Program Stok & Penjualan

untuk :

TM

Aplikasi Inventory Control Multiuser

Support Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP

TOKO/SWALAYAN/MINIMARKET/BENGKEL DLL
Mendukung penjualan Produk Barang & Jasa

Modul

Kasir & Administrasi
Lebih dari sekedar mesin Cash Register, program ini dapat mengetahui jumlah & nilai stok (inventory), pembelian, penjualan produk barang & jasa secara tunai/kredit, hutang/piutang dagang (account payable/receivable), nilai penjualan kasir, historis transaksi, serta lebih dari 24 laporan yang bisa dicetak atau cukup dilihat di layar monitor.

HBSNet AMPEL Kontak : 0813-2926-9594 Bandung

Bagian

Mengenal & Installasi Program Stok & Penjualan
Fungsi Program
Paket program Stok dan Penjualan Multiuser didesain untuk membantu Anda dalam menerapkan sistem komputerisasi. Program ini menyediakan sejumlah fasilitas untuk memudahkan pengelolaan stok barang, pembelian barang, penjualan produk (barang & jasa) serta analisa hasil penjualan. Tujuan dari program ini adalah : 1 Mengetahui secara pasti; jumlah stok barang serta nilai stok tersebut dalam bentuk uang. Stok secara otomatis selalu ter-update, saat terjadi transaksi jual/beli & deviasi. Mengetahui pembelian, penjualan produk serta hutang (A/P — account payable), piutang (A/R — account receivable) yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Mengetahui jumlah uang tunai dari hasil penjualan setiap kasir per shift kerja. Pada penutupan shift, jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan uang di cash drawer. Mengetahui produk apa saja yang telah terjual, berikut akumulasi jumlahnya, sehingga Anda bisa mengetahui produk (barang) apa yang paling laris penjualannya.

2 Mengetahui stok barang yang hampir habis, agar dapat segera dipesan kembali. 3 4 5

6 Kasir dan Administrasi dapat mencetak bukti pembelian dan struk penjualan produk. 7 Untuk menganalisa transaksi penjualan, tersedia sejumlah laporan penjualan (barang & jasa) yang ditampilkan dalam beberapa variasi. 8 Mengetahui total nilai belanja dari setiap pelanggan/anggota/members, cocok untuk toko yang dikelola oleh koperasi.

9 Langsung dapat mengetahui laba dari setiap transaksi penjualan.

Kelebihan Program
Program ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: 1 Mendukung pendataan/penjualan produk Barang & Jasa. Dapat menghasilkan laporan penjual khusus; Barang saja, Jasa saja atau gabungan Barang & Jasa.

2 Sangat mudah digunakan. Berbasis Microsoft Windows (95 ~ XP) serta sangat memaksimalkan penggunaan keyboard untuk meningkatkan efisiensi kerja. 3 Paket program terdiri dari 2 (dua) modul utama, yaitu; modul ADMINISTRASI (back office) dan modul KASIR (front office), serta beberapa modul pendukung lainnya. Dapat mendukung sampai dengan 10 terminal komputer kasir, yang mana semua modul Kasir tersebut dapat dihubungkan ke modul Administrasi dengan sistem jaringan lokal (LAN — Local Area Network), sehingga setiap saat Anda bisa memantau penjualan kasir.

4 Modul kasir bisa membaca kode produk (PLU) dalam bentuk bar-code dengan menggunakan piranti bar-code scanner, serta dapat mencetak struk penjualan menggunakan printer mini dengan kertas roll standar ukuran lebar 7,5 cm. 5 Tersedia fasilitas jendela bantuan untuk menampilkan kode (produk, supplier dan pelanggan) saat transaksi pembelian/penjualan, fasilitas ini akan memudahkan pekerjaan sebab tidak perlu menghapal kode-kode master.

6 Sistem keamanan lebih terjamin dengan tersedianya password serta hak akses.

1

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

Proses Install
Paket program Stok dan Penjualan untuk toko/swalayan/distributor/bengkel didistribusikan melalui media CD-ROM. Untuk dapat menggunakannya maka Anda harus melakukan proses instalasi, caranya dengan menjalankan file SETUP.EXE. Proses setup dari paket program ini bersifat standar, layaknya seperti ketika Anda menginstalasi program berbasis W indows lainnya.

Setelah proses instalasi selesai, paket program (pada contoh ini menggunakan versi demo) akan membuat menu yang berisi sort-cut ke setiap modul Program Stok dan Penjualan untuk toko/minimarket. Tampilan pada Gambar 1.2 akan terlihat saat Anda mengakses tombol W indows START|Programs.

Gambar 1.2 Menu short-cut ke modul-modul Stok dan Penjualan untuk minimarket

Informasi & Peringatan …
1 Selalu lakukan back-up data secara rutin —sangat disarankan secara harian—, untuk mengantisipasi kemungkin hilangnya data-data akibat serangan virus atau kerusakan hardware/software. Gunakan UPS (un-interrupted power supply) agar proses kerja program & file database dari Program Stok dan Penjualan Multiuser tidak terganggu, rusak, error, corupt, akibat padamnya listik PLN secara mendadak.

2

3 Jika mengalami kesulitan dalam menggunakan program ini, Anda dapat menghubungi; HBSNet AMPEL Kontak : H a d i y a n t o (0813-2926-9594).

2

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

MODUL ADMINiSTRASI
Bagian

Sistem Menu Program Stok & Penjualan
Tampilan Awal Program
Saat modul Administrasi dijalankan, pertama kali Anda akan diminta memasukkan User ID dan Password yang benar sesuai dengan password yang telah diberikan. Selain itu Anda juga diminta memilih Shift, sesuai dengan shift kerja saat menjalankan modul ini. Tampilan awal program, berupa kotak dialog password terlihat seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kotak dialog password

Password Awal
Agar modul ini bisa dijalankan untuk pertama kalinya, setelah Anda selesai melakukan instalasi program (menjalankan SETUP.EXE dari CD-master atau CD-demo) ke komputer yang akan digunakan, maka pada Log-In Form —seperti terlihat pada Gambar 2.1— Anda harus menggunakan UserID: Admin dan Password: Admin.

Khusus untuk program demo (instalasi dari CD-Demo) gunakan UserID: DEMO dan Password: DEMO. Agar paket program ini tidak bisa dioperasikan oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka sangat direkomendasikan untuk segera mengubah password Admin tersebut, menjadi password lainnya. Untuk menambah, mengubah atau menghapus UserID beserta Password, caranya dari menu utama pilih File|Password Maintenance.

Password dan Hak Ases
Selengkapnya mengenai password maintenace dan pengaturan hak akses bagi pengguna program, dibahas secara khusus pada Bagian 10: Password & Hak Akses.

Menu Utama Program
Menu utama dari modul Adminstrasi disusun dan dikelompokan secara sistematis, menggunakan pull-down menu. Pada menu terdapat 8 (delapan) pilihan utama yaitu, File, Master, Pembelian, Penjualan, Administrasi, Laporan, View dan Help.

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

4 Menu Pembelian Gambar 2.6 Menu Administrasi © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .2 Menu File Gambar 2. Gambar 2.5 Menu Penjualan Gambar 2.9.3 Menu Master Gambar 2.Tampilan dari menu-menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 sampai dengan Gambar 2.

7 Menu Laporan Gambar 2.Gambar 2.9 Menu Help © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .8 Menu View Gambar 2.

Tampilan layar master Jenis Produk terlihat seperti gambar berikut. sebab data-data yang telah diisi pada file master ini akan dipakai saat pengisian file Master Produk. master jenis produk. Treatment Shampo. yaitu. Kecap. Pastikan master Jenis Produk sudah didefenisikan. supplier dan pelanggan.Bagian Master Data Program Stok & Penjualan Yang dimaksud master di sini adalah kumpulan file data yang berfungsi menampung data-data utama. yaitu. dalam pengisian file master pun terdapat ketentuan. Catatan: Khusus untuk variant Distributor dari paket program ini. form proses pencatatan data baru. yaitu: file master pertama yang harus diisi adalah file master Jenis Produk. Ada 4 (empat) master data pada program stok & penjualan ini. Rokok Putih. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Master Jenis Produk Master Jenis Produk digunakan untuk mendefenisikan kelompok produk berdasarkan jenisnya (baik kelompok barang atau jasa). tersedia Master Data Sales. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. Beauty Shampo. Untuk menampilkan form master Jenis Produk. Gambar 3. sebelum Anda berlanjut ke pengisian master Data Produk. dari menu utama pilih Master|Jenis Produk. Karena ada file master yang berhubungan dengan file master lainnya. dan lainnya. keempat master data tersebut harus diisi terlebih dulu. form edit dan dialog konfirmasi hapus data. maka Anda cukup mendefenisikan 2 (dua) Jenis Produk saja. digunakan untuk menyimpan data dari semua salesman.1 Form master Jenis Produk Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain. Rokok Kretek Filter. Kontrasepsi. yaitu: Barang dan Jasa. Dalam pengoperasiannya. Jasa Penyewaan Game Center. Jika ternyata usaha Anda tidak membutuhkan kategori Jenis Produk. Jasa Pembukusan Kado.3. data produk (barang & jasa). Instant Noodle. sebelum melakukan transaksi. Teh Bubuk. Rokok Kretek. Misalnya pada swalayan terdapat kelompok: Teh Celup.

lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. maka jenis produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan Master Data Produk yang dimaksud (restricted referential integrity). setelah selesai mengedit jenis produk. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Gambar 3.1. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. maksimal 25 karakter. Namun perubahan hanya dapat dilakukan pada diskripsinya saja. Jika jenis produk tersebut telah digunakan dalam Mater Data Produk. Diskripsi : Diskripsi dari jenis produk. Gambar 3. Anda dapat dengan mudah menggantikannya. Edit Jenis Produk Apabila terjadi kesalahan atau perubahan pada jenis produk. Kode. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang akan diedit. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Untuk membatalkan pengeditan data.Tambah Jenis Produk Untuk mencatat atau memasukkan data jenis produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.2 Menambah jenis produk Kode : Setiap jenis produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode jenis produk lainnya. Hapus Jenis Produk Jenis Produk yang dapat dihapus adalah jenis produk yang belum digunakan dalam Master Data Produk.3 Edit jenis produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan. berupa angka dengan nilai 1 s/d 999.

ditampilkan informasi mengenai Kode Produk. Semua transaksi tersebut akan meminta Anda untuk mengisi kode produk yang didefenisikan pada master ini. Jumlah Isi Barang/Karton Box.1.3. jumlah stok saat ini. form proses pencatatan data baru. Jadi. serta informasi lainnya.Untuk hapus jenis produk: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Untuk menampilkan form Master Produk. Pada form Master Produk. Gambar 3. Master Produk Master Produk adalah suatu daftar berisi informasi lengkap tentang barang dan jasa yang dimiliki. penjualan dan proses penyesuaian stok (deviasi plus/minus).4 Form Master Produk Tambah Master Produk Untuk mencatat atau memasukkan data produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. sebelum melakukan transaksi-transaksi seperti tersebut di atas. pastikan data produk (barang & jasa) yang Anda miliki sudah terdaftar dalam Master Produk. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. HPP (harga pokok penjualan). dari menu utama pilih Master|Data Barang. yaitu. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang hendak dihapus. Nama Produk. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. form edit dan dialog konfirmasi hapus data produk serta form pencetakan data produk. Produk yang telah terdaftar pada master ini akan digunakan pada transaksi pembelian. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain.

JB007. 105. nantinya Harga Pokok Penjualan (costing) akan dihitung secara otomatis dengan menggunakan metode rata-rata (weighted average cost). maka isi field ini dengan jumlah barang tersebut dalam jumlah retailnya (bukan karton box-nya). KW#23. misal: sachet. Kode Produk . saat Anda membeli barang tersebut dalam kemasan karton box. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . jika produk tersebut adalah produk jasa. hurup saja atau kombinasi huruf angka & tanda baca. biarkan field HPP bernilai 0 (nol) jika Jumlah Saldo Awal tidak diisi atau bernilai 0 (nol).5 Menambah data produk Kode Produk : Setiap produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode produk lainnya. Gunakan bar-code scanner untuk membaca bar–code dari produk yang dimaksud.Gambar 3. Sebaliknya. maka sebenarnya Anda membeli 40 buah Indomie Goreng. Jenis Produk : Pilih kategori jenis produk (informasi ini berasal dari master Jenis Produk). B-707. boleh berupa. Catatan: Kami juga menyediakan piranti bar-code scanner dengan garansi & harga yang bersaing. Jumlah Isi/Perkarton Box akan menjadi faktor perkalian. Misalnya Anda membeli 1 karton Indomie Goreng. angka saja. liter. Jumlah Stok Awal : Jika Anda telah memiliki sejumlah barang sebelum sistem komputerisasi diterapkan (ada yang menyebutnya dengan istilah. yang terdapat pada setiap kemasan produk. Jika memang Anda belum memiliki stok awal. AXQD. Kode inilah yang akan digunakan dalam transaksi jual beli serta transaksi lain. unit. jika Anda mengisi field Jumlah Stok Awal (stok opname) maka isikan juga HPP (persatuan retail) dari barang tersebut. maksimal 14 karakter. Masukkan nilai 40 jika barang tersebut adalah Mie Goreng atau 288 jika barang tersebut adalah So-Klin Pewangi. Kode produk dapat juga berupa bar-code. Produk Jasa/Service (non-inventory): Tandai checkbox ini. biarkan saja field tersebut bernilai 0 (nol). Harga Pokok (HPP) : Setiap kali Anda melakukan transaksi pembelian barang. Kode produk misalnya. atau nilai lainnya tergantung dari jumlah isi barang/box (lihat data ini pada kemasan box dari barang yang dimaksud). kaleng dan lain-lain. Pada tahap awal pemasukkan data Master Barang. stok opname). maksimal 38 karakter. Nama Produk : Nama produk. Kemasan di Jual : Satuan barang atau unit pengukuran. botol. Isi/ Karton Box : Masukkan jumlah barang yang dikemas dalam karton box.

tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus.Harga Jual (Rp) : Harga jual produk. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.4. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Hapus Master Produk Data produk yang dapat dihapus adalah data produk yang belum digunakan dalam transaksi jual/beli.maka data produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan transaksi yang dimaksud (restricted referential integrity). Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Setelah selesai mengedit data produk. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Defenisi ini hanya sebagai sarana pembanding. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program Stok & Penjualan akan meminta konfirmasi dari Anda. akan ditampilkan saat kasir mengadakan transaksi penjualan produk. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Cetak Master Produk Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data produk yang telah didata melalui Master Produk. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data produk yang hendak dihapus. Untuk membatalkan pengeditan data. Defenisi Stok Minimum yang Harus Dimiliki : Defenisi stok minimum sama sekali TIDAK AKAN MEMPENGARUHI jumlah stok. Pengeditan ini biasanya dilakukan untuk merubah atau menyesuaikan field Harga Jual. Setelah selesai mengisi data produk.4. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data barang yang akan diedit. Jika data produk tersebut telah digunakan dalam transaksi jual/beli. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Untuk membatalkan penyimpanan data.6 Edit data produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan. Gambar 3. sama atau lebih kecil dari defenisi mininum. dimana jika jumlah stok saat ini. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. maka barang tersebut akan muncul dalam laporan Stok Dibawah Limit (harus dipesan kembali). khusus untuk Kode Produk tidak bisa diubah. Edit Master Produk Data produk yang telah terdaftar pada Master Produk dapat diedit.

8 Form Master Supplier Pada form Master Supplier. Nama Supplier. Data supplier pada master ini akan digunakan saat melakukan transaksi Pembelian. tanggal terakhir Anda melakukan transaksi pembelian. Gambar 3. dan informasi lainnya.3.7 Cetak data produk Master Supplier Master supplier berfungsi untuk mendaftar semua supplier atau pemasok barang. form edit dan dialog konfirmasi hapus data supplier serta form pencetakan data supplier. dari menu utama pilih Master|Supplier.Gambar 3. ditampilkan informasi mengenai Kode Supplier. Untuk menampilkan form Master Supplier. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru.

Kontak Person : Nama salah satu wakil supplier yang dapat dihubungi. Untuk membatalkan penyimpanan data. Jika memungkinkan. Setelah selesai mengisi data supplier. buatlah kode supplier yang memiliki arti. maksimal 8 karakter. maksimal 30 karakter. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Telephone : Nomor telephone. Alamat : Alamat. Nama Supplier : Nama supplier. boleh menggunakan kombinasi huruf dan angka.9 Menambah data supplier Kode Supplier : Setiap supplier harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode supplier lainnya. maksimal 30 karakter. maksimal 40 karakter. Kode Pos : Kode Pos. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. misal: S0030 atau S-ANES. Gambar 3. atau 0006. Catatan : Keterangan yang dilampirkan tentang supplier.Tambah Master Supplier Untuk mencatat atau memasukkan data supplier baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. Kota : Kota. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi pembelian barang. Kode Supplier. Fax : Nomor fax. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .

Jika data supplier tersebut telah digunakan dalam transaksi pembelian. maka data supplier tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard.Edit Master Supplier Data supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier dapat diedit.8. Untuk membatalkan pengeditan data. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Gambar 3. Hapus Master Supplier Data supplier yang dapat dihapus adalah data supplier yang belum digunakan dalam suatu transaksi pembelian.relasi dengan transaksi pembelian yang dimaksud (restricted referential integrity). gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data supplier yang akan diedit.10 Edit data supplier Lakukan pengeditan sesuai keperluan. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. Untuk edit data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. Untuk hapus data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Setelah selesai mengedit data supplier. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. khusus untuk Kode Supplier tidak bisa diubah. Cetak Master Supplier Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data supplier yang telah didata melalui Master Supplier.11 Cetak data supplier © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data suplier yang akan dihapus.8. Gambar 3.

3. alamat. telephone serta nilai beban hutang (A/P . alamat dan sebagainya. serta informasi lainnya. Pelanggan P–UMUM berguna saat Anda melakukan transaksi penjualan tunai kepada pelanggan umum. batas kredit (A/R) yang diperbolehkan. data pelanggan yang telah terdapat dalam master ini dibutuhkan saat menjalankan transaksi Penjualan. dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik dari pelanggan tersebut. Pada form Master Pelanggan. Pada proses selanjutnya. Master Pelanggan Master pelanggan berfungsi untuk mendaftar semua pelanggan Anda. Data pelanggan khusus ini tidak dapat dihapus. dari menu utama pilih Master|Pelanggan. form edit dan dialog konfirmasi hapus data pelanggan serta form pencetakan data pelanggan. tapi dapat diedit sesuai dengan keperluan. Gambar 3. khususnya untuk penjualan kredit. Untuk menampilkan form Master Pelanggan. seperti.Account Payable) ke masing-masing supplier jika ada. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru.Informasi yang ditampilkan meliputi. nama. ditampilkan informasi mengenai Kode Pelanggan.12 Form Master Pelanggan Saat Anda menjalankan form Master Pelanggan untuk pertama kalinya. nama. maka secara default telah terdapat 1 (satu) record khusus data pelanggan dengan Kode Pelanggan P–UMUM. Nama Pelanggan. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. kode supplier. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . no.

13 Menambah data pelanggan Kode Pelanggan : Setiap pelanggan harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode pelanggan lainnya. Alamat. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi penjualan barang. Kontak Person : Nama salah satu wakil pelanggan yang dapat dihubungi. Kode Pos : Alamat lengkap pelanggan. Nama Pelanggan : Nama pelanggan. Gambar 3. diperkenankan menggunakan kombinasi huruf dan angka. maksimal 30 karakter. Fax : Nomor telephone. maksimal 8 karakter. maksimal 40 karakter. misal: P-003 atau 10001. buatlah kode pelanggan yang memiliki arti. atau P-UDTMS. Catatan : Keterangan yang dilampirkan tentang pelanggan. maksimal 30 karakter. Jika memungkinkan. Kota. Telephone.Tambah Master Pelanggan Untuk mencatat atau memasukkan data pelanggan baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Kode Pelanggan .

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Untuk edit data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Setelah selesai mengisi data pelanggan. tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. Setelah selesai mengedit data pelanggan. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Edit Master Pelanggan Data pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan dapat diedit.12. Hapus Master Pelanggan Data pelanggan yang dapat dihapus adalah data pelanggan yang belum digunakan dalam transaksi penjualan. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].14 Edit data pelanggan Lakukan pengeditan sesuai keperluan. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Gambar 3.Kredit Limit : Batas maksimal kredit (total hutang) yang diperkenankan untuk seorang pelanggan. Jika data pelanggan tersebut telah digunakan dalam transaksi penjualan. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. khususnya bagi pelanggan tetap yang telah dikenal reputasinya dengan baik. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda. Untuk membatalkan pengeditan data. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan diedit. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Untuk hapus data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. maka data pelanggan tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang berrelasi dengan transaksi penjualan yang dimaksud (restricted referential integrity). Untuk membatalkan penyimpanan data.12. khusus untuk Kode Pelanggan tidak bisa diubah.

15 Cetak data pelanggan Informasi yang ditampilkan meliputi. kode pelanggan.Cetak Master Pelanggan Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data pelanggan yang telah didata melalui Master Pelanggan. nama. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . telephone serta nilai piutang (A/R . alamat.Account Receivable) ke masing-masing pelanggan jika ada. Gambar 3. no.

dari menu utama pilih Pembelian|Catat Pembelian. tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan pembelian tunai atau kredit. digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dibeli. dengan demikian proses entri data bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. selain itu harga pokok (HPP) akan dihitung kembali secara otomatis dengan menggunakan metode weighted average cost. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti Gambar 2. Tampilan form Pembelian Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Anda harus memiliki data pada Master Supplier dan Master Produk. tanggal pembelian dan supplier.1 Catat pembelian barang Semua proses navigasi serta entri data pada form Pembelian Barang [Catat] dapat dilakukan secara penuh menggunakan keyboard.Bagian Pembelian Program Stok & Penjualan Transaksi Pembelian Yang dimaksud transaksi pembelian adalah transaksi pembelian barang pada supplier tertentu. Gambar 4. baik secara tunai maupun kredit. Syarat untuk memulai transaksi pembelian. Ketiga adalah footer.    Pertama adalah bagian header. Transaksi pembelian bersifat menambah stok barang. maka akan timbul hutang dagang (A/P — account payable) yang nantinya harus dilunasi. Selain itu menu bisa juga diakses dengan short-cut [F6]. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . digunakan untuk mengisi nomor pembelian. Kedua adalah bagian detail.4. Catat Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Catat]. Jika dilakukan secara kredit. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid.

nomor ini akan di. Tersedia juga jendela bantuan yang berfungsi menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. Saat melakukan pencatatan pembelian. Penomoran dimulai dari angka 1. Gambar 4. Beli digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan.counter secara sequence oleh program. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi. Tgl Pembelian : Tgl Pembelian mengacu pada tanggal sistem komputer. Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid. pilih supplier Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form Pembelian Barang [Catat].Bagian Header No. Tanggal pembelian bisa diubah. Kode Barang : Isi kode barang yang dibeli sesuai dengan kode yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Beli : No. gunakan filter untuk mencari data barang © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tidak bisa diubah secara manual.2 Jendela bantuan. maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Jika Anda lupa kodenya. Gambar 4. Cara menampilkan jendela bantuan adalah dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).3 Jendela bantuan. Kode Supplier : Isi field ini dengan kode supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier.

isikan dengan jumlah karton dari barang yang dibeli. maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan.500. tentang Master Data Barang. tergantung kondisi saat transaksi berlangsung.) dihitung oleh program. cukup ketikan 10 saja. Hrg/Unit : Ganti harga yang ditampilkan secara default oleh program. dengan harga sebenarnya saat pembelian barang. Sebelum penyimpan data dilakukan. Setelah semua field pada transaksi pembelian barang sudah diisi dengan benar. Saat pembelian Kredit Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi pembelian. nantinya secara otomatis jumlah stok retail Anda akan bertambah 80 (delapan puluh) buah Indomie dan HPP dari barang ini akan menyesuaikan secara otomatis (HPP dihitung dalam satuan retailnya). Misalnya untuk discount 10%. jumlah = (hgrbeli * qty) – discount. Qty : Isi jumlah barang yang dibeli.Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan. program akan meminta konfirmasi dari Anda. 31. yang terdapat pada bagian detail. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Jumlah : Jumlah (Rp. Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah. berdasarkan isian Kode Barang. Misalnya Anda membeli 2 (dua) karton Indomie Goreng dengan harga Rp. Hutang : Otomatis dihitung oleh program. Bagian Footer Tampilan pada bagian footer akan berubah mengikuti pilihan pembelian tunai atau kredit. rumus. khusunya Jumlah Item/Karton Box. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk melakukan proses penyimpanan data pembelian barang. Uang Muka : Untuk pembelian kredit. Jika transaksi bisa disimpan.per karton.500. pesan tersebut tampil pada bagian footer dari form ini. tentang Qty. Disc : Isi discount dalam persen. Nama Barang : Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program. Catatan: lihat juga keterangan dibawah. selanjutnya akan ditampilkan pesan “Status:: Transaksi ini telah disimpan”. jika memang supplier memberikan discount saat Anda membeli barang. Hutang merupakan selisih dari total pembelian dikurangi Uang Muka (jika ada). Saat pembelian Tunai Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi pembelian. uang muka bersifat opsional. maka isi field ini dengan nilai 2 (dua) dan field Hrg/Unit dengan 31. Catatan: lihat juga halaman 10.. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. yang terdapat pada bagian detail.

tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 4. Beli (nomor bukti pembelian) itu sendiri. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Edit Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Edit]. dari menu utama pilih Pembelian|Edit Pembelian. maka akan tampil pesan peringatan berikut. Setelah mengisi No. transaksi pembelian sudah tidak bisa diedit lagi.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan pembelian barang Pencetakan Bukti Pembelian Barang dapat dilakukan dengan [klik] tombol Print atau tekan [F8].7 merupakan tampilan formnya. Beli dari transaksi pembelian yang hendak diedit. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2. Beli. Jika Anda mencoba mengedit pembelian kredit yang sudah dilakukan pembayaran hutangnya.4 dan Gambar 4. Pengedit dimulai dengan memasukkan No. Beli yang akan diedit. Proses edit pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai. Ada dua alternatif sesudah pengeditan data pembelian barang selesai dilakukan. kecuali No. sama seperti saat Anda belum melakukan perubahan. maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan. memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data akan kembali seperti semula. Tekan tombol [Yes] bila proses editing benar akan disimpan. Gambar 4. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Sebelum penyimpan proses editing dilakukan. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Jika Anda lupa No.5 Pesan peringatan.6. yaitu. Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form Pembelian Barang [Edit] tersebut. serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya.Gambar 4.

Proses hapus pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai. Seperti halnya pada edit data.8 merupakan tampilan formnya. dari menu utama pilih Pembelian|Hapus Pembelian. serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya. pilih pembelian yang ingin diedit Gambar 4. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Beli. jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus. Tekan tombol [Yes].Gambar 4.6 Jendela bantuan. Proses hapus dimulai dengan memasukkan No.7 Edit pembelian barang Hapus Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Hapus]. maka Anda dapat menampilkan jendela bantuan pilihan transaksi yang akan dihapus. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2. Sebelum proses penghapusan dilakukan. program akan meminta konfirmasi dari Anda.4 dan Gambar 4. lakukan pemilihan kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Hapus.

tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.4 dan Gambar 4. dari menu utama pilih Pembelian|Re-print Pembelian . Gambar 4. Bukti Untuk mencetak kembali Bukti Pembelian.Gambar 4.9 merupakan tampilan formnya.8 Hapus pembelian barang Mencetak Kembali Bukti Pembelian Anda dapat mencetak kembali Bukti Pembelian Barang sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dibeli atau dijadikan arsip.9 Cetak bukti pembelian © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .

tampilan layar dari menu Administrasi seperti terlihat pada Gambar 2.1 merupakan tampilan formnya. pilih pembelian yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu pembelian kredit. Gambar 5. bisa Anda lakukan dengan langsung melunasi keseluruhan hutang.6 dan Gambar 5. Bayar : © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Beli yang akan dilunasi/dicicil. pelunasan yang dilakukan bersifat per No. No. Jika Anda mempunyai 2 (dua) atau lebih hutang pada supplier yang sama. ataupun dengan cara menyicil. Gambar 5. Beli dari transaksi pembelian kredit yang telah terjadi (sudah tercatat).Bagian Pembayaran Hutang Program Stok & Penjualan Proses ini dijalankan saat Anda mencatat pembayaran hutang dagang ke supplier (A/P — account payable). Catat Pembayaran Hutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Hutang ke Supplier. Jika Anda lupa No. Beli. pilihlah No. atas pembelian yang dilakukan secara kredit. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12].1 Catat pembayaran hutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Hutang ke Supplier. Dengan kata lain. Beli yang dimaksud.2 Jendela bantuan.

Beli : Isi field ini dengan nomor beli yang hendak dilunasi hutangnya. Sudah Dibayar : Akumulasi total hutang (A/P) yang telah dibayar. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data. Pembelian – (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini) Keterangan : Isi field ini jika memang diperlukan. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Beli. Sisa Hutang : Sisa hutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula. Tgl. Pembelian : Total nilai pembelian saat terjadinya transaksi pembelian. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No.No. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran hutang. Beli. Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual. Tot Tr. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Tanggal pembayaran bisa diubah. maka tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Penomoran dimulai dari angka 1. Bayaran Saat Ini : Isi field ini dengan jumlah uang yang Anda berikan saat pelunasan hutang ke supplier yang dimaskud. JT : Tanggal jatuh tempo. No. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Beli. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Beli. Sisa = Tot Tr. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. Beli : Tanggal saat transaksi pembelian terjadi. Tgl. Gambar 5. Setelah semua field pada pembayaran hutang ke supplier telah diisi dengan benar. Jika Anda lupa pembelian mana yang hendak dilunasi. Sebelum penyimpan data dilakukan. Bayar : Tgl. Tgl. Bayar digunakan sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran hutang dagang (A/P — account payable).3 Konfirmasi pencatatan pembayaran hutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Hutang ke Supplier segera ditutup oleh program.

dapat juga dilakukan dengan modul khusus.5. Gambar 6. Anda tinggal menggunakannya saja. Program ini dapat menangani penjualan barang secara tunai maupun kredit. Saat menjual barang secara tunai kepada pelanggan umum (pelanggan dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik darinya. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F7]. maka jangan memilih P-UMUM. alamat. Transaksi penjualan. maka akan timbul piutang dagang (A/R — account receivable) yang nantinya harus dilunasi oleh pelanggan. dsb) gunakan saja Kode Pelanggan P-UMUM . Kode ini telah didefenisian sebelumnya (pre-defined code).Bagian Penjualan Program Stok & Penjualan Transaksi Penjualan Penjualan merupakan transaksi yang paling sering terjadi. dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan. karena penjualan kepada P-UMUM tidak akan ikut dilaporkan saat pembuatan laporan Total Nilai Belanja Pelanggan (anggota/member). seperti. yaitu. Catat Penjualan Untuk menampilkan form Penjualan Barang [Catat]. M O D UL K A SIR Pembahasan mengenai modul Kasir ada pada Bagian 11: Modul Kasir. nama. Jika Anda menjual secara kredit. bersifat mengurangi stok dan mendatangkan laba. Jika Anda menerapkan sistem members (biasanya pada Kopersi) dan nantinya ingin mengetahui total nilai belanja yang pernah dilakukan member tersebut (tunai & kredit).1 Catat penjualan tunai © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.

2 Catat penjualan kredit Tampilan form Penjualan Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak dapat diubah secara manual.3 Jendela bantuan. Kedua adalah bagian detail.    Pertama adalah bagian header. digunakan untuk mengisi nomor faktur. Faktur digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi penjualan barang. Kd Pelanggan : Isi field ini dengan kode pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan. Tgl Jual : Tgl Jual mengacu pada tanggal sistem komputer. Penomoran dimulai dari angka 1. tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Ketiga adalah footer. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid. tanggal jual dan kode pelanggan.Gambar 6. Jika Anda lupa kodenya. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi. digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dijual. Tanggal penjualan bisa diubah. pilih pelanggan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Bagian Header No. Faktur : No. Saat melakukan pencatatan penjualan. Gambar 6.

Hrg/Unit : Harga barang yang dijual. jumlah = (hgrjual * qty) – discount. jika Anda memberikan potongan harga kepada pelanggan.Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form [Catat] Penjualan Barang. Nama Barang : Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program. Jika memang diinginkan maka harga inipun masih bisa diubah saat transaksi berlangsung (cara ini tidak berlaku pada modul khusus Kasir). Qty : Isi jumlah barang yang dijual (quantity). Kode Barang : Isi kode barang yang dijual sesuai dengan yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Disc : Isi discount dalam persen. harga ini mengacu pada defenisi harga jual yang ada pada Master Barang. Tersedia jendela bantuan yang menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. gunakan filter untuk mencari data barang Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan. rumus. Misalnya untuk discount 5%. Untuk menampilkan jendela bantuan. cukup ketikan 5 saja. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan.) dihitung oleh program. Saat penjualan Tunai Total Penjualan : Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan. Gambar 6. Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid.4 Jendela bantuan. berdasarkan isian Kode Barang. Jumlah : Jumlah (Rp. yang terdapat pada bagian detail. tekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). tanpa harus merubah harga jual yang telah terdefenisi sebelumnya pada Master Barang. Bagian Footer Bagian footer berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit. maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail.

Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah. Uang Kembali : Otomatis dihitung oleh program. Saat penjualan Kredit Total Penjualan : Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan. Uang Muka : Untuk penjualan kredit. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Gambar 6. serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya. dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan. Sebelum penyimpan data dilakukan. Jika Anda mencoba mengedit transaksi penjualan yang sudah dilakukan pembayaran piutannya. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .6 merupakan tampilan formnya. tergantung kondisi saat transaksi berlangsung.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan penjualan barang Edit Penjualan Untuk menampilkan form [Edit] Penjualan Barang. Sisa (Piutang) : Otomatis dihitung oleh program.5 dan Gambar 6. Setelah semua field pada transaksi penjualan barang telah diisi dengan benar. Uang Kembali merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang yang diberikan oleh pembeli/pelanggan. maka akan tampil pesan peringatan seperti pada berikut. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2. uang muka bersifat opsional. Pengeditan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai.Bayar [+] : Jumlah uang yang diberikan oleh pembeli atau pelanggan. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data penjualan barang. yang terdapat pada bagian detail. Sisa merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang muka (jika ada).

tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 6. Faktur itu sendiri. kecuali No.6 Edit penjualan barang Gambar 6. Faktur. memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut. transaksi penjualan sudah tidak bisa diedit lagi. yaitu. maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan.7.Gambar 6.5 Pesan peringatan. Jika Anda lupa No.7 Jendela bantuan. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Gambar 6. Ada dua alternatif setelah pengeditan data penjualan barang selesai dilakukan. Pengeditan dimulai dengan memasukkan No. Faktur yang akan diedit. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data penjualan akan kembali seperti semula. pilih penjualan yang ingin diedit © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form [Edit] Penjualan Barang tersebut. Setelah mengisi No. Faktur dari transaksi penjualan yang hendak diedit.

Tekan tombol [Yes].9 merupakan tampilan formnya. serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya.9 Hapus penjualan barang © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . pilih penjualan yang ingin dihapus Gambar 6.5 dan Gambar 6. Gambar 6. Penghapusan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai.Hapus Penjualan Untuk menampilkan form [Hapus] Penjualan Barang.8 Jendela bantuan. dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan. Faktur dari transaksi penjualan yang hendak dihapus. tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Faktur yang akan dihapus. Proses ini diawali dengan memasukkan No. jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus. Jika Anda lupa No. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Sebelum proses penghapusan dilakukan.

Nota Untuk mencetak kembali Nota Penjualan. tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.10 merupakan tampilan formnya.10 Cetak nota penjualan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .5 dan Gambar 6. dari menu utama pilih Penjualan|Re-print Penjualan.Mencetak Kembali Nota Penjualan Anda dapat mencetak kembali Nota Penjualan sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dijual atau dijadikan arsip. Gambar 6.

Untuk menangani pembayaran piutang. Faktur Jual yang akan dilunasi/dicicil. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. pelunasan yang dilakukan bersifat per faktur. Faktur Jual yang dimaksud. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F9].Bagian Pembayaran Piutang Program Stok & Penjualan Proses ini dijalankan saat ada pelanggan membayar piutang dagang ( A/R — account receivable). bisa dilakukan oleh seorang pelanggan dengan langsung melunasi keseluruhan hutangnya. pilihlah No. Faktur Jual dari transaksi penjualan kredit yang telah terjadi (sudah tercatat). Catat pembayaran piutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No.1. Program Stok & Penjualan menyediakan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. pilih penjualan yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu penjualan kredit.7. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Gambar 7. Jika pelanggan mempunyai 2 (dua) atau lebih piutang. tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2. Catat Pembayaran Piutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. Dengan kata lain. ataupun dengan cara menyicil.2 Jendela bantuan. Gambar 7. Jika Anda lupa No.

program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tanggal pembayaran bisa diubah. Tot Tr. Faktur Jual : Isi field ini dengan nomor faktur penjualan yang hendak dilunasi piutangnya. No. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Sisa : Sisa piutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula. Faktur Jual. Bayar digunakan sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran piutang pelanggan. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Tgl. Tgl. Bayaran Saat Ini : Isi field ini dengan jumlah uang yang hendak di setor (untuk bayar hutang) oleh seorang pelanggan atas faktur penjualan kredit yang dimaksud. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Jual : Tanggal saat transaksi penjualan terjadi. Sebelum penyimpan data dilakukan. No. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data.3 Konfirmasi pencatatan pembayaran piutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan segera ditutup oleh program. Bayar : Tgl. Faktur Jual.sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran piutang pelanggan. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. Penomoran dimulai dari angka 1. Tgl. Penjualan : Total nilai penjualan saat terjadinya transaksi penjualan. Jika Anda lupa nomor faktur jualnya. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Sudah Dibayar : Akumulasi total piutang yang telah dibayar. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . JT : Tanggal jatuh tempo. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Gambar 7. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Penjualan – (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini) Keterangan : Isi field ini jika memang diperlukan. Sisa = Tot Tr. Faktur Jual. Setelah semua field pada pembayaran piutang pelanggan telah diisi dengan benar. Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual. Bayar : No. Faktur Jual.

Jika Anda lupa kodenya. Deviasi Negative untuk mengurangi stok barang dan Deviasi Positive untuk menambah stok barang. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Jumlah : Jumah deviasi. Keterangan : Isi field ini dengan keterangan seperlunya. kehilangan. Proses pencatan deviasi negative dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi.Bagian Deviasi Stok Program Stok & Penjualan Proses deviasi dilakukan apabila terjadi penambahan atau pengurangan barang yang disebabkan oleh. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F8]. tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2.1 Catat deviasi negative Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi. sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan. Proses ini akan mempengaruhi kondisi stok barang di gudang. Gambar 8.7. sehingga Anda perlu menyesuaikan jumlah stok pada sistem komputerisasi dengan jumlah stok yang sesungguhnya (stok secara fisik). kesalahan penjualan yang tidak disengaja dan sebab lainnya. Tanggal pencatan bisa diubah. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Negative Stok. Dengan ketentuan. kerusakan barang. Catat Deviasi Negative Untuk menampilkan form Catat Deviasi Negative -–Stok--. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Kode Barang : Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang.

Jika Anda lupa kodenya. tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2. Proses pencatan deviasi positive dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi.2 Catat deviasi positive Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan. Tanggal pencatatan bisa diubah. Gambar 8.7.Catat Deviasi Positive Untuk menampilkan form Catat Deviasi Positive -–Stok--. Keterangan : Isi field ini dengan keterangan seperlunya. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Positive Stok. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi. Kode Barang : Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Jumlah : Jumah deviasi.

History Pasokan Supplier. Master Produk Laporan Data Produk. Gambar 9. Laporan Data Supplier. Pada Menu Master: Produk. Master Pelanggan A. Laporan Data Pelanggan. Menampilkan kode. History Belanja Pelanggan. nama supplier. Laporan dikelompokkan berdasarkan Jenis Produk. 5 (lima) diantaranya berada pada. Master Barang. Laporan ini menampilkan daftar produk (barang & jasa) yang pernah terjual kepada pelanggan yang dimaksud. B. fax dan total akumulasi nilai hutang (A/P — account payable).Bagian Laporan-laporan Program Stok & Penjualan Program Stok & Penjualan Multiuser untuk toko. Gambar 9. nama pelanggan.7 cm). swalayan. telah disetting dengan menggunakan kertas A4 (kuarto. harga pokok. fax dan total akumulasi nilai piutang (A/R — account receivable) setiap pelanggan. nama produk. Pelanggan. ditambah dengan beberapa laporan penjualan sales) guna memudahkan Anda menganalisa semua aktivitas per-dagangan yang telah terjadi. telp. kode produk atau barcode. maka semua pencetakan ke printer dari paket program ini. Menampilkan kode. 21 x 29.2 History Belanja Pelanggan 3 Master Supplier A. satuan unit. sedangkan 19 (sembilanbelas) lainnya ada pada Menu Laporan. distributor atau bengkel menyediakan 24 laporan (untuk variant distributor.1 Daftar Produk 2. Informasi yang ditampilkan meliputi. B. Laporan ini menampilkan daftar barang yang pernah Anda beli dari supplier yang dimaksud. jumlah stok saat ini dan nilai stok. harga jual. Master Pelanggan dan Master Suppier. kota. telp. Supplier 1. kota. Kecuali pada pencetakan struk penjualan. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Dari keduapuluh satu laporan tersebut.

lengkap dengan kuantitas penjualan serta nilai jual yang diperoleh.3 Laporan Transaksi Penjualan Untuk menampilkan laporan. 5.Pada Menu Laporan 1. Summary. B. Analisa Umur Hutang ke Supplier Laporan ini menampilkan nilai beban hutang Anda ke supplier serta tanggal jatuh temponya. Pembelian Barang A. Selain itu. dimana item produk yang dijual ditampilkan secara lengkap. tetapi masih belum Anda lunasi. dimana pada laporan ini hanya ditampilkan hutang yang telah lewat jatuh tempo. menampilkan laporan transaksi penjualan. 3. Anda bisa menampilkan penjualan hanya untuk produk barang atau jasa saja. Detailed. dimana item barang yang dibeli ditampilkan secara lengkap. Summary. Gambar 9. atau gabungan penjualan barang dan jasa. Hutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Hutang ke Supplier. masukkan rentang waktu pembayaran hutang yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal . Pada bagian summary dari laporan. Produk yg Terjual Laporan ini menampilkan akumulasi setiap produk yang pernah laku terjual. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . menampilkan laporan transaksi pembelian. Detailed. laporan transaksi pembelian tanpa menampilkan detail barang yang dibeli. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape. Untuk menampilkan laporan. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Pembayaran Hutang Laporan pembayaran hutang ke supplier. 21-30 hari dan >30 hari. 6. Akum. terdapat akumulasi dari total nilai jual dari semua produk yang telah laku terjual. 2. 11-20 hari. Pejualan Produk A. B. berikut akumulasi totalnya. Laporan juga memberikan analisa hutang yang harus dilunasi dalam kurun waktu antara. 4. laporan transaksi penjualan tanpa menampilkan detail item produk yang dijual. 1-10 hari.

kemudian mengakumulasikannya menjadi grand total.4 Akumulasi Item Produk yang Terjual Untuk menampilkan laporan. dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Anda dapat membandingkan uang tunai yang ada di cash drawer (laci uang) dengan nilai uang tunai hasil perhitungan laporan ini. Pada penutupan kasir. dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. kode barang atau nama barang. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan. besarnya discount yang diberikan dalam satuan rupiah (jika ada). jumlah uang yang diterima dan jumlah piutang (jika menjual secara kredit) untuk setiap faktur penjualan. laba. nilai penjualan (sebelum dikurangi discount).Gambar 9. Nilai Transaksi Penjualan Laporan ini memberikan informasi nilai penjualan produk dengan sangat lengkap. HPP. Informasi yang ditampilkan meliputi.5 Laporan penjualan kasir 8. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Data yang ditampilkan meliputi. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan. akumulasi nilai penjualan. total. Untuk menampilkan laporan. Laporan dapat di sortir berdasarkan akumulasi kwantitas (qty) penjualan. total nilai penjualan. uang tunai yang diterima dan piutang pelanggan. discount yang diberikan. Penjualan Kasir per Shift Menghasilkan laporan transaksi nilai penjualan yang dilakukan oleh seorang kasir pada shift kerja tertentu. Gambar 9. 7.

masukkan rentang waktu negative adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. maka laporan ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan informasi. masukkan rentang waktu pembayaran piutang dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .9. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape. mini market di lingkungan Koperasi atau pada suatu komunitas tertentu. Untuk menampilkan laporan. Summary. B. menampilkan laba per faktur penjualan. Gambar 9. Piutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Piutang. Laba Penjualan A. 10. tanpa menampilkan detail produk yang dijual. Untuk menghasilkan laporan. 11. B. terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. Detailed. total nilai belanja yang telah dilakukan oleh seorang pelanggan. menampilkan laporan daftar produk (barang & jasa) yang pernah Anda jual kepada pelanggan yang dimaksud. Deviasi Negative Menghasilkan laporan deviasi negative.6 History Belanja Pelanggan (summary) Jika Anda mengelola toko. Pembayaran Piutang Laporan pembayaran piutang pelanggan. 14. lengkap dengan perhitungan laba untuk setiap item produk yang dijual. Laporan juga memberikan analisa piutang pelanggan dalam kurun waktu antara. tetapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. 21-30 hari dan >30 hari. 1-10 hari. History Belanja Pelanggan A. 13. Analisa Umur Piutang Laporan ini menampilkan piutang pelanggan serta tanggal jatuh temponya. Detailed. Summary. menampilkan laporan transaksi penjualan. 11-20 hari. total nilai belanja yang pernah dilakukan oleh seorang pelanggan/anggota/members. berikut akumulasi totalnya. dimana pada laporan ini hanya ditampilkan piutang yang telah lewat jatuh tempo. 12.

Stok Dibawah Limit Laporan ini menunjukan stok barang yang telah mencapai ambang persediaan minimum.15. 16. terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. Deviasi Positive Menghasilkan laporan deviasi positive. Dengan demikian Anda dapat memesan barang-barang tersebut untuk mengantisipasi kekosongan persediaan. Gambar 9. masukkan rentang waktu positive adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal.7 Stok Dibawah Limit © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Untuk menghasilkan laporan.

Untuk menampilkan form Password Maintenace. Ada dua bagian yang saling terkait. baik modul Administrasi atau Kasir.1. terlebih dulu Anda harus mendaftarkan user dan mendefenisikan password untuk setiap user. Gambar 10. saat Anda mendefenisikan seorang user baru agar bisa menjalankan paket program ini. tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2. yaitu. Gambar 10. maka perlu diketahui pula cara menambah dan menghapus user serta mendefenisikan haknya. Password Maintenance Agar user dapat mengoperasikan Program Stok & Penjualan baik modul Administrasi atau Kasir.Bagian Password & Hak Akses Program Stok & Penjualan Karena program ini mempunyai fasilitas pembagian user (pengguna) berdasarkan hak aksesnya. UserID inilah yang harus dimasukkan saat muncul kotak dialog password. saat pengguna menjalankan paket program ini. Password Maintenance & Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . dari menu utama pilih File|Password Maintenance .2 Catat user baru user ID : Setiap pengguna harus diberi UserID dan tidak boleh sama (unique) dengan UserID lainnya.1 Form password maintenance Catat User Baru Untuk mencatat atau memasukkan data barang baru: [klik] tombol Tambah atau tekan [Alt+T] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

3 Setup hak akses pemakai aplikasi © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .3. Setup Hak Akses Pemakai Untuk menampilkan form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi.Password : Password dapat berupa kombinasi. tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2. dari menu utama pilih File|Penentuan Level Akses.1. Ada 5 (lima) pilihan hak akses yang dapat diberikan yaitu. Level-1. Supervisor. Hak Akses : Hak akses atau level yang diberikan diberikan kepada seorang user. Level-3 atau Level-4. Gambar 10. Tampilan dari form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi terlihat seperti pada Gambar 10. yang dapat dijalanakan kelompok pada Level Akses tertentu dengan cara mengaktifkan checklist. hurup dan tanda baca. Biasanya seorang kasir ditempatkan pada Level-4. Level-2. Anda dapat mendefenisikan bagian apa saja dari paket program ini. angka.

File-file data dari paket program ini disimpan pada folder C:\DataJual. PENTING : Jika komputer hang atau aliran listrik PLN padam secara mendadak.  Padamnya listrik PLN secara mendadak. Dengan menjalankan tool Perawatan Data. Komputer Hang. jangan dulu menggunakan modul Administrasi atau Kasir. dan jika salah satu hal diatas terjadi —dan setelah komputer dapat dioperasikan lagi— maka pertama kali yang harus Anda jalankan adalah tool ini. ke folder C:\DataJual tersebut. bila Anda menggunakan sistem jaringan (LAN – local area network). atau pada folder lain yang terdapat pada komputer server.   Shut Down Windows yang tidak berlangsung dengan normal. harap menggunakan UPS agar kasus ini tidak terjadi (tindakan preventif) . Paket program ini dilengkapi juga dengan modul Perawatan Data. Untuk kemanan data dan keseluruhan transkasi yang pernah terjadi. akan disimpan ke dalam file-file yang telah disediakan oleh sistem ini. SARAN : Tampilan short-cut Perawatan Data yang terdapat pada Windows|START. walaupun data-data Anda tidak mengalami kerusakan. terlihat seperti Gambar 12. Bila memungkinkan lakukan back-up setiap hari.Bagian Perawatan Data Program Stok & Penjualan Keberadaan data merupakan sesuatu yang sangat vital.1 Menu short-cut modul Perawatan Data © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .2 adalah tampilan tool tersebut. Gambar 12. sebelum Anda menjalankan tool Perawatan Data. maka secara teknis data yang tersimpan akan menjadi lebih efisien. karena semua transaksi yang dimasukkan lewat paket program ini. secara rutin.1 dan Gambar 12. maka amankan/back-up folder C:\DataJual (berisi file-file data dari paket program ini) ke diskette atau cd atau hard disk lainnya. Jika terjadi masalah dengan data pada folder C:\DataJual maka Anda bisa meng-copy kembali data dari hasil back-up terakhir. Data bisa mengalami kerusakan akibat. Jalankan juga tool ini minimal 7 hari sekali.

Klik tombol OK untuk mengakhiri proses ini. setelah itu Anda bisa kembali menjalankan modul Administrasi atau Kasir.3.Gambar 12. Gambar 12. maka akan ditampilkan pesan seperti terlihat pada Gambar 12. klik Proses untuk mulai perawatan Jika proses Perawatan Data telah selesai.2 Tampilan tool Perawatan Data.3 Pesan proses Perawatan Data telah selesai dilakukan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .

Saat Dijalankan Muncul Pesan Pesan Data Tidak Ditemukan Apabila pesan ini muncul disebabkan : a. File file data yang dipanggil tidak lengkap. Program Tidak Jalan. ada beberapa file data yang diperlukan untuk proses tidak ada (tidak lengkap) b. sehingga program akan membaca data pada folder c:\DATATB yang kosong sehingga pesan tersebut akan muncul. Program Berhenti ditengah Jalan atau Tidak Berjalan Sempurna. File-file data yang diperlukan bisa sama sekali tidak ada dengan kata lain kosong Hal ini bisa terjadi bila data dalam folder/direktori data kosong atau lintasan data salah yaitu tidak sesuai dengan tempat data disimpan. Hal ini disebabkan ada beberapa berkas data yang rusak bisa akibat listrik mati mendadak/ mematikan komputer tidak melalui shutdown atau terserang oleh virus.TROUBLESHOOTING 1. Sebagai contoh : Data diletakkan di folder/direktori c:\DATAJUAL tetapi pada seting lintasan database dibuat c:\DATATB . Jalankan Aplikasi Seting Path Database Seting Lintasan Data 2. Pada layar akan muncul komentar : © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . untuk membenarkan seting ulang lintasan dengan dimana data berada.

Proses perawatan dan perbaikan data Perhatian : Saat menjalankan aplikasi rawat data ini semua aplikasi program stok dan penjualan harus ditutup. lakukan ini dipusat data/komputer utama. Disarankan pada lain media. Selain memperbaiki index juga menghapus permanen isi berkas data yang tidak diperlukan. 3. Untuk menghindari kehilangan data Lakukan Backup data secara rutin. Aplikasi ini berfungsi untuk membentuk ulang index file-file yang rusak akibat mematikan komputer secara mendadak atau berkas index rusak akibat/terhapus atau virus. Bila punya 2 Hardisk lakukan backup data kehardisk kedua (secondary).Apabila pesan ini muncul disebabkan : Jalankan Aplikasi Perbaikan Data. Untuk penerapan pada versi jaringan semua aplikasi yang jalan dikomputer client/cabang harus dimatikan. Agar pelaksanaannya mudah gunakan Aplikasi Salin Data Aplikasi Salin Data © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .

Lakukan Klick pada Proses Salin Tentukan target salin data Dialog buat folder baru untuk salin data Proses Salin data berlangsung Bila folder sudah ada dialog ini muncul pilih Yes to All SELESAI TERIMA KASIH © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful