 392. seperti pembayaran pensiun kepada pensiunan. dan kewajiban pembayaran bunga utang.9 535.050.1 761.5 5.0 753.435.3 891.2 547.5 159.4.2 246.2 265.8 197.2 72.2 85.740.12 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.8 399.6 130.4 119. belanja Pemerintah pusat juga dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN/BA 999) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. (2) penyaluran berbagai jenis subsidi.7 637.6 triliun (51.5 589.8 73.9 1.1 1.1 602. LANJUTAN (miliar rupiah) NOMOR KODE URUT BA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 095 100 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 APBNP 2012 1.7 720.9 persen dari belanja Pemerintah Pusat). dan (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.5 268.2 535.1 98.9 74.8 222. seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi ekonomi makro dengan realisasinya.925.8 77. dan dana cadangan penanggulangan bencana alam.7 1. 2012-2013. alokasi untuk BA BUN mencapai Rp591.7 274.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Selain dialokasikan melalui Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga (K/L).9 211.2 58.5 2.6 885.045.5 1.256.2.4 247.9 875.6 1.7 735.3 92.8 197.1 1.295.4 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASI ONAL BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINI STRASI NEGARA ARSI P NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKY AT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI Y UDISIAL RI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLI NDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN SAR NASIONAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BADAN PENGEMBANGAN WILAY AH SURAMADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORI SME SEKRETARIAT KABINET BADAN PENGAWAS PEMILI HAN UMUM LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK RADIO REPUBLI K INDONESI A LEMBAGA PENY IARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG JUMLAH Sumber: Kementerian Keuangan 4.1 885.1 668.5 392.6 491.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TABEL 4.1 106.3 183.533. 4-100 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .7 5.930.2 547.2 221.5 RAPBN 2013 1. Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pihak lain.3 79.250.6 67.4 1.625.0 154.144.1 808.3 486.0 152.441.9 1.757.1 113.4 2.1 769.0 243.128.9 634.2 864.5 1.168.928.7 526. Dalam RAPBN 2013.316.7 2.4 992.2 53.

bagian anggaran BUN Pengelola Hibah menampung alokasi anggaran belanja hibah. pembangunan sarana air minum. Pembayaran bunga utang juga merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian karena bagi investor. yang dalam RAPBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp3. dan subsidi listrik sebesar Rp80.8 triliun. pengelolaan air limbah.2 triliun.6 triliun.2 triliun. (4) subsidi PSO sebesar Rp2. Jumlah anggaran belanja hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung kebijakan belanja hibah kepada daerah dalam tahun 2013 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan. dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4. pemberi pinjaman luar dan dalam negeri. Alokasi melalui BA BUN yang sangat signifikan adalah subsidi. dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp4. Selanjutnya. irigasi. dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas Pemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban utangnya.7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32. meningkatkan produksi pertanian.9 triliun. (2) subsidi pupuk sebesar Rp15. yang ditampung dalam bagian anggaran BUN pengelola belanja subsidi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Dalam pencatatannya. tahap penanganan tanggap darurat pascabencana.0 triliun. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat tersebut antara lain meliputi kegiatan-kegiatan tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Belanja subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274.86 triliun. BA BUN Pengelola Belanja Lainnya antara lain menampung pos kontribusi sosial untuk iuran asuransi kesehatan PNS sebesar Rp3. dan eksplorasi geothermal.7 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2013 tersebut.0 triliun.9 triliun. Dalam RAPBN tahun anggaran 2013. yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah atas pemanfaatan penarikan utang di masa lampau. (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp1.2 triliun. Sementara itu dalam RAPBN tahun anggaran 2013. memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah.0 triliun. terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-101 .1 triliun.1 triliun. dan tahap pemulihan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Alokasi pembayaran bunga utang tersebut. sanitasi. serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Sementara itu. BA BUN dalam belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam beberapa bagian anggaran sebagai berikut. sebesar Rp41. alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316. Bagian anggaran BUN Pengelola Utang Pemerintah menampung pembayaran bunga utang. (3) subsidi benih sebesar Rp0. Dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut akan digunakan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang timbul oleh bencana alam.4triliun direncanakan akan disalurkan untuk subsidi non-energi yang meliputi: (1) subsidi pangan sebesar Rp17. dan belanja lain-lain sebesar Rp52.8 triliun. maka pembayaran bunga utang pada RAPBN tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp113. Dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhinya. yaitu subsidi BBM sebesar Rp193.5 triliun.

0 triliun (12. Dana cadangan risiko fiskal berfungsi sebagai upaya antisipasi Pemerintah atas terjadinya deviasi akibat perubahan besaran-besaran asumsi ekonomi makro dari yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak pada postur APBN.26 triliun dan sisanya merupakan kontribusi ke lembaga internasional yang belum ditampung dalam bagian BA K/L sebesar Rp35. Sementara itu belanja lainnya adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat ad hoc dan diharapkan tidak berulang. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. serta pengeluaran lain yang tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. dan (3) penyesuaian dana pendidikan sebesar Rp6. yang untuk sementara ditampung dalam belanja lain-lain.29 triliun.5 triliun. yaitu belanja pegawai. yang dikhawatirkan akan mempengaruhi ketahanan pangan.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun anggaran 2013 menampung semua belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan tertentu. dan target tingkat lifting minyak. belanja modal.069.41. seperti misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya. sementara 4-102 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . subsidi.4. belanja barang operasional.3 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Dalam RAPBN tahun 2013. Dari jumlah tersebut. yaitu sekitar 65. keperluan yang bersifat ad-hoc (tidak terus menerus).5 persen terhadap PDB). berdasarkan PMK nomor 234/PMK. Alokasi BA BUN Pengelola Transaksi Khusus dalam RAPBN 2013 sebesar Rp74. (2) belanja lainnya sebesar Rp40. yang sebagian besar merupakan kontribusi sosial sebagai kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan sebesar Rp74. anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan meningkat menjadi sebesar Rp1. sebagian besar. 4. subsidi. Sejalan dengan itu. dan bantuan sosial untuk cadangan bencana alam).05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Komposisi alokasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2013 menurut klasifikasi ekonomi disajikan dalam Tabel 4.3 persen terhadap PDB) dari alokasinya dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1.139.13 dan Grafik 4.5 persen (Rp746. belanja operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri. Selanjutnya. serta mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.4 triliun) merupakan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam BA BUN Pengelola Belanja Lainnya. mulai tahun anggaran 2012. belanja hibah. pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional dan pembayaran belanja pensiun menjadi bagian dari BA BUN Pengelola Transaksi Khusus. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.36 triliun.0 triliun. pembayaran bunga utang. penyesuaian dana pendidikan merupakan tambahan alokasi anggaran pendidikan sebagai dampak penyesuaian anggaran pendidikan sebesar 20 persen terhadap belanja negara. dan belanja lain-lain. belanja barang. bantuan sosial. terdiri dari dana cadangan risiko fiskal (policy measures) sebesar Rp6. yaitu keperluan operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri. serta dana cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol. jumlah tersebut sesuai sifat ekonominya dialokasikan ke dalam 8 jenis belanja.6 miliar. pembayaran bunga utang.5 triliun (12. dana cadangan risiko fiskal. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk stabilisasi harga pangan guna mengantisipasi dampak peningkatan harga pangan dunia.

0 152.42.6 0. Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp241. 3.2 2.0% Belanja Pe gawai 21.2 3. sebagian bantuan sosial.9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp212.139.2 12.5 965.3 186. 6.5 % thd PDB 2. 7. 2012-2013 (triliun rupiah) 2012 No.5 2.0 % thd PDB 2.42 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KATEGORI WAJIB/TIDAK WAJIB.2 193. baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan maupun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-103 .6 168.4 2.6 12.1 1.3 triliun (2.9% Belanja Tidak Wajib 34.0% Pembayaran Bunga Utang 9.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4. 9. 5.6% Sosial 5.9 1.8 55.5 persen terhadap PDB).6 1.4 68. Secara nominal.2% Belanja Hibah 0.0 0. 1.7 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara harus senantiasa dilanjutkan. sebagaimana disajikan dalam Grafik 4.2 316. Hal ini terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi. 8.5% Subsid i 27.41 KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI.5% Sumber: Kementerian Keuangan Sumbe r: Ke menterian Keuangan sisanya sebesar 34. sebagai imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.9 GRAFIK 4.8% Belanja Wajib 65.8 245. 4. Penjelasan anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing jenis belanja akan diuraikan lebih lanjut. jumlah ini mengalami peningkatan 13. 2.9 188. dan belanja lain-lain).0 0.0 52.2% Belanja Lainlain Bantuan 4.5 RAPBN 241.13 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT.3 1.5 13.9 1.0 1.0 0.0 % thd PDB 2.8 0.6 0.8 47.6 triliun) berasal dari belanja yang merupakan diskresi Pemerintah (belanja barang non-operasional.5 1.1 3.5 persen (R392.1 1.8 28.4 11. 2013 Be lanja Modal 17.8 113.069.6 persen (Rp28.3% 2013 APBNP 212.0 122.7 117.2 208. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Tambahan Anggaran Jumlah Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 4.6 0.9 1.1 159.3 Uraian APBN 215.6 0. belanja hibah.9 0.1 triliun atau 2.4 0. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur negara.5 2.7 2. baik yang masih aktif maupun yang telah purnatugas. 2013 Belanja Barang 14. belanja modal.6 persen terhadap PDB.6 59.

Selanjutnya. serta (2) efisiensi belanja perjalanan dinas. dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp77. (3) menjaga terpeliharanya aset negara melalui dukungan pemeliharaan rutin jalan/ jembatan/aset infrastruktur lainnya.4 persen dari total belanja pegawai.0 persen serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun.7 persen dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2012. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp9.1 triliun atau 11. vakasi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp10. atau 1.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.7 triliun.2 triliun atau 46. antara lain untuk mendukung peningkatan alokasi belanja infrastruktur. terjadi pada semua komponen belanja pegawai yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan. alokasi anggaran belanja barang tahun 2013 lebih difokuskan pada berbagai upaya pemerintah untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.6 triliun (2.3 triliun atau 32. dan konsinyering.6 triliun atau 21. Alokasi Anggaran Belanja Barang Dalam RAPBN 2013. dan (4) peningkatan capacity building dalam rangka 4-104 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 .3 triliun. serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial.7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp101.7 persen. dan lain-lain dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp51. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7.9 triliun atau 23.7 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 sebesar Rp41. untuk pos honorarium.1 persen dari total belanja pegawai.7 persen terhadap PDB. (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang Kementerian Negara/Lembaga. alokasi anggaran untuk honorarium. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk pemberian remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagai implikasi dari sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi tuntas pada tahun 2013. Selanjutnya. Sementara itu. Peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 tersebut.4 triliun atau 14. lembur dan lain-lain. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan kenaikan pensiun pokok sebesar rata-rata 7. alokasi anggaran pada pos kontribusi sosial. maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBN 2013 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27. Di samping itu. lembur. alokasi anggaran belanja barang direncanakan sebesar Rp159. Jumlah ini secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp8. yang antara lain digunakan untuk membayar pensiun dan asuransi kesehatan. Jika dibandingkan dengan pagu belanja barang yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sebesar Rp186.5 persen dari total belanja pegawai. Anggaran untuk pos gaji dan tunjangan dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp112. vakasi.2 persen terhadap PDB). seminar.9 triliun atau 10. penurunan alokasi anggaran belanja barang merupakan upaya realokasi anggaran guna meningkatkan kualitas belanja negara.2 triliun. Turunnya anggaran belanja barang tersebut sebagai konsekuensi upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang K/L melalui: (1) pelaksanaan kebijakan flat policy belanja barang operasional dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa.0 persen.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 mendukung program-program pembangunan nasional. dan (3) Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim (climate change). serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah secara konsisten. sejalan dengan meningkatnya alokasi belanja modal.1. namun bukan untuk dijual. Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. jalan. Uraian lebih lengkap terkait anggaran infrastruktur dapat diikuti pada Boks 4.1 persen terhadap PDB. berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi kegiatan yang lebih produktif. Dalam tahun 2013. dan (3) penyelesaian pembangunan perumahan warga baru di Nusa Tenggara Timur. hal tersebut diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik. Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-105 . Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp193. serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi. khususnya pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2013 tersebut. Anggaran cadangan tersebut berpotensi meningkatkan alokasi anggaran belanja modal. di luar alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp193. atau 14. pelabuhan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan kerja. Gambaran upaya Pemerintah tersebut tercermin pada perkembangan dari anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/ pengembangan infrastruktur. serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi. secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar Rp25. bersama-sama dengan anggaran belanja barang.0 persen terhadap PDB). Peningkatan anggaran infrastruktur tersebut diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik.9 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp168. Di samping itu alokasi anggaran belanja modal tersebut juga diarahkan untuk peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Force (MEF) yang lebih difokuskan untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. (2) pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana. dalam rangka mengakomodasi keperluan anggaran untuk : (1) meningkatkan anggaran infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi. Jumlah ini. Selanjutnya.8 triliun atau 2.2 triliun. (2) mendukung pendanaan kegiatan multiyears dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan.7 triliun (2. ketahanan pangan. dan domestic connectivity. akan dialokasikan ke berbagai program pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Di samping itu. jalan. serta destinasi pariwisata. Anggaran belanja modal tersebut.8 triliun tersebut masih terdapat alokasi anggaran cadangan untuk: (1) anggaran infrastruktur untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dan energi. pelabuhan.

belanja barang. dalam arti penganggaran yang telah dan akan dilakukan disertai dengan capaian dan target yang akan dihasilkan di bidang infrastruktur. informasi mengenai anggaran infrastruktur diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah dalam mendorong perekonomian. dan jenis belanja. (10) fungsi pendidikan. upaya Pemerintah untuk secara serius mendorong pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh. serta pertanahan dan penataan ruang. juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Mengingat infrastruktur merupakan terminologi dari salah satu output pembangunan. antara lain pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pembahasan program-program pembangunan nasional dan anggaran. Sementara itu. seperti pembelian komputer. perumahan dan permukiman. (4) fungsi ekonomi. (3) fungsi ketertiban dan keamanan. Salah satu informasi terkait anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaran untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur (selanjutnya disebut anggaran infrastruktur). yang meliputi: belanja pegawai. tetapi sekaligus akan dapat menimbulkan jenis belanja lainnya.Konsekuensi logisnya. (2) fungsi pertahanan. tidak semua belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. data mengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait dengan kegiatan pada bidang-bidang tertentu. (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum. klasifikasi ekonomi merupakan rincian belanja pemerintah pusat atas delapan jenis belanja. di sisi lain ada pula belanja nonmodal (misalnya belanja barang) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Klasifikasi belanja menurut organisasi merupakan rincian belanja untuk masing-masing bagian anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) maupun bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). transportasi. maka informasi mengenai anggaran infrastruktur perlu disiapkan sebagai upaya untuk mendukung penerapan performance based budgeting. dan belanja lain-lain.1 ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan klasifikasi belanja negara dalam APBN menurut organisasi. dan (11) fungsi perlindungan sosial. yang masih cenderung memandang kinerja penganggaran berdasarkan input (input based). Dan sebaliknya. Secara substansi ekonomi. (7) fungsi kesehatan. 4-106 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . belanja modal.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Boks 4. di samping karena adanya tingkat keperluan yang mendesak. (8) fungsi pariwisata dan budaya. subsidi. (5) fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya. (9) fungsi agama. peningkatan alokasi belanja modal secara signifikan belum tentu berarti meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur secara signifikan. Selanjutnya. fungsi. bantuan sosial. seperti jasa konsultansi. tidak hanya akan meningkatkan belanja modal. yang selama ini lebih dilihat dari besaran belanja modal. Selain itu. klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan rincian belanja atas 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang meliputi: (1) fungsi pelayanan umum. informasi mengenai anggaran infrastruktur juga dapat digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas target-target pembangunan nasional yang terkait dengan bidang infrastruktur. pembayaran bunga utang. Pembangunan infrastruktur itu sendiri mencakup pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi. belanja hibah. komunikasi dan informatika. pembangunan infrastruktur diyakini merupakan pendorong paling efektif bagi proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

untuk itu pemerintah menggunakan pemenuhan pembiayaan melalui utang.0 tantangan dimaksud sekaligus mendukung 4. 2. dalam RKP tahun 2013.Dalam RAPBN 2013. serta anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidang energi) dikategorikan ke dalam anggaran infrastruktur melalui K/L. untuk pos pembiayaan anggaran.2 6.3 78.4 91.4 128. anggaran infrastruktur dapat berasal dari dana alokasi khusus untuk bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur. baik belanja melalui kementerian negara/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L. Akibatnya. sehingga tidak hanya mencakup belanja negara. Dengan kebijakan tersebut.8 antarwilayah yang memadai akan terus 0 0.7 peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh. Catatan: . salah satu tantangan dalam pembangunan yang dihadapi adalah masih Perkembangan Anggaran Infrastruktur.5 6.0 Indonesia yang menjadi salah satu faktor 6. gambaran perkembangan anggaran infrastruktur dalam APBN untuk tahun 2009-2013 disajikan pada grafik.7 ketersediaan infrastruktur dan konektivitas 59. Dalam menghadapi 6. Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi.9 188. sementara untuk transfer ke daerah. Namun demikian pembiayaan nonutang semakin terbatas. dana bergulir pengadaan tanah. namun juga mencakup pembiayaan anggaran. Orientasi alokasi pada anggaran infrastruktur diharapkan dapat lebih menjamin pencapaian berbagai target pembangunan sekaligus menjawab berbagai tantangan di bidang infrastruktur. Untuk belanja pemerintah pusat. sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP). termasuk cadangan infrastruktur Sumber: Kementerian Keuangan Alokasi Anggaran Pembayaran Bunga Utang Beberapa tahun terakhir.3 inefisiensi ekonomi. anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi).Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 Lebih lanjut. Sementara itu.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan ditingkatkan.0 200 6.8 6.6 fokus prioritas pembangunan infrastruktur. anggaran infrastruktur dalam APBN dikompilasi secara komprehensif. Sementara itu. pengeluaran infrastruktur dapat berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur.5 6. dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). anggaran infrastruktur dapat berasal dari belanja pemerintah pusat.0 50 99. anggaran infrastruktur antara lain dialokasikan untuk pengembangan kawasan Bintan dan Karimun. Anggaran infrastruktur melalui anggaran K/L. Sebagai contoh. RHS (Rp triliun) Selanjutnya. outstanding utang dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan yang membawa konsekuensi beban utang yang ditanggung Nota Keuangan dan RAPBN 2013 (%) 4-107 . utamanya dialokasikan pada beberapa K/L yang fungsi utamanya terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. serta risiko kenaikan harga tanah pada pos belanja lain-lain. untuk anggaran non K/L. diperlukan alokasi sumber pembiayaan yang memadai untuk menutup defisit yang ditetapkan baik dari sumber utang maupun nonutang.0 peningkatan dukungan daya saing sektor riil 100 dan penyediaan infrastruktur dasar bagi 174. 2007-2013 tingginya biaya logistik antarwilayah di 250 8. pemerintah telah menggunakan kebijakan penganggaran defisit yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada target yang telah ditetapkan. 150 4.

2 persen terhadap i.2 . dan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran. Dalam Negeri 88. sehingga kewajiban atas utang di masa mendatang masih dalam batas kemampuan ekonomi.5 triliun. pemberi pinjaman luar dan dalam negeri.6 117.300. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp4. 2012 2013 dan (5) perkiraan utang baru Uraian APBN APBNP RAPBN tahun 2012. pengeluaran ini merupakan salah satu bagian yang harus didahulukan oleh pemerintah. Penerbitan SBN (neto) 134. selain pembayaran jatuh tempo pokok utang. sehingga menekan persentase bunga utang luar negeri.6 177.8 beberapa variabel di atas.0 5. (4) outstanding utang.3 PDB.000.703. Untuk itu. Secara keseseluruhan Sovereign Credit Rating dan Country Risk Classification (CRC) Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan beban tersebut berasal dari peningkatan beban bunga atas outstanding utang dan biaya penerbitan/pengadaan utang baru.217.0 Pembiayaan Utang : (triliun rupiah) 133.14 untuk menghitung instrumen PEMBAYARAN BUNGA UTANG. (3) asumsi tingkat bunga Libor yang digunakan sebagai referensi TABEL 4. Secara nominal. dan beberapa mata uang kuat lainnya.714. bunga utang luar negeri diperkirakan juga akan mengalami penurunan sebesar Rp0.749.035.9 1.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat oleh pemerintah meningkat.9) (4.6 159. perlu dilakukan perencanaan utang yang baik dan hati-hati. Penerbitan SBN Internasional ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari crowding out effect dan untuk mengurangi ketergantungan kepada kreditor luar negeri. dan lembaga internasional lainnya menilai kredibilitas pemerintah melalui kemampuan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban utangnya. Faktor lain adalah terdapat pinjaman lunak yang memiliki terms and conditions yang lebih ringan.Rata-rata SPN-3 bulan (%) 6.0 9. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (neto) (1.785. bagi investor.0 0. Selain itu. terutama SBN Domestik selain pinjaman dalam negeri.3 33.3 80.9 32. pembayaran bunga utang dalam negeri relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pembayaran bunga utang luar negeri.0 9.5 pemerintah mengalokasikan Faktor-Faktor yang mempengaruhi : belanja bunga utang pada . Dalam memperhitungkan beban utang.3 84. antara lain: (1) asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat.6 156.540. Berdasarkan Pembayaran Bunga Utang 122. dan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan utang yang bersumber dari dalam negeri.0 5.503. Sementara itu. Hal ini disebabkan oleh biaya penerbitan SBN Internasional yang akan semakin murah dan turunnya referensi bunga pinjaman luar negeri. 2012 .800. Pembayaran bunga utang ii.243.2013 (miliar rupiah) pinjaman. yang mengakibatkan jumlah outstanding utang dalam negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh angka jatuh tempo bunga utang dalam negeri yang besar. i. telah memberikan pengaruh 4-108 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . beberapa variabel ikut mempengaruhi. (2) tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen variable rate SBN.3 ii.3 triliun.Rata-rata nilai tukar (Rp/US$) 8. Luar Negeri 33.14. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (neto) 0. Untuk itu.2 158.2 113.0 RAPBN 2013 sebesar Rp113.0 triliun jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya. atau 1.4) (19.5 iii. Su m ber : Kem ent er i a n Keu a ng a n Beban bunga utang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp80.7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp32. Beban bunga utang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.5) tahun 2013 tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.5 triliun.

Rp4. dan subsidi listrik sebesar Listrik. dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk.8 triliun. Subsidi non-energi Rp41. LPG tabung 3 kg.4 T PSO. Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013. dan biodiesel termasuk energi tata surya. Sementara itu. panas bumi. (2) penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara. Rp41. Rp80.2 T (5) subsidi  bunga  kredit  program  sebesar Subsidi Pajak.8 triliun (lihat Grafik 4. meningkatkan produksi pertanian.9  miliar.4 triliun. air.9 T Rp17. Subsidi Subsidi benih Nonenergi. kebijakan belanja subsidi akan diarahkan untuk: (1) pengendalian subsidi untuk meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing. Rp2. antara lain seperti KKPE. Subsidi BBM. (3) peningkatan ketahanan pangan. Rp193.2 T Rp80.1 T (2) subsidi  pupuk  sebesar  Rp15.7 triliun. Rp274.1 triliun. dengan harga yang terjangkau.7 T subsidi pangan sebesar Rp17. memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah.8 T Rp1. dan (6) subsidi pajak sebesar Rp4.4 persen terhadap PDB). Posisi rating Indonesia pada tahun 2012 berada pada level BBB. maka alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 direncanakan mencapai Rp316. Alokasi Anggaran Belanja Subsidi Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. dan Baa3 (Moody). dan KUPS . BB+ dengan outlook positif (S&P). gas. dan LGV sebesar Subsidi Rp193. khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Subsidi KP. untuk subsidi Subsidi Pupuk. yang meliputi: (1) Rp15. Rp1.2 triliun. Subsidi Pangan. dengan harga yang stabil. serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. baik ketika menerbitkan SBN.0 T (3) subsidi  benih  sebesar  Rp137. khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150 bps.0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp245. Jumlah tersebut meningkat Rp71. KPEN-RP. sedangkan penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri.43 KOMPOSISI BELANJA SUBSIDI. Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN Internasional baru sekitar 75-115 bps. dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. dan (4) peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi bunga kredit program.0  triliun.8 T (4) subsidi  PSO  sebesar  Rp2.9  triliun. dan terakhir level 3 (CRC). 2013 energi sebesar Rp274.(Fitch). Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. Sumber : Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-109 .Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 terhadap besaran biaya pengadaan utang oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien.2 triliun.1 triliun (3. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi.9 T Energi. yaitu subsidi BBM. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut.9 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi GRAFIK 4. maupun penarikan pinjaman.43). Rp0.

888.1 persen terhadap PDB).126.7 17. pemerintah akan menempuh berbagai kebijakan antara lain : (1) meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM.Kurang Bayar thn.0 100.9 BBM.94 642. meningkat Rp56.5 8.0 146.8 .8 triliun (2. Selama beberapa tahun terakhir.0 LPG Tabung 3 kg dan LGV tersebut 54.300.882.Bab 4 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Subsidi Energi Dalam RAPBN 2013. dan (4) nilai tukar rupiah sebesar Rp9. dan LPG tabung 3 kilogram. Untuk itu.0 46.805.110.Premium dan Bio Premium 24.1 .000.300. Untuk itu. sebagai 1.310.0 3. (2) mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pengaturan.891.700. Dalam perkiraan realisasi 2012.500. maka anggaran subsidi BBM jenis tertentu. 2010 (miliar Rp) 706. besaran subsidi BBM sudah termasuk PPN atas BBM bersubsidi jenis tertentu. dalam rangka mengendalikan anggaran subsidi listrik. Berdasarkan berbagai parameter tersebut.606.Subsidi BBM dan BBN (miliar Rp) . sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan APBN makin transparan dan akuntabel.698.3 51.3 29. (4) melanjutkan program konversi mitan ke LPG tabung 3 kg.0 1. tabung LPG 3 kilogram dan LGV dalam APBNP 2012 sebesar Rp137.035.859. maka pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan upaya-upaya penurunan BPP tenaga listrik sebagaimana 4-110 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 . dalam tahun 2013. pengawasan.8 193.9 metrik ton. Dengan subsidi BBM jenis tertentu. LPG tabung 3 kg dan LGV dapat 3. (3) alpha bbm sebesar Rp642.0 . Parameter : Besaran subsidi BBM.452. 2011 (miliar Rp) terpenuhi dengan harga yang terjangkau.0 9.6/ liter. Selanjutnya.461. (2) premium dan No APBNP RAPBN bio premium.1 memberikan subsidi untuk LPG tabung 3 kg 7.Subsidi Elpiji Tabung 3 kg (miliar Rp) 29.1 3. Dalam RAPBN tahun 2013.010. mengalokasikan anggaran subsidi BBM 2012-2013 untuk beberapa jenis BBM tertentu.0 . (3) meningkatkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di kota-kota besar.7 . maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijakan untuk mengendalikan peningkatan beban subsidi BBM.Minyak Solar dan BBN 32. dengan pertimbangan masih lebih rendahnya tarif tenaga listrik (TTL) yang berlaku bila dibandingkan dengan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. 5 3.Subsidi LGV (miliar Rp) . Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. subsidi listrik masih perlu disediakan. Pemerintah juga 91.PPN (miliar Rp) 12.411.7 15.Minyak Tanah dan LGV. LPG Tabung 3 kilogram dan LGV dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp193. pemerintah masih TABEL 4. terdiri 2012 2013 URAIAN dari : (1) minyak tanah.0/US$.101. . dan manajemen distribusi.200. LPG tabung 3 kg dan LGV diperkirakan mencapai Rp216. LPG tabung 3 kg dan 1 ICP (US$/barel) 105.700.3 87.15 SUBSIDI BBM JENIS TERTENTU DAN LPG TABUNG 3 KG.0 per barel.0 Volume Elpiji (juta kg) (2) volume konsumsi BBM bersubsidi Sumber: Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai 46.Kurang Bayar thn.6 persen terhadap PDB).231.0 LGV dalam RAPBN tahun 2013 sangat 2 Kurs (Rp/US$) 3 641.000. Selain itu.4 diharapkan kebutuhan masyarakat akan . dan (3) minyak solar dan Subsidi Tahun Berjalan (miliar Rp) 137.379.195.Minyak tanah .0 juta kiloliter (kl) dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3.0 100. dengan kecenderungan tingginya harga ICP akhir-akhir ini dan semakin meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi.64 Alpha BBM (Rp/liter) 40.8 triliun.2 26.2 biosolar.Premium dan BBN 51. realisasi anggaran subsidi listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan.4 triliun (1.500.0 berikut: (1) ICP sebesar US$100. realisasi subsidi BBM.0 tergantung pada parameter yang digunakan 4 Volume BBM + Bio BBM (ribu KL) .Minyak solar dan Bio solar 13.4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM.0 sebagai dasar perhitungan subsidi.291. Sejak APBNP 2012.0 .0 9.

973. maka pemerintah memberikan . Untuk . subsidi bunga kredit program.5 persen. air. Dalam RAPBN tahun 2013. Sumber: Kementerian Keuangan Tingkat CICR di atas 2 persen diperlukan oleh PT PLN (Persero) agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan penerbitan global bond di pasar internasional.4 triliun Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-111 .300. dan biodiesel termasuk energi tata surya. dan (3) terjadi penurunan dalam pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara.1 keuangan PT PLN (Persero) semakin baik Kekurangan tahun sebelumnya (miliar Rp) 4. (5) meningkatkan penjualan tenaga listrik. subsidi pupuk.9 triliun (0.1 triliun. Subsidi Non-energi Belanja subsidi non-energi dalam APBN menampung alokasi anggaran untuk subsidi pangan.3 dan jenis energi lainnya. 5 Energy(%) (TWh) 6 Losses 8.4 menjaga agar PT PLN (Persero) tidak .Bio Diesel (juta KL) 0.0 sales 167.01 0.000.0 per dolar Amerika Serikat. 4 Growth Sales (%) 7.16 yang telah dilakukan di tahun 2012.0 dengan cara menurunkan penggunaan 1 ICP (US$/bbl) (Rp/US$) 9. gas.Batu Bara (juta ton) 38.2 . subsidi non-energi direncanakan sebesar Rp41. Dalam perkiraan realisasi 2012.0 ketersediaan pasokan gas bumi. lebih rendah Rp1.0 bila dibandingkan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp64.8 mengalami kesulitan likuiditas dan .Marine Fuel Oil/MFO (juta KL) 1.466. dan (6) susut jaringan (losses) sebesar 8. (4) margin usaha PT PLN sebesar 7 persen. terutama 105.7 .1 48. subsidi benih. Selain itu. (2) meningkatnya rasio elektrifikasi. meningkat Rp16.8 persen terhadap PDB).5 4.Gas (juta BBTU) 0.9 triliun (0.9 persen terhadap PDB).4 persen terhadap PDB).937.4 4.310.4 triliun (0.High Speed Diesel/HSD (juta KL) 5. 2012-2013 melalui penurunan susut jaringan (losses) dan optimalisasi bauran energi (energy mix) No 2012 2013 PARAMETER APBNP RAPBN untuk bahan bakar pembangkit. panas bumi.8 Coverage Ratio (CICR) di atas 2 persen.0 per barel.6 78.0 100. perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2013 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ICP sebesar US$100.8 dan bankable. distribusi dan gardu induk.937. (2) nilai tukar rupiah sebesar Rp9.4 pendanaan. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas.3 pembenahan pada PT PLN (Persero).973.000.2 182.IDO (juta KL) 1.506.0) dengan indikator Consolidated Interest TOTAL SUBSIDI (Miliar Rp) 64. dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini merupakan upaya agar kondisi Subsidi Tahun Berjalan (Miliar Rp) 60.01 margin usaha sebesar 7 persen pada tahun 8 Margin (%) 7% 7% 2013.50% pemerintah juga mengupayakan 7 Fuel Mix . sebagian dari investasi tersebut adalah untuk pembangunan di bidang transmisi. Dengan margin sebesar 7 persen pada tahun 2013 tersebut.0 9.50% 8. Selain berbagai kebijakan di atas.Panas Bumi (TWh) 3.4 85. yaitu SUBSIDI LISTRI K.7 64.0 9.4 80. akan diperoleh pendanaan dari obligasi (pinjaman) di pasar internasional yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan investasi untuk pembangunan tahun 2013. yang antara lain ditunjukkan Subsidi (accrued dan kas) (Miliar Rp) Carry over ke Tahun berikutnya (5. subsidi PSO. (3) penyesuaian rata-rata tarif tenaga listrik sekitar 15 persen.300.0 BBM serta menjamin dan menjaga 2 Kurs(%) 3 TTL 15. realisasi subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp89.3 0.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Bab 4 TABEL 4.8 7. batubara.627. Dengan program pembangunan tersebut diharapkan akan diperoleh dampak: (1) meningkatnya penjualan tenaga listrik. maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp80.

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi non-energi dalam APBNP 2012 sebesar Rp42,7 triliun.
URAIAN

TABEL 4.17 SUBSIDI PANGAN, 2012-2013 2012 2013

APBNP RAPBN Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun 1. Kuantum Raskin (ton) 3.672.481,5 2.795.561,5 a. Sasaran (RTS) 17.488.007,0 15.530.897,0 (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah b. Penyaluran 14,0 12,0 tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun bila c. Alokasi (kg/RTS/penyaluran) 15,0 15,0 dibandingkan pagu belanja subsidi 2. Subsidi Harga 5.698,1 6.151,9 a. HPB (Rp/kg) 7.298,1 7.751,9 pangan dalam APBNP tahun 2012 b. Harga Jual (Rp/kg) 1.600,0 1.600,0 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen 20,9 17,2 terhadap PDB). Kebijakan penyediaan JUMLAH (triliun rupiah) Sumber: Kementerian Keuangan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi dekat) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Dalam tahun 2013, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 2,8 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk 12 kali penyaluran, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg. Jumlah RTS sebanyak 15,5 juta merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan berkurang bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 17,5 juta RTS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk mencapai target beras 10 juta ton per tahun dalam waktu 5-10 tahun ke depan, maka fasilitasi sarana produksi pertanian melalui penyaluran benih dan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Sesuai dengan RKP tahun 2013 dalam, sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2013, adalah: (1) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (2) meningkatnya produksi padi sebesar 6,25 persen, jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi/kerbau TABEL 4.18 9,5 persen, dan ikan 24,43 persen; SUBSIDI PUPUK, 2012-2013 (3) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah 2012 2013 menjadi minimal 1 juta ton beras, serta Uraian Satuan APBNP RAPBN berkembangnya cadangan pangan pemerintah Jenis Pupuk Ribu Ton 4.755,4 4.993,2 daerah dan masyarakat; (4) Membaiknya Urea Ribu Ton 3.742,3 3.879,4 kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan Non Urea Organik Ribu Ton 426,0 468,6 pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) HPP Pupuk Urea Ribu/Ton 3.281,0 3.445,0 sebesar 91,5; (5) Meningkatnya kualitas hasil Non Urea Ribu/Ton 3.826,2 3.993,5 Ribu/Ton 1.863,7 1.967,2 pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai mutu Organik HET Pupuk dan standar yang ditetapkan; (6) meningkatnya Urea Ribu/Ton 1.800,0 1.800,0 Ribu/Ton 1.900,0 1.900,0 cakupan penyuluhan pertanian, perikanan dan Non Urea Organik Ribu/Ton 500,0 500,0 kehutanan, serta (7) Meningkatnya pertumbuhan Subsidi Miliar Rp 5.685,0 6.288,5 kelembagaan pelaku pertanian, perikanan dan Urea Non Urea Miliar Rp 7.702,4 8.872,0 kehutanan. Organik Miliar Rp 571,2 670,0 Untuk itu, dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan tersebut, maka alokasi
Kurang Bayar Tahun 2010 Miliar Rp 13.958,6 84,2 15.914,8 Total Subsidi Miliar Rp Sumber: Kementerian Keuangan

4-112

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

TABEL 4.19 anggaran subsidi pupuk SUBSIDI BENIH, 2012-2013 dalam tahun 2013 APBNP 2012 RAPBN 2013 Subsidi Total Subsidi Total URAIAN Volume Volume direncanakan sebesar No Harga (miliar Harga (miliar (ton) (ton) (ribu/ton) Rp) (ribu/ton) Rp) Rp15,9 triliun (0,2 persen 1 Padi Non-Hibrida 70.000,0 1.400 98,0 70.000,0 1.500 105,0 terhadap PDB), meningkat 2 Jagung Komposit 1.000,0 2.075 2,1 1.000,0 2.200 2,2 3 Jagung Hibrida 2.500,0 8.407 21,0 2.500,0 8.800 22,0 Rp2,0 triliun bila 4 Kedelai 2.500,0 2.387 6,0 2.500,0 2.500 6,3 23.482,0 106 2,5 23.482,0 106 2,5 dibandingkan dengan pagu 5 Iuran pemakaian air PT Jasa Tirta (M3) TOTAL 129,5 137,9 subsidi pupuk yang Sumber: Kementerian Keuangan ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp13,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2013 sudah menampung anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp84,2 miliar. (lihat Tabel 4.18).

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut, ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh petani. Alokasi anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp137,9 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp8,4 miliar bila dibandingkan pagu subsidi benih yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp129,5 miliar. Selanjutnya, untuk memberikan kompensasi SUBSIDI PSO, 2012-2013 finansial kepada BUMN yang diberikan tugas (miliar rupiah) untuk menjalankan kewajiban pelayanan umum 2012 2013 (public service obligation/PSO), seperti No APBNP RAPBN penyediaan jasa di daerah tertentu dan/atau 1 PT KAI 770,1 804,8 dengan tingkat tarif yang relatif lebih murah dari 2 PT Pelni 1.024,0 826,5 272,5 309,2 harga pasar (seperti angkutan kapal laut dan 3 PT Posindo 4 LKBN Antara 84,8 89,8 kereta api kelas ekonomi), dalam RAPBN tahun Jumlah 2.151,4 2.030,3 2013 direncanakan alokasi anggaran untuk Sumber: Kementerian Keuangan subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi PSO dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp2,2 triliun. Anggaran belanja subsidi PSO dalam tahun 2013 tersebut, dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api (Persero) sebesar Rp804,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi; PT Pelni sebesar Rp826,5 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo sebesar Rp309,2 miliar untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp89,8 miliar untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, english news, dan televisi. Dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan dan mendukung program diversifikasi energi, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program, antara lain dalam bentuk (1) subsidi bunga kredit untuk program ketahanan pangan dan energi (KKP-E); (2) termasuk penyediaan anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah yang menjadi beban Pemerintah; serta (3) kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP). Selain dialokasikan melalui ketiga skim tersebut, subsidi bunga kredit program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana dengan bunga yang relatif
TABEL 4.20

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-113

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

lebih rendah, juga dialokasikan TABEL 4.21 SUBSIDI BUNGA KREDIT PROGRAM, 2012-2013 untuk (1) kredit program eks(miliar rupiah) Kredit Likuiditas Bank No 2012 2013 URAIAN APBNP RAPBN Indonesia (KLBI) yang dikelola 1 Eks Pola KLBI (PNM) 7,8 4,9 224,9 213,3 oleh PT Permodalan Nasional 2 Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE) 3 Risk Sharing KKP-E 3,2 5,2 Madani (PNM); (2) Kredit 4 Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 88,1 96,7 5,0 2,5 pemberdayaan pengusaha 5 Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias 6 Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 801,1 824,7 NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, 7 Kredit Usaha Pembibitan Sapi 42,6 38,2 1,1 1,1 dan Jabar; (3) Imbal Jasa 8 Skema Subsidi Resi Gudang 9 Subsidi Bunga untuk Sarfas BBM non Subsidi 116,0 42,1 Penjaminan Kredit Usaha 10 Subsidi bunga untuk air bersih 4,3 20,0 Rakyat (KUR); (4) Kredit usaha JUMLAH 1.293,9 1.248,5 pembibitan sapi (KUPS); (5) Sumber: Kementerian Keuangan skema subsidi resi gudang; (6) subsidi bunga untuk air bersih; dan (7) subsidi kredit sarana dan fasilitas BBM non subsidi. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan alokasi anggaran bagi subsidi bunga kredit program sebesar Rp1.248,5 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp45,4 miliar bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi bunga kredit program dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1.293,9 miliar. Selanjutnya, sebagaimana tahun-tahun TABEL 4.22 SUBSIDI PAJAK (DTP), 2012-2013 sebelumnya, pada tahun 2013, pemerintah (triliun rupiah) juga mengalokasikan subsidi pajak berupa 2012 2013 URAIAN pajak ditanggung pemerintah sebesar Rp4,8 No APBNP RAPBN triliun, yang terdiri dari subsidi pajak 1. Pajak Penghasilan (PPh) 3,7 3,8 penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk. - PPh atas Komoditas Panas Bumi 0,8 0,8 PPh atas bunga imbal hasil atas SBN yang Jumlah tersebut lebih tinggi bila 2,8 3,0 diterbitkan di pasar internasional dibandingkan dengan pagu belanja subsidi 2. Fasilitas Bea Masuk 0,6 1,0 pajak yang ditetapkan dalam APBNP 2012 - Fasilitas Bea masuk 0,6 1,0 yang mencapai Rp4,3 triliun. Dalam tahun Jumlah 4,3 4,8 2013, alokasi anggaran subsidi pajak Sumber: Kementerian Keuangan penghasilan berupa PPh DTP direncanakan sebesar Rp3,8 triliun. Jumlah ini, terdiri dari PPh DTP atas kegiatan panas bumi sebesar Rp0,8 triliun, dan PPh DTP atas bunga imbal hasil atas SBN yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp3,0 triliun. Sementara itu, fasilitas bea masuk DTP dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp1,0 triliun. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Dalam RAPBN tahun 2013, alokasi anggaran belanja hibah diperkirakan sebesar Rp3,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 triliun bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja hibah dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp1,8 triliun. Kebijakan alokasi anggaran belanja hibah kepada daerah untuk tahun 2013 diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi dan eksplorasi geothermal. Sumber dana hibah kepada daerah berasal dari luar negeri baik berupa pinjaman yang diterushibahkan maupun hibah yang diterushibahkan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, belanja hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah, yaitu: (1) program Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp3,1 triliun,

4-114

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA); dan (2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar, yang bersumber dari World Bank. Kedua, belanja hibah yang bersumber dari penerusan hibah luar negeri Pemerintah, yaitu (1) Hibah Air Minum sebesar Rp234,1 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp9,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp61,2 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; dan (4) Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp93,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Proyek MRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta, menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan membangun sistem transportasi kota yang efisien, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. WISMP-2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten. Program Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat, dalam rangka pencapaian target pembangunan milenium (MDGs). Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province bertujuan untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermal di Seulawah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan kegiatan jasa tenaga ahli berupa pelatihan bagi tim geothermal Seulawah. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi merupakan hibah yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi. Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, beberapa tahun terakhir, Pemerintah menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Pemerintah terus melaksanakan program BOS dan bantuan siswa miskin untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang inklusif. Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemerintah telah melaksanakan program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun 2014, Pemerintah akan melaksanakan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-115

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran bantuan sosial direncanakan sebesar Rp59,0 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Jumlah ini, menunjukkan peningkatan sebesar Rp3,7 triliun (6,6 persen) apabila dibandingkan dengan pagu anggaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2012 sebesar Rp55,4 triliun (0,6 persen terhadap PDB). Peningkatan tersebut, terutama berkaitan dengan bertambahnya cakupan penerima bantuan sosial dan meningkatnya nilai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam RAPBN tahun anggaran 2013, terdiri atas: (1) alokasi bantuan sosial yang disalurkan melalui K/L sebesar Rp55,0 triliun, dan (2) alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar Rp4,0 triliun. Beberapa program prioritas yang termasuk dalam kategori bantuan sosial dalam tahun 2013 antara lain: (1) program BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp12,5 triliun, serta BOS Pendidikan Menengah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp3,8 triliun; (2) bantuan siswa miskin, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp10,2 triliun; (3) Jamkesmas dan Jampersal dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp7,3 triliun, terdiri atas program pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,7 triliun dan untuk pelayanan Jampersal dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun; (4) PNPM Mandiri dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,2 triliun, yang terdiri atas PNPM Perkotaan, program pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK), dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW); serta (5) PKH atau bantuan tunai bersyarat, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,9 triliun. Program BOS merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang terjangkau. Tujuan dari program BOS, yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban siswa lainnya agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat. Program BOS diberikan kepada satuan pendidikan tingkat SD/MI/Ula dan SMP/MTs/Wustha, dan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah. Anggaran BOS dalam tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama diperuntukkan bagi sekitar 6,3 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan diperluas menjadi pendidikan menengah universal melalui program BOS Pendidikan Menengah yang diperuntukkan bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA, SMK, dan MA dalam rangka tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah/sederajat yang bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas bidang pendidikan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan siswa miskin mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Program bantuan siswa miskin dalam tahun 2013 diperuntukkan masingmasing untuk sekitar 9,6 juta siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, bagi sekitar 2,4 juta siswa MI/Ula dan MTs/Wustha dengan alokasi

4-116

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

anggaran sebesar Rp1,4 triliun, bagi sekitar 1,7 juta siswa SMA dan SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, bagi sekitar 400 ribu siswa MA dengan alokasi anggaran sebesar Rp400,0 miliar, bagi sekitar 122 ribu mahasiswa perguruan tinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun, dan untuk sekitar 70 ribu mahasiswa perguruan tinggi agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp128,0 miliar. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, maka pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang sudah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya melalui program Jamkesmas dan Jampersal akan terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dalam tahun 2013, program Jamkesmas ditujukan bagi sekitar 86,4 juta jiwa dalam bentuk peningkatan akses penduduk miskin dan kurang mampu/pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah/rumah sakit swasta tertentu yang ditunjuk Pemerintah dan pelayanan persalinan (Jampersal) bagi sekitar 2,7 juta ibu hamil. Program Jamkesmas ini merupakan embrio dari pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, yang akan dijalankan Pemerintah sepenuhnya mulai tahun 2014. Dalam rangka menyempurnakan sistem perlindungan sosial, dan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), khususnya bagi masyarakat miskin, maka dalam tahun 2013 Pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan PKH yang ditujukan bagi sekitar 2,4 juta RTSM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 triliun. PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Bantuan PKH disalurkan kepada masyarakat secara bertahap empat kali pembayaran dalam satu tahun. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per tahun yaitu: (1) bantuan tetap untuk RTSM sebesar Rp200.000; (2) untuk ibu hamil/nifas dan memiliki anak usia balita Rp800.000; (3) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI sebesar Rp400.000; (4) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs sebesar Rp800.000. Sehingga bantuan minimum per RTSM sebesar Rp600.000 dan bantuan maksimum per RTSM sebesar Rp2.200.000 (memiliki 3 orang anak). Sasaran yang berhak menerima bantuan adalah: (1) ibu hamil dan ibu nifas dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (2) anak/balita usia 0-6 tahun dalam RTSM yang akan diberikan pelayanan kesehatan; (3) anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (4) anak usia 15-18 tahun dalam RTSM yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selanjutnya, dalam rangka menjaga keberlanjutan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seluruh elemen masyarakat yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya, maka dalam tahun 2013 akan terus dilakukan harmonisasi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor ke dalam wadah PNPM Mandiri. Penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat antara lain melalui: (1) PNPM Perkotaan, yang mencakup pemberdayaan di 10.922 kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun; (2) program pembangunan daerah tertinggal dan khusus tahap II (P2DTK-II) yang mencakup pemberdayaan di 35 kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp50,0 miliar; serta (3) pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) yang mencakup pemberdayaan di 79 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp130,0 miliar.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-117

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) adalah dana cadangan penanggulangan bencana alam. Dalam tahun 2013 alokasinya direncanakan sebesar Rp4,0 triliun. Dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, yang meliputi kegiatan-kegiatan: (1) tahap prabencana dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (2) tahap penanganan tanggap darurat pascabencana; serta (3) tahap pemulihan pascabencana melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Alokasi Anggaran Belanja Lain-lain Kebijakan belanja lain-lain dalam RAPBN 2013 antara lain menampung: (1) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal, seperti: perubahan asumsi ekonomi makro dan risiko kenaikan harga tanah (land capping); (2) penyediaan biaya operasional lembaga negara yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri dan kontribusi kepada lembaga internasional; (3) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), dan cadangan stabilisasi harga pangan; (4) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (5) penyediaan alokasi anggaran untuk penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan; (6) penyediaan alokasi anggaran persiapan Pemilu tahun 2014; (7) penyediaan cadangan pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana; (8) penyediaan cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT); (9) penyediaan cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (10) penyediaan cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (11) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan/viability gap fund (VGF) untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dan SPAM Bandar Lampung; dan (12) cadangan anggaran infrastruktur untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dan energi, yang bersumber dari penghematan subsidi listrik sebagai konsekuensi dari rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013. Selanjutnya, VGF merupakan dukungan Pemerintah untuk mendorong investasi di bidang infrastruktur berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (kerja sama Pemerintah-Swasta/KPS) dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuan VGF antara lain: (1) meningkatkan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama yang layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial; (2) meningkatkan kepastian penyediaan proyek infrastruktur dengan mengacu kepada kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dengan tarif layanan yang terjangkau sesuai kemampuan rakyat. Sedangkan pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain: (1) proyek kerja sama harus memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria) pemberian dukungan kelayakan; dan (2) persetujuan pemberian dukungan kelayakan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

4-118

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

Selanjutnya, terkait dengan cadangan anggaran infrastruktur, alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan energi, dalam rangka: Pertama, Menunjang penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan melalui percepatan dan perluasan peningkatan kapasitas jalan nasional, infrastruktur pelabuhan, penyeberangan, bandara, kereta api, dan telekomunikasi pada enam koridor ekonomi, serta simpul-simpul utama untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan konektivitas antarwilayah maupun pada kawasan-kawasan cepat tumbuh. Kedua, Meningkatkan mobilitas dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi: (1) percepatan dan perluasan pembangunan sarana dan prasarana transportasi pada wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal untuk menjamin keberlanjutan dan tingkat pelayanan transportasi; dan (2) percepatan pembangunan air baku. Ketiga, Meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah percepatan dan perluasan rehabilitasi prasarana irigasi dan pembangunan waduk. Keempat, Meningkatkan ketahanan energi. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan meliputi percepatan dan perluasan pembangunan transmisi dan gardu induk untuk menunjang pasokan listrik dari koridor-koridor ekonomi guna mencapai rasio elektrifikasi 80 persen pada tahun 2014. Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp52,9 triliun (0,6 persen terhadap PDB), terdiri atas alokasi cadangan risiko fiskal sebesar Rp6,5 triliun, belanja lainnya sebesar Rp40,4 triliun, dan tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp6,0 triliun sebagai dampak penyesuaian anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban sebesar 20 persen terhadap belanja negara, yang sementara masih ditampung dalam belanja lain-lain untuk kemudian direalokasi ke BA K/L. Jumlah alokasi belanja lain-lain ini menunjukkan penurunan sebesar Rp15,6 triliun, atau 22,8 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran belanja lain-lain pada APBNP tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp68,5 triliun (0,8 persen terhadap PDB). Lebih rendahnya alokasi belanja lain-lain pada tahun anggaran 2013 antara lain disebabkan tidak dialokasikannya beberapa anggaran yang pada tahun 2012 dianggarkan namun tidak dianggarkan kembali pada RAPBN tahun 2013 , seperti cadangan risiko energi yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp23,0 triliun, kompensasi kenaikan harga BBM yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp25,6 triliun, serta konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk pembangunan infrastruktur compressed natural gas (CNG) dan liquified gas for vehicle (LGV) yang pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp2,1 triliun. Namun, di sisi lain terdapat beberapa anggaran yang dianggarkan dalam RAPBN 2013, tetapi tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2012, antara lain seperti cadangan anggaran infrastruktur sebesar Rp11,8 triliun, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun, cadangan pemetaan daerah rawan bencana sebesar Rp0,5 triliun, dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana sebesar Rp0,5 triliun. Alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam RAPBN 2013 diperuntukkan antara lain untuk dana cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro, stabilisasi harga pangan, dan risiko kenaikan harga tanah (land capping). Dana cadangan risiko fiskal dialokasikan dalam rangka antisipasi yang dilakukan Pemerintah atas kemungkinan terjadinya deviasi, antara perkembangan indikator ekonomi makro terhadap besaran asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya yang akan memberikan dampak negatif pada postur APBN,

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-119

Bab 4

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga mengalokasikan dana cadangan stabilisasi harga pangan yang digunakan dalam rangka mengurangi dampak lonjakan harga pangan bagi masyarakat miskin dan dapat memicu inflasi. Selanjutnya, Pemerintah juga menampung dana cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebagai dukungan Pemerintah untuk pembiayaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Dalam rangka perbaikan iklim investasi jalan tol di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan batas biaya pengadaan tanah yang harus ditanggung oleh badan usaha, yaitu sebesar nilai paling besar dari ketentuan sebagai berikut: a. Seratus sepuluh (110) persen dari biaya pengadaan tanah dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). b. Seratus (100) persen dari biaya pengadaan tanah dalam PPJT ditambah dengan dua (2) persen dari biaya investasi dalam PPJT. Dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk pendanaan terhadap biaya pengadaan tanah yang melebihi batas biaya pengadaan tanah yang menjadi tanggungan badan usaha. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka alokasi anggaran untuk dana cadangan risiko fiskal RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp6,5 triliun (0,07 persen terhadap PDB). Jumlah ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp21,4 triliun, atau 76,7 persen dibandingkan dengan pagu anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam APBNP tahun 2012 yaitu sebesar Rp27,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB). Penurunan alokasi anggaran dana cadangan risiko fiskal dalam tahun 2013 merupakan akibat tidak dialokasikannya cadangan risiko energi sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Dalam RAPBN 2013, cadangan risiko fiskal dialokasikan untuk menampung cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro sebesar Rp3,0 triliun, stabilisasi harga pangan Rp3,0 triliun, dan risiko kenaikan harga tanah (land capping) sebesar Rp0,5 triliun. Komponen lain dari belanja lain-lain dalam RAPBN 2013 adalah alokasi anggaran untuk belanja lainnya yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang bersifat sementara (ad hoc) dan tidak berulang, belanja operasional untuk lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri, kontribusi ke lembaga internasional, serta pengeluaran lain yang tidak terduga dan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam RAPBN tahun 2013, alokasi untuk pos belanja lainnya direncanakan sebesar Rp40,4 triliun (0,4 persen terhadap PDB). Dalam alokasi pos belanja lainnya tersebut ditampung antara lain alokasi cadangan anggaran infrastruktur sebesar Rp11,8 triliun, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun, cadangan beras Pemerintah sebesar Rp2,0 triliun, cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan OJK sebesar Rp934,1 miliar, cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di NTT sebesar Rp931,8 miliar, cadangan benih nasional sebesar Rp388,9 miliar, penyediaan alokasi anggaran untuk penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebesar Rp211,7 miliar, jasa perbendaharaan sebesar Rp260,1 miliar, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) sebesar Rp82,2 miliar, operasional lembaga yang belum mempunyai BA sendiri sebesar Rp60,0 miliar, dan kontribusi ke lembaga

4-120

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Bab 4

internasional sebesar Rp35,6 miliar. Selain itu, juga dialokasikan anggaran untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), cadangan penyelenggaraan tuan rumah APEC Meeting 2013, cadangan pengembangan peternakan, cadangan sosialisasi/ edukasi/advokasi masyarakat tentang SJSN dan BPJS, anggaran untuk kurang bayar bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kemenhan/TNI, anggaran untuk pemetaan dan pembangunan shelter di daerah rawan bencana, selisih kurs Kementerian Luar Negeri, serta dana dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Selanjutnya, anggaran untuk keperluan penugasan kepada PT SMI dalam rangka penyiapan proyek KPS, biaya persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, kurang bayar bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kemenhan/TNI, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), cadangan pemetaan daerah rawan bencana, cadangan pembangunan shelter di daerah rawan bencana, cadangan pengadaan tanah, pembangunan perumahan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk pengungsi di NTT, cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan OJK, cadangan penyelenggaraan tuan rumah APEC Meeting 2013, cadangan pagu penggunaan PNBP, cadangan pengembangan peternakan, cadangan sosialisasi/edukasi/advokasi masyarakat tentang SJSN dan BPJS, cadangan anggaran infrastruktur, serta tambahan alokasi anggaran pendidikan untuk sementara ditampung dalam pos belanja lain-lain dan selanjutnya akan ditambahkan pada pagu anggaran K/L pada saat penetapan pagu alokasi anggaran, dan disesuaikan dengan kriteria menurut jenisnya.

Nota Keuangan dan RAPBN 2013

4-121

 a. naskah akademis. aparatur dan ketatalaksanaan ‐ Terwujudnya peningkatan mutu pemberian pendapat dan  pertimbangan ‐ Meningkatkan efektivitas tindak lanjut pemeriksaan . Undang‐Undang Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945.  ‐ Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan  Negara ‐ 3 Program Pemeriksaan Keuangan Negara ‐ ‐ dipersyaratkan Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak  pemeriksaan/nonpemeriksaan Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan WTP 65% 80% 3 60% 839 ‐ Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM dan dukungan  manajemen ‐ Terwujudnya peningkatan mutu  kelembagaan.: 1 Program Pelaksanaan Tugas  ‐ Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkaji dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya Konstitusional MPR dan Alat  Kelengkapannya ‐ Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Pancasila.l. penyimpanan dan pendistribusian  peralatan kantor dan perlengkapan kantor.318 Outcome 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (Rp713.l. a. INDIKATOR KINERJA.998.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase (%) persidangan.4 miliar). dan administrasi yang sesuai  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI standar dan tepat waktu di paripurna ‐ 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur DPR RI ‐ Persentase (%) pelayanan kerjasama antar parlemen dalam lingkup  internasional yang sesuai standar dan tepat waktu Persentase (%) perawatan. a. rumah jabatan anggota  dan wisma DPR RI yang memenuhi standar Persentase kajian/analisis. draft RUU bidang  ekonomi dan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase kajian/analisis hukum/penyiapan keterangan DPR yang sesuai standar dan tepat waktu ‐ Terlaksananya tugas konstitusional dan alat kelengkapannya sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan 100% ‐ Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang  handal 98% 95% ‐ Seluruh perencanaan. pengendalian.1 miliar).: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Opini atas laporan keuangan BPK Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK ‐ Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang  2 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan.1 RINGKASAN PROGRAM. dan pelaporan  menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to  date  dan akurat ‐ 95% Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Nota Keuangan dan RAPBN 2013 3 Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi  DPR RI ‐ ‐ 100% 100% ‐ Terfasilitasinya dewan dalam penyusunan Undang‐Undang  ‐ Menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan  kehidupannya melalui produk hukum berkualitas 3 004 Badan Pemeriksa Keuangan (Rp2. rumah jabatan pimpinan. 002 Dewan Perwakilan Rakyat (Rp2. teknis.3 miliar). pelaksanaan.Bab 4 MATRIKS 4.903.l. DAN OUTCOME  KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013 No Urut 1 Program *) 4-122 2 Indikator Kinerja *) Target 2013 164 7. serta sarana transportasi  yang memenuhi standar Persentase (%) pelayanan pengamanan di lingkungan gedung  MRP/DPR/DPD RI. Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

 a. ‐ Jumlah kegiatan‐kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan  peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan  dan rekomendasi unit kerja lainnya. ‐ Tersedianya standar penanganan pengaduan 100 Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawas (Bawas) Terpenuhinya kuantitas aparatur Bawas Luas ruangan gedung Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan ‐ Tersedianya laporan penelitian untuk mengembangkan hukum dan  peradilan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan Mahkamah Agung dalam membuat kebijakan ‐ Percepatan peningkatan kepaniteraan penyelesaian perkara tingkat pertama. evaluasi dan laporan kegiatan  2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ‐ Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan badan urusan  administrasi. Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan  fungsi peradilan 1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung  dan badan‐badan peradilan dibawahnya ‐ Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.100 10. Mahkamah Agung ‐ Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem  Akuntansi pemerintah (SAP) tanggapan atas temuan pemeriksa  internal dan eksternal.000 16 5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah  ‐ Jumlah penyelesaian perkara pidana. administrasi peradilan dan  Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung  administrasi umum. 3 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah penanganan pengawasan teknis. transparan dan mudah diakses publik ‐ meningkatnya kualitas kinerja SDM melalui dukungan pembinaan  untuk penyelesaian perkara ‐ tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian  perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) ‐ dukungan manajemen dan teknis kepaniteraan ‐ ‐ ‐ ‐ 1. termasuk  perkara KKN dan HAM yang tepat waktu ‐ Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara yang menarik  perhatian masyarakat (Perkara KKN dan HAM) 6. efektif. 815 212 ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Terselenggaranya standarisasi layanan publik bagi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  instansi/lembaga publik.000 Bab 4 . akuntabel. kasasi dan peninjauan kembali (PK) ‐ Terselenggaranya pengelolaan teknologi informasi perkara secara akurat.233.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 4 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 12 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-123 Outcome 005 Mahkamah Agung (Rp5.5 miliar). Pengadilan Hubungan  Agung Industrial (PHI) yang nilainya kurang dari 150 juta. serta penanganan pengaduan di Mahkamah  RI Agung dan badan peradilan di bawahnya dan sosialisasi sistem  pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat ‐ Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja  serta perilaku hakim dan aparat peradilan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Mahkamah Agung ‐ Jumlah pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi  tipikor dan materi terkini lainnya.l. rencana tindak lanjut temuan pemeriksa  melakukan bimbingan dan supervisi. banding.

5 Program Penanganan dan Penyelesaian  ‐ Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam Perkara Pidana Khusus. tugas‐ tugas rutin.: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan  Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang. politik. yang Berat dan Perkara Tindak Pidana  ‐ Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang Korupsi diselesaikan Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial di  bidang sosial.  pelanggaran disiplin dan penanganan perkara oleh aparatur  kejaksaan di daerah. pertahanan keamanan dan ketertiban umum. a.Bab 4 No Urut 5 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 300 4-124 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 006 Kejaksaan Republik Indonesia (Rp4. penuntutan. ‐ Jumlah pengendalian upaya hukum.000 perkara 40 80 2 Peningkatan kualitas pelaksanaan pra‐penuntutan. grasi dan pelaksanaan  eksaminasi yang diberikan terhadap perkara tindak pidana umum  lainnya. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan  pengadilan. integritas kepribadian dan  disiplin di lingkungan kejaksaan 3 Program Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen ‐ Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum  dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam  upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas  bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana  umum Peningkatan kualitas pelaksanaan prepenuntutan. pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas  bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi . Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 120. 2 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Kejaksaan ‐ Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional ‐ Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan ‐ Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana. pemeriksaan  tambahan. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan  pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang‐undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa  agung. ekonomi. ‐ Jumlah kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan jaksa agung  muda tindak pengawasan dalam berkoordinasi dan melakukan  evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tindak lanjut laporan  pengaduan. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan  pengadilan. Pelanggaran Ham  tahap pra penuntutan.2 miliar). kejari dan Cabjari.l. 4 Program Penanganan dan Penyelesaian  ‐ Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh Perkara Pidana Umum jajaran kejaksaan di daerah Kejati.127. keuangan. pemeriksaan  tambahan. 1 laporan 37 11 100 512 satker Meningkatnya kemampuan profesional. penuntutan.

 penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. a.  PP. dan perundang‐undangan ‐ Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan  dukungan kebijakan dalam dan luar negeri. Perpu.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase penyelesaian laporan penilaian kompetensi  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  pejabat/pegawai Kementerian Sekretariat Negara ‐ Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang  sesuai ketentuan 100% 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian  Sekretariat Negara ‐ Persentase dukungan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sesuai standar 100% ‐ Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara  transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan. prerogratif.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 6 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-125 Outcome 007 Kementerian Sekretariat Negara (Rp2. kearsipan. evaluasi pelaksanaan UU. Perpu. lembaga  daerah. RPP. Rperpu. ratifikasi.  serta pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian  Sekretariat Negara ‐ Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan yang efektif ‐ Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam memberikan dukungan informatika ‐ Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada pejabat negara  dan aparatur Kementerian Sekretariat Negara yang berstandar  kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN  Kementerian Sekretariat Negara ‐ Persentase dukungan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai  standar 3 Program Penyelenggaraan Pelayanan  ‐ Persentase tersedianya dukungan fasilitas penerimaan kepala Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan  negara/pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi  Wakil Presiden internasional di Indonesia 100% 100% ‐ Terselenggaranya ijin prakarsa. LSM dan organisasi kemasyarakatan ‐ Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara sahabat (VVIP) sesuai Standar Pelayanan 100% Bab 4 .  dan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan ‐ Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Kementerian  Sekretariat Negara.l. dan analisa RUU. otentifikasi UU. penyiapan bahan dan  data dukungan kebijakan ‐ Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis dan  sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara.6 miliar).479. organisasi politik.  penyiapan pertimbangan rancangan Perpres.  naturalisasi. dan pendapat hukum serta  analisis dan administrasi permasalahan hukum. PP.

 a.6 miliar). Revisi UU 32 tahun 2004 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 13 prov  terfasilitasi dlm pemilihan gub/wagub. serta tersusunnya Strategi  Dasar Penataan Daerah. pengkajian. 37 Walikota ‐ Jumlah Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah serta peresmian pemberhentian dan pengangkatan DPRD. kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan  dana perimbangan (DAK.727. 33 Prov. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ‐ Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah hasil penelitian.l. serta meningkatnya transparansi  dan akuntabilitas keuangan 100% 17 hasil  penelitian /kajian laporan 17 laporan/hasil penelitian /kajian 80% 100% Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan  rekomendasi perumusan kebijakan. 91 kab terfas dlm pemilihan bup/wabup. Meningkatnya jumlah alumni. terevaluasinya  perkembangan Daerah Otonom Baru. kinerja  penyelenggaraan pemerintahan daerah. kawasan  dan wilayah yang mempertimbang‐kan kesenjangan masing masing  daerah. pengkajian. dan pengembangan bidang  Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang  diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di dindaklanjuti 3 Program Pendidikan dan Pelatihan  ‐ Persentase kualitas penyelenggaraan Diklat Manajemen Aparatur Kementerian Dalam Negeri Pembangunan. Badan Diklat.DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas  penataan ruang. . Kependudukan dan Keuangan Daerah ‐ Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi.: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Persentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan Akuntabilitas Aparatur Kementerian  tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5 Program Pengelolaan Desentralisasi dan  Otonomi Daerah ‐ 9 bidang SPM ‐ Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup  Urusan Pemerintahan Daerah II Jumlah daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 6 bidang SPM Meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. kesesuaian peserta dengan persyaratan  diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 530 prov/kab  /kota 85% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam Negeri Ditjen Otda.  tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah. laporan keuangan dan aset serta hasil‐hasil pemeriksaan  dan tindak lanjut LHP pada Pusat Diklat Kemendagri Regional 4 Program Bina Pembangunan Daerah ‐ Jumlah daerah yang membentuk pelayanan terpadu satu pintu  (PTSP)  ‐ Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup  Urusan Pemerintahan Daerah I Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam  penyelenggaraan pemerintahan.Bab 4 No Urut 7 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 90% 4-126 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 010 Kementerian Dalam Negeri (Rp14. 91 Bupati.tersosiali sasi PP ttg tatib DPRD 13 Gubernur. dan pengembangan bidang  Kementerian Dalam Negeri Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di  publikasikan dan/atau di tindaklanjuti ‐ Jumlah hasil penelitian. 37 kota terfas dlm pemilihan.

 menindak  ancaman  secara   terintegrasi. ekonomi. daya tangkal  dan daya gempur yang tinggi Terlaksananya modernisasi dan peningkatan alutsista dan fasilitas/      sarana prasarana dalam  rangka  pencapaian sasaran pembinaan   kekuatan serta  kemampuan TNI AU  menuju MEF 3 Program Dukungan Kesiapan Matra  Darat ‐ ‐ 4 Program Modernisasi Alutsista   (Alat Utama Sistem Persenjataan) dan   Non Alutsista Serta Pengembangan   Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 5 Program Modernisasi Alutsista Dan   Non Alutsista Serta Pengembangan   Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara ‐ ‐ ‐ 5% 12% 28% Bab 4 ‐ Persentase (%) peningkatan kemampuan dan penambahan   jumlah pesawat udara terhadap MEF 24% .1 miliar). Persentase penambahan material alutsista strategis TNI AL secara   akuntabel dan tepat waktu persentase (%) kesiapan dan penambahan peralatan senjata. sosial budaya ASEAN ‐ Jumlah kegiatan dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam  hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara) 3 Program Peningkatan Peran dan  ‐ Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan  Keamanan PBB Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral ‐ Jumlah koordinasi teknis dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan 4 Program Pemantapan Hubungan dan  ‐ Tingkat penyampaian posisi delri dalam mencegah Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi  pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan  akhir sidang Afrika 5 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait  Dengan Pengelolaan Hukum dan  Perjanjian Internasional ‐ ‐  Tersusunnya dokumen tentang ocean policy  Jumlah pengelolaan dan pemberian pelayanan hukum publik.   dengan daya dukung. privat. a.6 miliar). efektif dan tepat  waktu Tercapainya tingkat kesiapan alutsista  dan  Fasilitas/Sarpras dalam   rangka pencapaian sasaran   pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum  Essential Force (MEF) ‐ Kemampuan dan kekuatan TNI AL  meningkat dan siap operasional   mendukung pelaksanaan tugas sesuai standar dan kebutuhan.l. menangkal.  elektronika dan amunisi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu Persentase pencapaian MEF matra udara 46% 85% 43% 48% ‐ Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri ter penuhi secara bertahap ‐ Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan industri pertahanan  sesuai kemajuan IPTEK Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan intergaratif yang   mampu mengindentifikasi. a.l.: 1 Program Pengembangan Teknologi   ‐ Jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan Pinak industri perta dan Industri Pertahanan hanan 30% 2 Program Penggunaan Kekuatan   Pertahanan  Integratif ‐ ‐ Persentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan Operasi Militer  Perang (OMP) Persentase kecukupan operasi pengamanan personel material   dan dokumen serta efektifitas  dan efisiensi deteksi dini persentase (%) meningkatnya kesiapan operasional satuan TNI AD   pada aspek dukungan senjata dan munisi.  ekonomi. dan administrasi yang terkait dengan Kemlu dan perwakilan RI meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana kementerian  luar negeri Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam  pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 8 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 133 60 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-127 Outcome 011 Kementerian Luar Negeri (Rp5.: 1 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Tingkat pelayanan pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana Prasarana Aparatur Kementerian Luar  dan prasarana pusat dan perwakilan Negeri ‐ Jumlah pembangunan/pengadaan/peningkatan gedung kantor/wisma duta dan gedung lainnya 2 Program Peningkatan Hubungan dan  ‐ Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama  kesepakatan kerjasama di bidang politik. dan sosial budaya 20 4 42 100% Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu  multilateral Meningkatnya kerjasama RI dengan negara‐negara di kawasan Asia  Pasifik dan Afrika 6 9 kali Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional 9 012 Kementerian Pertahanan (Rp77.727.570.

 visa kunjungan saat kedatangan. visa tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat ‐ Persentase (%) pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan  fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 95 Peningkatan kinerja aparatur Kementerian Hukum dan HAM 95 80 ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas Peraturan Perundang‐Undangan dan penanganan pengujian Peraturan Perundang‐Undangan 3 Program Pembentukan Hukum 80 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 77% ‐ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem  pemasyarakatan 40% 80% ‐ meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan  pengawasan keimigrasian serta adanya kepastian hukum 80% . Hukum dan Keamanan yang diharmonisasikan 4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan  ‐ Persentase (%) anak didik pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan pemasyarakatan yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel ‐ Persentase (%) tahanan.273. a.9 miliar).: 1 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang berhasil mencapai Akuntabilitas Aparatur Kementerian  standar pelayanan dan target kinerja yang ditetapkan Hukum dan HAM ‐ Persentase (%) unit kerja wilayah I yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK  yang WTP 2 Program Pendidikan dan Pelatihan  ‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM ‐ Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian ‐ Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi.Kab/Kota yang  dipetakan dan dipublikasikan Peraturan Daerahnya dalam Sistem  Informasi Peraturan Daerah yang akurat dan up to date  sesuai  dengan rencana dan permohonan fasilitasi ‐ Persentase (%) Penyelesaian Permohonan mengharmonisasian  Rancangan Peraturan Perundang–Undangan Ditingkat Pusat Bidang  Politik. narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan secara tepat dan  akuntabel sesuai standar kesehatan 5 Program Peningkatan Pelayanan dan  ‐ Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visa Pengawasan Keimigrasian kunjungan.Bab 4 No Urut Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 50 85 4-128 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 10 013 Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Rp7.l.

5% 5% 90 100% 7 Program Peningkatan Pengelolaan  Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah ‐ 8 Program Pengelolaan Anggaran Negara ‐ ‐ 9 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Kementerian  Keuangan 10 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan  Utang ‐ Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan Pengalokasian Belanja Pemerintah Pusat yang tepat waktu dan  efisien Tersusunnya draft NK dan RAPBN.  tertib. dan  tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur dilingkungan  Kementerian Keuangan Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun  pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan  perundang‐undangan dan kebijakan Pemerintah ‐ ‐ Jumlah policy recommendation  hasil pengawasan Persentase ketepatan waktu rekonsiliasi keuangan dan BMN Persentase pengembangan database utang yang terintegrasi 30 100% 100% Bab 4 . perdagangan.l.Penyelesaian Pengurusan Piutang  Negara dan Pelayanan Lelang ‐ 5 Program Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur Kementerian Keuangan 6 Program Perumusan Kebijakan Fiskal ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah penerimaan kembali (recovery ) yang berasal dari  pengeluaran APBN Presentase lulusan Program Diploma STAN dengan Predikat Minimal  Baik Deviasi proyeksi nilai tukar  Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Rp350 miliar 87. dan optimal serta mampu membangun citra baik  bagi stakeholder Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable  dengan beban risiko  fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong  pertumbuhan perekonomian Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara  profesional.: 1 Program Peningkatan dan Pengamanan  ‐ Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP  Penerimaan Pajak dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I ‐ Persentase pencairan piutang pajak  2 Program Pengawasan. a. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan ‐ 4 Program Pengelolaan Kekayaan  Negara. pengendalian. dan masyarakat serta  optimalisasi penerimaan 85% 3 Rp4. dan RUU APBN (APBN‐P)   dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Persentase investigasi yang terbukti 90% 100% 100% 90 Terwujudnya pengawasan yang  memberi nilai tambah melalui  peningkatan efektivitas proses manajemen risiko. tepat guna. dan  investasi jangka pendek (Idle Cash  KUN) Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan  fasilitasi kepada industri.0 triliun Rp103 T Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara. dan  ‐ Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas  Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan  kepabeanan Cukai ‐ Rata‐rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan 3 Program Pengelolaan Perbendaharaan  Negara ‐ Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang‐Undang PP APBN secara  tepat waktu Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan. penempatan. transparan. penyelesaian  pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional. Pelayanan.243.0 miliar).Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 11 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 30% 100% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-129 Outcome 015 Kementerian Keuangan (Rp18.

 meningkatnya ketahanan industri nasional. dan mutu tanaman perkebunan  berkelanjutan 13 019 Kementerian Perindustrian (Rp3. Viral.049. penerapan standardisasi dan HKI.  pengelolaan air irigasi.  Produktivitas dan Mutu Tanaman  Perkebunan Berkelanjutan ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi. terbantunya kepentingan  industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara  efisien (5M).019. Oleochemical  di kawasan industri Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan 2 31 3 25 45 340 Memulihkan dan menumbuhkembangkan industri basis manufaktur Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Meningkatkan kinerja industri agro ‐ Menyebarnya Industri Agro di Luar Pulau Jawa ‐ Terwujudnya nilai tambah Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi ‐ Terwujudnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri ‐ Membangun organisasi yang profesional dan pro bisnis ‐ Meningkatnya akses sumber bahan baku dan pembiayaan bagi IKM ‐ Meningkatnya kemampuan teknologi dan SDM.: 1 Program Peningkatan Produksi. fasilitasi pembiayaan pertanian. Sehat. akses terhadap sumber investasi dan  teknologi serta kerjasama internasional.  ‐ Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan  Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan  non SLPTT (BLBU Padi) Untuk Mencapai Swasembada dan  ‐ Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen Swasembada Berkelanjutan 2 Program Penyediaan dan Pengembangan  Prasarana dan Sarana Pertanian ‐ ‐ ‐ ‐ 3 Program Pencapaian Swasembada Daging  ‐ Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan  ‐ Hewani yang Aman.Bab 4 No Urut 12 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 112.625 ton 703 unit 146.000 11. direhabilitasi   dan direklamasi Jumlah (Ha) cetak sawah Jumlah pupuk bersubidi (juta ton) Jumlah (Ha) pengembangan SRI  Peningkatan kelahiran ternak Pengendalian. Utuh dan Halal 4 Program Penciptaan Teknologi dan  Varietas Unggul Berdaya Saing 5 Program Peningkatan Produksi.l. fasilitasi  pupuk dan pestisida.7 miliar).000 Peningkatan produksi. akses pasar dalam dan luar negeri. dan jasa  industri 3 .540 28. terlindung ‐ Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses  sumber daya industri secara efisien (5M) 4 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  Industri Kecil Menengah ‐ ‐ 14 30 5 Program Kerja Sama Industri  Internasional ‐ Pengembangan sistem informasi (industrial resilience information  system ) 1 ‐ Meningkatnya jumlah promosi investasi. kerjasama kelembagaan dan iklim usaha bagi IKM ‐ Meningkatnya akses pasar.l.1 juta ekor 8. dikonservasi.9 miliar). produktivitas. a. serta fasilitasi alat dan mesin pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging. parasit dan  gangguan reproduksi (dosis) Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan Pengembangan komoditas ekspor : kopi (Ha)  Swasembada tebu nasional : bongkar ratoon tebu Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang  didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih  serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan  produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana  pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan.000 3. pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan  Menular Strategis Zoonosis  (PHMSZ).770 100.: 1 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  ‐ Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka Basis Industri Manufaktur 2 Program Revitalisasi dan Penumbuhan  Industri Agro ‐ ‐ ‐ 3 Program Penumbuhan Industri Unggulan  ‐ Berbasis Teknologi Tinggi ‐ Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian.08 200. Bakterial.susu) Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan  hewani (daging dan telur) Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian 13 10 3. a. telur. produk industri.98 juta 4-130 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 018 Kementerian Pertanian (Rp19.

625  kms. aman. aman.penataan  ruang berbasis geologi. 3.356.  terselenggarannya ATCS.489. transportasi.l. dan  akrab lingkungan Terwujudnya program pengelolaan energi baru terbarukan dan  konservasi energi Peningkatan status data dasar geologi.292 3 Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. handal. panjang jaringan transmisi. railbus. gas  1325‐1390  MBOEPD dan CBM  61. 4. kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan  baku industri. laut. a. pembangkit listrik Jumlah produksi migas dan Coalbed Methane  (CBM) Meningkatnya pemanfaatan energi listrik yang andal. KRDE. KRL. tram Penyelenggaraan Transportasi  ‐ Panjang km jalur kereta api baru yang dibangun termasuk jalur  Perkeretaapian ganda 4 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Transportasi Laut ‐ ‐ 5 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Transportasi Udara ‐ ‐ Jumlah angkutan perintis laut yang dilayani Pembangunan kapal perintis dan penumpang yang handal guna  menunjang operasional keperintisan laut Jumlah rute perintis yang terlayani Jumlah bandar udara yang dikembangkan.6 miliar).76 kms. serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang  penyelenggaraan program dan kegiatan pada sektor perhubungan Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat 32 84 383. dan  perketeratapian.37 78 rute 20 132 120 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut ‐ Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang  lancar.dan mitigasi bencana geologi Meningkatnya produksi migas yang berkelanjutan. ‐ Meningkatnya efisiensi pergerakan orang dan barang serta  memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah  serta mendorong ekonomi nasional Bab 4 .34MBOEPD 3 ‐ Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI ‐ persentase cakupan sistem pengawasan pendistribusian BBM 30% dari wilayah  ‐ Tersedianya cadangan BBM nasional NKRI 15 022 Kementerian Perhubungan (Rp31.46 MVA 16204 12 5 4. direhabilitasi 164 5.000. Mitigasi dan  Pelayanan Geologi 4 Program Pengelolaan dan Penyediaan  Minyak dan Gas Bumi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah pelanggan program listrik murah dan hemat Jumlah pembinaan investasi dan kerjasama bioenergi Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi masyarakat Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber Jaminan pasokan gas untuk industri.l.  213. laporan evaluasi.  terampil.319. dan nyaman.000 42 dan 74 70 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-131 Outcome 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Rp17.740 MVA. KRDI.  9. sumber daya geologi. panjang jaringan distribusi dan jumlah  kapasitas gardu distribusi ‐ 2 Program Pengelolaan Energi Baru  Terbarukan Dan Konservasi Energi 3 Program Penelitian.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 14 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 188 MW. jumlah  kapasitas gardu induk.5 miliar). terpadu.: 1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan ‐ Jumlah kapasitas pembangkit.: ‐ Jumlah peserta dan lulusan Rintisan Pendidikan Gelar SDM Aparatur  1 Program Pengembangan Sumber Daya  Perhubungan pertahun Manusia Perhubungan Jumlah Peserta dan Lulusan Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan  Pertahun yang bersertifikat 2 Program Pengelolaan dan  ‐ Jumlah paket rencana induk angkutan perkotaan. a. jumlah fasilitas keselamatan transportasi  perkotaan ‐ jumlah fasilitas keselamatan LLAJ 3 Program Pengelolaan dan  ‐ Jumlah unit pengadaan lokomotif. udara. ahli di bidang transportasi darat. kehandalan infrastruktur serta menurunnya  kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas 5 Program Pengaturan dan Pengawasan  Penyediaan dan Pendistribusian Bahan  Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas  Bumi Melalui Pipa ‐ Jumlah pemberian hak khusus ruas transmisi dan wilayah jaringan  distribusi gas bumi minyak bumi 890‐ 930 MBOPD. kapasitas  nasional. rencana induk  Penyelenggaraan Transportasi Darat sistem informasi lalu lintas perkotaan.

 berkesetaraan gender dan  relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. dan kota Tercapainya keluasan dan kemerataan akses pendidikan tinggi  bermutu. mutu dan manfaat Persentase (%) bayi usia 0‐11 bulan yang mendapat imunisasi dasar  lengkap persentase kasus zoonosa yang ditemukan. tinggi dan pendidikan  orang dewasa.l.320 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia  kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan  ‐ Anak ‐ 4 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ‐ ‐ 5 Program Pengendalian Penyakit dan  Penyehatan Lingkungan ‐ ‐ 100% 89% 95% 90% 88% 85% Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan  kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi  standar dan terjangkau oleh masyarakat Menurunnya angka kesakitan. olah raga dan matra.  serta terjaminnya mutu pendidikan sesuai SNP 4 Program Pendidikan Tinggi ‐ ‐ Jumlah pendirian perguruan tinggi baru Jumlah satker penerima dana masyarakat Persentase Guru SD/SDLB bersertifikat Pendidik Persentase Guru SMP/SMPLB bersertifikat Pendidik 5 Program Pengembangan Profesi PTK Dan  ‐ Penjamin Mutu Pendidikan ‐ 17 024 Kementerian Kesehatan (Rp31. pendidikan dasar.323 5. data.67% 4-132 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp66.l.643. dan kecacatan akibat  penyakit .6 juta siswa  SMA/SMK 5 98 57. serta  standarisasi. alternatif  dan komplementer.759 1. akreditasi. berdaya saing internasional.213.: 1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ‐ Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan  dan pulau‐pulau kecil terluar berpenduduk ‐ 2 Program Pengembangan dan  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  Kesehatan (PPSDMK) ‐ Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi  penduduk miskin di puskesmas Tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah  terpencil. SD/SDLB dan  SMP/SMPLB bermutu.4% 9. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.6 miliar). SMLB  bermutu. ditangani sesuai standar 91 Meningkatkan upaya kesehatan dasar. perbatasan.5% 60. a. kesehatan kerja. tradisional.9 miliar). kematian.  berkesetaraan gender.evaluasi dan  pengendalian Jumlah analisis hasil penilaian pendidikan dan survey tingkat  nasional dan internasional 2 Program Pendidikan Dasar ‐ Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu Sekolah  Dasar Luar Biasa (SDLB) ‐ Jumlah siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima subsidi siswa  miskin 3 Program Pendidikan Menengah ‐ peserta didik SMA mendapatkan BOMM/rintisan BOS SMA dan SMK Tersedianya model pembelajaran.001. menengah. dan informasi serta standar  mutu PAUD. di semua provinsi.0% Tercapainya keluasan dan kemerataan akses TK/TKLB. dan akreditasinya 22 82. dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 9. berkesetaraan  gender di semua provinsi. SMK. dan kepulauan (DTPK) dan di daerah  bermasalah kesehatan (DBK)  Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Persentase (%) ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan  terlatih Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin Persentase (%) produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar  memenuhi persyaratan keamanan. kabupaten. a. kabupaten dan kota Tercapainya keluasan dan kemerataan akses SMA. rujukan. dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.: 1 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ persentase efektifitas pengembangan dan penerapan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurikulum/perbukuan melalui kegiatan pemantauan.Bab 4 No Urut 16 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 78.

 a. dan pengembangan  sistem informasi haji dan umrah ‐ Meningkatnya akses. mutu. Kesejahteraan dan Analisis  Diskriminasi.000 215 buah 2.165 unit dan  357.483. dan kelembagaan tenaga kerja (a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara. a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial Meningkatnya penerapan pelaksanaan Peraturan Perundang‐ Undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja 3 Program Pengembangan Hubungan  ‐ Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial  Tenaga Kerja ‐ 4 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan  Pengembangan Sistem Pengawasan  Ketenagakerjaan ‐ ‐ 5 Program Pembangunan Kawasan  Transmigrasi ‐ 54 Kawasan untuk  6. perluasan.:  1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga  ‐ Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi  kerja dan Produktivitas ‐ Jumlah standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang   ditetapkan dan program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun 2 Program Penempatan dan Perluasan  Tenaga Kerja ‐ Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah  (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).500 900 500 40 lokasi Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-133 Outcome 025 Kementerian Agama (Rp41.310.1 miliar).l.000 2.8 miliar).733.000 siswa 2.762.l. Pengupahan.000 siswa 1.: 1 Program Penyelenggaraan Pembinaan dan  ‐ Rehabilitasi asrama haji/Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat  Pengelolaan Haji dan Umrah (PIH) embarkasi ‐ Petugas Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PPIH) Arab  Saudi ‐ Siswa MI penerima BOS 2 Program Pendidikan Islam ‐ Siswa MTs penerima BOS 3 Program Bimbingan Masyarakat Kristen ‐ Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah sertifikasi guru agama Kristen Mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah bantuan tempat peribadatan Katolik Mahasiswa miskin penerima beasiswa Jumlah tenaga pendidik sesuai dengan keahlianya Mahasiswa miskin penerima beasiswa Pengembangan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan  (bantuan operasional) Meningkatnya kualitas pembinaan. (b)  jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan  pengangguran sementara Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (DHK)  yang Menjadi Peserta Jamsostek Terbangunnya keselarasan kebijakan pengupahan (KHL dan penetapan upah) Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 (Standar Manajemen  Kesehatan dan Keselamatan Kerja) (a) Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja (b)  persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke dunia  pendidikan dan/atau memperoleh keterampilan Jumlah kawasan yang difasilitasi penempatan transmigrasinya  15000 tenaga kerja 50 SKKNI dan 234  program 80rb org/33Prov Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui  Fasilitasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ‐ 84rb org/414  Kab/Kota 350rb org sosialisasi dan  konsolidasi dg  Pemda naik 10% 11 ribu anak.000 1. pelayanan. 100% Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  Tenaga Kerja Melalui Persyaratan Kerja.200 KK 54 Kawasan  (11.15 km) Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai  tempat tinggal yang layak ‐ Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarananya Bab 4 .Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 18 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 15 lokasi 1534 org 3. dan daya saing pendidikan Islam ‐ Pemerataan. dan peningkatan mutu pendidikan menengah Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Kristen Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Katolik Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Hindu Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan  pendidikan Buddha 4 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 5 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 6 Program Bimbingan Masyarakat Buddha ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp4.

2 dokumen 21 029 Kementerian Kehutanan (Rp6.l. dan Sulteng) Terjaminnya hotspot  (titik api) di Pulau Kalimantan. Pulau Sumatera  dan Pulau Sulawesi berkurang 20 persentase (%) setiap tahun dari  rerata 2005‐2009 Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis. dan  kantor pusat lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial dan  Penanggulangan Kemiskinan Tersusunnya dokumen perencanaan/program/anggaran kebijakan  bidang pengawasan dan pemeriksaan bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial  (PMKS) penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan  kebutuhan dasar Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui  pelaksanaan pelayanan. dilindungi dan  direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi Kampung  Siaga bencana (KSB) Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan  bantuan tunai bersyarat Program Keluarga harapan (PKH) Jumlah SDM masyarakat (TKSM) yang terlatih dan memiliki  sertifikat pelatihan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tersertifikasinya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial Terperiksanya DIPA dana Dekon. Lampung. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan ‐ ‐ minimal 60 % hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat  dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. dan pengayaan ilmu pengetahuan termasuk  pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu‐isu  terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur  kementerian kehutanan serta perwujudan reformasi birokrasi dan  tata kelola kementerian kehutanan . Program Peningkatan Fungsi dan Daya  Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan ‐ ‐ ‐ ‐ 399rb ha 11 DAS 80% 80% 40% 20% berkurangnya lahan kritis pada das prioritas 4.935 jiwa 2. Sumsel. Tugas Pembantuan (TP). dan tenaga kerja  kesejahteraan sosial yang kompeten Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan  kegiatan Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui  pelaksanaan pelayanan.717. Kalsel.050 org 400 org 46 Peningkatan jumlah pekerja sosial. Riau. pengelolaan teknis kehutanan. terdiri  dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan ‐ Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 33  i i 2. 5.  rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1. anak jalanan.060KK 171. perlindungan dan rehabilitasi sosial ‐ 3.5 miliar).l. penyuluh sosial.  Kaltim. Sumbar.000 ha rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang keteknikan  kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang  produktifitas hutan tanaman sebanyak 6 judul Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja  inspektorat berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan  tahun 2006‐2009 19. perlindungan dan jaminan sosial 5. a. Sultra.580.6 miliar). dilindungi dan  direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani. Program Konservasi Keanekaragaman ‐ Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12  Hayati dan Perlindungan Hutan ‐ provinsi prioritas (Sumut.Bab 4 No Urut 20 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 8.149 jiwa 141. Program Perencanaan Makro Bidang  ‐ Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63. Kalbar.994. Program Pendidikan. Program Rehabilitasi Sosial ‐ Jumlah anak dan balita telantar. Penelitian  ‐ dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ‐ ‐ Program  Pengawasan dan Peningkatan serta Akuntabilitas Aparatur Kementerian  Sosial ‐ 52.:   1. gambut. mangrove.000 km 3 Provinsi 3 Provinsi terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber  daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga  ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit  martabat bangsa dalam pergaulan global Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 59. Jambi. dan anak yang membutuhkan  perlindungan khusus yang berhasil dilayani.2% 3.921 jiwa 4-134 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 027 Kementerian Sosial (Rp5.4 juta RTSM 2.:  1. Kalteng. anak  berhadapan dengan hukum. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ‐ ‐ 4. a.000 km. Program Pemberdayaan Sosial dan  ‐ jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui Kelompok  Penanggulangan Kemiskinan Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) ‐ Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan 2. Pelatihan. anak cacat.931KK 32.

8 miliar). ‐ Meningkatnya panjang lajur‐km jalan nasional menjadi 101.0 miliar). 3 Program Penyelenggaraan Jalan 4 Program Penyelenggaraan Penataan  Ruang ‐ ‐ ‐ Jumlah jalan tol yang dibangun Panjang jalan yang dipreservasi  Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program  pembangunannya 19 km 34. (Rp69.:   1. usulan HKI/penghargaan.382. data dan  informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas perikanan  budidaya Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina. termasuk pelabuhan di  lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya. 4.  Pesisir.  pesisir dan pulau‐pulau kecil secara berkelanjutan dan  mensejahterakan masyarakat 23 033 Kementerian Pekerjaan Umum. dan Pulau‐pulau Kecil ‐ ‐ Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.671 km Tercapainya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW. Program Pengembangan dan Pengelolaan  ‐ Perikanan Tangkap ‐ 816 pelabuhan  11 lokasi  Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan  nelayan 3.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 22 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 6 paket 13 paket Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-135 Outcome 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp6. rancang bangun/desain /data  IPTEK Kelautan dan Perikanan informasi penerapan iptek kelautan dan perikanan ‐ Jumlah paket/inovasi teknologi. Program Peningkatan Produksi Perikanan  ‐ Budidaya ‐  71 sentra   449 kawasan  33 propinsi  219 UPI (40 Baru. (wilayah pengeloaan  perikanan=WPP) Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi  perairannya Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan  sarana yang memadai Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama  pemasaran hasil perikanan dalam negeri Unit pengolahan ikan (UPI) skala besar yang dikembangkan dan  dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur  termasuk pulau‐pulau kecil terluar Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam  rakyat/pugar dan jumlah produksi garam yang dihasilkan  (peningkatan kesejahteraan nelayan=PKN) Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi iptek kelautan dan  perikanan 2.061 ha Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air . 179 Lanjutan)  60 pulau 800. 700 Juta ton Meningkatnya produksi perikanan budidaya.368 km 32 provinsi Bab 4 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air ‐ ‐ Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/ditingkatkan 111.l.l.148.729 ha 46. a. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut.     serta Jumlah  kawasan   yang  mendapat  akses  pelayanan   infrastruktur bidang permukiman ‐ Meningkatnya kondisi mantap jalan nasional menjadi 92. Program Peningkatan Daya Saing Produk  ‐ Perikanan ‐ Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar  domestik dan internasional 5. Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah paket/inovasi teknologi. a.: ‐ Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah 1 Program Pembinaan Konstruksi ‐ Jumlah Pembinaan manajemen usaha 2 Program Pembinaan dan Pengembangan  ‐ Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan Infrastruktur Permukiman ‐ Jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum 33 15 185 daerah 1610 desa Meningkatnya kapasitas dan kinerja   pembina jasa konstruksi pusat dan daerah Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang   wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman.5%.

 dan Keamanan (Rp518. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ 100% 95% Meningkatnya produktifitas pegawai Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi  serta tata kelola organisasi yang baik Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kemenko  Bidang Perekonomian 26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rp298. Program Peningkatan Koordinasi Bidang  ‐ Jumlah Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinkronisasi Materi Politik. dan  roadmap universal coverage jaminan kesehatan (UC JK) ‐ Opini BPK terhadap laporan keuangan 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kemenko Kesra ‐ Persentase (%) temuan BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti 15 75% ‐ Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan  kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya penanggulangan  kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta tanggap cepat  masalah kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan rakyat ‐ Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan‐  kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat wajar tanpa  pengecualian  (WTP) 25 .Bab 4 No Urut 24 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 12 9 9 4-136 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik. a.9 miliar).2 miliar). ‐ ‐ Persentase (%) Pengelolaan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Persentase (%) Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu 90% 90% Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional  Kemenkopolhukam 25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Rp281. a.l. sarana &  prasarana pengamanan.l.:   1. BPJS Ketenagakerjaan.l. 3.: 1 Program Koordinasi Pengembangan  ‐ Daerah (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Daerah/TKPKD) melaksanakan kebijakan integrasi program  penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ‐ persentase rumusan kebijakan implementasi Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.  pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu & penegakan  hukum di wilayah perairan yurisdiksi indonesia Memadainya sarana dan prasarana aparatur 3.1 miliar). Hukum dan Keamanan Hukum ‐ 2. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kemenkopolhukam Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kemenkopolhukam ‐ 12 4. Program Peningkatan Koordinasi  Keamanan dan Keselamatan di Laut ‐ ‐ Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan dan Hukum Internasional Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi intelijen (DN & LN) dalam rangka operasi keamanan laut Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di  wilayah perairan yurisdiksi indonesia Jumlah Paket Pembangunan/Pengembangan Gedung Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan  Kebijakan Politik Dalam Negeri Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan. Program Koordinasi Kebijakan Bidang  ‐ Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi dan Perekonomian sinkronisasi kebijakan ekonomi makro yang responsif ‐ Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah yang  diimpelementasikan Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas untuk seluruh pegawai Persentase dokumen tata kelola perencanaan yang berkualitas 80% 85% Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi makro dan  keuangan 2. perumusan kebiakan keamanan laut. Hukum.:  1. a.

 desain.l.190 26 1. dan iptek 19 28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Rp143. desain  dan iptek (EKMDI) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi  dan produksi karya kreatif berbasis media Jumlah wirausaha kreatif yang mendapat dukungan ‐ Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata ‐ Meningkatnya investasi di sektor pariwisata ‐ Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata di dalam  dan luar negeri ‐ Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan  perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ‐ Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan  ekonomi kreatif ‐ Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor  ekonomi kreatif ‐ Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis  seni dan budaya 875 500 Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor ekonomi kreatif berbasis  media.0 miliar). akuntabilitas. dan kemandirian bangsa ‐ Meningkatnya dukungan manajemen bagi pelaksanaan tugas serta  pelaksanaan tugas lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi 70 Bab 4 80 .: ‐ Nilai skor good corporate governance  (GCG) BUMN 1 Program Pembinaan BUMN ‐ Persetujuan pendayagunaan aset dan sinergi BUMN 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian BUMN ‐ ‐ Nilai Indeks Kepuasan BUMN Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Baik 30 78 60 ‐ Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional ‐ Peningkatan transparansi. dan Iptek ‐ Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan  ekonomi kreatif Jumlah policy note  di bidang ekonomi kreatif yang dihasilkan  (Naskah) Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis seni budaya  (EKSB) yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan  produksi karya kreatif subsektor seni pertunjukan dan musik Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan  kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif film berkualitas Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif berbasis media. Desain.053. perizinan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  penelitian asing Kementerian Ristek ‐ Persentase (%) rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 300 10 ‐ Menguatnya sumber daya Iptek ‐ Meningkatnya pendayagunaan Iptek bagi peningkatan daya saing  ekonomi. a.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 27 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 10 10 16 52 1. a.6 miliar). a.l.l. dan independensi  pengelolaan BUMN ‐ Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN ‐ Terlaksananya prinsip‐prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan  benar 29 042 Kementerian Riset dan Teknologi (Rp651.: 1 Program Pengembangan Destinasi  ‐ Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk menjadi destinasi  Pariwisata pariwisata nasional ‐ Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata 2 Program Pengembangan Pemasaran  Pariwisata ‐ ‐ 3 Program Pengembangan Sumber Daya  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ‐ ‐ 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  ‐ Berbasis Seni dan Budaya ‐ 5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif  ‐ Berbasis Media. kesejahteraan rakyat.: 1 Program Peningkatan Kemampuan Iptek  ‐ Jumlah paket insentif riset sistem inovasi nasional (Sinas) untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional ‐ Jumlah intermediasi Iptek untuk mendukung Indonesia‐Science  Technology Park  (I‐STP) terkait pendayagunaan Iptek untuk  industri kecil dan menengah 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Persentase (%) peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum.0 miliar). data dan informasi.  hubungan masyarakat dan protokol.610 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-137 Outcome 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rp2.

 c) jumlah aparat  pembina peserta bimbingan teknis. terselenggranya temu mitra  KUMKM dan terpromosikannya produk koperasi dan UKM dan serta  tertatanya usaha pedagang kaki lima (PKL) ‐ Tercapainya provinsi yang menyediakan dukungan pembiayaan  KUMKM melalui dana APBD 7 provinsi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian Koperasi dan UKM ‐ Tersedianya Sistem Informasi dalam rangka peningkatan kualitas  pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan Koperasi  dan UKM ‐ Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam  menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih  inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan‐pendekatan dari  dalam memecahkan permasalahan pekerjaan 3 sistem 19 kegiatan 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian Negara  Koperasi dan UKM ‐ Terlaksananya perbaikan peralatan perlengkapan kantor  Kementerian Koperasi dan UKM ‐ Terlaksananya perawatan dan pengadaan alat pengelola data dan  komunikasi 12 bulan 4 kegiatan ‐ Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan  program/kegiatan  Kementerian  Koperasi dan UKM ‐ Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Laporan serta Pelayanan Data  dan Informasi KUKM ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan  barang milik negara (BMN) ‐ Meningkatnya penataan birokrasi.Bab 4 No Urut 30 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 740 399 2 1 4-138 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 043 Kementerian Lingkungan Hidup (Rp921. dan Menengah  dan kecil (UMKM) ‐ Penurunan beban pencemaran lingkungan ‐ Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan  lingkungan hidup ‐ Pengelolaan keuangan kementerian hingga memperoleh opini Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) ‐ Percepatan implementasi reformasi birokrasi 31 1 skim ‐ Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan  pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan  masyarakat. berupa a) jumlah koperasi berkualitas. efisien dan bertanggungjawab ‐ Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan  pelaksanaan anggaran  pusat dan daerah ‐ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di  Kementerian Koperasi dan UKM .: 1 Program Pemberdayaan Koperasi dan  ‐ Terfasilitasinya pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro  Usaha Mikro.l.5 miliar). Kecil. tata kelola pemerintahan yang  efektif.: 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam  ‐ Jumlah industri yang dipantau untuk pengendalian pencemaran air  dan udara dan Lingkungan Hidup ‐ Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program  dan kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ Jumlah laporan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah (LAKIP) satuan kerja 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  (Rp1.7 miliar).760. a. b) jumlah  masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian. a.l. ‐ Terfasilitasinya dukungan revitaliasi /pengembangan  sarana dan  prasarana pasar tradisional.

7 miliar). terintegrasi.:  1 Program Kesetaraan Gender dan  ‐ Jumlah kebijakan. dan efektif ‐ Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara  terencana. efektif. terintegrasi dan harmonis ‐ Meningkatnya layanan sarana prasarana. a. dan  harmonis ‐ Meningkatnya laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan  anak berdasarkan data terkini. dan akuntabel ‐ Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja  tinggi ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik ‐ Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang  terintegrasi. dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang  sosial.  dipantau dan  dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini. dan komprehensif Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka  pelaksanaan tugas kementerian 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian PAN dan RB ‐ Persentase jumlah kampanye budaya kerja di media cetak dan  elektronik Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project  Pengembangan Budaya Kerja Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai  dengan kebutuhan pegawai sesuai Standar  Kualitas Pelayanan yang Baik 70% ‐ ‐ 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan  RB 8 instansi 100% Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana internal  dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian Bab 4 . dan  efisien ‐ Terwujudnya SDM aparatur yang profesional.: 1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara  ‐ Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (RUU tentang  dan Reformasi Birokrasi Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan) ‐ Persentase Instansi Pemeritah yang melaksanakan dan melaporkan  Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai  pedoman 1 RUU 77 instansi ‐ Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional. efisien. dilaksanakan.akuntabel  dan sejahtera ‐ Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien.  politik.  efektif.l.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 32 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 6 5 5 250 kab/kota Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-139 Outcome 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rp234. a. pengembangan dan  evaluasi sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran KPP dan PA  yang diselesaikan tepat waktu. program. dan hukum ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap  berbagai tindak kekerasan ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap  berbagai tindak kekerasan ‐ Memperkuat kelembagaan PUG di provinsi ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak ‐ Memperkuat kelembagaan perlindungan anak di provinsi 3 250 kab/kota 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian PP&PA ‐ ‐ 100% 100% ‐ Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan. sistematis.l. dan hukum di tingkat nasional dan daerah ‐ Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak  kekerasan  ‐ Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam  analisis PPRG  2 Program Perlindungan Anak  ‐ ‐ Jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam  pelaksanaan PUHA dan strategi Pendekatan Sistem PA Persentase laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan anak  Persentase layanan sarana prasarana keuangan dan pengembangan  SDM yang sesuai kebutuhan  ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pengarustamaan  gender (PUG) di bidang ekonomi ‐ Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial.3 miliar). politik. dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang  Pemberdayaan Perempuan ekonomi di tingkat nasional dan daerah ‐ Jumlah kebijakan. program. keuangan dan  pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel 33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Rp201. berkinerja.

: ‐ Persentase pemantauan intelijen lawan 1  Program Pengembangan Penyelidikan. serta pencegahan dan  penanggulangan krisis (crisis prevention and resolution ). a.691. serta pencegahan dan penanggulangan  krisis (crisis prevention and  resolution) 110 kajian Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan  kebijakan pembinaan Ketahanan Nasional yang diarahkan pada  bidang pertahanan . efektif.:  1 Program Penyediaan dan Pelayanan  ‐ Terlaksananya kegiatan sensus dan survei Informasi Statistik 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur BPS 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 4 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPS ‐ ‐ Persentase LAKIP yang sesuai ketentuan Terwujudnya manajemen yang efisien.:  1 Program Pengembangan Kebijakan  ‐ Jumlah kajian siklis. bersih dan  bertanggung jawab.l. dan keamanan .l.l.4 miliar). serta  perlengkapan sarana dan prasarana 100% 100% 100% Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap. ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan  ‐ Terlaksananya sistem teknologi informasi dan menyajikan data  secara lengkap dan aman Tertatanya administrasi pegawai dan terlaksananya pembinaan  kepegawaian Tersedianya referensi yang lengkap dan mutakhir guna  terlaksananya dukungan pelayanan kegiatan pengkajian dan  d k h lk 85% 90% 90% Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan  operasional pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Nasional Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 37 054 Badan Pusat Statistik (Rp3.:  1 Program Pengembangan Persandian  ‐ Jumlah layanan analisa sinyal Nasional ‐ Jumlah kebijakan/pedoman materiil sandi 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Sandi Negara ‐ ‐ Jumlah dokumen audit kegiatan pengawasan Jumlah mahasiswa yang lulus pertahun Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan. kajian dinamis dan kajian  kirpat fokus pada  Ketahanan Nasional pertahanan.193.9 miliar) a. pengamanan dan  penggalangan keamanan negara 30% 31% 31% 31% Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi  intelijen negara Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di  lingkungan Intelijen Negara 35 12 layanan 1 kebijakan 23 dokumen 40 mahasiswa ‐ Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional ‐ Terdukungnya komunikasi rahasia ‐ Kemandirian teknologi persandian Pelayanan administrasi perkantoran Lembaga Sandi Negara secara  akuntabel 36 052 Dewan Ketahanan Nasional (Rp38. a.145.  Pengamanan.5 miliar) a.7 miliar).l. serta bebas KKN melalui sistem  pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir Meningkatnya persentase cakupan layanan menyeluruh kepada BPS.32 4-140 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 050 Badan Intelijen Negara (Rp1. dan tepat waktu Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan administrasi  keuangan dan barang Terwujudnya good governance dan clean government ‐ 100% Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan  kinerja kegiatan teknis . dan Penggalangan  Keamanan Negara ‐ Persentase kecukupan penggelaran Pos Intelijen Luar Negeri 2 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Kecukupan jumlah dukungan yang tersedia Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah anggaran yang tersedia Intelijen Negara 3 Program Pengawasan dan Peningkatan  ‐ Jumlah temuan pengawasan menurun Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 051 Lembaga Sandi Negara (Rp1.Bab 4 No Urut 34 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 0. dan keamanan.  akurat. transparan.  jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung negara.

 a.: 1 Program Pengelolaan Pertanahan  ‐ Jumlah penanganan konflik pertanahan (kasus) Nasional 80% ‐ Inventarisasi Wilayah Pesisir.1 miliar). serta pengembangan dan  informasi hukum Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan. ‐ Terwujudnya pengendalian penguasaan. sinkronisasi dan integrasi  pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI serta mutu pelayanan publik di  bidang pertanahan 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur BPN 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPN 4 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kasus (Obrik) Pengembangan sarana prasarana pelayanan  pertanahan Jumlah pembinaan organisasi dan kepegawaian Ketersediaaan data dan informasi pertanahan nasional pada Sistem  Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas)  (kabupaten/kota) 36 62 satker 1 419  kabupaten/kota Bab 4 .l. konflik dan perkara pertanahan serta  mencegah timbulnya sengketa. ‐ Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan. Pulau‐Pulau Kecil . yang diperlukan di  seluruh Indonesia.: 1 Program Perencanaan Pembangunan  ‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup  Nasional kawasan khusus dan daerah tertinggal ‐ Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup  perlindungan dan kesejahteraan masyarakat 6 dokumen 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Bappenas 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Bappenas 4 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Bappenas ‐ ‐ ‐ ‐ Laporan  hasil pengawasan bidang administrasi umum dan keuangan Laporan hasil pengawasan di bidang kinerja kelembagaan Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai Dokumen pelaksanaan pelayanan hukum.055.l. regional dan sektoral. pemilikan. dan tata laksana 11 laporan 6 laporan 22 laporan 1 dokumen ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan  Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan  Kebudayaan ‐ Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan  Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan  Otonomi Daerah ‐ Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) di Kementerian PPN/ Bappenas Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian  PPN/Bappenas Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen kelembagaan dalam  rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian  PPN/BAPPENAS ‐ 36 dokumen 39 056 Badan Pertanahan Nasional (Rp4. a. meliputi peraturan  perundang‐undangan. konflik dan perkara pertanahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pada semua  unit kerja BPN RI Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI Meningkatnya kualitas koordinasi. organisasi. bantuan hukum. ketertiban  administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset  tanah ‐ Meningkatnya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan  tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. penggunaan dan  pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka  peningkatan akses terhadap sumber ekonomi ‐ Berkurangnya sengketa.3 miliar). Perbatasan dan  Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) 1 paket ‐ Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi.  mendinamisasi dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur  pertanahan secara nasional.173.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 38 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-141 Outcome 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Rp1.

 lembaga  pemerintahan dan infrastruktur kritis Persentase (%) pencapaian terhadap kemampuan data center  dalam  mengelola integritas. perangkat pos.l. orbit satelit.: 1 Program Pengembangan Perpustakaan ‐ Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan  terkelola ‐ Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional  Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Jumlah sarana kerja layanan Perpustakaan Nasional (Unit) Prasarana Aparatur Perpustakaan  Nasional 3 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah peraturan di bidang perpustakaan yang disusun Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah promosi perpustakaan dan koordinasi antar lembaga Perpustakaan Nasional 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp3.448 ‐ Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang  komunikasi dan informatika ‐ persentase Peserta diklat yang tersertifikasi . dan siaran tv digital 35% ‐ Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis 5 Program Penelitian dan Pengembangan  Komunikasi dan Informatika ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 75% 5050 6 2 204 1. layanan  broadband 30%. terpencil.520 entry 2.500 entry 561 unit 4-142 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 057 Perpustakaan Nasional (Rp424. pemerataan. a. pelestarian fisik dan  kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan operasional  peralatan kantor di lingkungan Perpusnas Meningkatnya kualitas pelayanan.2 miliar). pendeteksian dini. kerahasiaan dan kemanan data hasil  pemantauan. 3 Program Penyelenggaraan Pos dan  Informatika ‐ ‐ ‐ Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.l.3 miliar). dan pemanfaatan Informasi  publik 100% 100% 65% ‐ Ketersediaan layanan pos dan informatika ‐ Keamanan jaringan internet nasional Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 65% 4 Program Pengelolaan Sumber Daya dan  Perangkat Pos dan Informatika ‐ 90% ‐ 85% ‐ Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk  mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%.Bab 4 No Urut 40 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 81. telekomunikasi dan penyiaran Persentase pelayanan perijinan diproses tepat waktu Jumlah operator radio yang besertifikat Jumlah karya litbang bidang literasi dan profesi Jumlah eliterasi masyarakat pada daerah perbatasan. perencanaan dan  pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan  keuangan perpustakaan nasional 13 naskah 21 kali 41 1 Dokumen  Regulasi 1 Dokumen 250 UKM 2unit 3 20 ‐ Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi E­ Government ‐ Layanan e‐bisnis untuk usaha kecil dan menengah ‐ Meningkatnya penyebaran.: 1 Program Pengembangan Aplikasi  ‐ Jumlah kebijakan dan regulasi di bidang e­Government Informatika ‐ Jumlah rancangan Permen Kominfo tentang Masterplan E­ ‐ Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e‐Bisnis ‐ Jumlah pusat layanan E‐bisnis 2 Program Pengembangan Informasi dan  ‐ Jumlah kebijakan. tertinggal dan pasca‐konflik Jumlah peserta diklat multi media (Kedinasan) Jumlah peserta diklat multi media (Swadana) Meningkatnya layanan perpustakaan.522. log file  serta penyelenggara yang  mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan  hukum Persentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan  kalibrasi Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio. internet exchange .184 desa (dari total 72. regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan  Komunikasi Publik informasi publik ‐ Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di  provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik. a.800 desa di Indonesia) Persentase (%) kecamatan yang dilayanan akses internet Persentase (%) keamanan jaringan internet nasional khususnya pada  penyelenggara jasa internet. pengelolaan.

l. kejahatan yang  berimplikasi kontijensi.l. administrasi dan sumber daya di lingkungan  BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu Bab 4 . sehingga ditemukan upaya penanganannya Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban  masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat  Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup  yang bebas dari bhaya. a.: 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan ‐ Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1. a.3 miliar). ancaman dan gangguan yang dapat  menimbulkan cidera Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan  (kejahatan konvensional. dan kejahatan terhadap kekayaan negara)  tanpa melanggar HAM Masyarakat tidak merasa terganggu/resah oleh gangguan keamanan  dan ketertiban masyarakat terutama gangguan yang berkadar tinggi  (kerusuhan massa. regional. pengendalian  terhadap program.188.: 1 Program Penelitian dan Pengembangan  ‐ Jumlah pembuatan prototype dan pengkajian kebijakan Polri Jumlah layanan perkantoran litbang 2 Program Pengembangan Strategi  ‐ Jumlah layanan strategi keamanan dan ketertiban Keamanan dan Ketertiban Jumlah layanan keamanan dan ketertiban kewilayahan 3 Program Pemeliharaan Keamanan dan  ‐ Persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas  Ketertiban Masyarakat masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut: Keamanan  pesisir dan pelabuhan nasional/internasional ‐ Jumlah operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan  masyarakat 4 Program Penyelidikan dan Penyidikan  Tindak Pidana ‐ persentase (%) jumlah perkara dan clearance  rate  tindak pidana  terorisme tingkat nasional persentase (%) jumlah perkara dan clearance rate  tindak pidana  umum tingkat nasional 5 Program Penanggulangan Gangguan  ‐ Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri  Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi kewilayahan ‐ Jumlah laporan penanggulangan keamanan dalam negeri Peralatan Polri berbasis teknologi yang mampu menghadapi berbagai  tren kejahatan Dapat diketahui sejak awal potensigangguan keamanan yang dapat  meresahkan masyarakat. multilateral dan organisasi internasional ‐ Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan.3 miliar).000 sarana yang diperiksa) 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPOM ‐ Jumlah kasus di bidang penyidikan obat dan makanan ‐ Persentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja  termasuk pemeliharaannya 60% ‐ Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam  rangka melindungi masyarakat 540 90 25 70 43 ‐ Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana  yang dibutuhkan  oleh Badan POM ‐ Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (dihitung dari 40 satker) 3 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah rancangan peraturan dan peraturan  perundangundangan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM yang disusun ‐ Jumlah partisipasi Badan POM dalam hubungan dan kerjasama  bilateral. kejahatan transnasional.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 42 Program*) Indikator Kinerja*) Target 2013 12 12 12 12 11% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-143 Outcome 060 Kepolisian Republik Indonesia (Rp43. kejahatan teroganisir) 12 102% 57% 12 12 43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rp1.402.

 sistem manajemen nasional dan kepemimpian  nasional Jumlah unit kerja yang telah mematuhi peraturan  perundangundangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat  nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat  dipertanggung jawabkan ‐ Meningkatnya kualitas kelaksanaan pengkajian yang bersifat  konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional. a. PTSP Kab. demokratisasi. politik.l. 80 100 ‐ 100 2 Program Pengawasan dan Peningkatan  Akuntabilitas Aparatur Lembaga  Ketahanan Nasional (Lemhanas) ‐ 1 ‐ Tercapainya akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem  pengendalian intern yang handal menuju tata kelola kepemerintahan  yang baik dan bersih di Lemhannas RI ‐ 3 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lemhannas ‐ ‐ Jumlah unit kerja yang telah menerapkan sistem pengendalian intern yang handal Penerbitan majalah tannas dan jurnal kajian Keprotokolan tamu Luar Negeri 1 2.penjadwalan jadwal dan jenis pendidikan serta penceramah sesuai bidang studi pendidikan Lemhannas RI.l. informasi  potensi./kota yang terbangun dalam Sistem Pelayanan  Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung dalam SPIPISE Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 1 5 lokasi ‐ Meningkatnya kualitas kajian dan usulan kebijakan.: 1 Program Pengembangan Ketahanan  ‐ Jumlah dan jenis revisi dokumen kurikulum dan silabus program  Nasional pendidikan singkat angkatan dan program pendidikan reguler  angkatan ‐ ‐ Jumlah peserta. Menengah.0 miliar).: 1 Program Peningkatan Daya Saing  ‐ Jumlah rumusan rekomendasi penyederhanaan prosedur penanaman  Penanaman Modal modal ‐ Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan  kewirausahaan Usaha Mikro Kecil. sumber kekayaan alam dan  lingkungan hidup Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategik di bidang ideologi. a. dan fasilitasi pengembangan usaha untuk mendorong  peningkatan daya saing penanaman modal 5 lokasi Indonesian Investment Promotion Center  (IIPC) di 11 negara ‐ Meningkatnya kualitas promosi yang berorientasi pada peningkatan  daya saing penanaman modal 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM ‐ ‐ Pengembangan 1  ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  paket teknis lainnya di BKPM masterdata penanaman modal 50 Kab/Kota .1 miliar).Bab 4 No Urut 44 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 80 4-144 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 064 Lembaga Ketahanan Nasional (Rp235. dan Koperasi  (UMKMK) ‐ ‐ Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemberdayaan usaha  nasional Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan  pengembangan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman  Modal (BKPM) di luar negeri (Indonesian Investment Promotion  Center /IIPC) Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM. geografi. wawasan nusantara. Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengkajian strategik di  bidang pemberdayaan ekonomi.000 12 ‐ Terpublikasinya tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI ke  k t ‐ Terselenggaranya pelayanan protokol Lemhannas RI dalam  mendukung tupoksi Lembaga dan kegiatan pimpinan serta  dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Lembaga 45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal (Rp705. ketahan nasional. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Provinsi.  regional dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

368. atau fasilitasi/capacity building ‐ Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM)  yang  memperoleh penguatan.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 46 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 1.8 miliar).093  lembaga pendidikan 913 wahana 210 LRIP Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-145 Outcome 066 Badan Narkotika Nasional (Rp1. atau fasilitasi/capacity building ‐ Jumlah laporan data dan Informasi P4GN yang disusun ‐ Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang P4GN yang disusun ‐ Meningkatnya siswa menengah.6 miliar). a.l. analisis jabatan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang diselesaikan ‐ Persentase (%) jumlah output organisasi dan tatalaksana tentang  perbaikan organisasi yang dijalankan oleh KPDT 20% 50 60 35 35 25 50 10 ‐ Terwujudnya peningkatan keseimbangan wilayah yang didukung  oleh arus investasi yang memadai Tercapainya peningkatan akses masyarakat di daerah tertinggal dari  pusat‐pusat produksi ke pusat pertumbuhan serta akses terhadap  energi ‐ Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan efektifitas Sumber  Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Pembangunan  Daerah Tertinggal secara optimal. dan pekerja yang  memiliki pengetahuan. mahasiswa. a.: 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan  ‐ Jumlah lembaga pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ‐ Jumlah wahana desiminasi informasi P4GN ‐ Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) yang memperoleh penguatan. penyediaan dan pengelolaan barang milik  negara (SIMAK BMN) 47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Rp1. dorongan.  administrasi kelembagaan. dorongan.l.: 1 Program Percepatan Pembangunan  ‐ Persentase (%) daerah tertinggal yang mendapat bantuan Daerah stimulan dalam peningkatan investasi ekonomi ‐ Kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan  nilai investasi ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pengembangan infrastruktur ekonomi  ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pembangunan infrastruktur transportasi ‐ Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan  pengembangan infrastruktur energi 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Kementerian Pembangunan Daerah  Tertinggal (KPDT) ‐ Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ‐ Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis ‐ Rumusan sistem prosedur. dan kesadaran tentang bahaya  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ‐ Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai  Standar Pelayanan Minimal (SPM) 80 LRKM 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 13 laporan data 3 laporan  penelitian ‐ Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan.tata kerja. ‐ Terumuskannya kebijakan pengembangan organisasi dan tatalaksana  di lingkungan KPDT 90 Bab 4 . metode kerja.022. pemahaman.

97 12. anak. a. a.: 1 Program Kependudukan dan Keluarga  Unmet Need (%) Berencana Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) ‐ Jumlah peserta KB baru/PB (juta) ‐ Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) ‐ Jumlah peserta KB baru/PB KPS dan KS I (juta) ‐ Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta) ‐ Persentase keluarga yang memiliki balita. evaluasi dan pembinaan pengawasan keuangan dan perbekalan Jumlah kebijakan .8 80 4-146 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Rp2. dan  akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan 80 70 ‐ Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis  Komnas HAM .l.8 miliar).9 miliar). remaja dan lansia  memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh  kembang balita.Bab 4 No Urut 48 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5.5 29. ketenagaan  dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan (good  governance ) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ 4 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN ‐ 1 pusat 33  provinsi 5 ‐ Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan  program kependudukan dan KB 98 49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Rp64.l. strategi dan materi informasi hukum. organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan  oleh semua stakeholders dan mitra kerja Persentase satuan kerja yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan Tercapainya penduduk tumbuh seimbang 95 2 6 ‐ Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia  (SDM) aparatur.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas  ‐ Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam HAM) rangka menciptakan lembaga yang independen. WUS dan remaja keluarga yang mengetahui  informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan  media luar ruang  ‐ Jumlah grand design  pengendalian penduduk dan kebijakan sektor  pembangunan berwawasan ‐ Jumlah kurikulum. anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia ‐ Persentase PUS. materi/media yang dikembangkan dan digunakan ‐ Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM tenaga program Persentase pelaksanaan kerja pengawasan ketenagaan dan administrasi umum Jumlah monitoring.601. transparan.8 7.0 3. serta penelitian program kependudukan dan KB 2 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 6 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN ‐ 100 ‐ Meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program.6 63.

 perseorangan peserta  pemilihan umum (Pemilu) dan dana kampanye peserta Pemilu. dan KPU Kabupaten/Kota 75% 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur KPU 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU ‐ ‐ ‐ 40 unit 100% 85% ‐ Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas  teknis lainnya 52 077 Mahkamah Konstitusi RI (Rp222.l. KPU Provinsi.3 miliar). hukum. pengadaan  meubelair dan belanja modal Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu 80% ‐ Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara  pemilu dan pemilihan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum  (KPU).  tsunami. Program Kesadaran Berkonstitusi Bab 4 .8 miliar). ‐ Persentase (%) pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel Persentase (%) akumulasi kemajuan pembangunan. a. Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getaran gempa bumi kuat. prasarana dan pengembangan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perkara Pengujian Undang‐Undang (PUU). a. 3.: 1 Program Penguatan Kelembagaan ‐ Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik hukum dalam kepengurusan partai politik. pengawasan. Jumlah provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/penggantian  peralatan pengamatan iklim  Jumlah rancangan peraturan pemerintah. dalam rangka mendukung sistem  pelayanan jasa dan informasi MKKuG 51 076 Komisi Pemilihan Umum (Rp1. pendidikan dan pelatihan. dan informasi cuaca  secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan  pengelolaan bencana ‐ Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi gempabumi. ‐ Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi  ‐ Program Penanganan Perkara Konstitusi ‐ ‐ ‐ ‐ Jumlah sarana.144.352.  pengembangan dan penelitian. peringatan dini iklim ekstrim. 6 ‐ ‐ ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG ‐ ‐ 4 menit 400 33 3 910 ‐ Meningkatnya layanan tata kelola perencanaan. a.3 miliar). Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  yustisial Mahkamah Konstitusi RI ‐ Jumlah bahan publikasi konstitusi dan Mahkamah Konstitusi 2.: 1 Program Pengembangan dan Pembinaan ‐ Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca Meteorologi. keuangan  dan aset. dan perkara lainnya Jumlah perkara Pemilu Kepala Daerah Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum  acara Mahkamah Konstitusi Jumlah penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan  Mahkamah Konstitusi 6 21 1 1 73 138 34 114 Meningkatnya dukungan administrasi umum dan administrasi  yustisial yang modern dan terpercaya Meningkatnya kualitas pelayanan yang didukung dengan sarana dan  parasarana yang memadai Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat waktu.l. SDM.: 1. transparan dan  akuntabel Meningkatnya konstitusionalitas masyarakat dan budaya   berkonstitusi 4.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 50 Program*) Indikator Kinerja*) Target 2013 30 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-147 Outcome 075 Badan Meteorologi. seismologi teknik dan geofisika potensial untuk mendukung  perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana ‐ Jumlah Unit Pelaksana teknis (UPT) BMKG yang mendiseminasikan  informasi dini kualitas udara (Air Quality Monitoring  System /AQMS).l. Klimatologi. Jumlah pegawai yang terdidik dan terlatih. Sengketa  Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Klimatologi dan Geofisika skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak ‐ Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi peringatan dini  cuaca ekstrim. dan Geofisika (Rp1.

:   1.200m2 dan tanah 6. pengembangan dan  pemanfaatan iptek ‐ Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Rp668. Isotop dan  Radiasi ‐ ‐ Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan  radiasi  Jumlah paket penyiapan insfrastruktur tapak Pembangkit Listrik  Tenaga Nuklir (PLTN) 1 1 3 1 Peningkatan kinerja manajemen kelembagaan mendukung program  litbang energi nuklir.:   1. a.l.000m2) dan kelengkapannya Persentase kesesuaian hasil pembangunan gedung DRC dibandingkan  perencanaannya Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik dan  instansi lainnya yang tidak dimintai klarifikasi kembali Jumlah dokumen pendapat dan bantuan hukum terkait masalah  TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya Terpenuhinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  PPATK yang berkualitas 100% 100% Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi PPATK ‐ 3. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase  kualitas dan  ketepatan waktu penyelesaian dokumen  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat  perencanaan pelaksanaan. Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur PPATK ‐ Persentase pembangunan gedung Disaster Recovery Center  (DRC)  dan arsip (gedung 2.:  1. Program Penelitian. Penguasaan. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah dokumen pelaksanaan standardisasi Iptek nuklir Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan ‐ Jumlah dokumen penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir 2. isotop dan radiasi Meningkatnya peran iptek nuklir dalam mendukung program  pembangunan nasional . a.3 miliar).9 miliar). dan  ‐ Jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  Pemanfaatan Iptek ‐ Jumlah publikasi ilmiah yang difasilitasi oleh Balai Media dan  Reproduksi (BMR) 6 6 45 30 ‐ Menguatnya kompetensi inti ‐ Terbangunnya tata kelola litbang yang efisien dan efektif ‐ Meningkatnya kemampuan penelitian. a.l. Program Penelitian Pengembangan dan  Penerapan Energi Nuklir. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah kerjasama riset internasional interdisipliner Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ‐ Jumlah paket peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas riset  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  LIPI Cibinong Science Center (LIPI) 2. Program Pencegahan dan Pemberantasan  ‐ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  dan Pendanaan Terorisme ‐ 100% 300 Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan  pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia 32 dokumen 54 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Rp891. sistem akuntansi dan pelaporan dengan   Pelaporan dan Analisis Transaksi  mengacu pada ketentuan yang berlaku ‐ Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Keuangan (PPATK) 2.1 miliar).Bab 4 No Urut 53 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 4-148 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Rp79.l.

 aset.: 1 Program Pengembangan Teknologi  ‐ Jumlah jenis pesawat aribone  RS yang dikembangkan Penerbangan dan Antariksa ‐ Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh  untuk sumber daya wilayah darat Jumlah implementasi kegiatan space mindedness  (open house. kebencanaan ‐ Terlaksananya intermediasi teknologi bidang SDA untuk pelayanan  publik instansi Pemerintah dan teknologi kebencanaan untuk  meningkatkan daya saing industri 57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Rp526. efisien dan efektif melalui  pembinaan dalam perencanaan.: 1 Program Survei dan Pemetaan Nasional ‐ Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi.l. Bab 4 . pengukuran dan evaluasi kinerja atas  pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. bertanggung jawab. pangan. berwibawa. olimpiade.7 miliar) a. Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi (P3IPTEK) Jumlah pembangunan fasilitas BPPT Laboratorium Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST) Jumlah pilot plant  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 3  MW 1 1 ‐ Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi umum  melalui penerapan SOP. ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen bagi koordinasi dan  pelayanan perencanaan. satelit dan  penerbangan dan pemanfaatannya dalam mendukung kemandirian. a. peraturan perundang‐undangan. pengawasan. 1 14 6 ‐ Meningkatnya pemanfaatan peta dasar dalam mendukung  pembangunan nasional. workshop. ‐ Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses. infrastruktur dan  administrasi kediklatan. a.l.  konferensi pers) 1 4 2 Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional (LAPAN) ‐ 11 ‐ Meningkatnya kapasitas penguasaan teknologi roket. transportasi.  utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian  pengembangan wilayah. perbendaharaan  sumber daya manusia.1 miliar).  hankam.  pameran.  profesional.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 56 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 1 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-149 Outcome 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. kompetisi.  diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. pengawasan  dan komunikasi/ pelayanan masyarakat untuk mendukung kinerja  LAPAN 58 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Rp602.  keutuhan NKRI dan pembangunan nasioanal. keuangan. administrasi pemerintahan  dan layanan teknologi yang akuntabel ‐ Terselenggaranya pelayanan teknologi untuk meningkatkan daya  saing industri Terbangunnya fasilitas laboratoria dan perkantoran BPPT di Serpong 3. ‐ Meningkatnya kapasitas kemandirian dan produksi dan layanan  data/ informasi penginderaan jauh untuk pengguna berbagai sektor  pembangunan. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal ‐ Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas personil. energi. ‐ Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil  survei sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pengelolaan  sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang  berkelanjutan. penyuluhan. Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT) ‐ Jumlah laporan manajemen layanan sistem informasi dan  standardisasi 2. penelitian  dan pengembangan. kepegawaian.1 miliar). Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur BPPT ‐ Laboratoria BPPT untuk mendukung sistem inovasi nasional dan  Peningkatan Penguasaan. kesehatan. Program Pengkajian dan Penerapan  Teknologi ‐ ‐ ‐ 1 1 1 ‐ Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi di bidang IT. sosialisasi. SDA.:   ‐ Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas 1. ‐  Meningkatnya tata pemerintahan yang baik.l. bersih. (Rp875.

‐ Jumlah pelatihan sumber daya manusia sesuai analisis kebutuhan. a.l. a. 6 1 7 ‐ Tercapainya standar keselamatan dan kemanan pemafaatkan tenaga  nuklir sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. ‐ Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi.: ‐ Dokumen sistem manajemen inspeksi instalasi nuklir. kearsipan serta  pembinaan dan pelayanan administrasi dan sumber daya di  lingkungan ANRI. 61 086 Lembaga Administrasi Negara  (Rp247. 1 450 orang 60 lembaga diklat 4 1 5483.2 m2 ‐ Ketepatan kajian dan Litbang dengan kebutuhan. dan Diklat Aparatur Negara ‐ Jumlah widyaiswara yang tersertifikasi  ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Administrasi negara (LAN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ ‐ ‐ Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi  Jumlah dokumen/pedoman/laporan di bidang pengawasan dan  pemeriksaan.: 1 Program Pengembangan Standardisasi ‐ Jenis produk bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) yang  Nasional diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan  ditelusuri jalur sertifikasinya.2 miliar).: 1 Program Pengkajian Administrasi Negara ‐ Naskah akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara. ‐ Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara  secara efektif dan efisien. ‐ Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi. 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Tersedianya dokumen sistem manajemen mutu pendidikan dan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  pelatihan.5 miliar). peraturan dan perundangundangan. ‐ Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku  kepentingan. ‐ Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan.l. 1 ‐ Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka  mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.: 1 Program Penyelenggaraan Kearsipan ‐ Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota yang mendapatkan Nasional kemampuan teknis pengelolaan arsip asset sesuai dengan peraturan perundangan. 60 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir  (Rp159. ‐ Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good  governance ). Jumlah laporan penyelenggaraan sosialisasi/bimtek peraturan  Kepala LAN. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Standarisasi Nasional (BSN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana Prasarana dan prasarana fisik. Luasan gedung yang terbangun. ‐ Terwujudnya kepatuhan pengguna terhadap standar keselamatan  dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. 23 ‐ Terwujudnya pembinaan kearsipan yang efektif dan efisien secara  nasional. a.0 miliar). 1 Program Pengawasan Pemanfaatan  Tenaga Nuklir ‐ Tersedianya dokumen sistem manajemen fasilitas dan kegiatan  ketenaganukliran. 1 . ‐ Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tupoksi BSN. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja. ‐ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana PKP2A IV LAN Aceh 62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia (Rp154.l. ‐ Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur.4 miliar).Bab 4 No Urut 59 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 8 70 3 4-150 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 084 Badan Standardisasi Nasional (Rp98. ‐ Terwujudnya efektifitas koordinasi perencanaanprogram dan  kegiatan. 25 5 ‐ Jumlah depo arsip balai tsunami Aceh yang dibangun. ‐ Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan  standar/SNI. 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3 Program peningkatan sarana dan  prasarana aparatur ANRI ‐ Jumlah sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No  43/2009 tentang Kearsipan. ‐ Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor  untuk mendukung layanan arsip.l. 80% ‐ Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksanaan  tupoksi. Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 3 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana ‐ Terbangunnya satu kantor Bapeten. a.

9 37 89% ‐ Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan  perdagangan dalam negeri. 14 Persentase penyelesaian pembangunan gedung pusdiklat (tahap  akhir). ‐ Terwujudnya perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan  pelaksanaan penyusunan peraturan perundang‐undangan bidang  kepegawaian.600 ‐ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern  akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP  pada kementerian/ lembaga (K/L) ‐ Meningkatnya K/L & pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai  ketentuan yang berlaku. 60% ‐ Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan  pengembangan kepegawaian. pemasaran.: 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas  ‐ Laporan hasil audit investigasi.740.l. ‐ Peningkatan daya saing ekspor. ‐ Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka  peningkatan akses pasar ekspor. a. 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Kepegawaian Negara (BKN) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Jumlah dokumen pengelola kegiatan. dan pasar  lelang. ‐ Meningkatnya kerja sama perdagangan internasional dalam rangka  pengamanan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional. kemitraan  dan aspek pembiayaan). Hasil‐hasil perundingan perdagangan internasional. 3 Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional ‐ ‐ 4 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 5 Program Pengembangan Ekspor Nasional ‐ Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional. Jumlah penyelenggaraan marketing point. pengaturan dan pengawasan bidang  perdagangan berjangka komoditi.: 1 Program Penyelenggaraan Manajemen ‐ Jumlah instansi yang menjadi pelaksana pilot project  penataan PNS.: 1.l. Bab 4 ‐ ‐ 14 2 . 64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Rp1.7 miliar). perhitungan kerugian negara. sistem resi gudang. ‐ Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas  penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara  dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 2 Program Peningkatan Perdagangan Luar  ‐ Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online  yang dilayani 4. sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan  BKN.250.2 miliar). ‐ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri.l. Jumlah market intelligence . ‐ Terlaksananya pembangunan. ‐ Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor. ‐ Meningkatnya pembinaan. Kepegawaian Negara ‐ Jumlah NSP dan pedoman wasdal bidang kepegawaian. pengadaan dan peningkatan sarana  dan prasarana di BKN. a.4 miliar). bantuan sarana.150 UKM 1 Program Pengembangan Perdagangan ‐ Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan yang  Dalam Negeri difasilitasi (bimbingan teknis. Persentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha  perdagangan berjangka komoditi (PBK). ‐ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP. Jumlah peserta diklat SPIP Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan 65 2. Jumlah sarana dan prasarana.000 perusahaan Negeri melalui INATRADE. ‐ Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan  kegiatan.010 375 990 5. dan  pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 63 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 9 1 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-151 Outcome 088 Badan Kepegawaian Negara (Rp535. a. Keuangan Negara dan Pembinaan  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  ‐ Jumlah peserta diklat fungsional auditor  Intern Pemerintah (SPIP) ‐ ‐ 2 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) 3 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Aparatur BPKP Jumlah K/L dan pemda yang mengimplementasikan jabatan  fungsional auditor. 165 65 090 Kementerian Perdagangan (Rp2.

‐ Terwujudnya lingkungan hunian yang layak dan berkurangnya  lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan PSU kawasan  perumahan dan kawasan perumahan. serta pelayanan umum di Kementerian  Pemuda dan Olahraga ‐ Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur ‐ Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang  pembangunan ‐ Meningkatnya partisipasi  masyarakat dalam kegiatan olahraga Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan  prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional ‐ 68 1.7 miliar).7 miliar). ‐ Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas  bantuan pembiayaan perumahan. ‐ Terselenggara dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya Kementerian Perumahan Rakyat.000 unit 4-152 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 091 Kementerian Perumahan Rakyat (Rp5.l. dan utilitas (PSU) kawasan. teratur dan serasi.000 unit 2 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat 67 ‐ 9 ‐ 14 092. 20. administrasi  keuangan dan kepegawaian.: 1 Program Pengembangan Perumahan dan ‐ Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan  Kawasan Permukiman prasarana.168.000 5. a.1 miliar).500 500 ‐ Meningkatnya kualitas perencanaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (Rp720.l. ‐ Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan  swadaya.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Terpenuhinya penyidik KPK Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi  ‐ Terkelolanya barang sitaan dan rampasan Pemberantasan Korupsi (KPK) 70 75 ‐ Persentase pemenuhan komponen reformasi birokrasi ‐ Persentase ketersediaan SDM sesuai fokus area ‐ Jumlah penyidik KPK yang diangkat ‐ Persentase ketersediaan gedung KPK ‐ Persentase ketersediaan anggaran untuk operasional KPK 2 Program pemberantasan tindak pidana  korupsi ‐ ‐ Kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya Keputusan pimpinan KPK terkait gratifikasi 134 390 ‐ Indeks penegakkan hukum atau law enforcement index  (survei.Bab 4 No Urut 66 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 60. a.930. Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Rp1.500 093. program dan  anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. sarana. Jumlah dokumen masukan teknis. sehat. rumusan kebijakan. ‐ Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk membangun  rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang  aman. 1‐ ‐ Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK (skala 1‐10) ‐ Jumlah kasus (pokok kasus) grand curruption ‐ Persentase conviction rate kasus yang disupervisi ‐ Jumlah pelanggaran kode etik dan kode perilaku .000 110 5. a.l. pengawasan. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah publikasi dan dokumentasi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ‐ Dokumen verifikasi pelaksanaan anggaran yang diproses sesuai SOP Kementerian Pemuda dan Olahraga 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda  ‐ dan Olahraga 3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan ‐ ‐ 4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi ‐ Luas area pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan Jumlah pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana peralatan  dan mesin Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan pedesaan Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi  peningkatan kapasitas teknik produksi atau manajemen jasa event   olahraga Jumlah olahragawan andalan nasional 48 100% 20.

 Pusat Data dan Informasi.: ‐ Jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat  1 Program Dukungan Manajemen dan pertama/tingkat banding/Mahkamah Agung Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial ‐ Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim  yang dilaksanakan 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Komisi Yudisial ‐ Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang  diimplementasikan ‐ Jumlah data base  rekam jejak hakim yang terintegrasi ‐ Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga  tuntas ‐ Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi 325 laporan ‐ Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan. Komisi Yudisial (Rp85. pembentukan. hubungan pusat dan daerah.  akuntabilitas serta pelayanan publik 200 hakim 6 aplikasi 400 data 120 laporan 210 orang ‐ Meningkatnya kemampuan Hakim Agung dalam mengeluarkan  putusan yang berkualitas serta pengaduan masyarakat yang  diselesaikan secara tuntas ‐ Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang  pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial 3 Program Peningkatan Kinerja Seleksi  Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku  Bab 4 . Pusat Kajian  Daerah. pertimbangan. Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD ‐ Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum ‐ Terselenggaranya pelaksanaan fungsi legislasi. ‐ Frekuensi rapat‐rapat dengan pemerintah daerah. a. a.2 miliar).l. Biro  Perencanaan dan Keuangan.6 miliar). Dewan perwakilan  rakyat Daerah (DPRD). dan pengawasan DPD serta penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah  dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD 33 laporan 70 100.l. pemekaran. dan unsur masyarakat daerah ‐ Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Administrasi.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 UU Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-153 Outcome 69 095.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Frekuensi dukungan kegiatan sidang/rapat‐rapat DPD RI Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) RI ‐ Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah DPD RI 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur DPD RI 3 Program penguatan kelembagaan DPD  dalam sistem demokrasi ‐ Frekuensi kantor DPD di Ibukota negara (Jakarta) ‐ Frekuensi kantor DPD di ibukota provinsi ‐ Jumlah RUU dari DPD mengenai otonomi daerah.295. peningkatan SDM. dan penggabungan daerah. Dewan Perwakilan Daerah (Rp1.

  pengamanan  TKI Meningkatnya pengiriman jumlah TKI formal sesuai dengan peta  potensi CTKI per kompetensi 24 satker 8 topik 600. perlindungan.  pengendalian terhadap program.l. dan informasi 2 Program Peningkatan Fasilitasi  Penempatan dan Perlindungan TKI ‐ ‐ Terwujudnya pelayanan.5 miliar).: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang  penanggulangan bencana Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Nasional Penanggulangan Bencana  ‐ Jumlah pelatihan teknis (BNPB) 2 Program Peningkatan Sarana dan  ‐ Jumlah pembangunan gedung kantor/diklat Prasarana Aparatur BNPB ‐ Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB ‐ Jumlah kegiatan pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan . a. a.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Terlaksananya pengawasan dan pengendalian aparatur BNP2TKI  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan  ‐ Meningkatnya mutu pelayanan TKI ke luar negeri melalui hasil  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kajian.045. terpadu  Kota dan menyeluruh ‐ Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Terselenggaranya ketersediaan dan pemenuhan logistik dan  peralatan dalam penanggulangan bencana 72 104. litbang. tepat . serta Pusat Data dan Informasi dan Humas Jumlah dan kualitas laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat II  sesuai standar Jumlah pemenuhan logistik di daerah rawan bencana Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan di wilayah rawan bencana ‐ Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan.7 miliar). administrasi dan sarana prasarana  serta kerjasama di lingkungan BNPB ‐ Terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas unit‐ unit internal BNPB yang Akuntabel ‐ 4 Program Penanggulangan Bencana ‐ ‐ 28 33 ‐ Meningkatnya upaya pencegahan . pembinaan. Deputi Bidang Rehabilitasi dan  Rekonstruksi.000 TKI 135.000 ‐ Terlaksananya penyiapkan penguatan kelembagaan yang  mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ‐ Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara‐ negara  penempatan TKI ‐ Meningkatnya kualitas dan kuantitas penempatan pekerja migran ‐ Meningkatnya kualitas perlindungan pekerja migran . Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rp1.  pengendalian terhadap program. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Rp392. pembinaan. 33 Prov/ 200 Kab‐ ‐ Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat.Bab 4 No Urut 71 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5 15 2 12 28 4-154 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 103. penempatan. mitigasi dan kesiapsiagaan dalam  rangka pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.l. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan  Bencana. administrasi dan sarana prasarana  serta kerjasama di lingkungan BNPB ‐ Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan.

 efisien.9 miliar). dan akuntabel serta mendukung prinsip‐prinsip persaingan usaha.750 m 2 ‐ Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP ‐ Terpenuhinya SDM yang kompeten  ‐ Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif ‐ Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP ‐ Terselesaikannya kasus korupsi.256. dapatmeningkatkan peran usaha kecil menengah  (UKM) dan produk dalam negeri ‐ Tersosialisasikannya strategi. perdata. persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa ‐ Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring‐evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa ‐ Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik  j t i l ‐ Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan. nasihat.  dan pendapat hukum ‐ Sistem monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah secara online ‐ Layanan e­procurement  terstrandardisasi  2 dokumen 100 orang 50 dokumen 18.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 73 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 5 laporan 1 wilayah Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-155 Outcome 105. dan regulasi di bidang pengadaan 75 kasus 1 sistem 80 LPSE Bab 4 . Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Rp2.l. kebijakan.l: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Dokumen pembentukan struktur organisasi LKPP yang baru Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Kebijakan Pengadaan  ‐ PNS yang mengikuti diklat  Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ‐ Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP)  2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur LKPP 3 Program Pengembangan Sistem  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ‐ Konstruksi gedung kantor tahap I ‐ Kasus permasalahan hukum yang mampu diberikan bantuan.709 jiwa 74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rp211. a. konsisten.5 miliar).: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Pengelolaan sistem dan media informasi BPLS Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  ‐ Pengamanan wilayah kerja BPLS Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 2 Program Penanggulangan Bencana  Lumpur ‐ Pengaliran lumpur ke Kali Porong ‐ Bantuan sosial warga di luar peta area terdampak ‐ Peningkatan capaian kinerja tahunan Bapel BPLS ‐ Dipertahankannya capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Bapel BPLS ‐ Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah  pengaruh bencana lumpur Sidoarjo ‐ Terpenuhinya hak‐hak dasar warga terdampak sesuai dengan  ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres ‐ Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam  mengalirkan luapan lumpur dan banjir ‐ Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur ‐ Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi 48 juta m3 16. a.

 dan penyelamatan  yang optimal bagi masyarakat 76 108. a. gapura) dan  sarana prasarana batas wilayah darat Terlaksananya fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan  darat . BSP.316. a. pertolongan.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Ombudsman Republik Indonesia ‐ Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang  diterima para pihak 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Rp274.: 1 Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Terlaksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara  Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ‐ Tersusunnya dokumen Rencana Induk Berbasis Lokasi Prioritas  tahun 2013‐2014 2 Program Pengelolaan Batas Wilayah  ‐ Tersedianya sarana dan prasarana prioritas dukungan hankam dan  Negara dan Kawasan Perbatasan penegakkan hukum (gakum) batas wilayah laut dan udara 100% 60% ‐ Peningkatan kualitas manajemen unit kerja yang terintegrasi.6 miliar).l. dan Penyelamatan ‐ ‐ Pelatihan pendidikan dan pemasyarakatan SAR Pengelolaan Komunikasi SAR 30 paket 30 paket ‐ Terwujudnya pengelolaan pencarian.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  data dan informasi SAR SAR Nasional (Basarnas) ‐ Jumlah kegiatan pengawasan dan pembinaan internal Basarnas 2 Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional ‐ Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan ‐ Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya Badan SAR Nasional ‐ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di  lingkungan Badan SAR Nasional 3 Program Pengelolaan Pencarian.7 miliar).1 miliar).Bab 4 No Urut 75 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 2 paket 2 paket 30 paket 4-156 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 107. 10 unit alat komunikasi dan pemantauan 5 PLBN 100 unit tanda  batas 4 unit teknologi  tepat guna (TTG) Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya  untuk pelaksanaan tugas sekretariat BNPP Terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara  efektif yang mencakup  kejelasan dan penegasan batas antarwilayah  Negara.: 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha ‐ Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi persaingan usaha ‐ Jumlah kegiatan kerjasama antara KPPU dengan lembaga luar negeri 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Rp399. berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di  kawasan perbatasan ‐ ‐ ‐ Terbangunnya sarana prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu.8 miliar). akurat. a.l.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Sistem informasi dan perangkat pendukungnya Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  ‐ Jumlah laporan pelaksanaan dukungan fasilitasi kegiatan BPWS di  Pengembangan Wilayah Suramadu  Jakarta (BPWS) 2 Program Percepatan Pengembangan  ‐ Dokumen studi dan pemantapan sistem perizinan satu atap Wilayah Suramadu ‐ Luas lahan yang dibebaskan (Ha) 23 16 ‐ Berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha secara efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 77 2 2 3 24 Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis  lainnya dalam upaya percepatan pengembangan wilayah Suramadu ‐ Tersusunnya rencana pengembangan wilayah Suramadu yang baik  dan dapat dilaksanakan serta tersusunnya sistem perizinan satu atap ‐ Tercapainya pengendalian pengembangan kawasan yang efisien dan  efektif Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 78 110 Ombudsman Republik Indonesia (Rp67. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Rp119. a.  tepat waktu berbasis kinerja ‐ Peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional dalam  penerapan asas‐asas pemerintahan yang baik (good governance) 79  16 Laporan   111 Dokumen  2 unit Speedboat  survey. Badan SAR Nasional (Rp1.l.l.l.  Pertolongan. a.4 miliar).

2 miliar).  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  serta dokumen laporan evaluasi pengawasan Pemilihan Umum  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Pemilu) ‐ 2.: 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan  Dukungan Kebijakan Kepada Presiden  Selaku Kepala Pemerintahan ‐ Persentase pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi di  website Sekretariat Kabinet Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah  di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase Rperpres.: 1 Program Penanggulangan Terorisme ‐ Jumlah pengoperasian satgas pencegahan dan kontra propaganda  dalam penanggulangan terorisme ‐ Persentase (%) pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban.1 miliar). a.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat No Urut 80 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 19 50% Nota Keuangan dan RAPBN 2013 4-157 Outcome 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Rp885. bandar udara yang mampu melayani lalu lintas barang  dan jasa yang berstandar internasional. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu ‐ Presentase (%) pelaksanaan pengelolaan data. dan keamanan ‐ 100% 83 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Rp106.l. iklim investasi yang kondusif. a. hukum dan  keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Perpres. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase kecepatan penyelesaian Keppres mengenai pengangkatan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan  Sekretariat Kabinet dan pensiun PNS secara tepat waktu ‐ 2.470 ‐ Jumlah pelayanan perizinan penanaman modal 90 Terwujudnya kapasitas bongkar muat kontainer yang berstandar  internasional. Rkeppres.l. a.0 miliar). Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Persentase (%) penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran. mendeteksi secara dini  ancaman bahaya serangan terorisme dan meningkatnya efektifitas  proses deradikalisasi 82 114 Sekretariat Kabinet (Rp246.  target peningkatan nilai investasi dan sistem pelayanan yang terukur 81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Rp152. dan keamanan Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres.  dan Inpres di bidang politik.l.6 miliar).  dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme 12 100% Meningkatnya kemampuan memantau.l. saksi. Rinpres di bidang politik. a. hukum.: 1 Program Dukungan Manajemen dan ‐ Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  ‐ Persentase (%) pemanfaatan pengelolaan data center dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB dan  PB Batam) 2 Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ‐ Jumlah kunjungan kapal Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam  mendukung pengelolaan kawasan  129. Keppres dan Inpres 95% ‐ Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur  yang wewenang penetapannya di tangan Presiden 100% 100% Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan  program pemerintah di bidang politik. informasi serta  kehumasan Persentase (%) pelaksanaan koordinasi hubungan antarlembaga dan  pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan  umum Persentase (%) pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis (Juknis) pengawasan Pemilu 100% Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional  Bawaslu 100% 100% Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab 4 ‐ 100% .: 1. Keppres. hukum.

Program Dukungan Manajemen dan  kebijakan kelembagaan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penyiaran Publik Televisi  Republik Indonesia (LPP TVRI) 2. a. a. promosi. pembangun  karakter bangsa dan berkelas dunia ‐ Jumlah model produksi paket siaran informasi.2 miliar). Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Siaran TV Publik ‐ ‐ Jumlah hasil pengembangan database  dan informasi Jumlah paket siaran informasi.: ‐ Persentase (%) dokumen perencanaan program. teknologi.l. anggaran. tata ruang. hiburan yang sehat. Program Dukungan Manajemen dan  ‐ Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan  Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan  dan konektivitas dengan wilayah sekitar Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan  PB Sabang) ‐ Jumlah pengembangan aplikasi dan sistem informasi terkait 2.2 miliar). pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan Keterangan: *) Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagian dari seluruh Program dan Indikator Kinerja Kementerian Negara/Lembaga .: ‐ Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik berhubungan dengan  1. maupun  media baru 50.  pelestarian. Program Perencanaan. hiburan yang sehat. serta evaluasi dan penyusunan  laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu 100% 60 persen wilayah.: 1.000 Mewujudkan LPP TVRI sebagai media guna ikut mencerdaskan  bangsa dan memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ‐ Jumlah program dan produksi siaran dan pemberitaan untuk siaran  lokal.l. dan  ‐ Jumlah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendukung  Penyelenggaraan Kawasan Sabang kawasan ‐ Jumlah perizinan yang telah tertangani oleh BPKPB dan PB Sabang 2 dokumen Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya  dalam upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas  dan perdagangan bebas Sabang 1 aplikasi 2 pelaksanaan 3 Terwujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu  melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana  kawasan serta pendukungnya. kontrol sosial dan membangun citra  positif bangsa 85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Rp864. dan nasional baik melalui teresterial. a. kontrol sosial dan  membangun citra positif bangsa 5 Terwujudnya administrasi pelayanan pemerintah yang baik di  lingkungan LPP TVRI 4 8. digital. dan  1. pendidikan.Bab 4 No Urut 84 Program *) Indikator Kinerja *) Target 2013 100% 4-158 Nota Keuangan dan RAPBN 2013 Outcome 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Rp885. Program Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Siaran Radio Publik ‐ Persentase (%) kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  program secara periodik Persentase (%) infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau  wilayah NKRI dan populasi dalam negeri Terlaksananya peningkatan koordinasi penyusunan rencana  program. lingkungan  hidup. regional. Pengelolaan. Program Dukungan Manajemen dan  laporan LPP RRI yang terselesaikan tepat waktu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik  Indonesia (LPP RRI) ‐ 2.400 86 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Rp392.2 miliar).70 persen populasi 10 paket Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas. kegiatan dan anggaran.l.

kepada daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip-prinsip pungutan daerah yang baik. Implementasi pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah satu proses penting dalam pengelolaan pajak daerah. telah dialihkan kepada daerah sejak Januari 2011. Dari sisi pendapatan daerah. standard operating procedure. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah yang diikuti dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan melalui kebijakan desentralisasi fiskal.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 BAB 5 KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL 5. Kebijakan desentralisasi fiskal selain diarahkan pada sisi pendapatan daerah. Dalam tahap awal. instrumen kebijakan fiskal lainnya yang lebih penting dan dominan adalah melalui alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN. pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju pengelolaan keuangan negara yang efisien. Pemerintah juga membentuk Tim Persiapan Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 yang berfungsi sebagai help desk untuk membantu daerah mengatasi berbagai permasalahan terkait pengalihan BPHTB dan PBB-P2. anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam APBN relatif besar. Selain itu. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan di antaranya sosialisasi. yang tercermin dari lebih besarnya penerimaan dari PBB-P2 dibandingkan dengan penerimaan dari DBH PBB-P2 pada saat pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat.1 Umum Kerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsiprovinsi yang lebih lanjut dibagi atas kabupaten dan kota. sebagian urusan pemerintahan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pusat. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. juga diarahkan pada sisi pengeluaran daerah. dan data/informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah. Selain melalui penguatan perpajakan daerah. dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Beberapa daerah yang telah mengelola PBB-P2 sebagai pajak daerah telah berhasil meningkatkan pendapatan daerah. struktur organisasi dan tata kerja. serta menyediakan contoh Peraturan Daerah. pengelolaan pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan pengenaan pajak dan retribusi. Dalam tiga tahun terakhir. Sementara pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan paling lambat tahun 2014. bimbingan teknis. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-1 . sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka percepatan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. dan penambahan jenis pajak baru guna memperluas basis pajak di daerah.

dan Provinsi Papua Barat. persyaratan. daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan dari pinjaman daerah dan hibah daerah. Secara umum. Secara keseluruhan.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal yakni mencapai rata-rata sekitar 30 persen dari Belanja Negara. Sementara Dana Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Selain itu. antara lain. maka pinjaman harus dapat dikelola dengan baik berdasarkan kriteria. dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah kepada Pemda guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). yang pengelolaan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional. dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah. serta masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah. Namun. Transfer ke Daerah tersebut terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Pinjaman daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah. serta untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. serta antardaerah. 5-2 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD. (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. pinjaman juga harus dapat dikendalikan sesuai dengan batas-batas yang tidak memberikan dampak negatif terhadap APBD serta perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah di pasar modal domestik. dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Guna melengkapi sumber pendanaan APBD. pemerintah daerah lainnya. dan Dana Alokasi Khusus (DAK). dan (7) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi. (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. hibah dari pemerintah pusat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dana Alokasi Umum (DAU). serta Penyesuaian. Provinsi Papua. jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN. dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD. baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian/lembaga. (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Sementara itu. mengingat peranannya hanya sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH). melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD. kebijakan alokasi anggaran Transfer ke Daerah antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

Sistem pendanaan tersebut berupa alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN. dan DAK. yakni sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. dan (2) Dana Otsus dan Penyesuaian. dan pasca konflik. Sedangkan DBH SDA terdiri atas kehutanan. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan pendapatan APBN guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan jumlah keseluruhan DAU (DAU nasional) yang secara final ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.2 Perkembangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Tahun 2007-2012 5. yakni berupa penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-3 . yang terdiri atas: (1) Dana Perimbangan. perikanan. implementasi kebijakan desentralisasi fiskal telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. 5. gas bumi dan panas bumi. terluar. dan kabupaten/kota.2. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29). Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan Transfer ke Daerah. Komitmen Pemerintah tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dari Pemda untuk mengelola APBD secara sehat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat. pinjaman dan hibah daerah tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. DAU. DAU dialokasikan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Adanya alokasi dana Transfer ke Daerah dan pemberian diskresi kepada daerah untuk mengelola perpajakan daerah. provinsi. DBH bersumber dari penerimaan negara yang dibagihasilkan. Ekspansi APBD karena meningkatnya sumber-sumber pendanaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja daerah (quality of spending). Proporsi DAU untuk provinsi ditetapkan sebesar 10 persen dan untuk kabupaten/kota sebesar 90 persen. kondisi. pertambangan minyak bumi. yakni DBH.1 Pelaksanaan Kebijakan Transfer ke Daerah Sejak dimulainya otonomi daerah tahun 2001. pertambangan umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). pengembangan potensi ekonomi daerah. kebijakan Transfer ke Daerah dilaksanakan melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah. pembagian urusan pemerintahan antara pusat. dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). dan dinamika dari otonomi daerah. Perkembangan tersebut disesuaikan dengan tujuan. terdepan. Pada tahun tahun 2012. sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. percepatan pembangunan di daerah tertingal. efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

beban daerah menjadi berat karena adanya kewajiban untuk menyediakan dana pendamping. Dana Otsus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008. maka dana-dana yang selama ini dikelola oleh kementerian/lembaga untuk mendanai urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah dapat dialokasikan ke daerah dalam bentuk DAK atau dana transfer lainnya. yakni: (1) Kriteria Umum. maka tujuan alokasinya juga makin melebar. Kriteria-kriteria tersebut tidak membatasi adanya cakupan bidang yang akan didanai dari DAK. maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. anggaran tersebut tidak bisa segera dialihkan menjadi DAK karena adanya beberapa permasalahan/hambatan. sehingga dalam perkembangannya bidang-bidang yang didanai DAK cenderung bertambah/berubah dari tahun ke tahun. Selain Dana Otsus. dan alokasinya dibedakan menjadi dua. dan adanya sebagian kegiatan nonfisik yang tidak bisa dilaksanakan karena DAK lebih diarahkan untuk mendanai kegiatan fisik. Tujuannya agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang. yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Namun. Dengan makin bertambahnya bidang DAK. sehingga tidak sesuai dengan filosofi awal. termasuk mengatur percepatan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. Untuk itu. prioritas kebijakan terkait dengan alokasi DAK diarahkan untuk mempersiapkan pengalihan sebagian program/ kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga menjadi program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah. yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya adalah setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional. yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria. sebagian anggaran kementerian/lembaga masih digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. dengan pembagian 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. (2) Kriteria Khusus. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai hasil audit BPK. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Pada tahun 2012. yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. dalam APBN juga dialokasikan anggaran Dana Otsus. yakni: (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Sementara itu. yakni sebagai dana spesific grant yang diarahkan untuk membantu daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain ketiga jenis dana tersebut. Dengan pengalihan tersebut. dan (3) Kriteria Teknis. ke depan perlu dilakukan reformulasi terhadap DAK. yakni dari 9 bidang tahun 2006 menjadi 19 bidang tahun 2012. 5-4 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . antara lain apabila dialihkan menjadi DAK dikawatirkan kementerian/lembaga tidak lagi punya kendali operasional atas pelaksanaan kegiatan di daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tahun 2010 dana penyesuaian untuk infrastruktur berubah menjadi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD).1. DBH disalurkan secara triwulanan dengan memperhitungkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. dan tahun 2011 berubah lagi menjadi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional. sedangkan komponen Dana Penyesuaian yang dialokasikan terkait dengan bidang pendidikan nomenklaturnya tetap. Perubahan Dana Penyesuaian dari tahun 2007–2012 dapat dilihat pada Tabel 5. dan (2) untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh. Pada tahun 2009. Nomenklatur komponen Dana Penyesuaian untuk infrastruktur berubah-ubah dalam beberapa tahun anggaran. cakupan Dana Penyesuaian telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Anggaran Transfer ke Daerah yang telah dialokasikan dalam APBN. Dana Penyesuaian hanya dialokasikan untuk program yang terkait dengan pendidikan. Sesuai dengan kebijakan APBN. yakni sebesar seperduabelas dari alokasi DAU untuk masing-masing daerah setelah daerah menyampaikan Perda APBD. dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD). antara lain dengan menambahkan ketentuan yang terkait dengan reformulasi cakupan Dana Perimbangan. Guna menghadapi dinamika tersebut maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pada tahun 2012. dan penguatan peran gubernur dalam pembagian DBH kepada kabupaten/kota di wilayahnya. penyempurnaan DBH dengan lebih menekankan pada pelaksanaan prinsip by origin. Dana Penyesuaian dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan percepatan pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana di daerah. tambahan porsi DBH SDA Migas dalam rangka Otsus besarnya sama dengan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2007 Dana Penyesuaian dianggarkan dalam bentuk Dana Penyeimbang yang diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. sehingga DAU yang diterima minimal sama dengan DAU yang diterima tahun sebelumnya (prinsip non-holdharmless). Dengan adanya pos Dana Penyesuaian dalam APBN maka cakupan dana yang dialokasikan kepada daerah makin bertambah banyak. kebijakan non-holdharmless tersebut dihapuskan pada tahun 2009. disalurkan ke daerah dengan memperhatikan ketersediaan kas negara. besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Kurang Bayar DAK dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana. kebutuhan kas daerah. Dana Tambahan Penghasilan Guru. yakni masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen dari PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang berasal dari wilayah provinsi yang bersangkutan. Dana Tambahan DAU. sehingga melampaui ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. yakni Bantuan Operasional Sekolah. Tunjangan Profesi Guru. dan tujuan dari masing-masing jenis dana. Selanjutnya. sehingga Dana Penyesuaian pada tahun 2009 menampung alokasi dana untuk mendanai program-program tertentu di bidang infrastruktur untuk jangka waktu tertentu (ad hoc). Sementara itu. komponen Dana Penyesuaian terdiri atas Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD). DAU disalurkan ke daerah setiap bulan. DAK disalurkan dalam tiga tahap berdasarkan komitmen daerah Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-5 . Dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Pendidikan (DPPIP). Namun.

Perubahan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. dan laporan penyerapan dana sebagai dasar penyaluran DAK. Dana Otsus juga disalurkan secara bertahap. Khusus untuk dana BOS. antara lain berupa percepatan penyelesaian Perda APBD. sedangkan Dana Penyesuaian yang terkait dengan bidang pendidikan. adanya kepastian terhadap penerimaan kas daerah. dan selanjutnya disalurkan ke masing-masing sekolah. setelah nomenklaturnya berubah menjadi Transfer ke Daerah pada tahun 2008. dana tersebut disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah. pola penyalurannya dilaksanakan per daerah melalui kantor pembayaran di masingmasing daerah. 5-6 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . saat dana yang dialokasikan ke daerah mempunyai nomenklatur belanja untuk daerah. kesediaan penyediaan dana pendamping. pelaksanaan treasury single account. termasuk pembayaran tunjangan kepada guru PNSD. Untuk itu daerah diwajibkan untuk menyampaikan Perda APBD. Sedangkan pada tahun sebelumnya BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.1 PERUBAHAN DANA PENYESUAIAN.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal TABEL 5. pola penyalurannya pada tahun 2012 telah disederhanakan. Pada periode sebelum tahun 2008. Mengingat dana Transfer ke Daerah mempunyai peranan yang penting bagi APBD. TAHUN 2007-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nomenklatur Dana Peny esuaian DAU Dana Peny eimbang DAU Dana Tunjangan Kependidikan Dana Tambahan DA U Dana Peny esuaian Infrastruktur Jalan Dana Peny esuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DI SP) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perc epatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Dana penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Dana Perc epatan Pembangunan I nfrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dana Insentif Daerah Dana Tambahan Penghasilan Guru Kurang Bay ar DA K dan DISP Tunjangan Profesi Guru Dana Peny esuaian Infrastruktur Daerah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kurang Bay ar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Prov insi Papua Barat TA 2008 Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 2007  2008 2009  2010 2011 2012                          Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n dan kemampuan daerah dalam merealisasikan kegiatan dan penyerapan dana. Dana Tambahan Penghasilan Guru. Namun. yakni Tunjangan Profesi Guru. dan berkurangnya sisa dana pada akhir tahun anggaran. maka mekanisme dan pola penyalurannya terus diperbaiki dari tahun ke tahun. yakni langsung dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi. untuk selanjutnya diteruskan oleh provinsi ke satuan pendidikan dasar di kabupaten/kota dalam bentuk hibah. percepatan pelaksanaan kegiatan/belanja daerah. dan BOS disalurkan secara triwulanan agar dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Da n a Ot su s da n Pen y esu a i a n a . Peningkatan yang relatif tinggi.3 triliun (6. 7 8 7 .4 250.2 Dana Otsus dan Penyesuaian 278.0 350.8 1 4 . 9 5 2 .3 9 2 .3 314.711. 2007-2012 (miliar Rupiah) Ur a i a n I.8 7 .4 persen dari PDB) dan pada tahun 2012 jumlahnya menjadi Rp478.727.2 2008 LKPP 278.6 persen dari PDB).3 30. 7 2 4 .585.2 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah.0 triliun rupiah GRAFIK 5.6 2011 LKPP 347.d.1.5 2 6 .3 6 .1 13. Perkembangan Transfer ke Daerah tahun 2007-2012 dapat disajikan pada Tabel 5.4 7 1 . yakni meningkat Rp66.8 persen per tahun.5 3 3 .0 9. 4 2 0. 4 1 6 .078.3 28. 1 1 5 .6 1 8 .7 21.3 9 .6 1 0.3 triliun.0 0.8 triliun (3.4 347.1 2 0. Da n a A loka si Um u m c. 0 2 2 5 .423.3 64.9 1 86.0 4 .5 07 .2 1 7 9 .0 9 9 .9 1 6 .9 a .2 persen dari PDB) pada tahun 2012.4 21.8 0 3 .2 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH. dan Grafik 5. Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah tahun 2012 tersebut 16.718. Untuk dana transfer yang bersifat block grant. Da n a Per i m ba n ga n 2007 LKPP 243.2 308.333. Da n a Ba g i Ha sil b. yang mengalami peningkatan yang cukup besar adalah DAU. anggaran Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.2 6 2 . atau rata-rata naik 10.7 2 7 3 .251.246.2.2 5 0.8 triliun (4.2 9 6 .3 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2010. 450.5 2 0.433.296. 4 2 1 .7 244. Da n a Pen y esu a ia n Ju m l a h Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n Apabila dilihat secara nominal.5 7 6 . 2011 berdasarkan LKPP (audited) Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-7 . 2 0 8 .Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5.41 4.5 1 0.0 100.714.4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp411. yakni meningkat dari Rp164.352.1 1 08 . 7 5 .0 200.2 persen dari PDB) pada tahun 2007 menjadi Rp273.5 7 1 . 8 07 . peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah terjadi untuk seluruh jenis dana. 0 1 6 4 . 2 411. alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp253.263.3 478.1 8 3 .775. 8 9.3 13.6 5 7 .1 2 4 .324.0 150.0 Dana Perimbangan 287.016.3 2010 LKPP 316. 7 07 . 3 253.7 persen per tahun.5 2009 LKPP 287.2.9 1 1 .3 70. Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2012.0 300.4 APBN-P 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keterangan: Realisasi 2007 s. Pada tahun 2007.8 9 .6 5 8 .2 3 7 .1 PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH (DANA PERIMBANGAN.8 2012 A PBN-P 408.7 7 8 . TABEL 5.8 triliun (5. 3 5 3 .967. Da n a Ot on om i Kh u su s b. 5 64.7 344.5 292.04 5 .9 4 2 . 2007-2012 408.5 2 03 .4 2 6 . Da n a A l ok a si Kh u su s II. DANA PENYESUAIAN).9 5 6 .6 1 1 .1 2 9 .4 2 1 .9 70.7 8 7 . jumlah anggaran Transfer ke Daerah meningkat rata-rata sekitar 13. DANA OTSUS.0 400. terjadi pada tahun 2011.0 50.9 0 9 .6 triliun atau sebesar 19.

2 triliun (30. pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan.3 persen dari pagu alokasi). Peningkatan tersebut terkait dengan meningkatnya realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. baik dari sektor perpajakan maupun dari sumber daya alam.4 triliun (1.000 Miliar Rupiah 15. Pada tahun 2011 dan 2012 yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah.000 20. Provinsi Jawa Barat.3 persen dari PDB) tahun 2012. DBH meningkat dari Rp62. realisasi penyaluran DBH sampai dengan akhir semester I mencapai Rp35. Dalam tahun anggaran 2012. Provinsi Kepulauan Riau.6 persen dari PDB) tahun 2007 menjadi Rp108.000 GRAFIK 5. Realisasi DBH tersebut terdiri atas DBH Pajak Rp18. 5-8 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .6 triliun atau 32.000 0 *) Jumlah DAU yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bersangkutan Sumber : Kementerian Keuangan Selain DAU.2 PETA DANA ALOKASI UMUM SE-PROVINSI DI INDONESIA.8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar Rp108. 2011-2012 *) 25. Provinsi Sulawesi Barat.9 persen per tahun.2. dan Provinsi Bangka Belitung. Perkembangan Dana Alokasi Umum se-Provinsi di Indonesia tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Grafik 5. Provinsi Gorontalo. dan Provinsi Papua. Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional. Secara nominal. meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah.6 persen dari pagu alokasi) dan DBH SDA sebesar Rp17.9 triliun (1.4 triliun.000 5. dana transfer lainnya yang bersifat block grant yang juga terus meningkat alokasinya adalah DBH. 30.4 triliun (35. Sementara yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurut adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta. atau ratarata naik 11.000 2011 2012 10.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya PDN neto dan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 26 persen pada periode tahun 2007 – 2012. Provinsi Sumatera Utara.

dan Provinsi Jawa Tengah. Alokasi DAK secara nasional tahun 2007 adalah Rp16.3. sedangkan daerah yang menerima alokasi terbesar lainnya adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur.0 GRAFIK 5.2 triliun (0. Penyebaran alokasi DBH SDA dapat dilihat pada Grafik 5. DBH pajak terbesar dialokasikan untuk Provinsi DKI Jakarta.0 2011 2012 4. Penyebaran alokasi DBH pajak dapat dilihat pada Grafik 5. Provinsi Sulawesi Barat. penerimaan negara dari perpajakan dan sumber daya alam dibagihasilkan ke daerah berdasarkan prinsip daerah penghasilnya (by origin) yang besarnya disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara (by revenue). Sementara yang menerima alokasi DBH pajak yang terendah secara berurut adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo.000. meningkat menjadi Rp20.000.6 persen dan 27. Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Kalimantan Timur.0 - *) Jumlah DBH yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan Pada tahun 2011 dan 2012.8 triliun (0. Provinsi Bengkulu dan Provinsi DI Yogyakarta.0 2.0 miliar rupiah 6. Provinsi Jawa Barat.1 persen dari total DBH SDA secara nasional. alokasi dana yang bersifat spesific grant dalam bentuk DAK. yang menerima DBH SDA terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur.4.3 PETA BAGI HASIL PAJAK PER PROVINSI DI INDONESIA 2011-2012*) 10. juga terus meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2010.000.000.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. yakni masing-masing mencapai 17.5 persen terhadap Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-9 . 12.4 persen terhadap PDB).0 8. Pada tahun 2011 dan 2012 daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA masing-masing sebesar 37.7 persen dan 23. Provinsi Riau. Provinsi Sulawesi Barat. Selain dana yang bersifat block grant. Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Aceh.6 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bali. Sedangkan daerah-daerah di Provinsi Riau pada periode 2 tahun tersebut masing-masing menerima alokasi DBH SDA sebesar 21.4 persen terhadap PDB) tahun 2008 dan Rp24.5 persen dan 42 persen dari total DBH SDA secara nasional. Pada tahun 2011 dan 2012. Daerah penerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta.7 triliun (0. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.000.000.

Pada tahun 2011 dan 2012. jalan. air bersih.3 persen terhadap PDB) sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan negara. (2) bertambahnya bidang yang didanai DAK. kehutanan. sanitasi. Terkait dengan bidang yang didanai DAK.00 20. 5-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . alokasi DAK turun menjadi Rp21.000. Provinsi Jawa Barat.000.3 persen terhadap PDB) tahun 2011 dan Rp26.00 0. kelautan dan perikanan. pertanian. Peingkatan DAK tersebut antara lain terkait dengan (1) meningkatnya kemampuan keuangan negara. listrik pedesaan.00 16. perumahan dan permukiman.000. keselamatan transportasi darat. kesehatan.000. 506 daerah tahun 2009. Sejalan dengan pertambahan bidang DAK. Provinsi Jawa Timur. keluarga berencana. air minum. dan (4) adanya pengalihan sebagian anggaran kementerian negara/lembaga yang sebelumnya digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjadi DAK. 13 bidang tahun 2009.000. dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sedangkan yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DKI Jakarta.00 8.00 6.00 GRAFIK 5. (3) bertambahnya daerah otonom baru.00 2.00 DBH SDA 2011 DBH SDA 2012 *) Jumlah DBH SDA yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan PDB) tahun 2009. jumlah daerah penerima DAK sama yakni 520 daerah. 19 bidang tahun 2011 dan 2012.1 triliun (0.000. yakni dari 438 daerah tahun 2007.000. Provinsi Kepulauan Riau. jumlahnya telah bertambah dari 9 bidang tahun 2007.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 22.000.00 18.8 triliun (0. perdagangan.3 persen terhadap PDB) tahun 2012. Bidang yang didanai DAK dalam tahun 2012 adalah pendidikan. Provinsi Papua.4 PETA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DAERAH PER PROVINSI DI INDONESIA. jumlah daerah penerima DAK juga bertambah signifikan. Alokasi DAK kembali meningkat menjadi Rp24. prasarana pemerintahan. menjadi 11 bidang tahun 2008.000. irigasi. prasarana perdesaan. menjadi 476 daerah tahun 2008. yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Tengah.00 12. dan Provinsi Sumatera Utara.00 10. dan 518 daerah tahun 2010. transportasi pedesaan.000. 2011-2012*) miliar rupiah 14.0 triliun (0. Pada tahun 2011 dan 2012. lingkungan hidup. 14 bidang tahun 2010.00 4.000. Pada tahun 2010.

8 persen dari PDB) pada tahun 2012.0 triliun (0.d. Tunjangan Profesi Guru 10. antara lain terkait dengan 60.6.0 dikarenakan naiknya pagu dana BOS. 2007-2012 Penyesuaian Infrastruktur Daerah 50. kenaikan Dana Otsus 30. jumlah Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp9.000 500 Yogayakarta Jabar Gorontalo Kalbar Kaltim Papua Barat Bengkulu Sumbar Banten Maluku Lampung Sulteng Sumut Papua Jambi Malut Kalsel Sulsel Jatim 0 Kepri DKI Bali Riau NTB Sulut Babel NTT *) Jumlah DAK yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan Sumber: Kementerian Keuangan Sejalan dengan peningkatan pagu alokasi DAU nasional dan perubahan komponen dalam Dana Penyesuaian.0 Tunjangan Profesi Guru PNSD. kemudian naik menjadi Rp28. Pada tahun 2007. secara nominal jumlah alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian dalam periode tahun 2007-2012 juga mengalami perubahan yang signifikan.500 2011 2012 1.3 triliun (0.5 PETA DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA. Rp64.6 adanya kebijakan alokasi Dana TREN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN.5.1 triliun (0.0 dan tambahan pagu dana BOS dan 40.000 miliar rupiah 1. 2011-2012*) 2. 2. Dana Otsus Dana Penyesuaian Selanjutnya.9 persen dari PDB) pada tahun 2011. Kenaikan Dana Otsus dan Penyesuaian yang cukup besar pada tahun 2011.0 PNSD dan Dana Tambahan 0.4 persen dari PDB) pada tahun 2010. Alokasi DAK tahun 2011 dan 2012 untuk daerah per wilayah provinsi dapat dilihat pada Grafik 5. APBN-P Perkembangan Alokasi Dana 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otsus dan Penyesuaian dapat dilihat pada Grafik 5.0 dan Penyesuaian pada tahun 2012 20. dan naik lagi menjadi Rp70.500 Grafik 5.0 Penghasilan Guru PNSD. Provinsi Gorontalo. triliun rupiah Keterangan: .Rea lisasi 2007 s.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Provinsi DI Yogyakarta. dan Provinsi Bangka Belitung. 2011 berdasarkan LKPP (audited) Sumber: Kementerian Keuangan Kalteng Sumsel Jateng Sulbar Sultra Aceh Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-11 .4 triliun (0.2 persen dari PDB).0 GRAFIK 5.

Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor. dilakukan melalui beberapa kebijakan. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. c. serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti. dan d. Pajak Hotel. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Salah satu pertimbangan penerapan closed-list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 5. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa jenis pungutan daerah sebagai akibat dari adanya kebijakan closed-list system. Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah. Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan.2. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Pendidikan. 5-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Perubahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. dengan adanya kebijakan earmarking. Pajak Parkir. b. seperti Pajak Rokok. yaitu: a. dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Hiburan. seperti Pajak Kendaraan Bermotor. dimana dalam UU tersebut antara lain diatur: 1. Dengan closed-list system. Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah untuk diberlakukan di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (local taxing empowerment).3 Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Salah satu instrumen dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Pemberian diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah kecuali Pajak Rokok. pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sesuai undang-undang. serta kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Dalam kaitan ini. Sementara itu. 3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif (berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistem preventif dan korektif. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud. 4. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. khususnya bagi Pemda Daerah. Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda. maka Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih baik antara Pemda dengan pengusaha/investor dan masyarakat untuk memikul tanggung jawab pembangunan karena didukung adanya kejelasan. Paling lama 7 hari kerja setelah keputusan pembatalan. Raperda provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Raperda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama.2. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perubahan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif. Pengawasan dimaksud dilakukan secara preventif dan korektif. kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. antara lain Pemda dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi daerah masing-masing.3.1 Pengawasan dan Pembatalan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Perda tentang PDRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. pengawasan korektif dilakukan terhadap Perda tentang PDRD yang telah ditetapkan oleh Pemda. Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden. Dalam hal Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. Sementara itu. putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-13 . kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. 5. kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan mengevaluasi Raperda PDRD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda. Dampak positif yang diharapkan.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Perda PDRD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas Raperda dimaksud. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. munculnya competitiveness antardaerah untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik di masing-masing daerah.

pentarifan. Keempat. efektif. akuntabilitas. objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile). maka dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Ketiga. Agar kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan stakeholders tetap terjaga selama masa peralihan. Pemerintah Daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. BPHTB dan PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax. kewenangan dalam hal penentuan basis pajak. tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan local taxing power. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services). Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah.2 Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Sebagai salah satu bentuk continuous improvement. maka proses peralihan BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemda perlu dilakukan agar memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. dan transparasi dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2. dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini. maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemda. dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle). Dengan diberlakukan UU 28 Tahun 2009. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah. namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2. Apabila Pemda melanggar prosedur penetapan Perda PDRD atau tetap melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah Pusat. kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak daerah. yakni dari sisi kepada siapa sebagian besar penerimaannya diserahkan. pengalihan kedua jenis pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan PAD dan sekaligus memperbaiki struktur APBD. antara lain: pertama berdasarkan teori. baik untuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan. Diserahkannya BPHTB dan PBB-P2 kepada daerah. efisien dan akuntabel. Apabila dilihat dari karakteristiknya.2. Pengalihan kedua jenis pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah. Proses peralihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 dapat berjalan lancar (smooth) dengan harga (cost) yang minimal. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran. 5. 5-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. visibilitas. property tax lebih bersifat lokal (local origin). Kedua. bahwa berdasarkan praktek di banyak negara.3. pemberian hasil penerimaan (tax sharing) dan pengelolaan administrasinya masih berada pada Pemerintah Pusat.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Namun. Sehingga dengan dialihkannya BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada Wajib Pajak akan menjadi lebih baik.

dan ketentuan lain yang diperlukan untuk pemungutan BPHTB sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik masing-masing daerah. dasar pengenaan. seperti konsultasi regional dan bimbingan teknis. Pemerintah selalu mendorong daerah untuk segera mempercepat penetapan Perda BPHTB serta mengingatkan implikasinya apabila daerah tidak menetapkan Perda BPHTB. Masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak merasakan adanya perubahan pelayanan atau bahkan dapat merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kualitas dan kecepatan pelayanan. adanya persiapan pemilihan Kepala Daerah atau masa transisi pergantian Kepala Daerah. tarif.1 Pelaksanaan Pengalihan BPHTB Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009. serta membuka rekening penerimaan BPHTB. Perda tentang BPHTB merupakan dasar hukum yang mengatur kebijakan BPHTB di suatu daerah yang mencakup objek. melakukan kerjasama dengan pihak terkait. 5. pemungutan BPHTB hanya dapat dilakukan oleh Pemda dengan menerbitkan Perda. BPHTB secara efektif dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota sejak tanggal 1 Januari 2011. Kelompok daerah ini memiliki potensi BPHTB sekitar 99. Perkembangan sampai dengan 31 Juli 2012 menunjukkan bahwa terdapat 476 daerah atau 96.99 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan BPHTB sekitar 0. 3. Dalam setiap kegiatan sosialisasi pengalihan BPHTB dan PBBP2 dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemda. subjek dan wajib pajak. Data kesiapan daerah dalam memungut BPHTB dapat dilihat pada pada Tabel 5. terdapat 16 daerah atau 3. adanya beberapa kepala daerah sedang tersangkut masalah hukum. Namun demikian. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-15 . Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mendorong daerah agar segera menetapkan Perda BPHTB. maka tolok ukur yang digunakan sebagai pembanding adalah realisasi penerimaan BPHTB pada tahun sebelum pengalihan. yaitu kurang lebih Rp8. Pemda harus menyusun Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda untuk mengatur secara lebih rinci tata cara pemungutan BPHTB. Dilihat dari sisi penerimaan.3.6 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda BPHTB. meskipun masih terdapat 16 daerah yang belum melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2011.2 triliun atau meningkat sebesar 4 persen dari penerimaan sebelum pengalihan. Karena potensi BPHTB sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerahnya. antara lain tidak adanya atau kecilnya potensi penerimaan BPHTB. Sebagaimana halnya dengan pajak daerah lainnya. Salah satu indikator keberhasilan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalah kemampuan daerah untuk memungut seluruh potensi BPHTB di daerahnya. secara nasional pengalihan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar. proses pembahasan Raperda dengan DPRD yang berlarut-larut. masih terdapat sejumlah daerah yang belum menetapkan Perda BPHTB karena berbagai kendala dan pertimbangan. Stabilitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 bagi Pemerintah Daerah tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat ditekan seminimal mungkin sehingga daerah tidak banyak kehilangan penerimaan dengan adanya pengalihan tersebut. menyiapkan sumber daya manusia (SDM).4 persen dari jumlah daerah yang masih dalam proses menetapkan Perda BPHTB.2. Sementara itu. Selanjutnya.0003 persen dari total penerimaan BPHTB tahun 2010.2.3.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 2.

49 T ahun 2011 (setelah pengalihan) 8. 4.2. Kesiapan Daerah Daerah T ahun 2010 (sebelum pengalihan) 7 . Peraturan Daerah tentang PBB-P2.225. 7.2.902.3. 8.3 KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT BPHTB (Posisi: 31 Juli 2012) Jum lah Penerim aan BPHT B (m iliar) No.2 Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 Pengalihan PBB-P2 didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemda.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal TABEL 5. perangkat lunak dan keras.902. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK. 5.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan PBB-P2. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/ PMK.7 1 1. Dasar hukum pelaksanaan pengalihan PBB-P2 adalah sebagai berikut: 1.02 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Perda y ang telah siap Raperda (dalam proses) T otal 47 6 16 492 Sum ber: Kementerian Keuangan 5.7 1 0 8. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemungutan PBB-P2.47 0.225. Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut diatur tugas dan tanggung jawab Kementerian 5-16 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .07/ 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010. namun dilakukan sesuai dengan kesiapan Pemda antara lain dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum. 3. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya sehingga pengalihan PBB-P2 tidak menimbulkan permasalahan baru yang membebani Wajib Pajak dan Pemda.

Pemda harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 30 Juni sebelum Tahun Pengalihan dan dilampiri dengan Perda tentang PBB-P2. dalam rangka pemungutan PBB-P2. Sedangkan daerah yang belum menyusun Perda PBB-P2 sebanyak 183 daerah atau 37. memberikan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota.2 persen dari jumlah daerah yang ada. telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Kantor Pertanahan. struktur organisasi dan tata kerja. dan zona nilai tanah. tugas.2 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. (e) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penatapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku 10 tahun sebelum tahun pengalihan. Sementara itu. Berdasarkan peraturan tersebut Pemda dapat menambahkan beberapa fungsi yang terkait dengan pemungutan PBB-P2.3 persen dari total penerimaan PBB-P2 tahun 2010. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-17 . terdapat 64 daerah atau 13. (f) salinan peta desa/kelurahan. Selain itu. dan (h) sistem aplikasi terkait PBB-P2. Apabila Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan pemungutan sebelum tahun 2014. konsultasi. yang masih dalam proses menetapkan Perda PBB-P2. Sementara tugas dan tanggungjawab Pemda adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai dengan 31 Juli 2012. (d) data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya. dan perbankan.8 persen dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. Kelompok daerah ini memiliki potensi PBB-P2 sekitar 91. b. Dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemda. SOP. (b) standard operating procedure (SOP) terkait PBB-P2. Perda dan Peraturan Kepala Daerah. (c) struktur. beberapa dokumen yakni : (a) peraturan pelaksanaan PBB-P2. dalam rangka penambahan fungsi tersebut daerah diberikan peluang untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan daerah. terdapat 245 daerah atau 49. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan adalah: a. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 2. dan menyerahkan kepada Pemda kabupaten/kota.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 memberikan peluang bagi daerah untuk dapat melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebelum tahun 2014. dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2.0 persen dari jumlah daerah. Kelompok daerah ini memiliki potensi penerimaan PBB-P2 sekitar 6. Kementerian Dalam Negeri. dan Pemerintah Daerah. menggandakan. dan memberikan bimbingan. dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Keuangan. blok. dan c. sumber daya manusia.5 persen dari total penerimaan tahun 2010. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan pedoman strktur organisasi dan tatakerja pemerintah daerah. antara lain Kantor Pelayanan Pajak. (g) basis data PBB-P2. dan pendidikan dan pelatihan teknis serta pelaksanaan supervisi dalam rangka penyerahan kewenangan pemungutan PBB-P2. mengkompilasi.

470. Kepala Desa/Lurah. terdapat 1 daerah. dan tokoh masyarakat. Perda yang telah siap Raperda (dalam proses) Belum menyusun Raperda Total 245**) 64 183 492 6.382 49.8 13 37. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Camat.Tahun 2011 : 1 Daerah (Kota Surabaya).2 100 91.5 100 Sumber: Kementerian Keuangan Catatan: *) Pemungutan PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota Paling Lambat 1 Januari 2014 **) Mulai memungut PBB-P2: .325.056.321. Kantor Pertanahan (BPN). Sementara sekitar 110 daerah lainnya merencanakan akan mulai memungut PBB-P2 tahun 2013 dan 117 daerah akan memungut tahun 2014.624 176. khususnya terkait dengan penyiapan SDM.4 KESIAPAN DAERAH DALAM MEMUNGUT PBB-P2 (Posisi: 31 Juli 2012) Jumlah No. Dalam rangka mempercepat pengalihan PBB-P2. sebagai upaya Pemerintah mendukung suksesnya pengalihan PBB-P2. telah membuka program D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi Penilai PBB-P2 dan D1 Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi operator console (OC). KPP Pratama. 2.930. .Tahun 2012 : 17 Daerah. Notaris/PPAT.909. yaitu Kota Surabaya yang telah memungut PBB-P2 tahun 2011 dan 17 daerah mulai memungut PBB-P2 tahun 2012. SKPD terkait.Tahun 2014 : 117 Daerah. akademisi. Data kesiapan daerah dalam memungut PBB-P2 dapat dilihat pada Tabel 5. . bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sekretaris Desa/Lurah. dan .888.4. TABEL5.998 7.2 2. 3.234. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan awareness dan memotivasi daerah agar segera menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemungutan PBB-P2. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2013 dengan melibatkan unsur DPRD Kabupaten/Kota setempat.598.3 6.760 491. 5-18 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Pemda dapat mengirimkan beberapa pegawai yang akan menangani pemungutan PBB-P2 untuk dididik dan dipersiapkan agar pada saatnya nanti bisa mengelola PBB-P2 dengan baik. pada tahun 2011 Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di 160 Pemerintah Kabupaten/Kota.Tahun 2013 : 110 Daerah.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dari 245 daerah yang telah menetapkan Perda PBB-P2. Selanjutnya. dan sekaligus sebagai public announcement kepada masyarakat dan aparat Pemda yang akan menangani pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah.376. Kesiapan Daerah Daerah Penerimaan PBB-P2 2010 (Rp) Jumlah Daerah Penerimaan PBB-P2 2010 Prosentase (%) 1.

5 triliun sehingga masih terdapat celah sebesar Rp323. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur daerah.5. Pemerintah akan mendorong daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. 4. dimana ketergantungan terhadap dana perimbangan masih tinggi.0 triliun.5 triliun.4.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5. Pemda yang akan mengajukan usulan penerbitan Obligasi Daerah. harus memenuhi syarat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 5. Hal itu antara lain dilakukan melalui fasilitasi dan pendampingan kepada daerah dalam penerbitan obligasi daerah dan penyempurnaan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan obligasi daerah. Guna memenuhi celah kebutuhan pendanaan tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosan baru. yaitu sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto. sebagian besar daerah masih menghadapi permasalahan keuangan.1 triliun. Penyempurnaan peraturan perundangan-undangan tersebut antara lain terkait dengan ketentuan: 1. APBD sekitar Rp355. Batas kumulatif pinjaman daerah termasuk Obligasi Daerah. dan Swasta/ BUMN. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio) sebesar 2. yang diperkirakan dapat dipenuhi dari tiga sumber.4 Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah ke Daerah 5. yaitu melalui APBN. dimana jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 2. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-19 .7 triliun yang harus disediakan untuk mendanai infrastruktur layanan publik.923. Kemampuan pendanaan infrastruktur dari APBN sekitar Rp559. dan Swasta/BUMN sekitar Rp685.1 Pinjaman Daerah Secara nasional. Penerbitan obligasi daerah harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda tentang Obligasi Daerah. guna menjamin adanya komitmen Pemda dan DPRD dalam memenuhi kewajiban pembayaran obligasi. APBD. untuk menerbitkan obligasi daerah.2.2. dan sebagian besar pendapatan digunakan untuk mendanai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Estimasi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional di tahun 2010-2014 memerlukan anggaran sekitar Rp1. termasuk di antaranya melalui penerbitan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. 3. Batas maksimal defisit APBD untuk tahun berikutnya ditetapkan Pemerintah setiap tahun yakni pada bulan Agustus tahun sebelumnya. sementara sumber PAD masih terbatas. 7. Kewajiban Pemda untuk membentuk dana cadangan bagi pelunasan obligasi daerah untuk mengurangi resiko terjadinya gagal bayar (default). dengan tujuan untuk mengendalikan kumulatif defisit APBN dan APBD agar tidak melebihi ketentuan perundangperundangan. Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD (revenue bond). 6.

206 sambungan rumah air limbah. 9. 5. Perkembangan hibah kepada daerah dapat dilihat pada Tabel 5. Realisasi dana hibah kepada daerah sebesar Rp280. agar tidak ada risiko kurs dan risiko lain yang berkaitan dengan valuta asing atas penerbitan Obligasi Daerah. Obligasi Daerah harus tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal yang menjunjung tingi prinsip-prinsip good governance.5. Sedangkan hibah untuk kegiatan MRT dan Water and Sanitation Project D (WASAP-D) belum dilakukan realisasi penyaluran karena proses tender di daerah yang mengalami keterlambatan sehingga daerah-daerah penerima hibah belum dapat mengajukan permintaan penyaluran hibah. Hibah Air Minum.2 Hibah ke Daerah Hibah ke daerah dialokasikan dalam rangka untuk membantu daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.1 miliar tersebut telah menghasilkan output berupa 426 kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dasar (L-BEC).441 sambungan rumah air minum. yaitu Infrastructure Enhancement Grants (IEG) yang bersumber dari Pemerintah Australia yang diarahkan untuk sektor sanitasi. Hibah untuk kegiatan Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah merupakan kegiatan yang dimulai tahun 2010 dan berakhir tahun 2011. sanitasi. MRT. Penerbitan Obligasi Daerah dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah. MRT. Alokasi hibah kepada daerah sampai saat ini masih bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.8 triliun. Untuk tahun anggaran 2011.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 8. Selain itu. Pada tahun 2012. dan pendidikan dasar.4.620 sambungan rumah air limbah. 15.559 sambungan rumah air minum. Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah. irigasi. Realisasi dana hibah kepada daerah pada tahun 2010 telah menghasilkan output berupa 265 kegiatan pengembangan kapasitas pendidikan dasar (L-BEC). Pemerintah telah menyalurkan Rp70. Tender Assistance Services – 1 untuk kegiatan jasa konsultan proyek MRT. 3. Alokasi anggaran untuk kelima kegiatan tersebut mencapai Rp1. 5-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .0 miliar dana hibah kepada daerah untuk mendanai kegiatan Local Basic Education Capacity (L-BEC). realisasi penyaluran hibah kepada daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp280. yaitu kegiatan L-BEC.2. dan kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi. sarana persampahan dan air limbah di 21 kabupaten/kota. transportasi. Dalam periode 2010-2012. terdapat penambahan kegiatan. yaitu air minum. alokasi hibah kepada daerah memperoleh tambahan 2 kegiatan baru.1 miliar. Pada tahun 2010. Hibah Air Limbah dan WASAP-D. dan WASAP-D. yaitu IEG Transportasi dan Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II (WISMP-2). Hibah L-BEC merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2009 dan direncanakan berakhir tahun 2012. Kegiatan hibah kepada daerah pada tahun 2011 secara garis besar masih merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan kegiatan lama yang masih berlanjut di tahun 2012 adalah L-BEC. 61. dan 1. pertanian. hibah kepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat multi-years pada beberapa sektor pelayanan publik yang strategis. Peningkatan nilai hibah kepada daerah ini sebagian besar merupakan kontribusi dari kegiatan MRT yang pekerjaan konstruksi fisiknya direncanakan akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2012.

5 HI BAH KEPADA DAERA H 2010-2012 (m iliar rupiah) No.3 43.7 90. dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.57 0. Sehingga untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak terhadap potensi pajak yang ada dapat digunakan rasio total penerimaan pajak terhadap PDRB (tax ratio) dan rasio total penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk (tax percapita). 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan L-BEC Air Limbah Air Minum WASAP-D IEG Sanitasi MRT IEG Transportasi WISMP-2 T otal Sum ber: Kem enterian Keuangan 2010 Realisasi 24. Mengingat pentingnya peranan APBD tersebut.08 persen. atau meningkat dibandingkan dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-21 .0 1 61 .9 5.5 8. Pada tahun 2012 tax ratio pajak daerah diperkirakan mencapai 1. Dari sisi kebijakan fiskal.8 1.4 6.3 Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal 5. Pendapatan jenis pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi daerah. karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah daerah.0 2011 Realisasi 45.9 16.4 7 0. APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena empiris menunjukkan bahwa makin berkembang perekonomian daerah.1 Pelaksanaan APBD APBD mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. penyediaan barang dan jasa.7 1 . maka makin besar potensi pajak yang dapat digali dari masyarakat.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T A BEL 5. alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.5 11 . Sementara sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah. maka potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh daerah.8 280.1 37 .7 6.6 6.1 2012 APBNP 54.3.4 147 . sedangkan bidang/fungsi yang menjadi prioritas pendanaan dari belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan riil yang menjadi kewenangan Pemda.

alokasi belanja pegawai terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan roda pemerintahan.62 19. tax ratio dan tax percapita tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. belanja belanja modal.6.407/kapita.8persen naik menjadi 19.84 79.88 17. atau lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan belanja modal dan belanja pegawai yang masing-masing meningkat 11.82 menjadi 79.80 16. belanja barang dan jasa. Selain diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan. dan belanja modal cenderung mengalami perubahan.94 persen.47 persen per tahun. meskipun pada tahun 40 2011 sempat meningkat 30 19.61 79. Guna memberikan keleluasan untuk mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan dari pajak daerah. prioritas. Dalam periode 5 tahun terakhir.5 persen tahun 2012. Walaupun angkanya cenderung meningkat namun. 2007-2012 Transfer ke Daerah terhadap 90 81. hibah. sedangkan tax percapita mencapai Rp333. Sebaliknya dalam periode yang sama rasio dana GRAFIK 5.83 81. dan belanja pegawai yang melaksanakan roda pemerintahan. berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 daerah telah diberikan diskresi yang lebih luas untuk memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah agar PAD bisa meningkat. juga diberikan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.69 17. Pendanaan terhadap urusan pemerintahan tersebut utamanya dituangkan dalam bentuk belanja barang/jasa. bantuan keuangan. komposisi belanja pegawai. Tahun 2007. yang terdiri atas belanja bunga. dan karateristik daerah. Hal ini mengindikasi bahwa daerah masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggali pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.15 persen per tahun.8 persen tahun 50 2012.7. Sedangkan alokasi belanja lainnya.7 RASIO KETERGANTUNGAN FISKAL NASIONAL. sedangkan alokasi belanja barang dan jasa terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik dan juga roda pemerintahan.54 18.88 persen per tahun. subsidi.0 persen.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal tahun 2011 sebesar 0. atau naik dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp264. Perkembangan alokasi belanja APBD provinsi dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan data APBD tahun 2007sampai dengan 2012.05 78. rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung meningkat sedangkan rasio dana Transfer ke Daerah terhadap total pendapatan cenderung menurun.8 persen tahun 2007 60 menjadi 74. bantuan sosial. 20 10 Perkembangan rasio PAD 0 terhadap total pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dan rasio dana Transfer ke PAD/Pendptn Transfer/Pendptn Linear (PAD/Pendptn) Linear (Transfer/Pendptn) Daerah terhadap total Keterangan: Tahun 2008-2010 angka realisasi dan tahun 2011-2012 angk a anggaran Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah) pendapatan dapat dilihat pada Grafik 5. persentase 5-22 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Alokasi belanja modal terkait dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik. juga meningkat relatif tinggi yakni 25. Secara nominal alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD provinsi rata-rata meningkat 22.73 79. dan belanja tak terduga.48 80 total pendapatan turun dari 70 74.520/kapita. rasio PAD terhadap total pendapatan adalah 16.80 persen dan 11.

4 45.559 .623.01 5.918.29 77 .6 3 0.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T ABEL 5.631.82 9.68 Keter a n g a n : T a h u n 2 0 07 -2 01 0 a n g ka r ea lisa si da n t a h u n 2 0 1 1 -2 01 2 a n g k a a n g g a r a n Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n (da ta diola h ) Untuk kabupaten/kota.3 85.7 9 24. alokasi belanja pegawai dalam APBD tahun 2008 s.4 9 127.897 .2 7 2 2 .1 3 8.35 Keter a ng a n : T a h u n 2 0 0 7 -2 0 1 0 a n g ka r ea lisa si d a n ta hu n 2 0 1 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n Su m ber : Ke m en t er ia n Keu a n g a n (da ta diola h ) Dalam APBD provinsi.1 4 lebih dari 50 persen Modal 2 3 .7 0 1 8. 2011 angkanya berfluktuasi.86 2 1 .52 1 .2 48.3 8 1 05.3 1 6 .2 7 9 .4 82.7 5 6 4.7 00.6 4 6 .06 4 7 .4 7 236.4 0 2 1 .01 6 7 .81 5.016.7 6 1 8.1 84 .4 86 .958.59 1 .2012 (persen ) belanja pegawai yang relatif tinggi telah Jenis Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 mengakibatkan porsi 2 6 . Sementara porsi belanja modal relatif menurun.53 110.7 08.1 7 7 .6 A PBD PROVINSI PER JENIS BELANJA.23 4.6 9 3 2. Perkembangan alokasi per jenis belanja APBD dapat dilihat pada Tabel 5.954.9 3 87 .6 42.4 5 12.29 29 .52 5.2012 (juta ru piah ) Jenis Belanja Pegaw ai Barang dan Jasa Modal Lainny a t otal 2007 1 01 .6 2 7 .6 7 20.8.3 0 25.04 0.821.92 26 .7 53.1 96 .92 6.381 .88 21 .89 2012 2 2 5.5 8.00 100.1 6 APBD.403. 2007 .2 1 2 3 .7 4 3 1 .581 .d.55 1 1 .558.07 1 .56 3 .99 23 .899.2 09 .4 8 7 8.7 55.1 4 36 .1 45.6 8 3 1 .1 3 1 8.7 82.946 .38 2012 3 5.9 0 2 6 .7 1 3 1 .836 .4 03 .255.d.31 7 .51 80.7 5 2 6.1 5 7 8.1 0 89. 2007 .58 2 9 .50 persen per tahun.7 3 0.9 3 4.2 83 .77 8.887 .57 442.87 27 7.84 2 .87 4 2.52 2008 22 .5 1 4 .86 2 .1 1 9.83 33 .00 100.29 4.962 .83 31 .9 3 8.86 per t u m bu h a n r a t a -ra t a (% ) 1 1 .7 4 22 .2 8 7 0.62 1 8.28 terhadap total belanja Lainny a 2 9 .33 9.45 24 .8 kota.4 08.496 .05 4 1 .580.557 .440.1 8 37 .404. 2012 meningkat paling tinggi yakni rata-rata 17. Untuk APBD kabupaten/ T ABEL 5.07 8.84 0.20 pertumbuhan rata-rata (%) 1 7 .82 9.57 0.2 1 0.502 .87 28.52 3 .7 T ABEL 5 .00 100.59 3.26 2011 1 9 7 .7 1 2009 1 4 3.4 1 51 .1 8 2 4 .042.1 05.02 2010 2 7 .69 persen tahun 2007 menjadi 37.808.29 0.4 8 7 2.4 51 .948.9 7 386. peningkatan alokasi belanja barang dan jasa dan belanja lainnya yang relatif tinggi tersebut telah mengakibatkan porsi belanja barang dan jasa meningkat dari 20.2 7 5.93 302.058.2 57 . Sementara alokasi belanja modal dan belanja lainnya masing-masing naik rata-rata 8.d.9 6 7 .20 2011 31 .40 persen tahun 2007 menjadi 24. meskipun selama Total 100.1 7 52 .362 .00 100.87 2009 2 4. sedangkan belanja barang dan jasa meningkat rata-rata 14.283. turun menjadi 20.82 23.7 2 0.6 48. 2012 Ket er a n g a n : T a h u n 2 0 0 7 -2 0 1 0 a n g ka r ea lisa si da n t a h u n 2 01 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n angkanya sedikit Su m ber : Kem en t er ia n Keu a n g a n ( da t a diola h ) menurun.93 persen dan 8.952.16 persen tahun 2012 meskipun selama tahun 2009 s.861.39 1 .00 100.4 9 2 .649 .47 17.1 9 2 1 .2 28.698.1 5 29 . belanja modal dan belanja lainnya dapat dilihat pada Tabel 5. belanja barang dan jasa.089.04 2 5.87 2.6 3 8.060. Perkembangan porsi belanja pegawai.7 1 2 4.4 1 belanja pegawai mencapai Pegawai Barang dan Jasa 2 0.3 3 5.196.07 2010 1 7 2 .00 tahun 2010 s.97 6. dan porsi belanja pegawai juga menurun namun tidak signifikan.4 0 323. 2007 -2012 (juta rupiah) Jenis Belanja Pega wai Ba ra ng dan Jasa Modal La in ny a Tot al 2007 2 0.4 23.69 persen.641.3 4 2 9 .517.77 persen tahun Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-23 .1 2 24 .52 7 .14 persen tahun 2012.42 174.1 5 23.20 3 2.1 9 2 8.351 .438.925.4 1 2 4.19 2008 1 2 6 .50 persen per tahun.3 84.80 101.7 A PBD KABUPA T EN DAN KOT A PER JENIS BELANJA .45 persen per tahun.461. Porsi belanja modal yang tahun 2007 pernah mencapai 30.66 2.52 2.4 36 .51 2 0.51 2.8 2 5.80 1 5.01 6 . Begitu juga dengan porsi belanja lainnya terhadap total belanja telah mengalami peningkatan dari 26. peningkatan alokasi RA SI O APBD PROV INSI PER JENIS BEL ANJA .6 2 2 .

Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 2010 dan meningkat menjadi 22. lingkungan hidup. 5.00 100.41 53 .68 9. termasuk untuk pembayaran gaji guru dan tenaga medis yang langsung bersinggungan dengan layanan publik.1 1 Belanja APBD provinsi Baran g dan Jasa Modal 3 0.13 persen dan 78.3 7 47 .00 100. pariwisata dan budaya.52 persen dan 23.7 4 45.90 persen. Kecenderungan untuk lebih banyak mengalokasikan belanja APBD bagi pelaksanaan fungsi pendidikan juga terjadi di kabupaten/ kota.98 persen.2012 sumber-sumber (persen) pendapatan daerah.69 28.58 1 7 . Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa masih ada sebagian daerah yang memperoleh opini yang kurang baik dari BPK atas audit laporan keuangannya.21 1 8. serta perlindungan sosial.61 8.00 100.42 25.07 1 6. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). perumahan dan fasilitas umum.89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008.3 3 1 8. Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.52 23 . dan penyerapan anggaran yang kurang optimal sehingga menimbulkan adanya SiLPA yang berlebihan meskipun disisi lain kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak terpenuhi. Pemerintah telah melakukan perbaikan sistem penganggaran. Dengan demikian dana APBD yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang digunakan untuk belanja operasional pemerintahan. adanya struktur belanja yang kurang sehat karena banyak tersedot untuk belanja aparatur.84 20.8 5 yang dialokasikan untuk Lainny a 8.9 Arah dari penggunaan T ABEL 5.3.00 kesehatan pada tahun Keter a n g a n : Ta h u n 2 007 -2 01 0 a n g ka r ea lisa si da n ta h u n 2 01 1 -2 0 1 2 a n g ka a n g g a r a n Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n (da t a diola h ) 2011 masing-masing meningkat 87.1 4 1 7 .9 RASIO APBD KABUPAT EN DAN KOT APER JENIS BELANJA. jumlah LKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP naik dari 287 LKPD pada tahun 2007 menjadi 375 LKPD di tahun 2010.06 9. Sementara LKPD yang mendapatkan opini tidak baik (disclaimer dan adverse) menurun dari 182 LKPD di tahun 2007 menjadi hanya 141 LKPD di tahun 2010. Porsi alokasi belanja untuk fungsi pendidikan yang relatif besar tersebut terkait dengan adanya beban pembayaran gaji guru.7 7 22. ketentraman dan ketertiban.85 persen masing-masing pada tahun 2011 dan 2012. 2007 . hanya meningkat 19. termasuk tunjangan profesi dan tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD. pelaksanaan. sedangkan alokasi belanja untuk pelayanan umum meningkat 23. Khusus yang dialokasikan untuk fungsi lainnya yang antara lain terdiri atas fungsi ekonomi.1 1 fungsi pendidikan dan Tot al 100.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas belanja daerah merupakan isu yang selalu mengemuka selama satu dasawarsa terakhir ini. Perkembangan rasio belanja APBD kabupaten/kota per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 5.94 belanja menurut fungsi.99 9.1 5 7 . Porsi belanja barang dan jasa dan porsi belanja lainnya relatif berfluktuasi dengan kisaran masing-masing 16-18 persen dan 7-9 persen. namun jumlah daerah yang memperoleh opini tidak baik masih mencapai sekitar 27 persen dari jumlah daerah yang ada. Meskipun jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP meningkat signifikan.00 100. Pega wa i 1 7 . dan 5-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .1 1 50.29 51 . juga 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dapat dilihat dari alokasi Jenis Belanja 42.00 100.

atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja belanja pegawai. sehingga pelaksanaan belanja daerah dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran. dalam revisi UU Nomor 33 tahun 2004 diusulkan untuk diatur ketentuan mengenai pembatasan belanja pegawai dalam APBD agar alokasi belanja dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan APBD.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 pertanggungjawaban keuangan daerah yang didukung dengan perbaikan kapasitas SDM Pemda.8 persen tahun 2009. Realisasi belanja modal yang tinggi pada bulan-bulan terakhir menjelang tutup tahun anggaran tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan SPM yang ditentukan. Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan moratorium penerimaan PNS. Kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran daerah. menjadi 93. Sementara untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah. sedangkan yang menetapkan dan menyampaikan Perda APBD tepat waktu akan memenuhi salah syarat untuk dipertimbangkan mendapatkan reward melalui Dana Insentif Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut.7 persen.9 persen. kebijakan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat mempengaruhi iklim investasi dan kegiatan ekonomi di daerah. terlebih lagi untuk pelaksanaan belanja yang memerlukan proses pelelangan. Sementara melalui sisi pengeluaran. Melalui sisi pendapatan. Kepada daerah yang terlambat menyampaikan Perda APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan DAK. namun disisi lain realisasi belanja modal masih rendah dan pola belanja menumpuk pada akhir tahun anggaran. 5. tingkat penyerapan telah meningkat dari 99. belanja barang dan jasa. Perbaikan sistem tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Walaupun prosentase penyerapan APBD cenderung meningkat. utamanya belanja modal. Sebagian besar dari pelaksanaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-25 . dana APBD yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal memberikan pengaruh terhadap kegiatan investasi dan perekonomian daerah.5 persen tahun 2008. lebih dari 60 persen pagu belanja. Selama 4 tahun terakhir realisasi belanja modal rata-rata mencapai 92.3 Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah APBD memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui kebijakan di sisi pendapatan dan belanja daerah. Untuk mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD.3.0 persen pada tahun 2010 dan 2011. seperti penyempurnaan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Selain itu Pemerintah juga sedang menjajaki kemungkinan penerapan sertifikasi bagi jabatan pengelola keuangan daerah. Pemerintah terus mendorong agar APBD diselesaikan secara tepat waktu. dan 99. yang rata-rata mencapai 98. dilaksanakan pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Selama tahun 2008-2011. dikembangkan pola pelatihan bagi pengelola keuangan daerah melalui Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). dan belanja lainnya. Sedangkan apabila dilihat dari pola belanja. Sumber dana APBD yang lebih banyak terpakai untuk belanja aparatur pemerintahan merupakan salah satu aspek yang juga terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah. sehingga dalam masa moratorium Pemda dapat melakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja setiap instansi.

269 6.331 55 26 101. Perluasan.1 97 1 22.57 6 4. Pada tahun 2010.1 41 2. diperlukan adanya promosi dan fasilitasi kebijakan dari pemerintah.297 88. dan dua provinsi yang pertumbuhan ekonominya negatif yaitu Papua dan Nusa Tenggara Barat. Konsep MP3EI mengarahkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat.840 12. Apabila dilihat menurut wilayah.3 persen. melalui perbaikan sistem regulasi.8 dan Grafik 5.832 1 05.921 8.857 2.1 persen. dan Swasta. dan Bali dan Nusa Tenggara.438 1 . Apabila dilihat menurut wilayah.338 229 60. mengelola kegiatan produksi/distribusi dan penciptaan lapangan kerja. pada tahun 2011 sebagian besar provinsi pertumbuhan ekonominya menguat. yakni di pulau Sulawesi.425 7 6.663 2010 6. pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6.27 4 1 2.07 3 2008 9.7 68 51 2.363 2009 7 .01 5 859 1 .597 1 8. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Grafik 5.467 7 . 5-26 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .882 34. BUMD.822 1 . Pemerintah Pusat melalui Master Plan Percepatan.224 35. sebagian besar dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN masih terkonsentrasi di pulau Jawa. jumlah investasi baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2011 meningkat 20. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab untuk memberikan jaminan keamanan.27 1 2007 1 0.230 29 1 . I II IV V Prov insi SUMA TERA JA WA KA LIMANTA N SULA WESI PMA (Rp Miliar) 2007 1 2.627 2011 1 6. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). telah memberikan panduan yang jelas kepada investor untuk melaksanakan investasi di daerah dalam jangka panjang dan menengah. dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. BUMD.686 1 . Sementara BUMN.87 9 PMDN (Rp Miliar) 2008 4. dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011. masih relatif kecil. Maluku. T ABEL 5. yakni setelah China dan India. Pemerintah Daerah.689 1 1 9.558 3.27 6 3.7 54 1 8. Sedangkan sebagian dari belanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi nasional meningkat menjadi 6. yakni dari Rp208.228 14 1 . Sumatera dan Kalimantan.1 88 41 37 .934 1 .57 4 1 7 .866 2009 7 .531 510 2. BUMN.17 6 357 1 3. 2007 – 2011 No.1 47 295 20.3 triliun pada tahun 2011. kemudahan perizinan.587 7 6. Kegiatan invetasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Sementara kegiatan investasi di wilayah lain. pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan angka yang menggembirakan. 14 provinsi tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional.820 25.9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp251.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal belanja modal menghasilkan output berupa infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di daerah.800 2010 4.285 2011 1 8.334 37 .1 06 17 5.1 97 2. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Perkembangan investasi dapat dilihat pada Tabel 5.395 7 . Papua.07 1 2. sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia ketiga yang mengalami pertumbuhan ekonomi tingggi.1 19 1 4.10.038 589 1 68 133.5 persen.9.001 III BA LI & NUSA TENGGA RA V I MA LUKU V II PA PUA Sum ber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2 01 1 ) Untuk meningkatkan minat investasi.10 PERKEMBANGAN REALISASI INVEST ASI DI INDONESIA.669 16 1 .1 7 1 148. dan pihak swasta berperan untuk melaksanakan investasi.1 57 4.7 07 7 16 22 JUMLAH 93.

52 0.20 ketimpangan namun ketimpangan 0. menunjukkan bahwa masih terjadi adanya ketimpangan ekonomi dan sekaligus ketimpangan pemerataan pembangunan antar daerah.19% 7 Sulut 7.43 0.48 0.17 0.51 0.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 30 25 20 15 10 5 0 -5 GRAFIK 5.91% 8 Kep.31% 2 Sumut 6.51% 13 Sulsel 8.73 bahwa pada tahun 2006 Indeks Sulawesi 0.11 Williamson tahun 2007–2011 INDEKS WI LLI AMSON UNT UK PDRB.21% 16 Papbar 26.52 0.42 0.47% 12 Malut 7.80 0.43 tersebut cenderung berkurang.19 0.47% 11 Sulteng 7.52 0.82 0.43 0.96% 5 DKI Jakarta6.63% 3 Kalteng 6.29% 9 Jambi 7.60 perekonomian adalah sebesar 0.17 0.43 0.72 0.68% 14 Sultra 8.20 0.8 PERTUMBUHAN EKONOMI 2010 persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6.2011 terlihat bahwa tingkat pemerataan 2007 2008 2009 2010 2011 aktivitas perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB antar Indonesia 0.20 0. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-27 .20 Williamson untuk aktivitas Maluku dan Papua 0.79% 4 Maluku 6.82% Sumber: Bad an Pusat Statistik (d ata d iolah) 30 25 20 15 GRAFIK 5.11 dapat dilihat Kalimantan 0. Berdasarkan angka Indeks T ABEL 5.17 0. 2007 .51 0.43 provinsi (tidak termasuk Provinsi Sumatera 0.59 * Tidak Term asu k DKI dan turun menjadi 0.49 0.1% Di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 NTB 6.44 0.82 0. Riau 7.9 PERTUMBUHAN EKONOMI 2011 Pertumbuhan Ekonomi Nasional : 6.48 DKI Jakarta) masih menunjukkan Jawa 0.19 0.17 0.47 0.50 0.12% 15 Sulbar 11.53 0.43 pada Sum ber: Bada n Pu sa t Sta tistik (Da ta Diolah ) tahun 2011.35% 10 Gorontalo 7. Bali dan Nusa Tenggara Pada Tabel 5.5% 10 5 0 -5 -10 Sumber: Badan Pusat Statistik d ata d iolah Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi tersebut.48 0.18% 6 Jatim 6.

000/jiwa. Dalam rangka pengendalian inflasi. Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5. Untuk menjaga stablitas harga tersebut. Pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses catching-up peningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah-daerah yang relatif masih tertinggal. Gorontalo. dan tingkat pengangguran.87  persen  tahun  2009. sejak tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di beberapa kota dari 66 kota yang selalu dipantau tingkat inflasinya oleh BPS. Pada tahun 2011. tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah bisa dilihat tingkat kemiskinan. provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita paling rendah adalah Jawa Barat.00/jiwa. Indikator pendapatan daerah per kapita menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarprovinsi. dan 6. buruknya infrastruktur distribusi. Indikator tingkat pengangguran menurun dari  7. Peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang distimulasi oleh belanja pemerintah dan investasi sektor swasta telah memberikan dampak terhadap jumlah uang beredar dan pergerakan harga barang dan jasa (inflasi) di daerah.12.56 persen tahun 2011.4. Papua Barat. Selain itu ada beberapa provinsi lain yang pendapatan daerah per kapitanya tergolong tinggi yakni Papua. dan Maluku Utara.000. menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2010.6 persen dan 10. Maluku.13. yaitu sebesar Rp12. Dalam 3 tahun terakhir. TPID dan Pemda akan fokus untuk membenahi permasalahan struktural yang terkait dengan kelangkaan pasokan barang pokok akibat terbatasnya produksi pangan. serta pengaruh musiman. rantai distribusi yang terlampau panjang. data inflasi dari 66 kota sebagaimana yang terlihat pada Tabel 5.795. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah. Kalimantan Timur. 5. seperti Papua. penimbunan dan pungli. Kebijakan anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2013 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan SPM yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang. juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.  menjadi  7. Pada tahun 2011 daerah yang mempunyai tingkat pengangguran relatif tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.14  persen  tahun 2010.80 persen. sedangkan provinsi yang mempunyai pendapatan daerah per kapita tertinggi adalah Papua Barat. yaitu sekitar Rp945. pendapatan daerah per kapita. tingkat kemiskinannya menurun lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali yang tingkat kemiskinannya memang sudah relatif lebih rendah. daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi.4 Anggaran Transfer ke Daerah Tahun 2013 5.1 Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah RAPBN 2013 Anggaran Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. yakni masingmasing 13. Secara rinci tujuan dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah tahun 2013 adalah untuk: 5-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Selain indikator pertumbuhan ekonomi.

4 3 8.7 95 Tingkat Kemiskinan 2009 1 1 .57 5.9 8 3.3 4 1 8.03 3 4 .9 8 6 .92 6 2 .050 2 .9 4 2 3 .49 2 3 .9 6 7 . 3.3 7 4 .2 8 9.2 1 8 4.545 2.06 5.51 6 .57 8.6 6 4 2 .97 7 .96 1 4 .97 8 4 .06 3.05 3 .686 2 .6 1 3 .56 1 5.88 6 .62 6 .1 53 2 .05 9 .2 3 2 1 .058 1 .9 1 8 2 .7 1 6 3 .9 3 9.4 5 4 .7 3 1 1 .7 1 2010 1 1 .53 35. 2009-2011 Pend APBD/ Kapita (Ribu Rupiah) 2009 887 934 1 .1 08 3 .7 6 1 4 .1 3 2 3.12 PERBANDINGAN PENDA PA T A N APBD PER KAPIT A DENGA N INDIKAT OR KESEJA HT ERA AN MASY ARA KA T .006 2 .3 6 7 .54 7 1 .2 1 9 4 .2 9 7 .2 4 1 2 . provinsi.6 9 5.2 3 1 4 .2 00 2 .6 2 6 .01 7 .56 3 4 .55 7 .23 6 1 .3 7 3.7 3 3 7 .33 5.1 6 5.56 2010 1 0.1 9 6.82 0 2.51 1 7 .02 4 .52 1 1 .83 9 3 .2 1 4 .1 09 3 .57 0 2 .9 3 1 9 .1 2 25.2 6 1 6 .1 7 0 3.51 1 2.900 2 .7 7 3 .1 4 4 .308 2 .1 1 1 0. dan kabupaten/kota.43 1 2 .7 2 6.3 7 5.2 4 0 3.56 8.83 8 8.04 8.6 9 5.2 7 2 8.4 4 5 2 .59 9.9 7 1 1 .2 2 2 2 .3 0 8.3 2 1 5.4 7 1 1 .27 9 7 .9 3 4 .06 8.01 7 6 . 2.88 2 3 .6 6 3 6 .59 7 4 .1 4 5 2010 855 859 1 .54 5.2 7 7 .9 87 2 .4 7 7 .4 2 7 .52 4 1 .9 5 5.89 2 2 .56 5. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.4 1 8 2 .3 3 1 0.02 2 3 .05 2 7 .88 2011 1 0.49 0 1 .51 1 7 .2 1 3 2.3 1 1 6 .9 2 Tingkat Pengangguran 2009 1 0.2 9 1 8.89 6 .07 5 2 .7 7 1 8.4 6 1 8.4 9 1 1 .6 5 4.4 5 8.55 9 .97 7 .6 0 9 .4 8 8.08 8.83 1 3 .80 3 4 .3 7 6 .2 0 2 1 .1 0 1 8.86 7 1 .55 5. serta antardaerah.7 8 1 1 .6 5 6 .7 4 2 0.053 1 .3 1 8 2.555 1 .51 3 3 .92 0 2 .07 2 1 1 .08 7 .80 7 .9 54 3 .4 8 1 3 .2 5 5.9 7 8.051 3 . Riau Maluku Aceh Kalteng Malut Kaltim Papua Papbar Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n da n Ba da n Pu sa t Sta tistik (da t a diola h ) 1.07 3 .2 3 7 1 .7 7 3 1 . meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.6 0 4 .3 2 7 .1 45 1 .4 0 2 3 .3 3 6 .4 56 1 0.7 5 5.83 1 8.6 1 4 .7 9 1 8.7 1 4 2 .7 8 5.03 1 5.2 4 8.6 8 2011 9 .052 4 .01 4 2 .08 6 .83 4 .2 55 1 .02 1 0.003 1 .90 3 .6 2 2 .6 1 5.80 7 .08 1 6 .7 5 1 4 .1 6 3 .550 1 .6 1 1 1 .2 7 7 7 .9 7 5.1 0 3 .57 6 .03 7 1 .1 4 6.50 8.4 7 9 .6 5 1 5.55 1 1 .2 6 3 .6 5 8.50 8.2 3 2 0.89 5.54 8.3 9 4 .2 3 4 .7 6 1 0.9 4 21 .4 04 2 .3 0 9.4 1 9 2 .59 8.2 5 5.6 4 1 7 .9 05 3 .7 1 4 .1 87 2 .58 5.82 5.857 2 .6 1 9 .7 5 1 3 .6 2 1 5.03 1 0.1 6 0 1 .2 9 5.7 4 6 2 .6 3 4 .97 5. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-29 .83 3 .44 7 .Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 T A BEL 5 .04 9 1 0.2 2 3 3.3 1 1 1 .4 84 6.802 1 .903 2011 9 45 1 .9 8 3 1 . menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat.255 1 2 .4 3 2.2 9 4 .3 8 7 .2 5 8.2 3 1 6 .2 4 8 2 .1 4 4 2 .01 1 0.56 8.62 6 .00 1 9 .1 6 1 6 .7 7 9 .56 9 .82 8 1 .02 9 .36 5.64 7 2 .81 9 3 .06 8 2.56 2 .7 4 1 0.1 09 4 .3 3 1 3.2 5 5.3 4 6 .7 2 1 6 .6 8 6 .1 5 4 .9 4 8.1 8 6 .6 8 1 7 .84 3 .00 6 .1 3 3 .3 2 2 .9 0 9.3 9 9 2 .3 1 5.7 1 8 2 .2 9 0 4.80 2 .01 8 1 .9 4 Prov insi Jabar Banten Jateng Jatim DIY Lam pung NTB Sum ut Sulsel Bali NTT Sum sel Kalbar Sum bar Jam bi Sulteng DKI Jakarta Sulbar Kalsel Gor ontalo Babel Sultra Sultra Bengkulu Riau Kep.2 1 2 3 .89 3 1 .

58 5.3 2 2 .3 3 2010 7 . 5-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .09 1 0.52 4 . terluar.9 5 9 .9 3 1 .02 9 .7 2 2 .3 1 1 0. 7.3 2 3 .2 6 4 .3 8 7 .1 3 3 .4 3 8.1 9 4 .7 4 6 .4 7 1 0.9 0 3 .3 5 8.1 5 8.6 2 2 .03 5.7 8 3 .6 7 4 .1 4 1 2 .6 0 3 .53 1 4 .9 9 7 .04 1 1 .13 LAJU INFLASI T AHUNAN DI 66 KOT A.2 3 6 . dan 9.7 0 7 .Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal T ABEL 5 .2 8 3 .9 7 2 .3 8 7 .7 8 8.6 8 9 .03 1 0.7 8 9 .2 3 4 .3 7 5.09 6 .7 5 6 . meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.3 9 4 .1 8 3 .4 8 9 .56 4 .1 2 8.89 3 .4 3 5.85 4 . meningkatkan daya saing daerah.1 3 4 .1 3 5.6 8 7 .3 0 1 4 .7 5 3 .9 5 2010 6 .7 8 1 0.4 9 1 .7 7 1 5.6 4 0.3 2 4 .1 1 3 .09 3 .3 6 3 .9 2 3 .4 9 9 .7 7 6 . mendukung kesinambungan fiskal nasional.01 2 .6 0 5.1 6 1 1 .6 6 3 .06 7 .7 5 6 .80 6 .6 8 6 .4 9 2 .2 8 1 .6 8 8.05 No.4 7 1 1 .9 7 7 .54 8.05 7 .86 1 .9 8 6 .03 1 1 .58 3 .9 3 0.1 6 6 .2 8 6 .54 7 .09 3 .3 8 7 .07 1 2 .7 2 3 .6 3 1 0.81 2 .3 5 1 8.4 9 3 .82 5.9 7 8.1 7 2 .9 6 4 .50 3 .88 8.83 1 .9 3 2009 3 .1 7 1 4 .59 1 1 .4 5 2 .7 6 3 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kot a Lh okseu m aw e Banda Aceh Padang Sidem pu an Sibolga Pem atang Siantar Medan Padang Pekanbar u Du m ai 2008 1 5.2 5 3 .87 5.1 2 4 .52 7 . meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal.51 1 1 .89 4 .55 3 .2 5 9 .83 7 .50 1 .9 7 1 0.3 0 8.84 7 .1 0 1 1 .57 5.86 1 .6 7 2 .3 7 3 .7 1 2 .54 5.6 2 4 .9 1 2 .3 8 3 .88 7 .7 3 7 .9 5 1 1 .54 3 .2 3 7 .09 4 .3 2 4 .6 5 7 .85 1 3 . 2008-2011 (dalam persen) No.85 6 .9 4 2 .08 6 .9 3 2 .52 6 .08 4 .04 8.87 7 .7 6 2 .4 3 4 .2 4 5.6 9 6 .7 0 2011 3 .4 9 4 .1 0 2 .9 1 6 .53 9 .7 8 3 .6 0 6 .1 8 6 .1 2 5.1 9 6 .55 1 0. Kot a 2008 5.7 0 1 3 .51 2009 3 . 6.85 4 .08 4 .4 3 0.52 3 .09 1 3 .6 7 3 .2 9 3 .87 1 .09 4 .3 6 6 .3 5 5.4 7 3 .3 5 3 .3 4 4 .58 3 .00 1 0.84 1 .3 0 2 .06 1 .4 2 1 1 .6 7 1 0.4 1 3 .09 1 2 .3 2 4 .9 9 3 .2 0 3 .04 6 .00 3 .7 8 3 .6 5 7 .1 2 8. 5.53 6 .1 1 1 2 .05 6 .4 5 2 .08 9 .06 1 .4 0 34 Probolinggo 35 Madiun 36 Su rabay a 37 Ser ang 38 Tanger ang 39 Cilegon 40 Denpasar 41 Mataram 42 Bim a 43 Maum ere 44 Ku pang 45 Pontianak 46 Singkaw ang 47 Sam pit 48 Palangkar ay a 49 Banjarm asin 50 Balikpapan 51 Sam arinda 52 Tarakan 53 Manado 54 Palu 55 Watam pone 56 Makassar 57 Par epar e 58 Palopo 59 Kendar i 60 Gorontalo 61 Mam uju 62 Am bon 63 Ter nate 64 Manokw ari 65 Sor ong 66 Jay apu ra 1 0 Batam 1 1 Jambi 1 2 Palem bang 1 3 Bengku lu 1 4 Bandar Lam pu ng 1 5 Pangkal Pinang 1 6 Tanju ng Pinang 1 7 DKI Jakar ta 1 8 Bogor 1 9 Su kabu m i 20 Tasikm alay a 21 Bandung 22 Cir ebon 23 Bekasi 24 Depok 25 Pu rw oker to 26 Su rakarta 27 Sem arang 28 Tegal 29 Yogy akar ta 30 Jem ber 31 Su menep 32 Kedir i 33 Malang Su m ber : Ba da n Pu sa t St a t ist ik (2 01 1 ) 4.6 4 7 .7 8 5.1 7 2 .54 1 1 .4 3 5.9 7 6 . 8.9 4 1 3 .88 2 .83 2 .4 8 2011 3 .4 1 1 3 .1 4 4 .07 6 .4 0 1 0.3 4 5.80 3 .1 7 6 .2 1 6 .3 5 7 .01 1 5.9 8 7 .2 6 1 .3 3 6 .2 0 2 .6 9 2 .1 7 1 .59 4 .52 1 0.1 1 1 1 .87 2 .1 1 6 .7 1 3 . meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. dan terdepan.4 5 6 .4 0 6 .7 2 2 .2 6 1 1 .7 9 3 .88 2 .9 2 6 .9 5 3 .1 0 9 .54 3 .7 8 2 .6 3 5.4 0 6 .6 8 8.9 9 1 0.4 0 1 .00 7 .7 1 4 .4 3 4 .83 9 . meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.2 1 1 .52 1 2 .3 3 4 .3 2 1 2 .00 9 .

3 persen dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2012 sebesar Rp108.6 persen dari PDB).1 Dana Perimbangan Dalam RAPBN tahun 2013.1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pagu alokasi Dana Perimbangan tersebut meningkat 6. dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pagu alokasi DBH tersebut turun 8.9 triliun (5. Dalam tahun 2013.4 triliun (1. alokasi DBH direncanakan mencapai Rp99. (4) menjaga kesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil.2 persen berupa DBH Pajak dan 49.8 persen DBH SDA.1 persen dari PDB).1.1. kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel.4. yang 22.1 Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN.1.6 persen bila dibandingkan dengan pagu Dana Perimbangan dalam APBNP 2012 sebesar Rp408.1 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.4.1. yang 50.9 persen berupa DBH. Dalam RAPBN 2013.4 triliun. dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). dan (5) menyelesaikan kurang bayar DBH.4 persen DAU. Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 8. Penurunan pagu alokasi DBH tahun 2013 tersebut antara lain terkait menurunnya rencana penerimaan PBB sehubungan dengan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dan menurunnya rencana penerimaan negara bukan pajak dari sektor Migas. 5. Pada tahun 2013 diperkirakan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-31 .7 persen DAK.4. alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp435.1.4 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dalam APBNP 2012 sebesar Rp478. dan 6. 5.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. 5.9 persen berupa Dana Perimbangan serta 16. yang 83. (2) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah.3 triliun (4. 70. (3) meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan. Alokasi DBH PBB memperhatikan implikasi dari pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2009 terkait dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2013 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.1 DBH Pajak DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang.8 triliun. dalam RAPBN 2013 anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp518. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.7 persen dari PDB).4 triliun.

Sesuai dengan ketentuan tersebut. dengan rincian 64. Bagian kabupaten/kota tersebut dibagi 8.5 persen terhadap PDB).9 triliun (0. dan (c) DBH CHT sebesar Rp1.6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.5 persen dibagi secara merata kepada kabupaten/kota dan 3. 16. termasuk kurang bayar DBH CHT sebesar Rp91. (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai. pagu alokasinya dalam RAPBN 2013 tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1). Selanjutnya paling lambat tahun 2014 seluruh daerah ditargetkan sudah mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebagai Pajak Daerah. Untuk DBH PBB. maka tidak ada lagi alokasi DBH dari PBB sektor tersebut dalam pagu APBN. (c) pembinaan lingkungan sosial.1 miliar. Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat block grant. maka: (a) bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dari penerimaan PBB.5 persen dibagi sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.5 persen dibandingkan dengan alokasi DBH Pajak dalam APBNP tahun 2012 sebesar Rp51.4 persen untuk daerah penghasil dan 3. dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal. dan (c) bagian Pusat sebesar 10 persen dari penerimaan PBB. yakni sebesar 2 persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. DBH CHT bersifat specific grant.8 persen untuk kabupaten/kota.7 triliun. Alokasi DBH PPh memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. dalam RAPBN TA 2013 alokasi DBH Pajak direncanakan mencapai Rp49. Sesuai dengan ketentuan tersebut DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau. (b) biaya pemungutan sebesar 9 persen dari penerimaan PBB. Biaya Pemungutan sebesar 9 persen tersebut dibagi antara Pusat. (2). Sementara dari bagian Pusat sebesar 10 persen tersebut. Sesuai dengan ketentuan tersebut.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal ada sekitar 107 daerah yang akan memungut PBB-P2 sebagai pajak daerah. DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang diberikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN TA 2013 tersebut terdiri atas: (a) DBH PPh sebesar Rp22. yakni digunakan untuk mendanai: (a) peningkatan kualitas bahan baku. (b) DBH PBB sebesar Rp26. besarnya DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN adalah sebesar 20 persen dari penerimaan PPh yang bersangkutan.1 triliun. (b) pembinaan industri.6 miliar. Sebagai konsekuensi dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. atau turun 3. termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp223. 6. dan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak termasuk CHT.0 triliun. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar dan/ atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.2 persen untuk provinsi. Bagian kabupaten/kota dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. provinsi dan kabupaten/ kota dengan persentase yang berbeda-beda untuk setiap sektor PBB. 5-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 .8 triliun. Penerimaan DBH CHT tersebut dibagi kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Berdasarkan rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan. Sementara pagu alokasi DBH CHT dalam tahun 2013 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009.

sehingga proporsi migas untuk kedua daerah tersebut masing-masing menjadi 70 persen.8 triliun. SDA kehutanan.1. SDA pertambangan umum.5 persen dari DBH SDA Migas tersebut diarahkan sebagai tambahan anggaran pendidikan dasar dan sekaligus diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi minimum 20 persen untuk anggaran pendidikan dalam APBN. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaran PDN neto dalam APBN. maka dalam RAPBN tahun 2013.2 DBH Sumber Daya Alam DBH yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas SDA pertambangan minyak bumi. alokasi DBH SDA direncanakan sebesar Rp49. mulai tahun 2009 alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas bumi ditetapkan masing-masing 15. SDA Panas Bumi. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-33 . dan DBH panas bumi sebesar Rp282. DBH gas bumi sebesar Rp14. 5. DBH kehutanan sebesar Rp2. dan Perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaannya.7 triliun. Adapun rincian tambahan tersebut adalah minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi sebesar 40 persen.7 triliun. Pagu alokasi DBH SDA tersebut lebih rendah 12. SDA kehutanan.3 triliun. serta SDA Pertambangan Panas Bumi. bagian daerah dari SDA Pertambangan Umum. Porsi 0.5 triliun (0.3 triliun.4.1. DBH perikanan sebesar Rp120. SDA perikanan. Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f dan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004.0 miliar. Kebijakan PDN neto senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. SDA pertambangan umum. Porsi sebesar 0. DBH pertambangan umum sebesar Rp13. Dalam rangka pelaksanaan penyalurannya.1. guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2013 tersebut terdiri atas DBH minyak bumi sebesar Rp18. secara triwulanan dilakukan mekanisme rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait serta antara pusat dan daerah penghasil. SDA pertambangan gas bumi.1.5 persen dari DBH SDA Migas tersebut dikecualikan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengikuti ketentuan undang-undang otonomi khusus yang telah diatur tersendiri. serta dengan memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut.5 persen dari PDB). perhitungan DBH SDA atas realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.7 persen dibandingkan dengan alokasi DBH SDA pada APBNP 2012 sebesar Rp 56. Penetapan alokasi DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya.5 persen dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Berdasarkan rencana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari SDA minyak bumi dan gas bumi. Kehutanan. Panas Bumi.4. dan SDA perikanan.2 Dana Alokasi Umum DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.5 persen dan 30.1.8 miliar. dalam RAPBN 2013 dialokasikan tambahan DBH SDA Migas untuk Propinsi Papua Barat dan Propinsi NAD.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 5.

maka tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antardaerah makin diperkecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan makin baik. Sebelum tahun 2006. Alokasi Dasar (AD). Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU dengan membatasi AD. Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah. Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN 2013. Selanjutnya. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD. indeks kemahalan konstruksi. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk. 5-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . yang salah satunya. dan 2. Sementara itu. Hal ini berarti bahwa makin kecil angka indikator WI. yaitu pada penyempurnaan komponen alokasi minimum (AM) dan kesenjangan fiskal (KF). dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD. yang meliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. serta data alokasi dasar. dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah dan mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN. digunakan indikator Williamson Index (WI) yang merupakan parameter standar pengukuran tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. maka akan terus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU. dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal melalui indikator ekualisasi. a. dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. luas wilayah. dapat ditempuh dengan mengurangi proporsi AD dibandingkan dengan CF. yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai. sejak tahun 2006. indeks pembangunan manusia. komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). dan DBH SDA tidak termasuk DBH SDA Dana Reboisasi. formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama. analisis terhadap tingkat kesenjangan fiskal antardaerah dapat pula diformulasikan melalui penentuan proporsi komponen DAU. Celah fiskal (CF). dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah. maka makin besar peran formula berdasarkan CF yang memiliki fleksibilitas dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. dan b. yaitu AM dan alokasi DAU berdasarkan KF. Selanjutnya. yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD. antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Untuk mengukur tingkat ekualisasi terbaik antardaerah. Makin kecil peran AD dalam formula DAU. DBH Pajak. berdasarkan pada: 1. dan PDRB per kapita. Penggunaan formula tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang efektif pelaksanaan peraturan tersebut pada tahun 2006.

9 triliun.3 persen terhadap PDB). Kebijakan non hold harmless tersebut sejalan dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan fiskal antardaerah.177.2 triliun tersebut.6 triliun (10 persen dari total DAU nasional) dan yang dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp275. yakni kriteria umum.9 miliar.3 Dana Alokasi Khusus Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004.1. dan kriteria teknis. Selanjutnya. maka besaran PDN neto dalam RAPBN 2013 adalah sebesar Rp1.2 triliun. Pada tahun 2013. dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi. Jumlah tersebut. dan (5) tetap melanjutkan penerapan kebijakan non hold harmless. subsidi BBM sebesar Rp193. Untuk mendukung pelaksanaan atas formula DAU tersebut dalam RAPBN 2013. agar penerimaan DAU secara proporsional dapat seimbang dengan penerimaan DBH dan PAD yang merupakan tolok ukur kemampuan keuangan suatu daerah. DAK dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. dan subsidi benih sebesar Rp137.8 triliun.5 triliun. yaitu subsidi listrik sebesar Rp80. Hal ini sejalan dengan konsep dasar DAU sebagai equalizing grant.3 triliun. subsidi pupuk sebesar Rp15. Arah kebijakan DAK tahun 2013 secara umum adalah: Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-35 . sehingga beberapa subsidi lainnya tersebut yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184. Alokasi DAK ke daerah didasarkan pada tiga kriteria. penerapan formula DAU memungkinkan suatu daerah memperoleh DAU lebih kecil dari DAU yang diterima pada tahun sebelumnya. formasi CPNSD. yang dibagikan untuk provinsi sebesar Rp30. secara nominal lebih tinggi Rp32.4 triliun. atau mencapai Rp306. (4) proporsi DAU sebesar 10 persen untuk semua provinsi dan 90 persen untuk semua kabupaten/kota dari besaran DAU nasional. (2) meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. dan kebijakankebijakan lainnya yang terkait dengan penggajian.3 triliun jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP tahun 2012 Rp273. karena daerah tersebut mengalami peningkatan kapasitas fiskal secara signifikan. dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah berupa DBH sebesar Rp99. Dari alokasi DAU sebesar Rp306.8 triliun. (3) Alokasi Dasar memperhitungkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kenaikan gaji pokok. maka besaran alokasi DAU dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar 26 persen dari PDN neto.4.8 triliun.6 triliun (90 persen dari total DAU nasional). dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013. subsidi pangan sebesar Rp17. Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut dan target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN 2013 sebesar Rp1.9 triliun. subsidi pajak sebesar Rp4.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Untuk menyempurnakan tingkat ekualisasi antardaerah. sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.1.2 triliun (3. kriteria khusus.503. Pemerintah akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga).7 triliun. DAU akan tetap diarahkan untuk (1) mendukung fungsi DAU sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.8 triliun. rencana PNBP yang akan digunakan kembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp36. 5.

(2) Kesehatan. f. Pendidikan. meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis. (5) Infrastruktur Air Minum. Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (1) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013. dan (4) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM. menerapkan kebijakan sanksi (disinsentive) kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis perhitungan alokasi DAK. e. (9) Pertanian. (18) Perumahan dan Permukiman. mendorong Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK. membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian SPM. (14) Energi Perdesaan. (6) Infrastruktur Sanitasi. memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK. melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. (8) Kelautan dan Perikanan. (4) Infrastruktur Irigasi. b. i. Selain itu. (15) Transportasi Perdesaan. dan (19) Keselamatan Transportasi Darat. sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD). maka bidang yang direncanakan untuk didanai dari DAK tahun 2013 adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan. dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2013. (12) Kehutanan. (11) Keluarga Berencana. Selanjutnya. c. (13) Sarana dan Prasarana Perdagangan. Sejalan dengan arah kebijakan umum DAK. kegiatan DAK Pendidikan 2013 juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas 5-36 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . d. meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK. (16) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. g.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal a. (17) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. (2) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (3) mendukung percepatan pembangunan daerah. diarahkan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi SPM dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. h. serta meningkatkan efektivitas belanja daerah. kebijakan dan ruang lingkup kegiatan DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut: 1. meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK. (7) Prasarana Pemerintahan Daerah. meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK. sesuai dengan RPJM. memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis output/ outcome. (3) Infrastruktur Jalan. (10) Lingkungan Hidup.

Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-37 . peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit. (d) Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/pengadaan UKBM Kit. (b) Penyediaan fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS. diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu. pembangunan laboratorium bagi jenjang SMA/SMK/SMLB. (3) pelayanan kefarmasian. (e) Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD. rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/ SMLB. (c) Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/ dokter gigi/paramedis (Kopel). dan SMA/SMK/ SMLB. serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal. Kegiatan DAK Pendidikan tahun 2013 akan diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar rusak sedang jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Kesehatan.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 dan mencukupi. Lingkup kegiatannya adalah:(1) pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana. SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB. Lingkup kegiatannya akan diprioritaskan untuk melaksanakan : (1) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SD/SDLB. dan SMA/ SMK/ SMLB. 2. (c) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelite dan sarana pendukungnya. prasarana dan peralatan bagi RSUD antara lain meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK. SMP/SMPLB. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Belajar Lain (RBL) beserta perabotnya bagi jenjang SMP/SMPLB. (5) pembangunan ruang kelas baru jenjang SMP/SMPLB. (4) rehabilitasi ruang belajar rusak berat jenjang SMA/SMK/SMLB. (6) pembangunan perpustakaan jenjang SD/SDLB. Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 meliputi jenjang SD/SDLB. aman. (2) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang SMP/SMPLB. dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya. dengan dukungan penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. penyediaan sarana pendukung instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. antara lain meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. antara lain meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED/Instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/ posbindu. bermutu dan bermanfaat dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan 2014. prasarana. (3) pembangunan ruang belajar jenjang SMP/SMPLB. rehabilitasi. dan penyediaan peralatan pendidikan. (2) pelayanan kesehatan rujukan yakni pemenuhan/pengadaan sarana. penyediaan dan pengelolaan obat. penyediaan buku referensi perpustakaan. perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat. serta (9) pengadaan buku teks pelajaran/ referensi jenjang SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB. penanggulangan masalah gizi. (d) Pemenuhan peralatan UTD RS/ BDRS. (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK. baik negeri maupun swasta. (b) Pembangunan baru. SMP/SMPLB. terpencil. (c) Pembangunan IPL RS. (7) pembangunan ruang Laboratorium jenjang SMA/SMK/ SMLB. (8) pengadaan peralatan pendidikan jenjang SD/SDLB. perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). bayi dan anak.

perdesaan termasuk daerah tertinggal. reuse. Lingkup kegiatannya adalah:(1) perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan. kegiatan SID dan Operasi/Pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatan komplementer. Infrastruktur Jalan. Lingkup kegiatannya adalah:(1) pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi. diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014. Infrastruktur Irigasi. kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. termasuk daerah tertinggal. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. dan (2) subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce. diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan. Infrastruktur Sanitasi. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal. 5-38 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . dan (3) pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan Daerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. (2) peningkatan dan pembangunan jalan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. 4. dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota. (2) pemasangan master meter untuk MBR perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. 6. (3) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi. 5. Lingkup kegiatannya adalah untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang kewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 3. Infrastruktur Air Minum. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi.

(2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan. dan (8) Mendorong peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH di Kab/ Kota guna peningkatan kinerja DAK Bidang LH. 8. pengembangan prasarana dan sarana lahan. pengolahan. (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LH di daerah. Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-39 . diarahkan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air. Pertanian. (3) Pembangunan/Rehabilitasi balai penyuluhan pertanian kecamatan. (5) Mendorong pimpinan institusi LH daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaganya. dan (7) pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 7. (2) Pembangunan/perluasan gedung kantor Setda Kab/Kota. Provinsi dan KLH. Kelautan dan Perikanan. peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan. (2) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah. 9. (7) Mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kab/ Kota. pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung ketahanan pangan nasional. dan (4) Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat. dan upaya pencegahan perubahan iklim. mutu. diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi. (5) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Lingkup Kegiatannya adalah untuk DAK KP Provinsi yaitu penyediaan kapal perikanan > 30 GT dan untuk DAK KP Kabupaten/Kotayaitu : (1) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap. diarahkan untuk membantu Kab/Kota. penyuluhan. (6) Mendorong pengembangan orientasi pengelolaan LH yang berbasis output dan outcome sebagai upaya pemecahan masalah lingkungan. Lingkungan Hidup. data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan. pengawasan. diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. dalam rangka mendanai kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah. (3) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Kab/Kota. (4) Mendorong penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan. (3) pengembangan sarana dan prasarana pengolahan. pemasaran. Prasarana Pemerintahan Daerah. (6) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran. dan (4) Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPD Kab/Kota. 10. (2) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya. (4) pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air. dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut Lingkup Kegiatannya adalah: (1) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bupati/ Walikota.

penggerakan. kawasan mangrove. dan (7) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH. IPAL Medik. dan penanaman pohon. (2) Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan. (3) penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling. DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan. komunikasi. embung. diarahkan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. (5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan. turus jalan). Sarana dan Prasarana Perdagangan. embung dan bangunan konservasi tanah dan air lainnya. operasionalisasi dan perkuatan KPHP dan KPHL yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. (c) peningkatan sarana pelayanan advokasi. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan. (6) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. (5) Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan. pengadaan Pablic Adress dan KIE Kit. (3) kegiatan pencegahan perubahan iklim melalui kegiatan: pembangunan taman hijau/kehati dan instalasi biogas. diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung: (1) Pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 13. 12. sumur resapan. IPAL Komunal dan unit pengolah sampah 3R (Reduce. yang dilakukan melalui: (a) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan. (3) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya. hutan pantai. Recycle) di fasilitas umum. ( b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB. informasi. Kehutanan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat. dan. Tahura dan Hutan Kota. 5-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . mendukung komitmen Presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Reuse. Keluarga Berencana. dam pengendali. (4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit. diarahkan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah. gully plug. 11. dan (e) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. penghijauan lingkungan. pengolahan gulma. pencegah longsor/turap. (d) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak. pembinaan program KB lini lapangan.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Lingkup Kegiatannya adalah :(1) alat pemantauan dan pengawasan LH melalui kegiatan: pengadaan peralatan laboratorium (untuk laboratorium yang telah beroperasi) dan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan. (2) pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi. (4) kegiatan perlindungan fungsi lingkungan melalui kegiatan: pembangunan sumur resapan/biopori. Selain itu. (2) alat pengendalian pencemaran lingkungan melalui kegiatan: pembangunan IPAL UKM. (4) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam penahan. dan edukasi (KIE) Program KB.

Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. peningkatan. dan pemeliharaan jalan poros desa. diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas. kehutanan dan perdagangan. industri. (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH. (2) Rehabilitasi PLTMH yang rusak. termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan. melalui pembangunan gedung laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja. dan/atau daerah yang minim sarana perdagangannya serta (2) Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besar dan belum dapat ditangani. Energi Perdesaan. dan (5) Pembangunan instalasi biogas. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. (2) pengadaan sarana transportasi perdesaan. serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara Nota Keuangan dan RAPBN 2012 5-41 . diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah. produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju. diarahkan untuk: (1) meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. daerah pemekaran.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 terutama di daerah-daerah tertinggal. 15. 16. diarahkan untuk diversifikasi energi: memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pembangunan. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar). Lingkup Kegiatannya adalah:(1) Pembangunan PLTMH baru. (3) pembangunan embung di daerah rawan air. (2) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal. (2) pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil/tambatan perahu. baik perdagangan. (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan PLTS tersebar (SHS). energi dan sumber daya mineral. serta (3) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang. 17. industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. 14. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. pelayanan sosial dasar. unit berjalan tera/tera ulang roda empat. terhadap energi modern. perbatasan. Transportasi Perdesaan. (2) pengembangan sarana dan prasarana wilayah perdesaan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi sektor pertanian. pariwisata. perikanan. unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua).

7 triliun (0.4. 5. khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan. diarahkan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana.1. maka pagu alokasi DAK dalam RAPBN 2013 naik 13. barang dan jasa. (2) pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang. kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 dan menurunkan korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014. rawan air dan rawan sanitasi. 18.1 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undangundang. (2) Sarana air limbah komunal. Lingkup Kegiatannya adalah membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi: (1) Penyediaan jaringan pipa air minum. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 33 tahun 2004 dan memperhatikan arah kebijakan.1 triliun.1.2. (5) Penerangan jalan umum.7 persen. diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi.3 persen dari PDB). (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dalam APBN tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 telah dialokasikan Dana Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2 persen dari DAU nasional untuk Provinsi 5-42 Nota Keuangan dan RAPBN 2012 . Keselamatan Transportasi Darat.2 5. dan (3) penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang.4. Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal.Bab 5 Kebijakan Desentralisasi Fiskal berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.1 miliar. Dengan demikian. maka dalam RAPBN 2013 alokasi DAK direncanakan mencapai Rp29. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat. apabila dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBNP 2012 sebesar Rp26. dan (2) pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor. 19. Pagu alokasi DAK tersebut termasuk adanya pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian yang dialihkan menjadi DAK sebesar Rp417. kegiatan masing-masing lingkup bidang DAK. Lingkup Kegiatannya adalah:(1) pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya. Perumahan dan Permukiman. (4) Jaringan distribusi listrik.

Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua sebesar Rp571.2. dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). dan kesehatan.2 triliun (0. c. 5.1Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4 triliun (0. alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp13. Tunjangan Profesi Guru PNSD direncanakan sebesar Rp43. Penggunaan Dana Otonomi Khusus diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi Dana Otonomi Khusus Rp13.2 Dana Penyesuaian Selain Dana Otonomi Khusus.2 triliun tersebut terdiri atas: a. Selanjutnya.Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab 5 Papua dan Papua Barat.0 triliun. alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD.3 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.1 triliun. yang dibe