Program Stok & Penjualan

untuk :

TM

Aplikasi Inventory Control Multiuser

Support Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP

TOKO/SWALAYAN/MINIMARKET/BENGKEL DLL
Mendukung penjualan Produk Barang & Jasa

Modul

Kasir & Administrasi
Lebih dari sekedar mesin Cash Register, program ini dapat mengetahui jumlah & nilai stok (inventory), pembelian, penjualan produk barang & jasa secara tunai/kredit, hutang/piutang dagang (account payable/receivable), nilai penjualan kasir, historis transaksi, serta lebih dari 24 laporan yang bisa dicetak atau cukup dilihat di layar monitor.

HBSNet AMPEL Kontak : 0813-2926-9594 Bandung

Bagian

Mengenal & Installasi Program Stok & Penjualan
Fungsi Program
Paket program Stok dan Penjualan Multiuser didesain untuk membantu Anda dalam menerapkan sistem komputerisasi. Program ini menyediakan sejumlah fasilitas untuk memudahkan pengelolaan stok barang, pembelian barang, penjualan produk (barang & jasa) serta analisa hasil penjualan. Tujuan dari program ini adalah : 1 Mengetahui secara pasti; jumlah stok barang serta nilai stok tersebut dalam bentuk uang. Stok secara otomatis selalu ter-update, saat terjadi transaksi jual/beli & deviasi. Mengetahui pembelian, penjualan produk serta hutang (A/P — account payable), piutang (A/R — account receivable) yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Mengetahui jumlah uang tunai dari hasil penjualan setiap kasir per shift kerja. Pada penutupan shift, jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan uang di cash drawer. Mengetahui produk apa saja yang telah terjual, berikut akumulasi jumlahnya, sehingga Anda bisa mengetahui produk (barang) apa yang paling laris penjualannya.

2 Mengetahui stok barang yang hampir habis, agar dapat segera dipesan kembali. 3 4 5

6 Kasir dan Administrasi dapat mencetak bukti pembelian dan struk penjualan produk. 7 Untuk menganalisa transaksi penjualan, tersedia sejumlah laporan penjualan (barang & jasa) yang ditampilkan dalam beberapa variasi. 8 Mengetahui total nilai belanja dari setiap pelanggan/anggota/members, cocok untuk toko yang dikelola oleh koperasi.

9 Langsung dapat mengetahui laba dari setiap transaksi penjualan.

Kelebihan Program
Program ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya: 1 Mendukung pendataan/penjualan produk Barang & Jasa. Dapat menghasilkan laporan penjual khusus; Barang saja, Jasa saja atau gabungan Barang & Jasa.

2 Sangat mudah digunakan. Berbasis Microsoft Windows (95 ~ XP) serta sangat memaksimalkan penggunaan keyboard untuk meningkatkan efisiensi kerja. 3 Paket program terdiri dari 2 (dua) modul utama, yaitu; modul ADMINISTRASI (back office) dan modul KASIR (front office), serta beberapa modul pendukung lainnya. Dapat mendukung sampai dengan 10 terminal komputer kasir, yang mana semua modul Kasir tersebut dapat dihubungkan ke modul Administrasi dengan sistem jaringan lokal (LAN — Local Area Network), sehingga setiap saat Anda bisa memantau penjualan kasir.

4 Modul kasir bisa membaca kode produk (PLU) dalam bentuk bar-code dengan menggunakan piranti bar-code scanner, serta dapat mencetak struk penjualan menggunakan printer mini dengan kertas roll standar ukuran lebar 7,5 cm. 5 Tersedia fasilitas jendela bantuan untuk menampilkan kode (produk, supplier dan pelanggan) saat transaksi pembelian/penjualan, fasilitas ini akan memudahkan pekerjaan sebab tidak perlu menghapal kode-kode master.

6 Sistem keamanan lebih terjamin dengan tersedianya password serta hak akses.

1

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

Proses Install
Paket program Stok dan Penjualan untuk toko/swalayan/distributor/bengkel didistribusikan melalui media CD-ROM. Untuk dapat menggunakannya maka Anda harus melakukan proses instalasi, caranya dengan menjalankan file SETUP.EXE. Proses setup dari paket program ini bersifat standar, layaknya seperti ketika Anda menginstalasi program berbasis W indows lainnya.

Setelah proses instalasi selesai, paket program (pada contoh ini menggunakan versi demo) akan membuat menu yang berisi sort-cut ke setiap modul Program Stok dan Penjualan untuk toko/minimarket. Tampilan pada Gambar 1.2 akan terlihat saat Anda mengakses tombol W indows START|Programs.

Gambar 1.2 Menu short-cut ke modul-modul Stok dan Penjualan untuk minimarket

Informasi & Peringatan …
1 Selalu lakukan back-up data secara rutin —sangat disarankan secara harian—, untuk mengantisipasi kemungkin hilangnya data-data akibat serangan virus atau kerusakan hardware/software. Gunakan UPS (un-interrupted power supply) agar proses kerja program & file database dari Program Stok dan Penjualan Multiuser tidak terganggu, rusak, error, corupt, akibat padamnya listik PLN secara mendadak.

2

3 Jika mengalami kesulitan dalam menggunakan program ini, Anda dapat menghubungi; HBSNet AMPEL Kontak : H a d i y a n t o (0813-2926-9594).

2

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

MODUL ADMINiSTRASI
Bagian

Sistem Menu Program Stok & Penjualan
Tampilan Awal Program
Saat modul Administrasi dijalankan, pertama kali Anda akan diminta memasukkan User ID dan Password yang benar sesuai dengan password yang telah diberikan. Selain itu Anda juga diminta memilih Shift, sesuai dengan shift kerja saat menjalankan modul ini. Tampilan awal program, berupa kotak dialog password terlihat seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kotak dialog password

Password Awal
Agar modul ini bisa dijalankan untuk pertama kalinya, setelah Anda selesai melakukan instalasi program (menjalankan SETUP.EXE dari CD-master atau CD-demo) ke komputer yang akan digunakan, maka pada Log-In Form —seperti terlihat pada Gambar 2.1— Anda harus menggunakan UserID: Admin dan Password: Admin.

Khusus untuk program demo (instalasi dari CD-Demo) gunakan UserID: DEMO dan Password: DEMO. Agar paket program ini tidak bisa dioperasikan oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka sangat direkomendasikan untuk segera mengubah password Admin tersebut, menjadi password lainnya. Untuk menambah, mengubah atau menghapus UserID beserta Password, caranya dari menu utama pilih File|Password Maintenance.

Password dan Hak Ases
Selengkapnya mengenai password maintenace dan pengaturan hak akses bagi pengguna program, dibahas secara khusus pada Bagian 10: Password & Hak Akses.

Menu Utama Program
Menu utama dari modul Adminstrasi disusun dan dikelompokan secara sistematis, menggunakan pull-down menu. Pada menu terdapat 8 (delapan) pilihan utama yaitu, File, Master, Pembelian, Penjualan, Administrasi, Laporan, View dan Help.

© 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan

2 sampai dengan Gambar 2. Gambar 2.Tampilan dari menu-menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.9.2 Menu File Gambar 2.5 Menu Penjualan Gambar 2.4 Menu Pembelian Gambar 2.6 Menu Administrasi © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .3 Menu Master Gambar 2.

Gambar 2.9 Menu Help © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .7 Menu Laporan Gambar 2.8 Menu View Gambar 2.

supplier dan pelanggan. sebab data-data yang telah diisi pada file master ini akan dipakai saat pengisian file Master Produk. Catatan: Khusus untuk variant Distributor dari paket program ini. Pastikan master Jenis Produk sudah didefenisikan. yaitu. Untuk menampilkan form master Jenis Produk. yaitu: Barang dan Jasa. Gambar 3. form proses pencatatan data baru. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .3. Jasa Penyewaan Game Center. yaitu. maka Anda cukup mendefenisikan 2 (dua) Jenis Produk saja. keempat master data tersebut harus diisi terlebih dulu. Teh Bubuk. dalam pengisian file master pun terdapat ketentuan. Dalam pengoperasiannya. Instant Noodle. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. Rokok Kretek Filter. Ada 4 (empat) master data pada program stok & penjualan ini. Rokok Putih. Kontrasepsi. digunakan untuk menyimpan data dari semua salesman. Treatment Shampo. Misalnya pada swalayan terdapat kelompok: Teh Celup. tersedia Master Data Sales. Master Jenis Produk Master Jenis Produk digunakan untuk mendefenisikan kelompok produk berdasarkan jenisnya (baik kelompok barang atau jasa). dari menu utama pilih Master|Jenis Produk. data produk (barang & jasa). Jasa Pembukusan Kado.1 Form master Jenis Produk Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain. Beauty Shampo. form edit dan dialog konfirmasi hapus data. Karena ada file master yang berhubungan dengan file master lainnya. sebelum melakukan transaksi. master jenis produk. Kecap. sebelum Anda berlanjut ke pengisian master Data Produk. yaitu: file master pertama yang harus diisi adalah file master Jenis Produk. Rokok Kretek. Tampilan layar master Jenis Produk terlihat seperti gambar berikut. dan lainnya.Bagian Master Data Program Stok & Penjualan Yang dimaksud master di sini adalah kumpulan file data yang berfungsi menampung data-data utama. Jika ternyata usaha Anda tidak membutuhkan kategori Jenis Produk.

Anda dapat dengan mudah menggantikannya. Kode. Diskripsi : Diskripsi dari jenis produk. Gambar 3.3 Edit jenis produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. berupa angka dengan nilai 1 s/d 999. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. maksimal 25 karakter.2 Menambah jenis produk Kode : Setiap jenis produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode jenis produk lainnya. Edit Jenis Produk Apabila terjadi kesalahan atau perubahan pada jenis produk. Hapus Jenis Produk Jenis Produk yang dapat dihapus adalah jenis produk yang belum digunakan dalam Master Data Produk.Tambah Jenis Produk Untuk mencatat atau memasukkan data jenis produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. Jika jenis produk tersebut telah digunakan dalam Mater Data Produk.1. Untuk membatalkan pengeditan data. maka jenis produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan Master Data Produk yang dimaksud (restricted referential integrity). setelah selesai mengedit jenis produk. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Namun perubahan hanya dapat dilakukan pada diskripsinya saja. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang akan diedit. Gambar 3. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard.

jumlah stok saat ini. Jadi. form proses pencatatan data baru. Nama Produk. Gambar 3. pastikan data produk (barang & jasa) yang Anda miliki sudah terdaftar dalam Master Produk. dari menu utama pilih Master|Data Barang. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Pada form Master Produk. yaitu. Untuk menampilkan form Master Produk.4 Form Master Produk Tambah Master Produk Untuk mencatat atau memasukkan data produk baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.Untuk hapus jenis produk: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Master Produk Master Produk adalah suatu daftar berisi informasi lengkap tentang barang dan jasa yang dimiliki. penjualan dan proses penyesuaian stok (deviasi plus/minus). sebelum melakukan transaksi-transaksi seperti tersebut di atas. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih jenis produk yang hendak dihapus. Semua transaksi tersebut akan meminta Anda untuk mengisi kode produk yang didefenisikan pada master ini. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.1. Jumlah Isi Barang/Karton Box.3. HPP (harga pokok penjualan). Produk yang telah terdaftar pada master ini akan digunakan pada transaksi pembelian. ditampilkan informasi mengenai Kode Produk. form edit dan dialog konfirmasi hapus data produk serta form pencetakan data produk. serta informasi lainnya. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form lain. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H].

JB007. yang terdapat pada setiap kemasan produk. jika Anda mengisi field Jumlah Stok Awal (stok opname) maka isikan juga HPP (persatuan retail) dari barang tersebut. AXQD. unit. Harga Pokok (HPP) : Setiap kali Anda melakukan transaksi pembelian barang. Jumlah Stok Awal : Jika Anda telah memiliki sejumlah barang sebelum sistem komputerisasi diterapkan (ada yang menyebutnya dengan istilah. hurup saja atau kombinasi huruf angka & tanda baca. Pada tahap awal pemasukkan data Master Barang. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Produk Jasa/Service (non-inventory): Tandai checkbox ini. liter. Gunakan bar-code scanner untuk membaca bar–code dari produk yang dimaksud.5 Menambah data produk Kode Produk : Setiap produk harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode produk lainnya. Jumlah Isi/Perkarton Box akan menjadi faktor perkalian. B-707. Isi/ Karton Box : Masukkan jumlah barang yang dikemas dalam karton box. KW#23. maka sebenarnya Anda membeli 40 buah Indomie Goreng. saat Anda membeli barang tersebut dalam kemasan karton box. Kemasan di Jual : Satuan barang atau unit pengukuran. maksimal 14 karakter. misal: sachet. Catatan: Kami juga menyediakan piranti bar-code scanner dengan garansi & harga yang bersaing. 105. biarkan saja field tersebut bernilai 0 (nol). atau nilai lainnya tergantung dari jumlah isi barang/box (lihat data ini pada kemasan box dari barang yang dimaksud). Sebaliknya.Gambar 3. biarkan field HPP bernilai 0 (nol) jika Jumlah Saldo Awal tidak diisi atau bernilai 0 (nol). boleh berupa. nantinya Harga Pokok Penjualan (costing) akan dihitung secara otomatis dengan menggunakan metode rata-rata (weighted average cost). maka isi field ini dengan jumlah barang tersebut dalam jumlah retailnya (bukan karton box-nya). Kode Produk . Jika memang Anda belum memiliki stok awal. angka saja. Misalnya Anda membeli 1 karton Indomie Goreng. maksimal 38 karakter. kaleng dan lain-lain. Kode produk dapat juga berupa bar-code. jika produk tersebut adalah produk jasa. Kode inilah yang akan digunakan dalam transaksi jual beli serta transaksi lain. stok opname). Kode produk misalnya. Jenis Produk : Pilih kategori jenis produk (informasi ini berasal dari master Jenis Produk). botol. Masukkan nilai 40 jika barang tersebut adalah Mie Goreng atau 288 jika barang tersebut adalah So-Klin Pewangi. Nama Produk : Nama produk.

Sebelum penghapusan data dilakukan maka program Stok & Penjualan akan meminta konfirmasi dari Anda. Defenisi ini hanya sebagai sarana pembanding. Setelah selesai mengisi data produk.Harga Jual (Rp) : Harga jual produk. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.4.6 Edit data produk Lakukan pengeditan sesuai keperluan. Cetak Master Produk Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data produk yang telah didata melalui Master Produk. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H]. Untuk membatalkan penyimpanan data. Gambar 3. Edit Master Produk Data produk yang telah terdaftar pada Master Produk dapat diedit. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data barang yang akan diedit. dimana jika jumlah stok saat ini. khusus untuk Kode Produk tidak bisa diubah. sama atau lebih kecil dari defenisi mininum. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. Setelah selesai mengedit data produk. maka barang tersebut akan muncul dalam laporan Stok Dibawah Limit (harus dipesan kembali). Jika data produk tersebut telah digunakan dalam transaksi jual/beli. Hapus Master Produk Data produk yang dapat dihapus adalah data produk yang belum digunakan dalam transaksi jual/beli. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data produk yang hendak dihapus. Pengeditan ini biasanya dilakukan untuk merubah atau menyesuaikan field Harga Jual. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data.maka data produk tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber-relasi dengan transaksi yang dimaksud (restricted referential integrity). [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. akan ditampilkan saat kasir mengadakan transaksi penjualan produk. Untuk membatalkan pengeditan data.4. Defenisi Stok Minimum yang Harus Dimiliki : Defenisi stok minimum sama sekali TIDAK AKAN MEMPENGARUHI jumlah stok.

ditampilkan informasi mengenai Kode Supplier. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru. Nama Supplier. form edit dan dialog konfirmasi hapus data supplier serta form pencetakan data supplier.Gambar 3. dari menu utama pilih Master|Supplier. Gambar 3. dan informasi lainnya.7 Cetak data produk Master Supplier Master supplier berfungsi untuk mendaftar semua supplier atau pemasok barang. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2. Data supplier pada master ini akan digunakan saat melakukan transaksi Pembelian.8 Form Master Supplier Pada form Master Supplier. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Untuk menampilkan form Master Supplier.3. tanggal terakhir Anda melakukan transaksi pembelian.

Untuk membatalkan penyimpanan data. Kode Pos : Kode Pos. Alamat : Alamat. maksimal 8 karakter. Fax : Nomor fax. misal: S0030 atau S-ANES. maksimal 30 karakter. Kode Supplier. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi pembelian barang. maksimal 30 karakter. Jika memungkinkan. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. buatlah kode supplier yang memiliki arti.Tambah Master Supplier Untuk mencatat atau memasukkan data supplier baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. Gambar 3. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Setelah selesai mengisi data supplier. Kota : Kota. boleh menggunakan kombinasi huruf dan angka. maksimal 40 karakter.9 Menambah data supplier Kode Supplier : Setiap supplier harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode supplier lainnya. atau 0006. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Nama Supplier : Nama supplier. Kontak Person : Nama salah satu wakil supplier yang dapat dihubungi. Catatan : Keterangan yang dilampirkan tentang supplier. Telephone : Nomor telephone.

Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda.11 Cetak data supplier © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Untuk edit data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data suplier yang akan dihapus. gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data supplier yang akan diedit. Gambar 3. khusus untuk Kode Supplier tidak bisa diubah. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Untuk membatalkan pengeditan data. Untuk hapus data supplier: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Gambar 3. maka data supplier tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang ber. Hapus Master Supplier Data supplier yang dapat dihapus adalah data supplier yang belum digunakan dalam suatu transaksi pembelian. Cetak Master Supplier Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data supplier yang telah didata melalui Master Supplier. Setelah selesai mengedit data supplier. tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus.8.relasi dengan transaksi pembelian yang dimaksud (restricted referential integrity).10 Edit data supplier Lakukan pengeditan sesuai keperluan.Edit Master Supplier Data supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier dapat diedit. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Jika data supplier tersebut telah digunakan dalam transaksi pembelian. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H].8. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3].

maka secara default telah terdapat 1 (satu) record khusus data pelanggan dengan Kode Pelanggan P–UMUM.Account Payable) ke masing-masing supplier jika ada. Gambar 3. no. khususnya untuk penjualan kredit. dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik dari pelanggan tersebut. batas kredit (A/R) yang diperbolehkan. Pelanggan P–UMUM berguna saat Anda melakukan transaksi penjualan tunai kepada pelanggan umum. Untuk menampilkan form Master Pelanggan. kode supplier. data pelanggan yang telah terdapat dalam master ini dibutuhkan saat menjalankan transaksi Penjualan. ditampilkan informasi mengenai Kode Pelanggan. Data pelanggan khusus ini tidak dapat dihapus. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . alamat. seperti. Nama Pelanggan. nama.12 Form Master Pelanggan Saat Anda menjalankan form Master Pelanggan untuk pertama kalinya. tampilan layar dari menu Master seperti Gambar 2.3. nama. Pada proses selanjutnya. Form ini berfungsi juga sebagai pemanggil form proses pencatatan data baru. tapi dapat diedit sesuai dengan keperluan. serta informasi lainnya. Pada form Master Pelanggan. alamat dan sebagainya. form edit dan dialog konfirmasi hapus data pelanggan serta form pencetakan data pelanggan. Master Pelanggan Master pelanggan berfungsi untuk mendaftar semua pelanggan Anda. telephone serta nilai beban hutang (A/P .Informasi yang ditampilkan meliputi. dari menu utama pilih Master|Pelanggan.

Kota. atau P-UDTMS. maksimal 8 karakter.Tambah Master Pelanggan Untuk mencatat atau memasukkan data pelanggan baru: [klik] tombol Baru atau tekan [Alt+B] atau bisa juga dengan [F2] keyboard. Kode Pelanggan . misal: P-003 atau 10001. Kontak Person : Nama salah satu wakil pelanggan yang dapat dihubungi. diperkenankan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Kode inilah yang digunakan dalam transaksi penjualan barang. Jika memungkinkan. Alamat.13 Menambah data pelanggan Kode Pelanggan : Setiap pelanggan harus diberi kode dan tidak boleh sama (unique) dengan kode pelanggan lainnya. Fax : Nomor telephone. maksimal 30 karakter. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . maksimal 40 karakter. Catatan : Keterangan yang dilampirkan tentang pelanggan. Gambar 3. buatlah kode pelanggan yang memiliki arti. Kode Pos : Alamat lengkap pelanggan. Nama Pelanggan : Nama pelanggan. maksimal 30 karakter. Telephone.

Untuk edit data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3.12.12. khusus untuk Kode Pelanggan tidak bisa diubah. Gambar 3. tekan tombol [Yes] bila data benar akan dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Hapus atau tekan [Alt+H].Kredit Limit : Batas maksimal kredit (total hutang) yang diperkenankan untuk seorang pelanggan. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan data. Setelah selesai mengisi data pelanggan. Sebelum penghapusan data dilakukan maka program akan meminta konfirmasi dari Anda. Untuk hapus data pelanggan: Pada saat posisi layar seperti Gambar 3. Untuk membatalkan penyimpanan data. lanjutkan dengan [klik] tombol Simpan atau tekan [F5] untuk menyimpan perubahan data. Edit Master Pelanggan Data pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan dapat diedit. maka data pelanggan tersebut sudah tidak bisa dihapus sebab sedang berrelasi dengan transaksi penjualan yang dimaksud (restricted referential integrity). gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan diedit. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Setelah selesai mengedit data pelanggan. Jika data pelanggan tersebut telah digunakan dalam transaksi penjualan.14 Edit data pelanggan Lakukan pengeditan sesuai keperluan. khususnya bagi pelanggan tetap yang telah dikenal reputasinya dengan baik. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . gunakan tombol [panah atas] atau [panah bawah] untuk memilih data pelanggan yang akan dihapus. Lanjutkan dengan [klik] tombol Edit atau tekan [Alt+E] atau bisa juga dengan menekan [F3]. [klik] tombol Batal [Esc] atau tekan [Esc] pada keyboard. Hapus Master Pelanggan Data pelanggan yang dapat dihapus adalah data pelanggan yang belum digunakan dalam transaksi penjualan. Untuk membatalkan pengeditan data.

kode pelanggan. nama.Cetak Master Pelanggan Tekan tombol Print atau [F8] untuk mencetak semua data pelanggan yang telah didata melalui Master Pelanggan. Gambar 3.15 Cetak data pelanggan Informasi yang ditampilkan meliputi. telephone serta nilai piutang (A/R . © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . alamat. no.Account Receivable) ke masing-masing pelanggan jika ada.

selain itu harga pokok (HPP) akan dihitung kembali secara otomatis dengan menggunakan metode weighted average cost. Kedua adalah bagian detail. digunakan untuk mengisi nomor pembelian.4. Ketiga adalah footer. Transaksi pembelian bersifat menambah stok barang. Syarat untuk memulai transaksi pembelian. Catat Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Catat]. Tampilan form Pembelian Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Gambar 4. dengan demikian proses entri data bisa dilakukan secara lebih cepat dan efisien. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti Gambar 2.1 Catat pembelian barang Semua proses navigasi serta entri data pada form Pembelian Barang [Catat] dapat dilakukan secara penuh menggunakan keyboard.    Pertama adalah bagian header.Bagian Pembelian Program Stok & Penjualan Transaksi Pembelian Yang dimaksud transaksi pembelian adalah transaksi pembelian barang pada supplier tertentu. tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan pembelian tunai atau kredit. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Selain itu menu bisa juga diakses dengan short-cut [F6]. Jika dilakukan secara kredit. maka akan timbul hutang dagang (A/P — account payable) yang nantinya harus dilunasi. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid. baik secara tunai maupun kredit. Anda harus memiliki data pada Master Supplier dan Master Produk. dari menu utama pilih Pembelian|Catat Pembelian. digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dibeli. tanggal pembelian dan supplier.

maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail.2 Jendela bantuan. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Beli digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan. Jika Anda lupa kodenya. pilih supplier Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form Pembelian Barang [Catat]. Gambar 4. Penomoran dimulai dari angka 1. tidak bisa diubah secara manual.Bagian Header No. Tersedia juga jendela bantuan yang berfungsi menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. gunakan filter untuk mencari data barang © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid. Beli : No. Gambar 4. nomor ini akan di.counter secara sequence oleh program. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi.3 Jendela bantuan. Tanggal pembelian bisa diubah. Kode Barang : Isi kode barang yang dibeli sesuai dengan kode yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Tgl Pembelian : Tgl Pembelian mengacu pada tanggal sistem komputer. Cara menampilkan jendela bantuan adalah dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Saat melakukan pencatatan pembelian. Kode Supplier : Isi field ini dengan kode supplier yang telah terdaftar pada Master Supplier.

per karton. isikan dengan jumlah karton dari barang yang dibeli. Hrg/Unit : Ganti harga yang ditampilkan secara default oleh program. Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah. Uang Muka : Untuk pembelian kredit. rumus. yang terdapat pada bagian detail. dengan harga sebenarnya saat pembelian barang. Qty : Isi jumlah barang yang dibeli. Saat pembelian Kredit Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi pembelian. program akan meminta konfirmasi dari Anda. cukup ketikan 10 saja. berdasarkan isian Kode Barang. Jumlah : Jumlah (Rp.. Nama Barang : Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program. jika memang supplier memberikan discount saat Anda membeli barang.Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan. tergantung kondisi saat transaksi berlangsung. Catatan: lihat juga halaman 10. Catatan: lihat juga keterangan dibawah.500. Hutang merupakan selisih dari total pembelian dikurangi Uang Muka (jika ada). Saat pembelian Tunai Total Pembelian : Total Pembelian merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi pembelian. Setelah semua field pada transaksi pembelian barang sudah diisi dengan benar. uang muka bersifat opsional. Misalnya untuk discount 10%. nantinya secara otomatis jumlah stok retail Anda akan bertambah 80 (delapan puluh) buah Indomie dan HPP dari barang ini akan menyesuaikan secara otomatis (HPP dihitung dalam satuan retailnya). maka isi field ini dengan nilai 2 (dua) dan field Hrg/Unit dengan 31. Bagian Footer Tampilan pada bagian footer akan berubah mengikuti pilihan pembelian tunai atau kredit. Sebelum penyimpan data dilakukan.) dihitung oleh program. 31. maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk melakukan proses penyimpanan data pembelian barang. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. tentang Qty. tentang Master Data Barang. Misalnya Anda membeli 2 (dua) karton Indomie Goreng dengan harga Rp. jumlah = (hgrbeli * qty) – discount. pesan tersebut tampil pada bagian footer dari form ini.500. Jika transaksi bisa disimpan. khusunya Jumlah Item/Karton Box. Hutang : Otomatis dihitung oleh program. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . yang terdapat pada bagian detail. selanjutnya akan ditampilkan pesan “Status:: Transaksi ini telah disimpan”. Disc : Isi discount dalam persen.

memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan pembelian barang Pencetakan Bukti Pembelian Barang dapat dilakukan dengan [klik] tombol Print atau tekan [F8]. Jika Anda mencoba mengedit pembelian kredit yang sudah dilakukan pembayaran hutangnya. transaksi pembelian sudah tidak bisa diedit lagi. Jika Anda lupa No. maka akan tampil pesan peringatan berikut. Beli.Gambar 4. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data akan kembali seperti semula. Sebelum penyimpan proses editing dilakukan.6. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 4. Ada dua alternatif sesudah pengeditan data pembelian barang selesai dilakukan. kecuali No. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Beli yang akan diedit. Gambar 4. serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya. Tekan tombol [Yes] bila proses editing benar akan disimpan. Beli (nomor bukti pembelian) itu sendiri.4 dan Gambar 4. Setelah mengisi No. Beli dari transaksi pembelian yang hendak diedit. sama seperti saat Anda belum melakukan perubahan. yaitu.5 Pesan peringatan. dari menu utama pilih Pembelian|Edit Pembelian. Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form Pembelian Barang [Edit] tersebut. Proses edit pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai. maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan.7 merupakan tampilan formnya. Edit Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Edit]. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Pengedit dimulai dengan memasukkan No.

Proses hapus dimulai dengan memasukkan No. Tekan tombol [Yes]. jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.Gambar 4. serta hanya bisa dilakukan pada pembelian kredit yang belum diproses pembayaran hutangnya.6 Jendela bantuan. Proses hapus pembelian dapat dilakukan pada semua transaksi pembelian tunai. Seperti halnya pada edit data. Beli. pilih pembelian yang ingin diedit Gambar 4. lakukan pemilihan kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Hapus.7 Edit pembelian barang Hapus Pembelian Untuk menampilkan form Pembelian Barang [Hapus]. dari menu utama pilih Pembelian|Hapus Pembelian. maka Anda dapat menampilkan jendela bantuan pilihan transaksi yang akan dihapus. Sebelum proses penghapusan dilakukan.4 dan Gambar 4. program akan meminta konfirmasi dari Anda.8 merupakan tampilan formnya.

dari menu utama pilih Pembelian|Re-print Pembelian .4 dan Gambar 4.9 merupakan tampilan formnya.Gambar 4. tampilan layar dari menu Pembelian terlihat seperti pada Gambar 2.9 Cetak bukti pembelian © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Bukti Untuk mencetak kembali Bukti Pembelian. Gambar 4.8 Hapus pembelian barang Mencetak Kembali Bukti Pembelian Anda dapat mencetak kembali Bukti Pembelian Barang sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dibeli atau dijadikan arsip.

dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Hutang ke Supplier. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12]. atas pembelian yang dilakukan secara kredit. tampilan layar dari menu Administrasi seperti terlihat pada Gambar 2. pilihlah No. Beli dari transaksi pembelian kredit yang telah terjadi (sudah tercatat). Gambar 5. Jika Anda lupa No. pilih pembelian yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu pembelian kredit. No. Gambar 5. ataupun dengan cara menyicil. Catat Pembayaran Hutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Hutang ke Supplier. bisa Anda lakukan dengan langsung melunasi keseluruhan hutang. Beli yang akan dilunasi/dicicil. Jika Anda mempunyai 2 (dua) atau lebih hutang pada supplier yang sama.1 Catat pembayaran hutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No.1 merupakan tampilan formnya.2 Jendela bantuan. Beli.6 dan Gambar 5. pelunasan yang dilakukan bersifat per No. Bayar : © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .Bagian Pembayaran Hutang Program Stok & Penjualan Proses ini dijalankan saat Anda mencatat pembayaran hutang dagang ke supplier (A/P — account payable). Beli yang dimaksud. Dengan kata lain.

selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Bayar digunakan sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran hutang dagang (A/P — account payable). Penomoran dimulai dari angka 1. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Bayar : Tgl. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No.3 Konfirmasi pencatatan pembayaran hutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Hutang ke Supplier segera ditutup oleh program. Pembelian – (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini) Keterangan : Isi field ini jika memang diperlukan. Setelah semua field pada pembayaran hutang ke supplier telah diisi dengan benar. Sisa Hutang : Sisa hutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula. Beli. Sudah Dibayar : Akumulasi total hutang (A/P) yang telah dibayar. JT : Tanggal jatuh tempo. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Pembelian : Total nilai pembelian saat terjadinya transaksi pembelian. Beli : Isi field ini dengan nomor beli yang hendak dilunasi hutangnya. Beli.No. Beli. Tgl. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran hutang. Tgl. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Bayaran Saat Ini : Isi field ini dengan jumlah uang yang Anda berikan saat pelunasan hutang ke supplier yang dimaskud. maka tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual. Sebelum penyimpan data dilakukan. Tanggal pembayaran bisa diubah. Beli. Gambar 5. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. Jika Anda lupa pembelian mana yang hendak dilunasi. Beli : Tanggal saat transaksi pembelian terjadi. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Sisa = Tot Tr. Tot Tr. Tgl. No.

5. Kode ini telah didefenisian sebelumnya (pre-defined code). Jika Anda menerapkan sistem members (biasanya pada Kopersi) dan nantinya ingin mengetahui total nilai belanja yang pernah dilakukan member tersebut (tunai & kredit). maka akan timbul piutang dagang (A/R — account receivable) yang nantinya harus dilunasi oleh pelanggan. seperti. alamat. Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F7].Bagian Penjualan Program Stok & Penjualan Transaksi Penjualan Penjualan merupakan transaksi yang paling sering terjadi. M O D UL K A SIR Pembahasan mengenai modul Kasir ada pada Bagian 11: Modul Kasir. Program ini dapat menangani penjualan barang secara tunai maupun kredit. Jika Anda menjual secara kredit. dsb) gunakan saja Kode Pelanggan P-UMUM . dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan. maka jangan memilih P-UMUM. tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2. Anda tinggal menggunakannya saja. nama. Gambar 6. Transaksi penjualan. Catat Penjualan Untuk menampilkan form Penjualan Barang [Catat]. dapat juga dilakukan dengan modul khusus. yaitu.1 Catat penjualan tunai © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Saat menjual barang secara tunai kepada pelanggan umum (pelanggan dimana Anda tidak membutuhkan informasi spesifik darinya. bersifat mengurangi stok dan mendatangkan laba. karena penjualan kepada P-UMUM tidak akan ikut dilaporkan saat pembuatan laporan Total Nilai Belanja Pelanggan (anggota/member).

digunakan untuk mengisi rincian atau detail barang yang dijual. Penomoran dimulai dari angka 1. tampilan form pada bagian ini akan berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit. Ketiga adalah footer. Bagian detail ini ditampilkan dalam bentuk grid. sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya transaksi. Gambar 6.    Pertama adalah bagian header. Kd Pelanggan : Isi field ini dengan kode pelanggan yang telah terdaftar pada Master Pelanggan. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Kedua adalah bagian detail. Saat melakukan pencatatan penjualan. Tgl Jual : Tgl Jual mengacu pada tanggal sistem komputer. tanggal jual dan kode pelanggan. nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak dapat diubah secara manual. Jika Anda lupa kodenya. Tanggal penjualan bisa diubah. Bagian Header No. Faktur : No. pilih pelanggan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .2 Catat penjualan kredit Tampilan form Penjualan Barang [Catat] terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama. Faktur digunakan sebagai pengenal atas pencatatan transaksi penjualan barang. digunakan untuk mengisi nomor faktur.3 Jendela bantuan.Gambar 6.

Jika memang diinginkan maka harga inipun masih bisa diubah saat transaksi berlangsung (cara ini tidak berlaku pada modul khusus Kasir). Hrg/Unit : Harga barang yang dijual. gunakan filter untuk mencari data barang Untuk memperkecil pilihan yang ditampilkan pada jendela bantuan. Kode Barang : Isi kode barang yang dijual sesuai dengan yang ada pada Master Barang atau gunakan bar-code scanner untuk membaca kode barang yang dimaksud. Saat penjualan Tunai Total Penjualan : Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan. Tersedia jendela bantuan yang menampilkan semua barang yang telah didata lewat Master Data Barang. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . berdasarkan isian Kode Barang.4 Jendela bantuan. tanpa harus merubah harga jual yang telah terdefenisi sebelumnya pada Master Barang. maka selanjutnya adalah mengisi bagian detail. Misalnya untuk discount 5%. Untuk menampilkan jendela bantuan. rumus. cukup ketikan 5 saja. yang terdapat pada bagian detail. Bagian Footer Bagian footer berubah menyesuaikan dengan pilihan penjualan tunai atau kredit. Qty : Isi jumlah barang yang dijual (quantity). Bagian ini ditampilkan dalam bentuk grid. jika Anda memberikan potongan harga kepada pelanggan. Gambar 6. Nama Barang : Nama barang akan diisi secara otomatis oleh program.Bagian Detail Setelah Anda selesai mengisi bagian header dari form [Catat] Penjualan Barang. Disc : Isi discount dalam persen. harga ini mengacu pada defenisi harga jual yang ada pada Master Barang. maka tekan sekali lagi [F12] kemudian masukkan kata yang dipakai sebagai acuan untuk memfilter/menyaring data barang yang ingin ditampilkan. jumlah = (hgrjual * qty) – discount. Jumlah : Jumlah (Rp.) dihitung oleh program. tekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar).

Saat penjualan Kredit Total Penjualan : Total penjualan merupakan penjumlahan Jumlah (∑ Jumlah) dari setiap baris (line item) transaksi penjualan.Bayar [+] : Jumlah uang yang diberikan oleh pembeli atau pelanggan. Ini artinya uang muka boleh diisi dengan nilai tertentu atau tetap dibiarkan 0 (nol) rupiah.6 merupakan tampilan formnya.5 dan Gambar 6.4 Konfirmasi saat menyimpanan pencatatan penjualan barang Edit Penjualan Untuk menampilkan form [Edit] Penjualan Barang. tergantung kondisi saat transaksi berlangsung. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data penjualan barang. Sisa merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang muka (jika ada). serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya. Sebelum penyimpan data dilakukan. Uang Muka : Untuk penjualan kredit. Jika Anda mencoba mengedit transaksi penjualan yang sudah dilakukan pembayaran piutannya. Pengeditan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai. yang terdapat pada bagian detail. dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan. Gambar 6. Sisa (Piutang) : Otomatis dihitung oleh program. uang muka bersifat opsional. maka akan tampil pesan peringatan seperti pada berikut. Uang Kembali : Otomatis dihitung oleh program. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Setelah semua field pada transaksi penjualan barang telah diisi dengan benar. Uang Kembali merupakan selisih dari total penjualan dikurangi uang yang diberikan oleh pembeli/pelanggan.

5 Pesan peringatan. Faktur. Setelah mengisi No. kecuali No. pilih penjualan yang ingin diedit © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Pengeditan dimulai dengan memasukkan No. Jika dibatalkan (tekan Esc) maka data penjualan akan kembali seperti semula. Gambar 6. Faktur itu sendiri. transaksi penjualan sudah tidak bisa diedit lagi. yaitu. Anda bisa merubah semua isian yang terdapat pada form [Edit] Penjualan Barang tersebut.7 Jendela bantuan. tampilan jendela bantuan terlihat seperti pada Gambar 6. Jika Anda lupa No.7. Ada dua alternatif setelah pengeditan data penjualan barang selesai dilakukan.Gambar 6. Faktur yang akan diedit. maka akan ditampilkan kembali transaksi yang pernah dilakukan. memilih menyimpan atau membatalkan perubahan tersebut. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Faktur dari transaksi penjualan yang hendak diedit.6 Edit penjualan barang Gambar 6.

Tekan tombol [Yes].9 merupakan tampilan formnya. dari menu utama pilih Penjualan|Catat Penjualan.Hapus Penjualan Untuk menampilkan form [Hapus] Penjualan Barang. Faktur yang akan dihapus. serta hanya bisa dilakukan pada transaksi penjualan kredit yang belum diproses pembayaran piutangnya.9 Hapus penjualan barang © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Faktur dari transaksi penjualan yang hendak dihapus. Sebelum proses penghapusan dilakukan.8 Jendela bantuan. pilih penjualan yang ingin dihapus Gambar 6. tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2. jika Anda yakin kalau transaksi tersebut memang perlu dihapus. Jika Anda lupa No. Gambar 6. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder.5 dan Gambar 6. Proses ini diawali dengan memasukkan No. Penghapusan data dapat dilakukan pada semua transaksi penjualan tunai. program akan meminta konfirmasi dari Anda.

10 Cetak nota penjualan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tampilan layar dari menu Penjualan seperti Gambar 2.5 dan Gambar 6.Mencetak Kembali Nota Penjualan Anda dapat mencetak kembali Nota Penjualan sebagai sarana untuk memeriksa kembali barang-barang yang telah dijual atau dijadikan arsip. Gambar 6.10 merupakan tampilan formnya. dari menu utama pilih Penjualan|Re-print Penjualan. Nota Untuk mencetak kembali Nota Penjualan.

Gambar 7. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. Catat pembayaran piutang Proses pembayaran dimulai dengan memasukkan No. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Program Stok & Penjualan menyediakan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. pelunasan yang dilakukan bersifat per faktur. bisa dilakukan oleh seorang pelanggan dengan langsung melunasi keseluruhan hutangnya.7. Catat Pembayaran Piutang Untuk menampilkan form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan. Faktur Jual dari transaksi penjualan kredit yang telah terjadi (sudah tercatat). tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder. Faktur Jual yang dimaksud. Faktur Jual yang akan dilunasi/dicicil. Gambar 7.Bagian Pembayaran Piutang Program Stok & Penjualan Proses ini dijalankan saat ada pelanggan membayar piutang dagang ( A/R — account receivable). Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F9].1. Jika Anda lupa No.2 Jendela bantuan. pilih penjualan yang akan dilunasi Pembayar hutang atas suatu penjualan kredit. Untuk menangani pembayaran piutang. ataupun dengan cara menyicil. tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2. Jika pelanggan mempunyai 2 (dua) atau lebih piutang. Dengan kata lain. pilihlah No.

No. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Jual : Tanggal saat transaksi penjualan terjadi. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Penjualan – (Sudah Dibayar + Bayaran Saat Ini) Keterangan : Isi field ini jika memang diperlukan.sebagai pengenal atas pencatatan pembayaran piutang pelanggan. Bayar : Tgl. Tgl. Faktur Jual. No. Tanggal pembayaran bisa diubah. Faktur Jual. Bayar mengacu pada tanggal sistem komputer. Faktur Jual : Isi field ini dengan nomor faktur penjualan yang hendak dilunasi piutangnya. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Sisa : Sisa piutang otomatis dikalkulasi oleh program dengan formula. field ini diisi secara otomatis oleh program berdasarkan isian No. Bayaran Saat Ini : Isi field ini dengan jumlah uang yang hendak di setor (untuk bayar hutang) oleh seorang pelanggan atas faktur penjualan kredit yang dimaksud. Tgl. Faktur Jual. Bayar digunakan sesuai dengan kenyataan kronologis saat terjadinya pembayaran piutang pelanggan. Jika Anda lupa nomor faktur jualnya. Penjualan : Total nilai penjualan saat terjadinya transaksi penjualan. Faktur Jual. Tot Tr. Nomor ini akan di-counter secara sequence oleh program dan tidak bisa diubah secara manual.3 Konfirmasi pencatatan pembayaran piutang Jika transaksi bisa disimpan maka secara otomatis form Catat Pembayaran Piutang Pelanggan segera ditutup oleh program. Sisa = Tot Tr. selanjutnya tekan tombol [F5] atau [klik] tombol Simpan untuk proses penyimpanan data. Tgl. program akan meminta konfirmasi dari Anda. Sudah Dibayar : Akumulasi total piutang yang telah dibayar. Bayar : No. Tekan tombol [Yes] bila data benar akan disimpan. Gambar 7. Setelah semua field pada pembayaran piutang pelanggan telah diisi dengan benar. Sebelum penyimpan data dilakukan. Penomoran dimulai dari angka 1. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). JT : Tanggal jatuh tempo.

Catat Deviasi Negative Untuk menampilkan form Catat Deviasi Negative -–Stok--. Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi. Deviasi Negative untuk mengurangi stok barang dan Deviasi Positive untuk menambah stok barang. tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2. Jika Anda lupa kodenya. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Negative Stok. kehilangan.Bagian Deviasi Stok Program Stok & Penjualan Proses deviasi dilakukan apabila terjadi penambahan atau pengurangan barang yang disebabkan oleh. sehingga Anda perlu menyesuaikan jumlah stok pada sistem komputerisasi dengan jumlah stok yang sesungguhnya (stok secara fisik). Tanggal pencatan bisa diubah. Gambar 8. Keterangan : Isi field ini dengan keterangan seperlunya. Dengan ketentuan. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). kesalahan penjualan yang tidak disengaja dan sebab lainnya. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). Selain itu bisa juga mengakses short-cut dengan menekan [F8]. sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Proses ini akan mempengaruhi kondisi stok barang di gudang.1 Catat deviasi negative Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. Kode Barang : Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang. Proses pencatan deviasi negative dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi. Jumlah : Jumah deviasi.7. kerusakan barang.

tampilan layar dari menu Administrasi seperti Gambar 2. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Kode Barang : Isi field ini dengan kode barang yang telah terdaftar pada Master Barang.Catat Deviasi Positive Untuk menampilkan form Catat Deviasi Positive -–Stok--. Jumlah : Jumah deviasi. Jika Anda lupa kodenya. Tanggal pencatatan bisa diubah. Proses pencatan deviasi positive dimulai dengan memasukkan Kode Barang dari stok yang mengalami deviasi.2 Catat deviasi positive Tgl Catat : Tgl Catat mengacu pada tanggal sistem komputer. tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). tampilkan jendela bantuan dengan menekan tombol [F11] atau [F12] atau [klik] icon finder (gambar kaca-pembesar). sesuai dengan kenyataan kronologis saat pencatatan deviasi dilakukan. Keterangan : Isi field ini dengan keterangan seperlunya.7. Jika Anda lupa Kode Barang yang hendak dideviasi. Gambar 8. dari menu utama pilih Administrasi|Catat Deviasi Positive Stok.

Supplier 1. History Belanja Pelanggan. nama supplier.7 cm). sedangkan 19 (sembilanbelas) lainnya ada pada Menu Laporan. kode produk atau barcode. fax dan total akumulasi nilai hutang (A/P — account payable). harga jual. nama pelanggan. Dari keduapuluh satu laporan tersebut. Laporan Data Pelanggan. Pelanggan. Menampilkan kode. Pada Menu Master: Produk.Bagian Laporan-laporan Program Stok & Penjualan Program Stok & Penjualan Multiuser untuk toko. kota. 5 (lima) diantaranya berada pada. satuan unit. Master Produk Laporan Data Produk. B. jumlah stok saat ini dan nilai stok.2 History Belanja Pelanggan 3 Master Supplier A. Laporan ini menampilkan daftar barang yang pernah Anda beli dari supplier yang dimaksud. Master Pelanggan A. Menampilkan kode. B. kota. Master Barang. distributor atau bengkel menyediakan 24 laporan (untuk variant distributor. nama produk. maka semua pencetakan ke printer dari paket program ini. telp. Laporan ini menampilkan daftar produk (barang & jasa) yang pernah terjual kepada pelanggan yang dimaksud. telah disetting dengan menggunakan kertas A4 (kuarto. harga pokok. telp. Laporan dikelompokkan berdasarkan Jenis Produk. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Gambar 9. Master Pelanggan dan Master Suppier. 21 x 29. Informasi yang ditampilkan meliputi. ditambah dengan beberapa laporan penjualan sales) guna memudahkan Anda menganalisa semua aktivitas per-dagangan yang telah terjadi. Laporan Data Supplier. Kecuali pada pencetakan struk penjualan.1 Daftar Produk 2. Gambar 9. swalayan. fax dan total akumulasi nilai piutang (A/R — account receivable) setiap pelanggan. History Pasokan Supplier.

5. B. Laporan juga memberikan analisa hutang yang harus dilunasi dalam kurun waktu antara. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. masukkan rentang waktu pembayaran hutang yang ingin dilaporkan dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal . 4. tetapi masih belum Anda lunasi. Summary. laporan transaksi pembelian tanpa menampilkan detail barang yang dibeli. Summary. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Hutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Hutang ke Supplier. dimana item produk yang dijual ditampilkan secara lengkap. lengkap dengan kuantitas penjualan serta nilai jual yang diperoleh.3 Laporan Transaksi Penjualan Untuk menampilkan laporan. Selain itu. 2. berikut akumulasi totalnya. Pembayaran Hutang Laporan pembayaran hutang ke supplier. Untuk menampilkan laporan. 21-30 hari dan >30 hari. dimana item barang yang dibeli ditampilkan secara lengkap. Pembelian Barang A. B. terdapat akumulasi dari total nilai jual dari semua produk yang telah laku terjual. Anda bisa menampilkan penjualan hanya untuk produk barang atau jasa saja. 3. Gambar 9. Detailed. laporan transaksi penjualan tanpa menampilkan detail item produk yang dijual. Akum. 6. Detailed. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape. 1-10 hari. Pada bagian summary dari laporan. menampilkan laporan transaksi penjualan. menampilkan laporan transaksi pembelian.Pada Menu Laporan 1. 11-20 hari. dimana pada laporan ini hanya ditampilkan hutang yang telah lewat jatuh tempo. Produk yg Terjual Laporan ini menampilkan akumulasi setiap produk yang pernah laku terjual. Analisa Umur Hutang ke Supplier Laporan ini menampilkan nilai beban hutang Anda ke supplier serta tanggal jatuh temponya. atau gabungan penjualan barang dan jasa. Pejualan Produk A.

kemudian mengakumulasikannya menjadi grand total. dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. total nilai penjualan. Pada penutupan kasir. 7. discount yang diberikan. besarnya discount yang diberikan dalam satuan rupiah (jika ada). Data yang ditampilkan meliputi. nilai penjualan (sebelum dikurangi discount). total. Untuk menampilkan laporan. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan.Gambar 9. Nilai Transaksi Penjualan Laporan ini memberikan informasi nilai penjualan produk dengan sangat lengkap. laba. akumulasi nilai penjualan. Informasi yang ditampilkan meliputi. uang tunai yang diterima dan piutang pelanggan. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .5 Laporan penjualan kasir 8. jumlah uang yang diterima dan jumlah piutang (jika menjual secara kredit) untuk setiap faktur penjualan. HPP. Gambar 9.4 Akumulasi Item Produk yang Terjual Untuk menampilkan laporan. kode barang atau nama barang. masukkan rentang waktu transaksi penjualan yang ingin dilaporkan. Laporan dapat di sortir berdasarkan akumulasi kwantitas (qty) penjualan. Penjualan Kasir per Shift Menghasilkan laporan transaksi nilai penjualan yang dilakukan oleh seorang kasir pada shift kerja tertentu. dengan mengisi field Penjualan dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Anda dapat membandingkan uang tunai yang ada di cash drawer (laci uang) dengan nilai uang tunai hasil perhitungan laporan ini.

10. lengkap dengan perhitungan laba untuk setiap item produk yang dijual. dimana pada laporan ini hanya ditampilkan piutang yang telah lewat jatuh tempo. B.9. masukkan rentang waktu pembayaran piutang dengan mengisi field Pembayaran dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. menampilkan laba per faktur penjualan. Detailed. 13. Untuk menampilkan laporan. Pencetakan dilakukan dalam mode landscape. tanpa menampilkan detail produk yang dijual. Pembayaran Piutang Laporan pembayaran piutang pelanggan. Detailed. mini market di lingkungan Koperasi atau pada suatu komunitas tertentu. Summary. 14. maka laporan ini akan sangat membantu Anda untuk mendapatkan informasi.6 History Belanja Pelanggan (summary) Jika Anda mengelola toko. 11-20 hari. Untuk menghasilkan laporan. Laporan juga memberikan analisa piutang pelanggan dalam kurun waktu antara. Analisa Umur Piutang Laporan ini menampilkan piutang pelanggan serta tanggal jatuh temponya. 21-30 hari dan >30 hari. masukkan rentang waktu negative adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. total nilai belanja yang pernah dilakukan oleh seorang pelanggan/anggota/members. terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. menampilkan laporan daftar produk (barang & jasa) yang pernah Anda jual kepada pelanggan yang dimaksud. 1-10 hari. 12. menampilkan laporan transaksi penjualan. Piutang Lewat Jatuh Tempo Ini merupakan penegasan dari laporan Analisa Umur Piutang. total nilai belanja yang telah dilakukan oleh seorang pelanggan. Gambar 9. B. Summary. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . tetapi masih belum dilunasi oleh pelanggan. berikut akumulasi totalnya. Deviasi Negative Menghasilkan laporan deviasi negative. History Belanja Pelanggan A. Laba Penjualan A. 11.

Dengan demikian Anda dapat memesan barang-barang tersebut untuk mengantisipasi kekosongan persediaan. terhadap barang yang di-adjustment jumlah stoknya. 16. Gambar 9. Deviasi Positive Menghasilkan laporan deviasi positive. masukkan rentang waktu positive adjustment dengan mengisi field Deviasi Stok dari Tanggal dan Sampai dengan Tanggal. Stok Dibawah Limit Laporan ini menunjukan stok barang yang telah mencapai ambang persediaan minimum.7 Stok Dibawah Limit © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Untuk menghasilkan laporan.15.

Password Maintenance & Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi. © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . saat pengguna menjalankan paket program ini. UserID inilah yang harus dimasukkan saat muncul kotak dialog password. tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2.Bagian Password & Hak Akses Program Stok & Penjualan Karena program ini mempunyai fasilitas pembagian user (pengguna) berdasarkan hak aksesnya. Ada dua bagian yang saling terkait. Untuk menampilkan form Password Maintenace. saat Anda mendefenisikan seorang user baru agar bisa menjalankan paket program ini. dari menu utama pilih File|Password Maintenance . maka perlu diketahui pula cara menambah dan menghapus user serta mendefenisikan haknya. Gambar 10. terlebih dulu Anda harus mendaftarkan user dan mendefenisikan password untuk setiap user. baik modul Administrasi atau Kasir. Gambar 10.1. Password Maintenance Agar user dapat mengoperasikan Program Stok & Penjualan baik modul Administrasi atau Kasir.2 Catat user baru user ID : Setiap pengguna harus diberi UserID dan tidak boleh sama (unique) dengan UserID lainnya. yaitu.1 Form password maintenance Catat User Baru Untuk mencatat atau memasukkan data barang baru: [klik] tombol Tambah atau tekan [Alt+T] atau bisa juga dengan [F2] keyboard.

Level-2. tampilan layar dari menu File seperti Gambar 2.3 Setup hak akses pemakai aplikasi © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . angka. Hak Akses : Hak akses atau level yang diberikan diberikan kepada seorang user.Password : Password dapat berupa kombinasi. Setup Hak Akses Pemakai Untuk menampilkan form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi.3. Biasanya seorang kasir ditempatkan pada Level-4. Level-3 atau Level-4. hurup dan tanda baca.1. Ada 5 (lima) pilihan hak akses yang dapat diberikan yaitu. Level-1. Tampilan dari form Setup Hak Akses Pemakai Aplikasi terlihat seperti pada Gambar 10. Anda dapat mendefenisikan bagian apa saja dari paket program ini. yang dapat dijalanakan kelompok pada Level Akses tertentu dengan cara mengaktifkan checklist. Supervisor. dari menu utama pilih File|Penentuan Level Akses. Gambar 10.

  Shut Down Windows yang tidak berlangsung dengan normal. karena semua transaksi yang dimasukkan lewat paket program ini. Dengan menjalankan tool Perawatan Data. File-file data dari paket program ini disimpan pada folder C:\DataJual. Gambar 12. SARAN : Tampilan short-cut Perawatan Data yang terdapat pada Windows|START. PENTING : Jika komputer hang atau aliran listrik PLN padam secara mendadak. Bila memungkinkan lakukan back-up setiap hari. Jika terjadi masalah dengan data pada folder C:\DataJual maka Anda bisa meng-copy kembali data dari hasil back-up terakhir. maka secara teknis data yang tersimpan akan menjadi lebih efisien. Untuk kemanan data dan keseluruhan transkasi yang pernah terjadi.Bagian Perawatan Data Program Stok & Penjualan Keberadaan data merupakan sesuatu yang sangat vital. Paket program ini dilengkapi juga dengan modul Perawatan Data. harap menggunakan UPS agar kasus ini tidak terjadi (tindakan preventif) . maka amankan/back-up folder C:\DataJual (berisi file-file data dari paket program ini) ke diskette atau cd atau hard disk lainnya. akan disimpan ke dalam file-file yang telah disediakan oleh sistem ini. atau pada folder lain yang terdapat pada komputer server.1 dan Gambar 12. bila Anda menggunakan sistem jaringan (LAN – local area network).2 adalah tampilan tool tersebut.  Padamnya listrik PLN secara mendadak. ke folder C:\DataJual tersebut. Jalankan juga tool ini minimal 7 hari sekali. Data bisa mengalami kerusakan akibat. sebelum Anda menjalankan tool Perawatan Data. Komputer Hang.1 Menu short-cut modul Perawatan Data © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . jangan dulu menggunakan modul Administrasi atau Kasir. terlihat seperti Gambar 12. walaupun data-data Anda tidak mengalami kerusakan. dan jika salah satu hal diatas terjadi —dan setelah komputer dapat dioperasikan lagi— maka pertama kali yang harus Anda jalankan adalah tool ini. secara rutin.

Gambar 12.2 Tampilan tool Perawatan Data. Klik tombol OK untuk mengakhiri proses ini.3 Pesan proses Perawatan Data telah selesai dilakukan © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . maka akan ditampilkan pesan seperti terlihat pada Gambar 12. klik Proses untuk mulai perawatan Jika proses Perawatan Data telah selesai.Gambar 12.3. setelah itu Anda bisa kembali menjalankan modul Administrasi atau Kasir.

ada beberapa file data yang diperlukan untuk proses tidak ada (tidak lengkap) b. untuk membenarkan seting ulang lintasan dengan dimana data berada. File-file data yang diperlukan bisa sama sekali tidak ada dengan kata lain kosong Hal ini bisa terjadi bila data dalam folder/direktori data kosong atau lintasan data salah yaitu tidak sesuai dengan tempat data disimpan. Saat Dijalankan Muncul Pesan Pesan Data Tidak Ditemukan Apabila pesan ini muncul disebabkan : a. sehingga program akan membaca data pada folder c:\DATATB yang kosong sehingga pesan tersebut akan muncul. Jalankan Aplikasi Seting Path Database Seting Lintasan Data 2. File file data yang dipanggil tidak lengkap. Pada layar akan muncul komentar : © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Hal ini disebabkan ada beberapa berkas data yang rusak bisa akibat listrik mati mendadak/ mematikan komputer tidak melalui shutdown atau terserang oleh virus. Program Berhenti ditengah Jalan atau Tidak Berjalan Sempurna.TROUBLESHOOTING 1. Sebagai contoh : Data diletakkan di folder/direktori c:\DATAJUAL tetapi pada seting lintasan database dibuat c:\DATATB . Program Tidak Jalan.

Apabila pesan ini muncul disebabkan : Jalankan Aplikasi Perbaikan Data. Untuk penerapan pada versi jaringan semua aplikasi yang jalan dikomputer client/cabang harus dimatikan. Aplikasi ini berfungsi untuk membentuk ulang index file-file yang rusak akibat mematikan komputer secara mendadak atau berkas index rusak akibat/terhapus atau virus. Untuk menghindari kehilangan data Lakukan Backup data secara rutin. Selain memperbaiki index juga menghapus permanen isi berkas data yang tidak diperlukan. Agar pelaksanaannya mudah gunakan Aplikasi Salin Data Aplikasi Salin Data © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan . Bila punya 2 Hardisk lakukan backup data kehardisk kedua (secondary). 3. Disarankan pada lain media. lakukan ini dipusat data/komputer utama. Proses perawatan dan perbaikan data Perhatian : Saat menjalankan aplikasi rawat data ini semua aplikasi program stok dan penjualan harus ditutup.

Lakukan Klick pada Proses Salin Tentukan target salin data Dialog buat folder baru untuk salin data Proses Salin data berlangsung Bila folder sudah ada dialog ini muncul pilih Yes to All SELESAI TERIMA KASIH © 2009 HBSNet AMPEL Manual Book – Program Stok & Penjualan .