P. 1
sop administrasi umum

sop administrasi umum

|Views: 396|Likes:
Published by watiandrea
sop administras umum pengadilan agama bantul
sop administras umum pengadilan agama bantul

More info:

Published by: watiandrea on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

22.

SOP Adminitrasi Umum (Kesekretariatan) Unit/Pejabat Terkait Waktu Penyelesaian 10 hari kerja

NO A 1

Uraian Pelayanan Tugas Wakil Sekretaris Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat- surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan Menyusun data untuk keperluan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris Melakukan pertemuan dengan seluruh pegawai kesekretariatan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Sub Bagian Umum Pengelolaan Administrasi Administrasi Tata Persuratan Pengelolaan Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk adalah semua suratsurat dinas yang ditujukan ke Pengadilan dan diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/Sekretaris

Ket.

Wakil Sekretaris

2

Wakil Sekretaris

10 hari kerja

3

Wakil Sekretaris

Setiap hari kerja Setiap hari kerja Sesuai Kebutuhan 3 hari kerja 1 hari kerja

4

Wakil Sekretaris

5 6

Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris

7

Wakil Sekretaris

B 1

- surat yang diterima diberikan tanda terima dan
diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

- Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk
diteruskan kepada Ketua Pengadilan

Panitera/ Sekretaris Ketua

1 hari kerja

- Ketua Pengadilan mendisposisi surat

1 hari kerja kecuali pejabat DL

- Surat kembali ke Panitera/ Sekre-taris untuk -

didisposisi Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Staf

Panitera/ Sekretaris Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja

- Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan,
Pengelolaan Surat Keluar

masing- masing harus sudah dijawab/ditanggapi

2

keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian umum sebagai arsip. - Pengiriman surat dilakukan melalui pos, faximile, email dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat urgent/penting dikirim hari itu juga melalui kurir Administrasi Perlengkapan

- Surat diagendakan dalam buku agenda surat

Petugas/ Subag Umum

1 hari kerja

Petugas/ kurir

Setiap hari kerja

- Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada

kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam Aplikasi SIMAK-BMN

Operator SIMAK-BMN

2 hari kerja

- Pencatatan barang-barang persediaan/ATK
melalui aplikasi Persediaan

Operator Persediaan Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum Subag Umum Petugas/ Subag Umum Operator Persediaan Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum

2 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja 7 hari kerja 3 hari kerja 2 hari kerja

- Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN - Pembuatan laporan aset ke sub.bag.keuangan
dan dilaporkan setiap akhir bulan. Instansi terkait (PTA) bulan

- Membuat laporan BMN setiap semester ke - Melakukan Opname barang persediaan setiap - Pencatatan hasil opname barang persediaan
(Berita Acara Pemeriksaan Fisik) melalui aplikasi persediaan dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. (dua) dan roda 4 (empat)

- Pendataan barang inventaris yang telah rusak - Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 - Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional
roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki secara periodik sesuai dengan kebutuhan

7 hari kerja

2 hari kerja Sesuai Kebutuhan 2 hari kerja

- Perawatan dan Pemeliharaan gedung kantor

- Perawatan AC dan Komputer setiap 3 bulan sekali - Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih

Petugas IT/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum Kasubag.Umum

Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 3 hari kerja

3

bisa diperbaiki Administrasi Perencanaan - Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang. - Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. - Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun. Kerumahtanggaan

Kasubag.Umum Kasubag.Umum

10 hari kerja 3 hari kerja

4

Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu Pengelolaan Perpustakaan, Perawatan/Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor, Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor a. Pengelolaan Perpustakaan - Mencatat buku baru yang diterima ke dalam Buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran menurut Klasifikasi, oleh Petugas Perpustakaan - Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku- buku yang ada relevansinya dengan kedinasan setiap akhir tahun. - Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam Buku Peminjaman. - Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung - Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga - Perawatan dan pemeliharaan AC setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pihak ketiga Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum 2 hari kerja

1 hari kerja

Petugas/ Subag Umum Petugas/ Subag Umum

1 jam kerja 3 jam kerja

Kasubag.Umum Kasubag.Umum

15 hari kerja 3 hari kerja

- Menguras dan mengisi kembali hidran, Kasubag.Umum 3 hari kerja dilaksanakan sesuai kebutuhan c. Keamanan - Menyusun Uraian Tugas (job description) Sub Bagian Umum 1 hari kerja Satuan pengamanan setiap awal bulan - Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi Sub Bagian Umum 2 hari kerja pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan

- Melakukan kontrol lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan staf Sub Bagian Umum

Satpam/Sub Bagian Umum

1 hari kerja

- Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Sub Bagian Umum 1 hari kerja terkait (POLRES, POLSEK, KODIM) apabila diperlukan - Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket Petugas/Sub 1 hari kerja Bagian Umum - Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelah Satpam/Sub jam kerja, mematikan AC, listrik dan komputer Bagian Umum yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan - Menyalakan lampu di malam hari di luar Satpam/Sub ruangan seperlunya dilaksanakanolehPetugas Bagian Umum Pengamanan - Mencatatdalambukubagi pegawai atau pihak luar Sub Bagian Umum yang melaksanakankegiatandi lingkungan kantor di luar jam kerja,diselesaikansesuai dengan keperluan d. Kebersihan - Menyusun Uraian Tugas (job description) Petugas Petugas/Sub Kebersihan dan Penanggung jawab Petugas Bagian Umum kebersihan - Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job descriptioni) Sub Bagian Keuangan Perencanaan Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melalui PTA Yogyakarta Administrasi Keuangan Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI Keputusan mengenai Kuasa Pembuatan Surat Kaur Keuangan 10 hari kerja Kaur Umum 1 jam kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

C. 1.

2.

Kaur Keuangan Ketua

bulan Maret 1 hari kerja

a.

Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Mahkamah Agung RI Panitera/Sekre1 hari kerja Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK taris (Kuasa Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pengguna Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Anggaran) Pengelola Keuangan) Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaran Wakil Sekretaris 10 hari kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi Subbag.Keuangan 1 hari kerja oleh Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima

b. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola

c. d.

3.

e. Surat keluar/jawaban surat
Pelaksanaan Anggaran a. Gaji Induk - Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi) - Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya - Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Subbag.Keuangan 1 hari kerja

PPABP

3 hari kerja

Bendahara Bendahara/Kaur Keuangan PPABP

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja

Operator/Penanda 2 hari kerja tangan SPM Petugas pengantar SPM/Bag Keu tanggal 10 setiap bulannya (paling lambat) 3 hari kerja

b. Gaji Susulan - Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak, SK Mutasi) - Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya - Pengajuan Daftar Gaji Susulan dan kelengkapannya beserta surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PPABP

Bendahara Bendahara/Kaur Keuangan PPABP

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja

- membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator/Penanda 2 hari kerja Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani tangan SPM oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu c. Uang Makan - Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif Uang Makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 1 setiap bulannya - Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PPABP/Bendahara 2 hari kerja

PPABP/KPA

1 hari kerja

- Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator 1 hari kerja Surat Setoran Pajak (SSP) - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda 1 hari kerja (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat tangan SPM/Kaur Perintah Membayar (SPM) Keuangan - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu d. Uang Lembur - Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Membuat Daftar Absen lembur - Penandatanganan oleh Penerima/yang diperintahkan lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sub Bag Keuangan 1 hari kerja dan KPA PPABP pegawai yang lembur 2 hari kerja 1 hari kerja

- Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur PPABP/Bendahara/ 1 hari kerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) PPK/KPA oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator 1 hari kerja Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda 1 hari kerja (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat tangan SPM Perintah Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu e. Gaji Ke 13 (Tiga Belas) - Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) - Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya PPABP 1 hari kerja

PPABP Bendahara/Kaur Keuangan

1 hari kerja 1 hari kerja

- Pengajuan Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannya PPABP/Bendahara/ 1 hari kerja beserta surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PPK/KPA (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Operator/Bendaha- 2 hari kerja Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) ra Penerbit SPM - Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pejabat Penanda 1 hari kerja (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk tangan SPM ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu

f. Rapel Gaji dan Beras - Membuat daftar rapel gaji dan beras hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) - Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) - Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya PPABP 1 hari kerja

Bendahara Bendahara/Kaur Keuangan

1 hari kerja 1 hari kerja

- Pengajuan Daftar Rapel Gaji dan Beras serta PPABP 1 hari kerja kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran - Membuat dan menandatangani Surat Perintah Operator/Pejabat 1 hari kerja Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Penandatangan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah SPM Membayar (SPM) - Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) SPM/Bag Keu g. Remunerasi dan Pertanggungjawaban - Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi absen dari Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI - Koreksi daftar nominatif oleh BendaharaPengeluarandan Kepala Sub Bagian keuangan - Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi

Bendahara/Sub Bag Keuangan

3 hari kerja

Bendahara/Kaur Keuangan Bendahara/Bag Keuangan

1 hari kerja 1 hari kerja

peradilan tingkat pertama dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi - Penandatanganan rekapitulasi permintaan Bendahara/KPA/Ke 1 hari kerja remunerasi tua - Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Bagian Keuangan 1 hari kerja Biro Keuangan Mahkamah Agung RI melalui PTA.Yogyakarta - Daftar nominatif remunerasi harus ditandatangani Semua Pegawai 1 hari kerja oleh setiap orang yang menerima remunerasi g. Pengajuan Uang Persediaan - Mengajukan permintaan Kartu Pengawas Bagian Keuangan 3 hari kerja (Karwas) ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)sebagai pertanggungjawaban kasdi bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP) - MengantarSuratPerintah Membayar (SPM) ke Petugas pengantar 1 hari kerja Kantor PelayananPerbendaharaan SPM/Bag Keu Negara (KPPN) Tambahan Uang Persediaan (TUP)

i

- Pembuatan Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup - Pembuatan Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan(TUP)yang diajukan ke KPPN - Membuat SPM TUP dengan kelengkapannya - Mengantar SPM TUP ke KPPN j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) - Mengajukan GUP dan kelengkapannya - Mengantar SPM GUP ke KPPN k. Pengajuan SPM Langsung (LS) - Membuat SPM LS dan kelengkapannya - Mengantar SPM LS ke KPPN l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Menerima, membukukan dan menyetorkan PNBP pada Bank Persepsi - Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris - Melaporkan PNBP ke Biro keuangan MA RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) : - Pembuatan Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN - SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke Aplikasi SAKPA - Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil pendapatan dan belanja selama sebulan antara satker dan KPPN - Membuat dan menyampaikan laporan ke Korwil dan ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub.Bagian Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya

Bendahara/Bag Keuangan

insidentil / dilaksanakan sesuai kebutuhan 1 hari kerja

Bendahara/Bag Keuangan

Operator/Bendahar 1 hari kerja a/Kaur Keuangan Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu Operator/Bendahar 2 hari kerja a/Kaur Keuangan Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu Operator/Bendahar 1 hari kerja a/Kaur Keuangan Petugas pengantar 1 hari kerja SPM/Bag Keu

Bendahara Penerima/ Bend.Pengel. Bendahara Penerima Bendahara/Bag Keuangan

1 minggu sekali 1 minggu sekali plg lambat tgl 5 setiap bulannya

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

Bagian Keuangan/Bagian Umum

1 hari kerja

- Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Bagian Keuangan Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya b Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan - Laporan Realisasi Belanja per Triwulan - Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI - Laporan PP No.39 Tahun 2006 (Aplikasi Bappenas) per Triwulan - Melakukan input data aplikasi PP No.39 tahun 2006 formulir A untuk Peradilan Tingkat Banding dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Melaporkan aplikasi PP No.39 tahun 2006 formulir A ke Peradilan Tingkat Kinerja Instansi c Laporan AkuntanbilitasBanding paling lambat Pemerintah (LAKIP) - Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun - Pengiriman ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 5. Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran a. Buku Kas Umum - Buku kas Umum pada awal tahun diberi penomoran di setiap lembarnya dan diparaf oleh KPA - Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya b. Buku pembantu - Buku Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan - Buku Pembantu Bank dibukukan pada saat terjadi transaksi pada rekening giro - Buku Pembantu Pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) - Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak setiap bulan dan/atau mendadak. Sub Bagian Kepegawaian Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian a Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris : Bendahara/KPA Bendahara/KPA Bendahara/Bag Keuangan Bendahara/Bag Keuangan Bendahara/Bag Keuangan KPA Bagian Keuangan Bagian Keuangan

1 hari kerja

2 hari kerja 2 hari kerja

Bagian Keuangan Bagian Keuangan

2 hari kerja 1 hari kerja

Bagian Keuangan

1 hari kerja

PPK/Penanggung jawab Kegiatan Bagian Keuangan

7 hari kerja 1 hari kerja

1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja

1 hari kerja

D. 1.

- Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris diagendakan pada buku surat masuk sejak surat itu diterima hari itu juga - Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian - Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan /PaniteraSekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum. b Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan c Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian d Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan Koreksi oleh Kasub Bagian Kepegawaian e Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, Panitera Pengganti f Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan g Perekapan absensi Hakim dan Karyawan/Karyawati Pengadilan - Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen. - Koreksi oleh Kaur Kepegawaian - Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi h Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang

Bagian Kepegawaian

Setiap hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari kerja 3 hari kerja

Bagian Kepegawaian

3 hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

Sesuai Kebutuhan Setiap hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

2 hari kerja 1 hari kerja Paling lambat tanggal 4 Pelaksanaan sesuai kebutuhan 1 hari kerja

i 2

Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 2 (dua) bulan sekali.

Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian. b Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris Pengadilan. Kenaikan Pangkat Reguler - Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun untuk kenaikan pangkat tahun berikutnya. Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian 2 hari kerja

2 hari kerja

Bagian Kepegawaian

1 hari kerja

- Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan Pangkat. - Mengoreksi dan meneruskan usul kenaikan pangkat ke PTA Yogyakarta Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah - Membuat telaah pegawai yang memenuhi syarat KP. Penyesuaian Ijazah - Dilakukan Baperjakat. - Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua PA. ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Kenaikan Pangkat Pilihan - Membuat telaah pegawai yang memenuhi syarat KP. Pilihan. - Dilakukan Baperjakat.

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

2 hari kerja 1 hari kerja

1 hari kerja Pelaksanaan sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja

Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian Bagian Kepegawaian

1 hari kerja Pelaksanaan sesuai kebutuhan 1 hari kerja 1 hari kerja

- Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua PA ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Kepeg.

Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengumpulan data pegawai Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bagian Kepegawaian Sub Bagian 1 hari kerja Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja Kepeg.

-

-

Mengirimkan usul Sub Bagian 1 hari kenaikan pangkat kerja yang telah ditandatangani oleh Ketua ke Pengadilan Tinggi Agama

Kepeg. 3 Kenaikan Gaji Berkala a Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun Sub Bagian 2 hari kerja

b

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 1 bulan sebelum TMT Kenaikan Gaji Berkala.

Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja

c

Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan diarsipkan ke file yang bersangkutan

Kepeg.

4

Mutasi Hakim dan Pegawai a Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Disampaikan kepada bersangkutan, Bendahara, diarsipkan ke file yang bersangkutan Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja

b

yang dan

1 hari kerja

Kepeg. 5 Usul Jabatan a Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaah Sub Bagian 1 hari kerja

Kepeg. b Dilakukan Baperjakat Sub Bagian Pelaksanaa n sesuai kebutuhan

b

Dilakukan Baperjakat

c

Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 6 Usul Pensiun a Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun Sub Bagian 4 hari kerja

b

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama.

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 7 Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Sub Bagian Kepeg. Setiap awal tahun

b

Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 8 Diklat/Rakor/Raker/Widyaiswara a Membuat surat tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk Sub Bagian 1 hari kerja

b

Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan

Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

Kepeg. 9 Cuti Hakim dan Pegawai a b Pengetikan surat cuti Mencatat pada buku agenda cuti Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian 1 hari kerja 1 hari kerja

c

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan mengarsipkan ke file yang bersangkutan.

1 hari kerja

Kepeg. 10 Hukuman Disiplin a Membuat laporan kepada Ketua Sub Bagian 1 hari kerja

Kepeg. b Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim Sub Bagian 1 hari kerja

b pemeriksa c Membuat dan mengirim surat pemanggilan Kepeg. Sub Bagian

1 hari kerja

2 hari kerja

Kepeg. d Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian Pelaksanaa n sesuai kebutuhan 1 hari kerja

e

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama serta tindak lanjut sesuai rekomendasi.

Kepeg. 11 DP3 a Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai. Sub Bagian 1 hari kerja

b c

Pengetikan DP3 Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan

Kepeg. Sub Bagian Kepeg. Sub Bagian Kepeg.

5 hari kerja 5 hari kerja

d

Mengirimkan DP3 Pansek, Hakim, Wakil Ketua dan Ketua ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk dimintakan tanda tangan

Sub Bagian

5 hari kerja

Kepeg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->