Program Stok & Penjualan

untuk :

TM

Aplikasi Inventory Control Multiuser

Support Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP

TOKO/SWALAYAN/MINIMARKET/BENGKEL DLL
Mendukung penjualan Produk Barang & Jasa

Modul

Kasir & Administrasi

Lebih dari sekedar mesin Cash Register, program ini dapat mengetahui jumlah & nilai stok (inventory), pembelian, penjualan produk barang & jasa secara tunai/kredit, hutang/piutang dagang (account payable/receivable), nilai penjualan kasir, historis transaksi, serta lebih dari 24 laporan yang bisa dicetak atau cukup dilihat di layar monitor.

HBSNet AMPEL Kontak : 0813-2926-9594 Bandung

Bagian

Mengenal & Installasi Program Stok & Penjualan

Fungsi Program
Paket program Stok dan Penjualan Multiuser didesain untuk membantu Anda dalam menerapkan sistem komputerisasi. Program ini menyediakan sejumlah fasilitas untuk memudahkan pengelolaan stok barang, pembelian barang, penjualan produk (barang & jasa) serta analisa hasil penjualan. Tujuan dari program ini adalah : 1 Mengetahui secara pasti; jumlah stok barang serta nilai stok tersebut dalam bentuk uang. Stok secara otomatis selalu ter-update, saat terjadi transaksi jual/beli & deviasi. Mengetahui pembelian, penjualan produk serta hutang (A/P account payable), piutang (A/R account receivable) yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Mengetahui jumlah uang tunai dari hasil penjualan setiap kasir per shift kerja. Pada penutupan shift, jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan uang di cash drawer. Mengetahui produk apa saja yang telah terjual, berikut akumulasi jumlahnya, sehingga Anda bisa mengetahui produk (barang) apa yang paling laris penjualannya.

2 Mengetahui stok barang yang hampir habis, agar dapat segera dipesan kembali. 3 4 5

6 Kasir dan Administrasi dapat mencetak bukti pembelian dan struk penjualan produk. 7 Untuk menganalisa transaksi penjualan, tersedia sejumlah laporan penjualan (barang & jasa) yang ditampilkan dalam beberapa variasi. 8 Mengetahui total nilai belanja dari setiap pelanggan/anggota/members, cocok untuk toko yang dikelola oleh koperasi.

9 Langsung dapat mengetahui laba dari setiap transaksi penjualan.

Kelebihan Program
Program ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: 1 Mendukung pendataan/penjualan produk Barang & Jasa. Dapat menghasilkan laporan penjual khusus; Barang saja, Jasa saja atau gabungan Barang & Jasa.

2 Sangat mudah digunakan. Berbasis Microsoft Windows (95 ~ XP) serta sangat memaksimalkan penggunaan keyboard untuk meningkatkan efisiensi kerja. 3 Paket program terdiri dari 2 (dua) modul utama, yaitu; modul ADMINISTRASI (back office) dan modul KASIR (front office), serta beberapa modul pendukung lainnya. Dapat mendukung sampai dengan 10 terminal komputer kasir, yang mana semua modul Kasir tersebut dapat dihubungkan ke modul Administrasi dengan sistem jaringan lokal (LAN Local Area Network), sehingga setiap saat Anda bisa memantau penjualan kasir.

4 Modul kasir bisa membaca kode produk (PLU) dalam bentuk bar-code dengan menggunakan piranti bar-code scanner, serta dapat mencetak struk penjualan menggunakan printer mini dengan kertas roll standar ukuran lebar 7,5 cm. 5 Tersedia fasilitas jendela bantuan untuk menampilkan kode (produk, supplier dan pelanggan) saat transaksi pembelian/penjualan, fasilitas ini akan memudahkan pekerjaan sebab tidak perlu menghapal kode-kode master.

6 Sistem keamanan lebih terjamin dengan tersedianya password serta hak akses.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Proses Install
Paket program Stok dan Penjualan untuk toko/swalayan/distributor/bengkel didistribusikan melalui media CD-ROM. Untuk dapat menggunakannya maka Anda harus melakukan proses instalasi, caranya dengan menjalankan file SETUP.EXE. Proses setup dari paket program ini bersifat standar, layaknya seperti ketika Anda menginstalasi program berbasis W indows lainnya.

Setelah proses instalasi selesai, paket program (pada contoh ini menggunakan versi demo) akan membuat menu yang berisi sort-cut ke setiap modul Program Stok dan Penjualan untuk toko/minimarket. Tampilan pada Gambar 1.2 akan terlihat saat Anda mengakses tombol W indows START|Programs.

Gambar 1.2 Menu short-cut ke modul-modul Stok dan Penjualan untuk minimarket

Informasi & Peringatan

1 Selalu lakukan back-up data secara rutin sangat disarankan secara harian, untuk mengantisipasi kemungkin hilangnya data-data akibat serangan virus atau kerusakan hardware/software. Gunakan UPS (un-interrupted power supply) agar proses kerja program & file database dari Program Stok dan Penjualan Multiuser tidak terganggu, rusak, error, corupt, akibat padamnya listik PLN secara mendadak.

3 Jika mengalami kesulitan dalam menggunakan program ini, Anda dapat menghubungi; HBSNet AMPEL Kontak : H a d i y a n t o (0813-2926-9594).

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

MODUL ADMINiSTRASI
Bagian

Sistem Menu Program Stok & Penjualan

Tampilan Awal Program
Saat modul Administrasi dijalankan, pertama kali Anda akan diminta memasukkan User ID dan Password yang benar sesuai dengan password yang telah diberikan. Selain itu Anda juga diminta memilih Shift, sesuai dengan shift kerja saat menjalankan modul ini. Tampilan awal program, berupa kotak dialog password terlihat seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kotak dialog password

Password Awal
Agar modul ini bisa dijalankan untuk pertama kalinya, setelah Anda selesai melakukan instalasi program (menjalankan SETUP.EXE dari CD-master atau CD-demo) ke komputer yang akan digunakan, maka pada Log-In Form seperti terlihat pada Gambar 2.1 Anda harus menggunakan UserID: Admin dan Password: Admin.

Khusus untuk program demo (instalasi dari CD-Demo) gunakan UserID: DEMO dan Password: DEMO. Agar paket program ini tidak bisa dioperasikan oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka sangat direkomendasikan untuk segera mengubah password Admin tersebut, menjadi password lainnya. Untuk menambah, mengubah atau menghapus UserID beserta Password, caranya dari menu utama pilih File|Password Maintenance.

Password dan Hak Ases

Selengkapnya mengenai password maintenace dan pengaturan hak akses bagi pengguna program, dibahas secara khusus pada Bagian 10: Password & Hak Akses.

Menu Utama Program

Menu utama dari modul Adminstrasi disusun dan dikelompokan secara sistematis, menggunakan pull-down menu. Pada menu terdapat 8 (delapan) pilihan utama yaitu, File, Master, Pembelian, Penjualan, Administrasi, Laporan, View dan Help.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Tampilan dari menu-menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 sampai dengan Gambar 2.9.

Gambar 2.2 Menu File

Gambar 2.3 Menu Master

Gambar 2.4 Menu Pembelian

Gambar 2.5 Menu Penjualan

Gambar 2.6 Menu Administrasi

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 2.7 Menu Laporan

Gambar 2.8 Menu View

Gambar 2.9 Menu Help

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Master Data Program Stok & Penjualan

Yang dimaksud master di sini adalah kumpulan file data yang berfungsi menampung data-data utama. Ada 4 (empat) master data pada program stok & penjualan ini, yaitu; master jenis produk, data produk (barang & jasa), supplier dan pelanggan. Catatan: Khusus untuk variant Distributor dari paket program ini, tersedia Master Data Sales, digunakan untuk menyimpan data dari semua salesman.

Dalam pengoperasiannya, keempat master data tersebut harus diisi terlebih dulu, sebelum melakukan transaksi. Karena ada file master yang berhubungan dengan file master lainnya, dalam pengisian file master pun terdapat ketentuan, yaitu: file master pertama yang harus diisi adalah file master Jenis Produk, sebab data-data yang telah diisi pada file master ini akan dipakai saat pengisian file Master Produk.

Master Jenis Produk

Master Jenis Produk digunakan untuk mendefenisikan kelompok produk berdasarkan jenisnya (baik kelompok barang atau jasa). Misalnya pada swalayan terdapat kelompok: Teh Celup, Teh Bubuk, Rokok Kretek, Rokok Kretek Filter, Rokok Putih, Instant Noodle, Kecap, Beauty Shampo, Treatment Shampo, Kontrasepsi, Jasa Pembukusan Kado, Jasa Penyewaan Game Center, dan lainnya. Jika ternyata usaha Anda tidak membutuhkan kategori Jenis Produk, maka Anda cukup mendefenisikan 2 (dua) Jenis Produk saja, yaitu: Barang dan Jasa. Pastikan master Jenis Produk sudah didefenisikan, sebelum Anda berlanjut ke pengisian master Data Produk. Untuk menampilkan form master Jenis Produk, dari menu utama pilih Master|Jenis Produk, tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.3. Tampilan layar master Jenis Produk terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 3.1 Form master Jenis Produk Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain, yaitu; form proses pencatatan data baru, form edit dan dialog konfirmasi hapus data.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Tambah Jenis Produk Untuk mencatat atau memasukkan data jenis produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

Gambar 3.2 Menambah jenis produk

Kode :

Setiap jenis produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode jenis produk lainnya. Kode, berupa angka dengan nilai 1 s/d 999.
Diskripsi :

Diskripsi dari jenis produk, maksimal 25 karakter.

Edit Jenis Produk Apabila terjadi kesalahan atau perubahan pada jenis produk, Anda dapat dengan mudah menggantikannya. Namun perubahan hanya dapat dilakukan pada diskripsinya saja. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.1, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang akan diedit. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].

Gambar 3.3 Edit jenis produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan, setelah selesai mengedit jenis produk, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Untuk membatalkan pengeditan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard.

Hapus Jenis Produk Jenis Produk yang dapat dihapus adalah jenis produk yang belum digunakan dalam Master Data Produk. Jika jenis produk tersebut telah digunakan dalam Mater Data Produk, maka jenis produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan Master Data Produk yang dimaksud (restricted referential integrity).

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Untuk hapus jenis produk: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.1, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang hendak dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H].

Master Produk
Master Produk adalah suatu daftar berisi informasi lengkap tentang barang dan jasa yang dimiliki. Produk yang telah terdaftar pada master ini akan digunakan pada transaksi pembelian, penjualan dan proses penyesuaian stok (deviasi plus/minus). Semua transaksi tersebut akan meminta Anda untuk mengisi kode produk yang didefenisikan pada master ini. Jadi, sebelum melakukan transaksi-transaksi seperti tersebut di atas, pastikan data produk (barang & jasa) yang Anda miliki sudah terdaftar dalam Master Produk. Untuk menampilkan form Master Produk, dari menu utama pilih Master|Data Barang, tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.3. Pada form Master Produk, ditampilkan informasi mengenai Kode Produk, Nama Produk, Jumlah Isi Barang/Karton Box, HPP (harga pokok penjualan), jumlah stok saat ini, serta informasi lainnya. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain, yaitu; form proses pencatatan data baru, form edit dan dialog konfirmasi hapus data produk serta form pencetakan data produk.

Gambar 3.4 Form Master Produk

Tambah Master Produk Untuk mencatat atau memasukkan data produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 3.5 Menambah data produk

Kode Produk :

Setiap produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode produk lainnya. Kode inilah yang akan digunakan dalam transaksi jual beli serta transaksi lain. Kode Produk , maksimal 14 karakter, boleh berupa; angka saja, hurup saja atau kombinasi huruf angka & tanda baca. Kode produk misalnya; 105, AXQD, JB007, B-707, KW#23. Kode produk dapat juga berupa bar-code, yang terdapat pada setiap kemasan produk. Gunakan bar-code scanner untuk membaca barcode dari produk yang dimaksud. Catatan: Kami juga menyediakan piranti bar-code scanner dengan garansi & harga yang bersaing.
Nama Produk :

Nama produk, maksimal 38 karakter.

Produk Jasa/Service (non-inventory):

Tandai checkbox ini, jika produk tersebut adalah produk jasa.

Jenis Produk :

Pilih kategori jenis produk (informasi ini berasal dari master Jenis Produk).
Isi/ Karton Box :

Masukkan jumlah barang yang dikemas dalam karton box. Jumlah Isi/Perkarton Box akan menjadi faktor perkalian, saat Anda membeli barang tersebut dalam kemasan karton box. Misalnya Anda membeli 1 karton Indomie Goreng, maka sebenarnya Anda membeli 40 buah Indomie Goreng. Masukkan nilai 40 jika barang tersebut adalah Mie Goreng atau 288 jika barang tersebut adalah So-Klin Pewangi, atau nilai lainnya tergantung dari jumlah isi barang/box (lihat data ini pada kemasan box dari barang yang dimaksud).
Kemasan di Jual :

Satuan barang atau unit pengukuran, misal: sachet, unit, botol, liter, kaleng dan lain-lain.
Jumlah Stok Awal :

Jika Anda telah memiliki sejumlah barang sebelum sistem komputerisasi diterapkan (ada yang menyebutnya dengan istilah; stok opname), maka isi field ini dengan jumlah barang tersebut dalam jumlah retailnya (bukan karton box-nya). Jika memang Anda belum memiliki stok awal, biarkan saja field tersebut bernilai 0 (nol).
Harga Pokok (HPP) :

Setiap kali Anda melakukan transaksi pembelian barang, nantinya Harga Pokok Penjualan (costing) akan dihitung secara otomatis dengan menggunakan metode rata-rata (weighted average cost). Pada tahap awal pemasukkan data Master Barang, jika Anda mengisi field Jumlah Stok Awal (stok opname) maka isikan juga HPP (persatuan retail) dari barang tersebut. Sebaliknya, biarkan field HPP bernilai 0 (nol) jika Jumlah Saldo Awal tidak diisi atau bernilai 0 (nol).
2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Harga Jual (Rp) :

Harga jual produk, akan ditampilkan saat kasir mengadakan transaksi penjualan produk.
Defenisi Stok Minimum yang Harus Dimiliki :

Defenisi stok minimum sama sekali TIDAK AKAN MEMPENGARUHI jumlah stok. Defenisi ini hanya sebagai sarana pembanding, dimana jika jumlah stok saat ini; sama atau lebih kecil dari defenisi mininum, maka barang tersebut akan muncul dalam laporan Stok Dibawah Limit (harus dipesan kembali). Setelah selesai mengisi data produk, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Untuk membatalkan penyimpanan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Edit Master Produk Data produk yang telah terdaftar pada Master Produk dapat diedit. Pengeditan ini biasanya dilakukan untuk merubah atau menyesuaikan field Harga Jual. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.4, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data barang yang akan diedit. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].

Gambar 3.6 Edit data produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan, khusus untuk Kode Produk tidak bisa diubah. Setelah selesai mengedit data produk, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Untuk membatalkan pengeditan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Hapus Master Produk Data produk yang dapat dihapus adalah data produk yang belum digunakan dalam transaksi jual/beli. Jika data produk tersebut telah digunakan dalam transaksi jual/beli,maka data produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan transaksi yang dimaksud (restricted referential integrity). Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.4, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data produk yang hendak dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program Stok & Penjualan akan meminta konfirmasi dari Anda, tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. Cetak Master Produk Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data produk yang telah didata melalui Master Produk.
2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 3.7 Cetak data produk

Master Supplier
Master supplier berfungsi untuk mendaftar semua supplier atau pemasok barang. Data supplier pada master ini akan digunakan saat melakukan transaksi Pembelian. Untuk menampilkan form Master Supplier, dari menu utama pilih Master|Supplier, tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.3.

Gambar 3.8 Form Master Supplier Pada form Master Supplier, ditampilkan informasi mengenai Kode Supplier, Nama Supplier, tanggal terakhir Anda melakukan transaksi pembelian, dan informasi lainnya. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru, form edit dan dialog konfirmasi hapus data supplier serta form pencetakan data supplier.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Tambah Master Supplier Untuk mencatat atau memasukkan data supplier baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

Gambar 3.9 Menambah data supplier

Kode Supplier :

Setiap supplier harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode supplier lainnya. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi pembelian barang. Kode Supplier, maksimal 8 karakter, boleh menggunakan kombinasi huruf dan angka, misal: S0030 atau S-ANES, atau 0006. Jika memungkinkan, buatlah kode supplier yang memiliki arti.
Nama Supplier :

Nama supplier, maksimal 40 karakter.

Kontak Person :

Nama salah satu wakil supplier yang dapat dihubungi, maksimal 30 karakter.
Alamat :

Alamat.
Kota :

Kota.
Kode Pos :

Kode Pos.
Telephone :

Nomor telephone.
Fax :

Nomor fax.
Catatan :

Keterangan yang dilampirkan tentang supplier, maksimal 30 karakter. Setelah selesai mengisi data supplier, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Untuk membatalkan penyimpanan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Edit Master Supplier Data supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier dapat diedit. Untuk edit data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.8, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data supplier yang akan diedit. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].

Gambar 3.10 Edit data supplier Lakukan pengeditan sesuai keperluan, khusus untuk Kode Supplier tidak bisa diubah. Setelah selesai mengedit data supplier, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Untuk membatalkan pengeditan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Hapus Master Supplier Data supplier yang dapat dihapus adalah data supplier yang belum digunakan dalam suatu transaksi pembelian. Jika data supplier tersebut telah digunakan dalam transaksi pembelian, maka data supplier tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber- relasi dengan transaksi pembelian yang dimaksud (restricted referential integrity). Untuk hapus data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.8, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data suplier yang akan dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda, tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. Cetak Master Supplier Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data supplier yang telah didata melalui Master Supplier.

Gambar 3.11 Cetak data supplier

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Informasi yang ditampilkan meliputi; kode supplier, nama, alamat, no. telephone serta nilai beban hutang (A/P - Account Payable) ke masing-masing supplier jika ada.

Master Pelanggan
Master pelanggan berfungsi untuk mendaftar semua pelanggan Anda. Pada proses selanjutnya, data pelanggan yang telah terdapat dalam master ini dibutuhkan saat menjalankan transaksi Penjualan, khususnya untuk penjualan kredit. Untuk menampilkan form Master Pelanggan, dari menu utama pilih Master|Pelanggan, tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.3.

Gambar 3.12 Form Master Pelanggan Saat Anda menjalankan form Master Pelanggan untuk pertama kalinya, maka secara default telah terdapat 1 (satu) record khusus data pelanggan dengan Kode Pelanggan PUMUM. Data pelanggan khusus ini tidak dapat dihapus, tapi dapat diedit sesuai dengan keperluan. Pelanggan PUMUM berguna saat Anda melakukan transaksi penjualan tunai kepada pelanggan umum, dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik dari pelanggan tersebut, seperti; nama, alamat dan sebagainya. Pada form Master Pelanggan, ditampilkan informasi mengenai Kode Pelanggan, Nama Pelanggan, batas kredit (A/R) yang diperbolehkan, serta informasi lainnya. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru, form edit dan dialog konfirmasi hapus data pelanggan serta form pencetakan data pelanggan.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Tambah Master Pelanggan Untuk mencatat atau memasukkan data pelanggan baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

Gambar 3.13 Menambah data pelanggan

Kode Pelanggan :

Setiap pelanggan harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode pelanggan lainnya. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi penjualan barang. Kode Pelanggan , maksimal 8 karakter, diperkenankan menggunakan kombinasi huruf dan angka, misal: P-003 atau 10001, atau P-UDTMS. Jika memungkinkan, buatlah kode pelanggan yang memiliki arti.
Nama Pelanggan :

Nama pelanggan, maksimal 40 karakter.

Kontak Person :

Nama salah satu wakil pelanggan yang dapat dihubungi, maksimal 30 karakter.
Alamat, Kota, Kode Pos :

Alamat lengkap pelanggan.

Telephone, Fax :

Nomor telephone.
Catatan :

Keterangan yang dilampirkan tentang pelanggan, maksimal 30 karakter.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Kredit Limit :

Batas maksimal kredit (total hutang) yang diperkenankan untuk seorang pelanggan, khususnya bagi pelanggan tetap yang telah dikenal reputasinya dengan baik. Setelah selesai mengisi data pelanggan, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Untuk membatalkan penyimpanan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Edit Master Pelanggan Data pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan dapat diedit. Untuk edit data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.12, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan diedit. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].

Gambar 3.14 Edit data pelanggan Lakukan pengeditan sesuai keperluan, khusus untuk Kode Pelanggan tidak bisa diubah. Setelah selesai mengedit data pelanggan, lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Untuk membatalkan pengeditan data, [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Hapus Master Pelanggan Data pelanggan yang dapat dihapus adalah data pelanggan yang belum digunakan dalam transaksi penjualan. Jika data pelanggan tersebut telah digunakan dalam transaksi penjualan, maka data pelanggan tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang berrelasi dengan transaksi penjualan yang dimaksud (restricted referential integrity). Untuk hapus data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.12, gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda, tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Cetak Master Pelanggan Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data pelanggan yang telah didata melalui Master Pelanggan.

Gambar 3.15 Cetak data pelanggan Informasi yang ditampilkan meliputi; kode pelanggan, nama, alamat, no. telephone serta nilai piutang (A/R - Account Receivable) ke masing-masing pelanggan jika ada.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Pembelian Program Stok & Penjualan

Transaksi Pembelian
Yang dimaksud transaksi pembelian adalah transaksi pembelian barang pada supplier tertentu, baik secara tunai maupun kredit. Jika dilakukan secara kredit, maka akan timbul hutang dagang (A/P account payable) yang nantinya harus dilunasi. Transaksi pembelian bersifat menambah stok barang, selain itu harga pokok (HPP) akan dihitung kembali secara otomatis dengan menggunakan metode weighted average cost. Syarat untuk memulai transaksi pembelian, Anda harus memiliki data pada Master Supplier dan Master Produk.

Catat Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Catat], dari menu utama pilih Pembelian|Catat Pembelian, tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti Gambar 2.4. Selain itu menu bisa juga diakses dengan short-cut [F6].

Gambar 4.1 Catat pembelian barang Semua proses navigasi serta entri data pada form Pembelian Barang [Catat] dapat dilakukan secara penuh menggunakan keyboard, dengan demikian proses entri data bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Tampilan form Pembelian Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Pertama adalah bagian header, digunakan untuk mengisi nomor pembelian, tanggal pembelian dan supplier. Kedua adalah bagian detail, digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dibeli. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid. Ketiga adalah footer, tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan pembelian tunai atau kredit.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian Header No. Beli : No. Beli digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan. Saat melakukan pencatatan pembelian, nomor ini akan di- counter secara sequence oleh program, tidak bisa diubah secara manual. Penomoran dimulai dari angka 1.
Tgl Pembelian : Tgl Pembelian mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal pembelian bisa

diubah, sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi.

Kode Supplier :

Isi field ini dengan kode supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier. Jika Anda lupa kodenya, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 4.2 Jendela bantuan, pilih supplier Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form Pembelian Barang [Catat], maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail. Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid.
Kode Barang :

Isi kode barang yang dibeli sesuai dengan kode yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Tersedia juga jendela bantuan yang berfungsi menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. Cara menampilkan jendela bantuan adalah dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 4.3 Jendela bantuan, gunakan filter untuk mencari data barang

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan, maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan.
Nama Barang :

Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program, berdasarkan isian Kode Barang.
Hrg/Unit :

Ganti harga yang ditampilkan secara default oleh program, dengan harga sebenarnya saat pembelian barang. Catatan: lihat juga keterangan dibawah, tentang Qty.
Qty :

Isi jumlah barang yang dibeli, isikan dengan jumlah karton dari barang yang dibeli. Misalnya Anda membeli 2 (dua) karton Indomie Goreng dengan harga Rp. 31.500,- per karton, maka isi field ini dengan nilai 2 (dua) dan field Hrg/Unit dengan 31.500, nantinya secara otomatis jumlah stok retail Anda akan bertambah 80 (delapan puluh) buah Indomie dan HPP dari barang ini akan menyesuaikan secara otomatis (HPP dihitung dalam satuan retailnya). Catatan: lihat juga halaman 10, tentang Master Data Barang, khusunya Jumlah Item/Karton Box.
Disc :

Isi discount dalam persen, jika memang supplier memberikan discount saat Anda membeli barang. Misalnya untuk discount 10%, cukup ketikan 10 saja.
Jumlah :

Jumlah (Rp.) dihitung oleh program. rumus; jumlah = (hgrbeli * qty) discount. Bagian Footer Tampilan pada bagian footer akan berubah mengikuti pilihan pembelian tunai atau kredit.
Saat pembelian Tunai

Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah ( Jumlah) dari setiap baris

(line item) transaksi pembelian, yang terdapat pada bagian detail.

Saat pembelian Kredit

Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah ( Jumlah) dari setiap baris

(line item) transaksi pembelian, yang terdapat pada bagian detail.

Uang Muka :

Untuk pembelian kredit, uang muka bersifat opsional. Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah, tergantung kondisi saat transaksi berlangsung.
Hutang :

Otomatis dihitung oleh program. Hutang merupakan selisih dari total pembelian dikurangi Uang Muka (jika ada). Setelah semua field pada transaksi pembelian barang sudah diisi dengan benar, selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk melakukan proses penyimpanan data pembelian barang. Sebelum penyimpan data dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. Jika transaksi bisa disimpan, selanjutnya akan ditampilkan pesan Status:: Transaksi ini telah disimpan, pesan tersebut tampil pada bagian footer dari form ini.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 4.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan pembelian barang Pencetakan Bukti Pembelian Barang dapat dilakukan dengan [klik] tombol Print atau tekan [F8].

Edit Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Edit], dari menu utama pilih Pembelian|Edit Pembelian, tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.4 dan Gambar 4.7 merupakan tampilan formnya. Proses edit pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai, serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya. Jika Anda mencoba mengedit pembelian kredit yang sudah dilakukan pembayaran hutangnya, maka akan tampil pesan peringatan berikut.

Gambar 4.5 Pesan peringatan, transaksi pembelian sudah tidak bisa diedit lagi. Pengedit dimulai dengan memasukkan No. Beli dari transaksi pembelian yang hendak diedit. Jika Anda lupa No. Beli yang akan diedit, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder, tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 4.6. Setelah mengisi No. Beli, maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan. Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form Pembelian Barang [Edit] tersebut, kecuali No. Beli (nomor bukti pembelian) itu sendiri. Ada dua alternatif sesudah pengeditan data pembelian barang selesai dilakukan, yaitu; memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data akan kembali seperti semula, sama seperti saat Anda belum melakukan perubahan. Sebelum penyimpan proses editing dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes] bila proses editing benar akan disimpan.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 4.6 Jendela bantuan, pilih pembelian yang ingin diedit

Gambar 4.7 Edit pembelian barang

Hapus Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Hapus], dari menu utama pilih Pembelian|Hapus Pembelian, tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.4 dan Gambar 4.8 merupakan tampilan formnya. Proses hapus pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai, serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya. Proses hapus dimulai dengan memasukkan No. Beli. Seperti halnya pada edit data, maka Anda dapat menampilkan jendela bantuan pilihan transaksi yang akan dihapus, lakukan pemilihan kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Hapus. Sebelum proses penghapusan dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes], jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 4.8 Hapus pembelian barang

Mencetak Kembali Bukti Pembelian Anda dapat mencetak kembali Bukti Pembelian Barang sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dibeli atau dijadikan arsip.
Bukti

Untuk mencetak kembali Bukti Pembelian, dari menu utama pilih Pembelian|Re-print Pembelian , tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.4 dan Gambar 4.9 merupakan tampilan formnya.

Gambar 4.9 Cetak bukti pembelian

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Pembayaran Hutang Program Stok & Penjualan

Proses ini dijalankan saat Anda mencatat pembayaran hutang dagang ke supplier (A/P account payable), atas pembelian yang dilakukan secara kredit.

Catat Pembayaran Hutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Hutang ke Supplier, dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Hutang ke Supplier, tampilan layar dari menu Administrasi seperti terlihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 5.1 merupakan tampilan formnya.

Gambar 5.1 Catat pembayaran hutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No. Beli dari transaksi pembelian kredit yang telah terjadi (sudah tercatat). Jika Anda lupa No. Beli yang dimaksud, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12].

Gambar 5.2 Jendela bantuan, pilih pembelian yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu pembelian kredit, bisa Anda lakukan dengan langsung melunasi keseluruhan hutang, ataupun dengan cara menyicil. Jika Anda mempunyai 2 (dua) atau lebih hutang pada supplier yang sama, pilihlah No. Beli yang akan dilunasi/dicicil. Dengan kata lain, pelunasan yang dilakukan bersifat per No. Beli. No. Bayar :

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

No. Bayar digunakan sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran hutang dagang (A/P account payable). Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual. Penomoran dimulai dari angka 1. Tgl. Bayar : Tgl. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal pembayaran bisa diubah,

sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran hutang.

No. Beli :

Isi field ini dengan nomor beli yang hendak dilunasi hutangnya. Jika Anda lupa pembelian mana yang hendak dilunasi, maka tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).
Tgl. Beli :

Tanggal saat transaksi pembelian terjadi, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Beli.
Tgl. JT :

Tanggal jatuh tempo, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Beli.
Tot Tr. Pembelian :

Total nilai pembelian saat terjadinya transaksi pembelian, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Beli.
Sudah Dibayar :

Akumulasi total hutang (A/P) yang telah dibayar, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Beli.
Bayaran Saat Ini :

Isi field ini dengan jumlah uang yang Anda berikan saat pelunasan hutang ke supplier yang dimaskud.
Sisa Hutang :

Sisa hutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula; Sisa = Tot Tr. Pembelian (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini)
Keterangan :

Isi field ini jika memang diperlukan. Setelah semua field pada pembayaran hutang ke supplier telah diisi dengan benar, selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data. Sebelum penyimpan data dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan.

Gambar 5.3 Konfirmasi pencatatan pembayaran hutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Hutang
ke Supplier segera ditutup oleh program.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Penjualan Program Stok & Penjualan

Transaksi Penjualan
Penjualan merupakan transaksi yang paling sering terjadi, bersifat mengurangi stok dan mendatangkan laba. Program ini dapat menangani penjualan barang secara tunai maupun kredit. Jika Anda menjual secara kredit, maka akan timbul piutang dagang (A/R account receivable) yang nantinya harus dilunasi oleh pelanggan.

Transaksi penjualan, dapat juga dilakukan dengan modul khusus, yaitu;

M O D UL K A SIR
Pembahasan mengenai modul Kasir ada pada Bagian 11: Modul Kasir. Saat menjual barang secara tunai kepada pelanggan umum (pelanggan dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik darinya, seperti; nama, alamat, dsb) gunakan saja Kode Pelanggan P-UMUM , Kode ini telah didefenisian sebelumnya (pre-defined code), Anda tinggal menggunakannya saja. Jika Anda menerapkan sistem members (biasanya pada Kopersi) dan nantinya ingin mengetahui total nilai belanja yang pernah dilakukan member tersebut (tunai & kredit), maka jangan memilih P-UMUM, karena penjualan kepada P-UMUM tidak akan ikut dilaporkan saat pembuatan laporan Total Nilai Belanja Pelanggan (anggota/member).

Catat Penjualan Untuk menampilkan form Penjualan Barang [Catat], dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan, tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.5. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F7].

Gambar 6.1 Catat penjualan tunai

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 6.2 Catat penjualan kredit Tampilan form Penjualan Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Pertama adalah bagian header, digunakan untuk mengisi nomor faktur, tanggal jual dan kode pelanggan. Kedua adalah bagian detail, digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dijual. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid. Ketiga adalah footer, tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit.

Bagian Header No. Faktur : No. Faktur digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi penjualan barang. Saat melakukan pencatatan penjualan, nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak dapat diubah secara manual. Penomoran dimulai dari angka 1.
Tgl Jual : Tgl Jual mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal penjualan bisa diubah,

sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi.

Kd Pelanggan :

Isi field ini dengan kode pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan. Jika Anda lupa kodenya, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 6.3 Jendela bantuan, pilih pelanggan

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form [Catat] Penjualan Barang, maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail. Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid.
Kode Barang :

Isi kode barang yang dijual sesuai dengan yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Tersedia jendela bantuan yang menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. Untuk menampilkan jendela bantuan, tekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 6.4 Jendela bantuan, gunakan filter untuk mencari data barang Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan, maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan.
Nama Barang :

Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program, berdasarkan isian Kode Barang.
Hrg/Unit :

Harga barang yang dijual, harga ini mengacu pada defenisi harga jual yang ada pada Master Barang. Jika memang diinginkan maka harga inipun masih bisa diubah saat transaksi berlangsung (cara ini tidak berlaku pada modul khusus Kasir), tanpa harus merubah harga jual yang telah terdefenisi sebelumnya pada Master Barang.
Qty :

Isi jumlah barang yang dijual (quantity).

Disc :

Isi discount dalam persen, jika Anda memberikan potongan harga kepada pelanggan. Misalnya untuk discount 5%, cukup ketikan 5 saja.
Jumlah :

Jumlah (Rp.) dihitung oleh program. rumus; jumlah = (hgrjual * qty) discount. Bagian Footer Bagian footer berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit.
Saat penjualan Tunai

Total Penjualan :

Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah ( Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan, yang terdapat pada bagian detail.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bayar [+] :

Jumlah uang yang diberikan oleh pembeli atau pelanggan.

Uang Kembali :

Otomatis dihitung oleh program. Uang Kembali merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang yang diberikan oleh pembeli/pelanggan.
Saat penjualan Kredit

Total Penjualan :

Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah ( Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan, yang terdapat pada bagian detail.
Uang Muka :

Untuk penjualan kredit, uang muka bersifat opsional. Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah, tergantung kondisi saat transaksi berlangsung.
Sisa (Piutang) :

Otomatis dihitung oleh program. Sisa merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang muka (jika ada). Setelah semua field pada transaksi penjualan barang telah diisi dengan benar, selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data penjualan barang. Sebelum penyimpan data dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan.

Gambar 6.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan penjualan barang

Edit Penjualan Untuk menampilkan form [Edit] Penjualan Barang, dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan, tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.5 dan Gambar 6.6 merupakan tampilan formnya. Pengeditan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai, serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya. Jika Anda mencoba mengedit transaksi penjualan yang sudah dilakukan pembayaran piutannya, maka akan tampil pesan peringatan seperti pada berikut.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 6.5 Pesan peringatan, transaksi penjualan sudah tidak bisa diedit lagi. Pengeditan dimulai dengan memasukkan No. Faktur dari transaksi penjualan yang hendak diedit. Jika Anda lupa No. Faktur yang akan diedit, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder, tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 6.7. Setelah mengisi No. Faktur, maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan. Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form [Edit] Penjualan Barang tersebut, kecuali No. Faktur itu sendiri. Ada dua alternatif setelah pengeditan data penjualan barang selesai dilakukan, yaitu; memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data penjualan akan kembali seperti semula.

Gambar 6.6 Edit penjualan barang

Gambar 6.7 Jendela bantuan, pilih penjualan yang ingin diedit

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Hapus Penjualan Untuk menampilkan form [Hapus] Penjualan Barang, dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan, tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.5 dan Gambar 6.9 merupakan tampilan formnya. Penghapusan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai, serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya. Proses ini diawali dengan memasukkan No. Faktur dari transaksi penjualan yang hendak dihapus. Jika Anda lupa No. Faktur yang akan dihapus, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Sebelum proses penghapusan dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes], jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus.

Gambar 6.8 Jendela bantuan, pilih penjualan yang ingin dihapus

Gambar 6.9 Hapus penjualan barang

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Mencetak Kembali Nota Penjualan Anda dapat mencetak kembali Nota Penjualan sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dijual atau dijadikan arsip.
Nota

Untuk mencetak kembali Nota Penjualan, dari menu utama pilih Penjualan|Re-print Penjualan, tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.5 dan Gambar 6.10 merupakan tampilan formnya.

Gambar 6.10 Cetak nota penjualan

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Pembayaran Piutang Program Stok & Penjualan

Proses ini dijalankan saat ada pelanggan membayar piutang dagang ( A/R account receivable). Untuk menangani pembayaran piutang, Program Stok & Penjualan menyediakan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan.

Catat Pembayaran Piutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan, dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Piutang Pelanggan, tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2.7. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F9].

Gambar 7.1. Catat pembayaran piutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No. Faktur Jual dari transaksi penjualan kredit yang telah terjadi (sudah tercatat). Jika Anda lupa No. Faktur Jual yang dimaksud, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder.

Gambar 7.2 Jendela bantuan, pilih penjualan yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu penjualan kredit, bisa dilakukan oleh seorang pelanggan dengan langsung melunasi keseluruhan hutangnya, ataupun dengan cara menyicil. Jika pelanggan mempunyai 2 (dua) atau lebih piutang, pilihlah No. Faktur Jual yang akan dilunasi/dicicil. Dengan kata lain, pelunasan yang dilakukan bersifat per faktur.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran piutang pelanggan. Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual. Penomoran dimulai dari angka 1.
Tgl. Bayar : Tgl. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal pembayaran bisa diubah,

No. Bayar : No. Bayar digunakan

sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran piutang pelanggan.

No. Faktur Jual :

Isi field ini dengan nomor faktur penjualan yang hendak dilunasi piutangnya. Jika Anda lupa nomor faktur jualnya, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).
Tgl. Jual :

Tanggal saat transaksi penjualan terjadi, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Faktur Jual.
Tgl. JT :

Tanggal jatuh tempo, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Faktur Jual.
Tot Tr. Penjualan :

Total nilai penjualan saat terjadinya transaksi penjualan, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Faktur Jual.
Sudah Dibayar :

Akumulasi total piutang yang telah dibayar, field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Faktur Jual.
Bayaran Saat Ini :

Isi field ini dengan jumlah uang yang hendak di setor (untuk bayar hutang) oleh seorang pelanggan atas faktur penjualan kredit yang dimaksud.
Sisa :

Sisa piutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula; Sisa = Tot Tr. Penjualan (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini)
Keterangan :

Isi field ini jika memang diperlukan. Setelah semua field pada pembayaran piutang pelanggan telah diisi dengan benar, selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data. Sebelum penyimpan data dilakukan, program akan meminta konfirmasi dari Anda. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan.

Gambar 7.3 Konfirmasi pencatatan pembayaran piutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan segera ditutup oleh program.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Deviasi Stok Program Stok & Penjualan

Proses deviasi dilakukan apabila terjadi penambahan atau pengurangan barang yang disebabkan oleh; kerusakan barang, kehilangan, kesalahan penjualan yang tidak disengaja dan sebab lainnya, sehingga Anda perlu menyesuaikan jumlah stok pada sistem komputerisasi dengan jumlah stok yang sesungguhnya (stok secara fisik). Proses ini akan mempengaruhi kondisi stok barang di gudang. Dengan ketentuan; Deviasi Negative untuk mengurangi stok barang dan Deviasi Positive untuk menambah stok barang.

Catat Deviasi Negative Untuk menampilkan form Catat Deviasi Negative -Stok--, dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Negative Stok, tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2.7. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F8]. Proses pencatan deviasi negative dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi. Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 8.1 Catat deviasi negative

Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal pencatan bisa diubah,

sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan.

Kode Barang :

Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang. Jika Anda lupa kodenya, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).
Jumlah :

Jumah deviasi.
Keterangan :

Isi field ini dengan keterangan seperlunya.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Catat Deviasi Positive Untuk menampilkan form Catat Deviasi Positive -Stok--, dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Positive Stok, tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2.7. Proses pencatan deviasi positive dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi. Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Gambar 8.2 Catat deviasi positive

Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. Tanggal pencatatan bisa diubah,

sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan.

Kode Barang :

Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang. Jika Anda lupa kodenya, tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).
Jumlah :

Jumah deviasi.
Keterangan :

Isi field ini dengan keterangan seperlunya.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Laporan-laporan Program Stok & Penjualan

Program Stok & Penjualan Multiuser untuk toko, swalayan, distributor atau bengkel menyediakan 24 laporan (untuk variant distributor, ditambah dengan beberapa laporan penjualan sales) guna memudahkan Anda menganalisa semua aktivitas per-dagangan yang telah terjadi. Dari keduapuluh satu laporan tersebut, 5 (lima) diantaranya berada pada; Master Barang, Master Pelanggan dan Master Suppier, sedangkan 19 (sembilanbelas) lainnya ada pada Menu Laporan. Kecuali pada pencetakan struk penjualan, maka semua pencetakan ke printer dari paket program ini, telah disetting dengan menggunakan kertas A4 (kuarto, 21 x 29.7 cm).

Pada Menu Master: Produk, Pelanggan, Supplier

1. Master Produk Laporan Data Produk. Informasi yang ditampilkan meliputi; kode produk atau barcode, nama produk, satuan unit, harga pokok, harga jual, jumlah stok saat ini dan nilai stok. Laporan dikelompokkan berdasarkan Jenis Produk.

Gambar 9.1 Daftar Produk 2. Master Pelanggan A. B. Laporan Data Pelanggan. Menampilkan kode, nama pelanggan, kota, telp, fax dan total akumulasi nilai piutang (A/R account receivable) setiap pelanggan. History Belanja Pelanggan. Laporan ini menampilkan daftar produk (barang & jasa) yang pernah terjual kepada pelanggan yang dimaksud.

Gambar 9.2 History Belanja Pelanggan 3 Master Supplier A. B. Laporan Data Supplier. Menampilkan kode, nama supplier, kota, telp, fax dan total akumulasi nilai hutang (A/P account payable). History Pasokan Supplier. Laporan ini menampilkan daftar barang yang pernah Anda beli dari supplier yang dimaksud.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Pada Menu Laporan

1. Pembelian Barang A. B. Detailed, menampilkan laporan transaksi pembelian, dimana item barang yang dibeli ditampilkan secara lengkap. Summary, laporan transaksi pembelian tanpa menampilkan detail barang yang dibeli.

2.

Analisa Umur Hutang ke Supplier Laporan ini menampilkan nilai beban hutang Anda ke supplier serta tanggal jatuh temponya. Laporan juga memberikan analisa hutang yang harus dilunasi dalam kurun waktu antara; 1-10 hari, 11-20 hari, 21-30 hari dan >30 hari, berikut akumulasi totalnya. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape.

3.

Hutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Hutang ke Supplier, dimana pada laporan ini hanya ditampilkan hutang yang telah lewat jatuh tempo, tetapi masih belum Anda lunasi.

4.

Pembayaran Hutang Laporan pembayaran hutang ke supplier. Untuk menampilkan laporan, masukkan rentang waktu pembayaran hutang yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal .

5.

Pejualan Produk A. B. Detailed, menampilkan laporan transaksi penjualan, dimana item produk yang dijual ditampilkan secara lengkap. Summary, laporan transaksi penjualan tanpa menampilkan detail item produk yang dijual.

Gambar 9.3 Laporan Transaksi Penjualan Untuk menampilkan laporan, masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Selain itu, Anda bisa menampilkan penjualan hanya untuk produk barang atau jasa saja, atau gabungan penjualan barang dan jasa. 6. Akum. Produk yg Terjual Laporan ini menampilkan akumulasi setiap produk yang pernah laku terjual, lengkap dengan kuantitas penjualan serta nilai jual yang diperoleh. Pada bagian summary dari laporan, terdapat akumulasi dari total nilai jual dari semua produk yang telah laku terjual.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 9.4 Akumulasi Item Produk yang Terjual Untuk menampilkan laporan, masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan, dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Laporan dapat di sortir berdasarkan akumulasi kwantitas (qty) penjualan, akumulasi nilai penjualan, kode barang atau nama barang. 7. Penjualan Kasir per Shift Menghasilkan laporan transaksi nilai penjualan yang dilakukan oleh seorang kasir pada shift kerja tertentu. Informasi yang ditampilkan meliputi; total nilai penjualan, discount yang diberikan, uang tunai yang diterima dan piutang pelanggan. Pada penutupan kasir, Anda dapat membandingkan uang tunai yang ada di cash drawer (laci uang) dengan nilai uang tunai hasil perhitungan laporan ini.

Gambar 9.5 Laporan penjualan kasir 8. Nilai Transaksi Penjualan Laporan ini memberikan informasi nilai penjualan produk dengan sangat lengkap. Data yang ditampilkan meliputi, total; nilai penjualan (sebelum dikurangi discount), besarnya discount yang diberikan dalam satuan rupiah (jika ada), HPP, laba, jumlah uang yang diterima dan jumlah piutang (jika menjual secara kredit) untuk setiap faktur penjualan, kemudian mengakumulasikannya menjadi grand total. Untuk menampilkan laporan, masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan, dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

9.

History Belanja Pelanggan A. B. Detailed, menampilkan laporan daftar produk (barang & jasa) yang pernah Anda jual kepada pelanggan yang dimaksud. Summary, total nilai belanja yang pernah dilakukan oleh seorang pelanggan/anggota/members.

Gambar 9.6 History Belanja Pelanggan (summary) Jika Anda mengelola toko, mini market di lingkungan Koperasi atau pada suatu komunitas tertentu, maka laporan ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan informasi; total nilai belanja yang telah dilakukan oleh seorang pelanggan. 10. Laba Penjualan A. B. Detailed, menampilkan laporan transaksi penjualan, lengkap dengan perhitungan laba untuk setiap item produk yang dijual. Summary, menampilkan laba per faktur penjualan, tanpa menampilkan detail produk yang dijual.

11. Analisa Umur Piutang Laporan ini menampilkan piutang pelanggan serta tanggal jatuh temponya. Laporan juga memberikan analisa piutang pelanggan dalam kurun waktu antara; 1-10 hari, 11-20 hari, 21-30 hari dan >30 hari, berikut akumulasi totalnya. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape. 12. Piutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Piutang, dimana pada laporan ini hanya ditampilkan piutang yang telah lewat jatuh tempo, tetapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. 13. Pembayaran Piutang Laporan pembayaran piutang pelanggan. Untuk menampilkan laporan, masukkan rentang waktu pembayaran piutang dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. 14. Deviasi Negative Menghasilkan laporan deviasi negative, terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. Untuk menghasilkan laporan, masukkan rentang waktu negative adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

15. Deviasi Positive Menghasilkan laporan deviasi positive, terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. Untuk menghasilkan laporan, masukkan rentang waktu positive adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. 16. Stok Dibawah Limit Laporan ini menunjukan stok barang yang telah mencapai ambang persediaan minimum. Dengan demikian Anda dapat memesan barang-barang tersebut untuk mengantisipasi kekosongan persediaan.

Gambar 9.7 Stok Dibawah Limit

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Password & Hak Akses Program Stok & Penjualan

Karena program ini mempunyai fasilitas pembagian user (pengguna) berdasarkan hak aksesnya, maka perlu diketahui pula cara menambah dan menghapus user serta mendefenisikan haknya. Ada dua bagian yang saling terkait, saat Anda mendefenisikan seorang user baru agar bisa menjalankan paket program ini, yaitu; Password Maintenance & Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi.

Password Maintenance
Agar user dapat mengoperasikan Program Stok & Penjualan baik modul Administrasi atau Kasir, terlebih dulu Anda harus mendaftarkan user dan mendefenisikan password untuk setiap user. Untuk menampilkan form Password Maintenace, dari menu utama pilih File|Password
Maintenance , tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2.1.

Gambar 10.1 Form password maintenance

Catat User Baru Untuk mencatat atau memasukkan data barang baru: [klik] tombol Tambah atau tekan [Alt+T] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

Gambar 10.2 Catat user baru

user ID :

Setiap pengguna harus diberi UserID dan tidak boleh sama (unique) dengan UserID lainnya. UserID inilah yang harus dimasukkan saat muncul kotak dialog password, saat pengguna menjalankan paket program ini, baik modul Administrasi atau Kasir.

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Password :

Password dapat berupa kombinasi; angka, hurup dan tanda baca.

Hak Akses :

Hak akses atau level yang diberikan diberikan kepada seorang user. Ada 5 (lima) pilihan hak akses yang dapat diberikan yaitu; Supervisor, Level-1, Level-2, Level-3 atau Level-4. Biasanya seorang kasir ditempatkan pada Level-4.

Setup Hak Akses Pemakai

Untuk menampilkan form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi, dari menu utama pilih File|Penentuan Level Akses, tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2.1. Tampilan dari form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi terlihat seperti pada Gambar 10.3. Anda dapat mendefenisikan bagian apa saja dari paket program ini, yang dapat dijalanakan kelompok pada Level Akses tertentu dengan cara mengaktifkan checklist.

Gambar 10.3 Setup hak akses pemakai aplikasi

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Bagian

Perawatan Data Program Stok & Penjualan

Keberadaan data merupakan sesuatu yang sangat vital, karena semua transaksi yang dimasukkan lewat paket program ini, akan disimpan ke dalam file-file yang telah disediakan oleh sistem ini. File-file data dari paket program ini disimpan pada folder C:\DataJual, atau pada folder lain yang terdapat pada komputer server, bila Anda menggunakan sistem jaringan (LAN local area network). Untuk kemanan data dan keseluruhan transkasi yang pernah terjadi, maka amankan/back-up folder C:\DataJual (berisi file-file data dari paket program ini) ke diskette atau cd atau hard disk lainnya. Bila memungkinkan lakukan back-up setiap hari, secara rutin. Jika terjadi masalah dengan data pada folder C:\DataJual maka Anda bisa meng-copy kembali data dari hasil back-up terakhir, ke folder C:\DataJual tersebut. Data bisa mengalami kerusakan akibat; Padamnya listrik PLN secara mendadak. harap menggunakan UPS agar kasus ini tidak terjadi (tindakan preventif) . Shut Down Windows yang tidak berlangsung dengan normal. Komputer Hang.

Paket program ini dilengkapi juga dengan modul Perawatan Data, dan jika salah satu hal diatas terjadi dan setelah komputer dapat dioperasikan lagi maka pertama kali yang harus Anda jalankan adalah tool ini.

PENTING :

Jika komputer hang atau aliran listrik PLN padam secara mendadak, jangan dulu menggunakan modul Administrasi atau Kasir, sebelum Anda menjalankan tool Perawatan Data. Jalankan juga tool ini minimal 7 hari sekali, walaupun data-data Anda tidak mengalami kerusakan. Dengan menjalankan tool Perawatan Data, maka secara teknis data yang tersimpan akan menjadi lebih efisien.

SARAN :

Tampilan short-cut Perawatan Data yang terdapat pada Windows|START, terlihat seperti Gambar 12.1 dan Gambar 12.2 adalah tampilan tool tersebut.

Gambar 12.1 Menu short-cut modul Perawatan Data

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Gambar 12.2 Tampilan tool Perawatan Data, klik Proses untuk mulai perawatan Jika proses Perawatan Data telah selesai, maka akan ditampilkan pesan seperti terlihat pada Gambar 12.3. Klik tombol OK untuk mengakhiri proses ini, setelah itu Anda bisa kembali menjalankan modul Administrasi atau Kasir.

Gambar 12.3 Pesan proses Perawatan Data telah selesai dilakukan

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

TROUBLESHOOTING
1. Program Tidak Jalan, Saat Dijalankan Muncul Pesan

Pesan Data Tidak Ditemukan Apabila pesan ini muncul disebabkan : a. File file data yang dipanggil tidak lengkap, ada beberapa file data yang diperlukan untuk proses tidak ada (tidak lengkap) b. File-file data yang diperlukan bisa sama sekali tidak ada dengan kata lain kosong Hal ini bisa terjadi bila data dalam folder/direktori data kosong atau lintasan data salah yaitu tidak sesuai dengan tempat data disimpan. Sebagai contoh : Data diletakkan di folder/direktori c:\DATAJUAL tetapi pada seting lintasan database dibuat c:\DATATB , sehingga program akan membaca data pada folder c:\DATATB yang kosong sehingga pesan tersebut akan muncul, untuk membenarkan seting ulang lintasan dengan dimana data berada. Jalankan Aplikasi Seting Path Database

Seting Lintasan Data

2. Program Berhenti ditengah Jalan atau Tidak Berjalan Sempurna.

Hal ini disebabkan ada beberapa berkas data yang rusak bisa akibat listrik mati mendadak/ mematikan komputer tidak melalui shutdown atau terserang oleh virus. Pada layar akan muncul komentar :

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Apabila pesan ini muncul disebabkan : Jalankan Aplikasi Perbaikan Data, Aplikasi ini berfungsi untuk membentuk ulang index file-file yang rusak akibat mematikan komputer secara mendadak atau berkas index rusak akibat/terhapus atau virus. Selain memperbaiki index juga menghapus permanen isi berkas data yang tidak diperlukan.

Proses perawatan dan perbaikan data Perhatian : Saat menjalankan aplikasi rawat data ini semua aplikasi program stok dan penjualan harus ditutup. Untuk penerapan pada versi jaringan semua aplikasi yang jalan dikomputer client/cabang harus dimatikan, lakukan ini dipusat data/komputer utama.

3. Untuk menghindari kehilangan data Lakukan Backup data secara rutin.

Disarankan pada lain media, Bila punya 2 Hardisk lakukan backup data kehardisk kedua (secondary). Agar pelaksanaannya mudah gunakan Aplikasi Salin Data

Aplikasi Salin Data

2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan

Lakukan Klick pada Proses Salin

Tentukan target salin data

Dialog buat folder baru untuk salin data

Proses Salin data berlangsung

Bila folder sudah ada dialog ini muncul pilih Yes to All

SELESAI

TERIMA KASIH
2009 HBSNet AMPEL Manual Book Program Stok & Penjualan