PANDUAN MUTU HOLLAND COLLEGE

Revisi – EMPAT

Diterbitkan 12 September 2005

Disetujui oleh: Presiden Holland College, Brian McMillan Diterbitkan oleh: Koordinator Mutu Holland College, Brian Lambert

Terbitan: 12 September 2005

Revisi: Empat

Halaman 1 dari 55

PROFIL HOLLAND COLLEGE …………………………….…..................................4 PERNYATAAN MISI HOLLAND COLLEGE............................................................5 KEBIJAKAN MUTU HOLLAND COLLEGE.............................................................5 SISTEM MANAJEMEN MUTU.................................................................................6 PERSYARATAN UMUM………………………………………………………………….6 PERSYARATAN DOKUMENTASI.............................................................................6 Umum (4.2.1).................................................................................................6 Panduan Mutu (4.2.2)....................................................................................6 Panduan Prosedur……..................................................................................7 Kontrol Dokumen (4.2.3)................................................................................7 Kontrol Catatan Mutu (4.2.4).........................................................................8 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN.......................................................................8 KOMITMEN MANAJEMEN (5.1)...............................................................................8 FOKUS KONSUMEN (5.2)........................................................................................9 KEBIJAKAN MUTU (5.3)..........................................................................................10 PERENCANAAN (5.4)..............................................................................................11 Tujuan Mutu (5.4.1)......................................................................................11 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu (5.4.2)............................................13 TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN DAN KOMUNIKASI (5.5)...........................14 Tanggung Jawab dan Kewenangan (5.5.1)..................................................14 Perwakilan Pihak Manajemen (5.5.2)...........................................................14 Komunikasi Internal (5.5.3)..........................................................................15 KAJIAN MANAJEMEN (5.6).....................................................................................15 Umum (5.6.1)................................................................................................15 Input Kajian (5.6.2).......................................................................................16 Output Kajian (5.6.3)....................................................................................16 MANAJEMEN SUMBER DAYA (6)........................................................................16 PENYEDIAAN SUMBER DAYA (6.1)......................................................................16 SUMBER DAYA MANUSIA (6.2).............................................................................16 Umum (6.2.1)................................................................................................16 Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan (6.2.2).............................................17 INFRASTRUKTUR (6.3)...........................................................................................18

Terbitan: 12 September 2005

Revisi: Empat

Halaman 2 dari 55

LINGKUNGAN KERJA (6.4)......................................................................................19 REALISASI PRODUK (7)..........................................................................................19 PERENCANAAN REALISASI PRODUK (7.1)...........................................................19 Pemasaran & Rekrutmen...............................................................................20 Pengakuan & Pendaftaran.............................................................................20 Siswa Keluar & Lulus.....................................................................................21 Penyediaan Layanan Pendukung Siswa........................................................21 Perancangan dan Penyusunan Program dan Kurikulum...............................22 Pelaksanaan Program....................................................................................22 PROSES TERKAIT DENGAN KONSUMEN (7.2)......................................................23 Penentuan Persyaratan Terkait dengan Produk (7.2.1)................................23 Kajian Persyaratan Terkait dengan Produk (7.2.2)........................................24 Komunikasi Konsumen (7.2.4)......................................................................24 PERANCANGAN DAN PENYUSUNAN (7.3)............................................................26 Perancangan dan Penyusunan Perencanaan (7.3.1)....................................26 Perancangan dan Penyusunan Input (7.3.2).................................................27 Perancangan dan Penyusunan Output (7.3.3)..............................................27 Perancangan dan Penyusunan Verifikasi(7.3.5)...........................................28 Perancangan dan Penyusunan Validasi (7.3.6)............................................29 Kontrol Perancangan dan Penyusunan Perubahan (7.3.7)..........................30 PEMBELIAN (7.4)...................................................................................................30 Proses Pembelian (7.4.1)...............................................................................30 Informasi Pembelian (7.4.2)...........................................................................30 Verifikasi Produk yang Dibeli (7.4.3)..............................................................31 PENENTUAN PRODUKSI DAN JASA (7.5)..............................................................31 Kontrol Penentuan Produksi dan Jasa (7.5.1)...............................................31 Perencanaan dan Pelaksanaan Pengajaran/Program..................................31 Proses setelah Program................................................................................32 Perawatan dan Perbaikan Perangkat............................................................32 Pendukung Siswa..........................................................................................32 Penilaian Siswa.............................................................................................33 Validasi Proses untuk Penentuan Produksi dan jasa (7.5.2)........................33 Umpan Balik dan Kajian Siswa.....................................................................34 Identifikasi dan Keterlacakan (7.5.3).............................................................34 Properti Konsumen (7.5.4)............................................................................34

Terbitan: 12 September 2005

Revisi: Empat

Halaman 3 dari 55

Penyimpanan Produk (7.5.5)........................................................................34 KONTROL PERANGKAT PENGAWASAN DAN PENGUKURAN (7.6)...................35 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN......................................................36 UMUM (8.1)..............................................................................................................36 PENGAWASAN DAN PENGUKURAN (8.2).............................................................36 Kepuasan Klien/Konsumen (8.2.1)...............................................................36 Audit Mutu Internal (8.2.2).............................................................................36 Pengawasan dan Pengukuran Proses (8.2.3)...............................................37 Pengawasan dan Pengukuran Produk (8.2.4)...............................................38 KONTROL PRODUK YANG TIDAK SESUAI (8.3)....................................................38 ANALISIS DATA (8.4)................................................................................................39 PERBAIKAN (8.5)......................................................................................................39 Perbaikan Terus menerus (8.5.1)...................................................................39 Tindakan Perbaikan (8.5.2)............................................................................40 Tindakan Pencegahan (8.5.3)........................................................................41 RANGKUMAN PERBANDINGAN RUJUKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DENGAN STANDAR ISO 9001:2000........................................................................42

Terbitan: 12 September 2005

Revisi: Empat

Halaman 4 dari 55

Profil Holland College
Holland College, Perguruan tinggi komunitas Pulau Prince Edward, didirikan pada bulan April 1969 dengan mandat dari Provinsi dan sebagai bagian dari pengaturan ulang pendidikan tinggi. Sejak pembukaannya pada bulan September tahun yang sama, jumlah siswa masuk tahunannya telah meningkat dari 102 sampai lebih dari 10.000.

College memberikan cakupan program penuh waktu dan paruh waktu, kursus singkat dan kelas malam yang komprehensif. Pusatnya ada di Charlottetown, Souris, Montague, Slemon Park, Summerside, Georgetown dan Tignish. College tersebut juga mencakup Akademi Polisi Atlantik yang terletak di Slemon Park. College tersebut juga telah membangun hubungan dekat dengan berbagai organisasi dan institusi. Serta memiliki kemitraan akademis dengan University of Prince Edward Island dan institusi serta organisasi lain baik di tingkat lokal maupun internasional. Dasar program Holland College adalah PBK, Pendidikan Berbasis Kompetensi. PBK adalah sistem pendidikan yang menekankan spesifikasi, pembelajaran dan demonstrasi kompetensi-kompetensi – kemampuan dan pengetahuan – yang penting bagi karir, kegiatan atau kerja tertentu. Diantara fitur-fitur yang membedakan PBK adalah identifikasi kemampuan oleh bidang industri dan evaluasi siswa berdasarkan kinerja mereka dalam kemampuankemampuan tersebut. Bidang programnya mencakup bisnis, kesehatan, teknik, manufaktur, perdagangan dan konstruksi, pendidikan dewasa, pariwisata, kuliner, komputer, penegakan hukum/keadilan, pendidikan udara dan laut. Dalam komitmennya untuk memberikan kesempatan belajar seumur hidup, Holland College memberikan pelatihan praktis yang relevan pada para siswanya yang ditarik dari komunitas Pulau, Provinsi lain dan daerah sekitarnya.

Terbitan: 12 September 2005

Revisi: Empat

Halaman 5 dari 55

• memastikan bahwa standar tersebut dipertahankan dan ditingkatkan dengan pengawasan.Pernyataan Misi Holland College “Didedikasikan pada kesempurnaan kinerja. • melibatkan industri/bisnis dalam penyusunan dan pengembangan program pelatihan dan kursus. • memastikan bahwa semua program dan layanan yang dirancang dan diimplementasikan dengan komitmen untuk memenuhi persyaratan konsumen. dikaji. • menyusun dan memberikan pelatihan yang menekankan prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Kompetensi. pengembangan dan pelatihan terus menerus. dan direvisi (jika perlu) secara berkelanjutan. • memastikan bahwa tujuan mutu yang terukur dan realistis disusun tahunan. disampaikan pada semua staf. • memastikan bahwa staf sangat bermutu melalui rekrutmen. Sistem Manajemen Mutu akan beroperasi dengan “Perkecualian yang Diizinkan” pada standar ISO 9001:2000 berikut: Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 6 dari 55 .” Kebijakan Mutu Holland College KEBIJAKAN MUTU HOLLAND COLLEGE (BP-60-04) Holland College akan memenuhi misinya dengan: • berkomitmen pada Program Mutu terstruktur yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam ISO 9001. dan dievaluasi. Holland College berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas dan layanan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan pelajar. pengkajian dan peningkatan semua kegiatan secara aktif. bidang industri/bisnis dan masyarakat kita.

Brian McMillan PRESIDEN Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 7 dari 55 .Bagian 7. digunakan untuk tujuan pelatihan. Para siswa seringkali diharuskan untuk mengkalibrasi dan menyesuaikan perangkat-perangkat ini sebagai bagian dari pelatihan mereka. Tidak adannya perlengkapan dan perangkat yang terkalibrasi secara akurat tidak akan menjadi kegagalan dalam proses perancangan dan pemberian pendidikan/pelatihan pada para siswa.6 Kontrol Perangkat Pengawasan dan Pengukuran Semua perangkat pengawasan dan pengukuran yang digunakan.

1) Holland College mengoperasikan Sistem Manajemen Mutu tercatat yang dirancang untuk memastikan bahwa persyaratan pendidikan. Tujuan Mutu tercantum di bagian 5. pelatihan dan dukungan yang ditentukan telah terpenuhi. Holland College telah menyusun Tujuan Mutu yang diawasi secara terus menerus dan dikaji tahunan. Semua dokumen ini tersedia untuk para staf di semua situs melalui Sistem Internet Holland College atau dalam bentuk tercetak jika dibutuhkan. Proses pengawasan tujuan ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengevaluasi efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan untuk menentukan apakah persyaratan klien sudah terpenuhi atau belum.4 Panduan ini. Panduan Prosedur dan dokumendokumen pendukung. umpan balik klien dan analisis umpan balik tersebut serta kajian manajemen. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 8 dari 55 .1) Holland College menyimpan Panduan Mutu. memperingatkan Koordinator Mutu tentang kemungkinan masalah dan revisi yang tepat dan berkala dibuat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. mempertahankan dan meningkatkan efektifitasnya.2) Umum (4.2. Dokumentasi Sistem Mutu tetap mengikuti perkembangan pendidikan dan perkembangan College tersebut. yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penerapan berbagai komponen QMS. Efektifitas Sistem Manajemen Mutu diawasi melalui proses audit internal. Operasi Sistem Mutu harus diaudit dan dikaji untuk mengawasi. Bidang-bidang yang tidak sesuai ditangani dengan meningkatkan permintaan tindakan perbaikan dan bidang-bidang yang mungkin tidak sesuai ditangani dengan melakukan permohonan tindakan pencegahan. Cakupan Perancangan dan pemberian pendidikan dan pelatihan pada para siswa mencakup layanan pendukung. Tindakan-tindakan dilakukan untuk memastikan kesesuaian terus menerus jika standar ISO 9001 mengalami revisi. Umpan balik dari staf. Persyaratan Dokumentasi (4.Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum (4.

mengandung ringkasan bagaimana Holland College menangani persyaratan ISO 9001. Strategi dan Jaminan Mutu E. Para pemegang panduan tercetak bertanggung jawab untuk memasukkan amandemen yang telah disahkan dan membuang halaman-halaman yang tidak lagi dipakai. Layanan Pendukung D. Lain-lain.Panduan Mutu (4. Salinan utama (dokumen asli) Panduan Mutu yang tercetak disimpan oleh Koordinator Mutu. Amandemen Panduan Mutu dikontrol dan diterbitkan oleh Koordinator Mutu. salinan tercetak Panduan Mutu ini disediakan. Rancangan. Panduan Prosedur Panduan Prosedur berisi prosedur. informasi dan formulir yang terkait dengan kegiatan staf. Prosedur menjabarkan proses pendidikan dan dukungan siswa. dan rujukan silang prosedur Holland College dengan elemen-elemen ISO 9001.2. Jika akses Web tidak tersedia. Kebanyakan anggota staf memiliki akses ke versi Intranet Panduan Mutu ini. Sumber Daya Manusia F. yang memastikan versi Intranetnya tetap sesuai dengan isi versi tercetak ini. Siswa Masuk dan Keluar C.2) Panduan Mutu adalah dokumen kebijakan. dan mengidentifikasi bagian yang bertanggung jawab atas implementasinya. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 9 dari 55 . termasuk persyaratan dokumentasi dan penyimpanan catatan. Panduan Mutu ini mengandung kebijakan mutu Holland College. Prosedur dikategorisasi berdasarkan enam judul utama: A. yang dikontrol dari pusat oleh Koordinator Mutu. Perubahan isi biasanya disepakati dengan bagian kerja yang bertanggung jawab atas implementasinya. Penyusunan dan Penyampaian Program B.

Jika disimpan.Kontrol Document (4. Para anggota staf bertanggung jawab untuk memastikan bahwa catatan-catatan yang menjadi tanggung jawab mereka dilabeli dengan jelas atau. ditarik kembali atau dihancurkan. materi yang tidak terpakai lagi harus diidentifikasi sebagaimana mestinya untuk mencegah penggunaan yang tidak dianjurkan. Semua dokumen yang diterbitkan memiliki tanggal terbit atau status revisi yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut.3) Holland College menyimpan prosedur tercatat (A14. dan harus memastikan materi yang tidak dipakai lagi diperbaharui. Regulasi Badan dan Regulasi Administratif juga disimpan dengan cara yang sama.2. A17 & D04) untuk mengontrol kajian. (D04) Catatan Mutu harus disimpan sedemikian rupa hingga bisa meminimalisir resiko kerusakan atau kehilangan. penerbitan. Staf yang menerima dokumen baru atau dokumen revisi yang penting dari sumber eksternal harus memberikannya pada anggota staf yang tepat. Dokumen dan data spesifik dikontrol untuk memastikan bahwa informasi terkini tersedia dan bisa diakses oleh staf yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian kursus dan program. kesesuaian dengan prosedur dan efektifitas Sistem Manajemen Mutunya. Kebijakan Badan Terkait. jika tidak. diidentifikasi sehingga mudah dibaca dan mudah diambil kapan saja. pengesahan. dan data komputer lain yang penting bagi operasi Sistem Manajemen Mutu. Prosedur tersebut menentukan status kerahasiaan dan waktu penyimpanan Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 10 dari 55 . Prosedur catatan mutu (D09) mendaftar dokumen-dokumen yang harus disimpan untuk tujuan rujukan dan untuk memberikan bukti efektifitas Sistem Manajemen Mutu. Semua staf harus menggunakan dan merujuk ke terbitan terbaru dokumen tersebut dalam melaksanakan tugasnya. disimpan cadangannya secara berkala. amandemen dan ketersediaan dokumentasi dan data yang terkait dengan operasi Sistem Manajemen Mutunya.2.4) Holland College menyimpan catatan-catatan ini sebagaimana mestinya untuk menunjukkan mutu ketentuannya. Panduan Mutu versi Intranet. Jika dokumen dan formulir digunakan dalam sebuah program tertentu atau dalam unit program tertentu. program tersebut dikontrol secara internal. Kontrol Catatan Mutu (4.

Meski konsumen atau klien utama College adalah para siswa. Manajemen College. Jika disepakati dalam kontrak. penyimpanan dan pembuangannya. Tujuantujuan ini disusun berdasarkan hasil audit. tujuan mutu dan hasil dari tujuan tersebut dikaji. industri dan pemerintahan yang mempekerjakan para lulusannya. analisis data yang didapat dari berbagai bentuk umpan balik klien dan kajian manajemen atas sistem mutu. Semua staf didorong untuk mencari cara untuk terus menerus memperbaiki proses dan layanan College yang diberikan ke klien. Tanggung jawab Manajemen Komitmen Manajemen (5. direvisi.minimum untuk tiap catatan. Fokus Konsumen (5. dan bagian yang bertanggung jawab untuk perawatan. klien sekundernya adalah badan usaha. secara tahunan. departemen.1) Anggota Dewan Eksekutif Manajemen berkomitmen atas penyusunan dan implementasi Sistem Manajemen Mutu (QMS) dan terus menerus memperbaiki efektifitasnya. organisasi. Hasil kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan mutu dicatat dan dikaji oleh Manajemen College secara terus menerus. konsumen boleh diberikan akses ke catatan mutu yang sesuai. Bagian 5. Tujuan mutu dikomunikasikan oleh manajemen senior ke semua level organisasi. Pihak Manajemen College secara tahunan mengkaji tujuan mutu yang dibuat tahun sebelumnya dalam hal kesesuaian. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 11 dari 55 .2) Manajemen College berkomitmen untuk menentukan bahwa persyaratan konsumen (klien) telah terpenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen (klien). atau malah disusun tujuan baru yang akan diterapkan. Tiap tahun. kelayakan. Tujuan mutu mungkin dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Pihak manajemen mengkaji Kebijakan Mutu College secara tahunan. Selain komitmen para staf ini. Divisi.4 dari Panduan Mutu ini memuat “Tujuan Mutu” College yang terbaru yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Eksekutif Manajemen. menentukan tujuan mutu organisasi. dan staf perorangan ditugaskan mengidentifikasi metode dan proses untuk mencapai tujuan mutu yang bisa diterapkan dan mendokumentasikan hasilnya. dan efektifitasnya.

Masukan yang diterima didokumentasikan dan diteruskan ke anggota staf Holland College yang berkepentingan. D02. C05. D05. Para siswa mendapatkan keuntungan dari menerima pendidikan dan pelatihan yang telah disusun dalam kondisi tersebut. Sebagai sebuah institusi pendidikan. menyediakan banyak bursa dan beasiswa. Website College juga menyediakan formulir “Umpanbalik Elektronik” yang dimasukkan langsung ke Kantor Mutu. konseling serta layanan pendukung lainnya. Untuk tujuan ini. D11 & D12) yang memberikan proses untuk mengumpulkan dan menggunakan umpan balik ini. Rapat kajian siswa dengan mengundang perwakilan siswa atau kelompok siswa juga mungkin dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah tertentu atau untuk mendapatkan input terkait dengan masalah-masalah tertentu (A06). Holland College menyadari bahwa para siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan lain dan ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk berhasil dalam program atau kursus yang mereka ambil. kursus dan layanan yang diberikan oleh College. memberikan umpan balil terkait dengan program. B03. Melalui formulir ini. Holland College secara umum dan departemen-departemen di dalamnya telah menerapkan berbagai proses untuk mengawasi dan mengukur kepuasan klien. D03. persyaratan para klien ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses tersebut (A03 & A16). baik internal maupun eksternal. Ada sejumlah prosedur (B01. B09. atau keluhan tentang informasi atau layanan apapun yang diberikan oleh Holland College. semua orang bisa memberikan saran. Berbagai prosedur juga memberikan kesempatan bagi para klien untuk mendaftar keluhan (D02) terkait dengan layanan yang diberikan oleh College dan memberikan kesempatan bagi para siswa yang tidak puas untuk mempertanyakan keputusan yang menyangkut status akademis mereka (A10). B12. C06. B02. Layanan-layanan ini mencakup penyediaan akomodasi bagi para siswa yang cacat. Holland College memberikan serangkaian layanan melalui beberapa prosedur (C03. komentar. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 12 dari 55 . Saat kursus pelatihan yang disesuaikan dirancang dan disusun.Semua program dan kursus dirancang dan disusun dengan input dari para klien sekunder tersebut. Semua keluhan yang diterima melalui media ini didokumentasikan secara resmi sebagai satu keluhan dan ditangani melalui Prosedur D02. C10 & C11). Para klien dari semua level. daftar akomodasi dan bantuan akademis. D01.

d) dikomunikasikan dan dipahami dalam College. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 13 dari 55 . Kebijakan Mutu Holland College. b) mencakup komitmen untuk sesuai dengan persyaratan dan untuk meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu. pengkajian dan peningkatan semua kegiatan secara aktif. e) cocok. • melibatkan industri/bisnis dalam penyusunan dan pengembangan program pelatihan dan kursus. menyatakan: Holland College akan memenuhi misinya dengan: • berkomitmen pada Program Mutu terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam ISO 9001. • memastikan bahwa standar tersebut disimpan dan ditingkatkan dengan pengawasan. pengembangan dan pelatihan terus menerus.Kebijakan Mutu (5. c) memberikan kerangka kerja untuk menyusun dan mengkaji tujuan mutu. Kebijakan ini dikaji tahunan dalam rapat Kajian Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa kebijakan ini terus: a) sesuai dengan tujuan College. • memastikan bahwa para staf memang sangat bermutu melalui rekrutmen. Badan Kebijakan 60-04.3) Kebijakan Mutu Holland College (Badan Kebijakan 60-04) disusun oleh Dewan Eksekutif Manajemen dan disahkan oleh Badan Pengatur. dan. • penyusunan dan penyampaian pelatihan yang menekankan prinsip-prinsip Pendidikan Berdasarkan Kompetensi. • memastikan bahwa program dan layanan dirancang dan diimplementasikan dengan komitmen untuk memenuhi persyaratan konsumen.

4. Tujuan mutu bisa diteruskan untuk tahun berikutnya. Tiap tahun. Para siswa sering diharuskan untuk mengkalibrasi dan menyesuaikan perangkat-perangkat ini sebagai bagian dari pelatihan mereka. Sistem Manajemen Mutu akan beroperasi dengan “Perkecualian yang Diizinkan” berikut pada standar ISO 9001:2000: Bagian 7. dikaji dan disahkan oleh Dewan Eksekutif Manajemen pada tanggal 7 April 2005: Tujuan Mutu 1) Dengan memperhatikan dua pertanyaan survei siswa berikut: • “Keseluruhan mutu program ini tinggi.” • “Saya akan merekomendasikan program ini ke orang yang saya kenal. atau mungkin ditentukan tujuan baru dan diimplementasikan. tujuan mutu dan hasil dari tujuan tersebut dikaji. Tujuan Mutu berikut telah disusun. digunakan untuk tujuan pelatihan.• memastikan bahwa tujuan mutu yang terukur dan realistis disusun tahunan.6 Kontrol Perangkat Pengawasan dan Pengukuran Perangkat pengawasan atau pengukuran yang digunakan. kelayakan dan efektifitas. dan dievaluasi.1) Pihak manajemen Holland College secara tahunan mengkaji tujuan mutu yang disusun tahun sebelumnya dengan memperhatikan kesesuaian.) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 14 dari 55 .4) Tujuan Mutu (5. Tidak adanya kelengkapan dan perangkat terkalibrasi yang akurat tidak akan menjadi kegagalan dalam proses perancangan dan pelaksanaan pendidikan/pelatihan bagi para siswa. dan direvisi (jika perlu) secara terus menerus. dikomunikasikan kepada semua staf.” Tujuan: semua program untuk mencapai tingkat 80% atau lebih (80% siswa yang menanggapi sedikit setuju atau sangat setuju dengan pernyataan ini. direvisi. dikaji. Perencanaan (5.

• garis besar/deskripsi tentang bagaimana saya akan dinilai (tingkat atau nilai). informasi statistik bisa dikumpulkan yang akan meningkatakan sistem kajian kinerja di Holland College.) 2) Dengan memperhatikan dua pertanyaan Survei Baru Siswa berikut (jawaban ya/tidak): “Selama orientasi saya. 6) Tujuan: untuk meneliti metode untuk menerima umpan balik bagi pihak industri tentang kepuasan pegawai atas lulusan Holland College. Departemen Sumber Daya Manusia akan menyusun mekanisme pelacakan tahun ini dan mulai menyimpan catatan tentang jumlah staf yang menerima kajian kinerja. 3) Dengan memperhatikan pertanyaan dalam Survei Baru Siswa berikut: • “Saya sangat puas dengan seluruh aplikasi dan proses pendaftaran. saya diberikan informasi tentang: • garis besar/deskripsi isi program. Tujuan: untuk bisa melacak jumlah staf yang melaksanakan/menerima kajian kinerja.(Catatan: tiap pertanyaan diatas juga dilaporkan sebagai Indikator Kinerja Kritis.” Tujuan: semua program untuk menerima 80% atau lebih jawaban ya.) 5) Sistem Kajian Kinerja pegawai diimplementasikan pada tahun 2003. (Catatan: Survei lulusan dilaksanakan tiap tahun pada bulan Mei atas lulusan tahun sebelumnya. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 15 dari 55 . Di tahun berikutnya.25 atau lebih. Maka tujuan ini disusun untuk survei lulusan yang dilaksanakan pada tahun 2005 untuk lulusan tahun 2004.” Tujuan: untuk mencapai tingkat 90% atau lebih (90% siswa yang menanggapi setuju atau sangat setuju dengan pernyataan ini.) 4) Dengan memperhatikan pertanyaan survei lulusan: • “Seberapa mungkin saudara akan merekomendasikan program ini ke seseorang yang saudara kenal?” Tujuan: untuk mencapai nilai kepuasan keseluruhan sebesar 4.

Rancangan & Pengesahan Program) dan kajian serta revisi proses terus menerus melalui rapat dewan penasehat tahunan. menjadi dasar untuk perencanaan dalam program/kursus. Salah satu Prosedur yang membantu proses ini adalah Prosedur D05 (Kajian Manajemen). Manajemen diberikan informasi terkait kinerja program dan tren lewat Prosedur D11 (Indikator Kinerja). utamanya dimasukkan kedalam proses perencanaan. Koordinator Mutu menyajikan rangkuman data dari Prosedur ini ke smeua rapat Kajian Manajemen terjadwal. Untuk memfasilitasi proses ini. Salah satu aspek Prosedur D08 (Resolusi dan Pencegahan Masalah) adalah penerapan langkah untuk mencegah masalah terjadi kembali dan identifikasi tren masalah. kapanpun program atau persyaratan baru diberikan. Prosedur A06 (Rapat yang Terkait dengan Program) memberikan proses untuk staf. industri dan komunitas) lewat Prosedur D01 (Pengawasan. Umpan balik dari konsumen (siswa. Kadang pencegahan masalah atau penanganan tren negatif mungkin membutuhkan inisiatif strategis. Prosedur D02 (Prosedur Keluhan) memungkinkan Holland College untuk menanggapi masalah nyata atau dugaan masalah dengan layanannya dan mengimplementasikan tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut terjadi. Sumber yang diperlukan dialokasikan.Perencanaan Sistem Manajemen Mutu (5. manajemen dan industri untuk mengkaji semua aspek program/kursus. Evaluasi dan Kajian Program/Kursus) dan dewan penasehat program/kursus (A06).4. pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur tercatat. Rapat Kajian Manajemen memberi gambaran keseluruhan tentang Sistem Mutu College pada pihak manajemen yang mengungkap: Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 16 dari 55 . dan pelatihan staf diberikan. Perencanaan Mutu dalam Holland College merupakan bagian tak terpisahkan dari sejumlah Prosedur Mutu yang berpuncak pada penyusunan Tujuan Mutu. Industri juga memainkan peran penting dalam penyusunan program/kursus baru melalui proses analisis lapangan kerja (Prosedur A01 – Inisiasi. (D05) Semua Prosedur yang disebutkan diatas.2) Perencanaan dan persiapan pendidikan. departemen dan College secara keseluruhan.

• sudahkah kita mencapai tujuan mutu kita.1) Tanggung jawab. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan organisasi secara keseluruhan. melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 17 dari 55 . • apa yang disukai dan tidak disukai oleh konsumen kita tentang cara kita melaksanakan usaha. Kewenangan dan Komunikasi (5. Tugas bagian-bagian utama dijabarkan dalam Prosedur D06 yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Staf. Holland College menyadari bahwa staf yang terlatih sangat penting untuk menumbuh kembangkan organisasi. Semua perubahan dikoordinasikan oleh Koordinator Mutu yang memastikan dokumen-dokumen lain yang relevan diperbaharui sebagaimana mestinya sesuai dengan revisi terbaru. kebutuhan individu anggota staf. dijabarkan dalam Panduan Prosedur. E06 (Pengembangan Instruksional) dan E14 (Pengesahan dan Pelaksanaan Kursus Pengembangan Profesional Staf). Perubahan Sistem Manajemen Mutu dilakukan setelah perencanaan seksama dan konsultasi dengan staf dan anggota manajemen yang relevan. (D04) Tanggung jawab. E04 (Pelatihan dan Pengembangan Staf). kewenangan dan hubungan antar staf yang mengatur. namun tanggung jawab yang terkait dengan mutu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari semua prosedur lain. Semua perubahan prosedural disahkan oleh Presiden sebelum diluncurkan.• kekurangan dan kelebihan.5) Tanggung jawab dan Kewenangan (5.5. Salah satu segi Prosedur E03 (Penilaian Kinerja). dan mencakup strategi pemasukan kebutuhan pelatihan dalam proses perencanaan tahunan. Manajemen kemudian bisa mengidentifikasi dan memasukkan masalah-masalah strategis ke dalam proses perencanaan untuk tahun depan. • apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan apa yang masih bisa diperbaiki.

5. Kewajiban Koordinator Mutu bisa dirangkum dalam pernyataan tanggung jawab berikut: • untuk memastikan bahwa proses-proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu telah disusun. dilakukan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa para staf diberikan informasi dalam bentuk tercetak. Koordinator Mutu melapor ke Direktur Eksekutif Hubungan dan Layanan Pegawai yang merupakan Perwakilan Pihak Manajemen dalam Dewan Eksekutif Manajemen. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 18 dari 55 .Perwakilan Pihak Manajemen (5. Kewenangan dan kebijakan Koordinator Mutu ditentukan dalam Prosedur Peran dan Tanggung jawab Staf (D06). Banyak dokumen umumnya disediakan dalam bentuk tercetak serta dibuat versi elektroniknya yang mudah diakses. Regulasi Administratif dan Prosedur Operasional telah disusun untuk menangani situasi krisis dan darurat dan untuk memastikan bahwa saluran komunikasi yang tepat telah dibangun.5. dan • untuk mendorong kesadaran akan persyaratan konsumen diseluruh College. Daftar semua staf dengan nomor telepon dan alamat email diberikan di situs staf internal. Komunikasi Internal (5. dan bertanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya ke pihak Manajemen Eksekutif.2) Koordinator Mutu bertanggung jawab atas pengamatan dan operasi harian Sistem Manajemen Mutu.3) Saluran komunikasi dibangun melalui penggunaan sistem surat elektronik di seluruh College yang bisa diakses oleh sebagian besar staf. • untuk melaporkan ke Dewan Eksekutif Manajemen tentang kinerja Sistem Manajemen Mutu dan perlunya perbaikan. Di beberapa tempat yang sangat jauh dimana akses tidak mungkin ada. diimplementasikan dan dicatat.

D02. Catatan rapat DEM diteruskan ke Koordinator Mutu secara berkala. Input Kajian (5. e) tindak lanjut dari kajian manajemen sebelumnya.6) Umum (5. Tingkat pemenuhan persyaratan ISO 9001 dan kebijakan mutu dan tujuan College dikaji tahunan.2) Input untuk kajian manajemen mencakup informasi tentang: (D01. dan g) usulan perbaikan. Rapat kajian dicatat. c) kinerja proses dan kesesuaian produk. Item apapun yang dianggap sebagai hak milik atau sifatnya sensitif tidak dimasukkan. f) perubahan yang bisa mempengaruhi sistem manajemen mutu. mengadakan rapat untuk mengkaji kelayakan dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu College secara terus menerus selama setahun. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 19 dari 55 .Kajian Manajemen (5. Rapat Dewan Eksekutif Manajemen sesekali bisa disusun sebagai Rapat Kajian Manajemen Mutu. Rangkuman catatan rapat dan informasi lain terkait dengan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dikirimkan ke Situs Mutu Intranet College. d) status tindakan pencegahan dan perbaikan. tindakan pencegahan dan perbaikan yang diperlukan dilakukan.6. Rapat kajian dipimpin oleh Presiden College dan item agenda rapat selama periode setahun tersebut mencakup semua persyaratan yang ditentukan dalam Prosedur D05 (Kajian Manajemen).6. D08. D05.1) Anggota Dewan Eksekutif Manajemen (DEM) dan personel lain yang ditunjuk. D10. dan tindakan perbaikan. namun rapat DEM berkala (biasanya mingguan) seringkali menangani item-item yang terkait dengan Sistem Manajemen Mutu. D11) a) hasil audit. b) umpan balik konsumen. D03.

E10.2) Umum (6. & E14) to ensure that the College Prosedur tercatat telah disusun untuk rekrutmen staf tetap dan sementara (E01).2. pelaksanaan dan verifikasi yang mempengaruhi mutu dan untuk meningkatkan kepuasan konsumen (klien) dengan memenuhi persyaratan konsumen (klien). Sumber Daya Manusia (6. Verification of candidate qualifications and/or experience normally precedes confirmation of an appointment. training and development are carried out and recorded in accordance with documented prosedur (E02. Manajemen Sumber daya 6) Pengadaan sumber daya (6. E03. (E01) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 20 dari 55 . E06. dan dipekerjakan berdasarkan pendidikan.6. E05.3) Output dari kajian manajemen mencakup semua keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan: a) perbaikan efektifitas sistem manajemen mutu dan prosesnya. appraisal. termasuk anggota manajemen. melaksanakan kerja yang mempengaruhi mutu layanan yang terkait dengan perancangan dan penyampaian pendidikan dan pelatihan pada siswa termasuk layanan pendukung.: • mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan.Output Kajian (5. dan c) sumberdaya yang dibutuhkan.1) Semua pegawai. Documented prosedur have been established for the recruitment of permanent and temporary staff (E01). E07. b) perbaikan produk/jasa terkait dengan persyaratan konsumen. Staff orientation.1) Sumber daya fisik dan sumber daya manusia yang cukup disediakan untuk kegiatan pengaturan. E11. kemampuan dan pengalaman yang tepat. pelatihan. E08. E04.

E04. E06. Jika perlu. Para pegawai yang penting bagi pencapaian tujuan mutu yang telah ditetapkan dibuat sadar akan peran dan tanggung jawab mereka dalam pencapaian tujuan tersebut melalui manajer mereka. E14) • mempertahankan relevansi dan daya tarik program dan kursusnya (E06). (E03. pelatihan dan/atau pengalaman mereka. bersama dengan penyelia mereka.QF006. QF059). E04.2) Para manajer dalam organisasi tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk operasi College yang efektif dan efisien. QF053. E14). Analisis kebutuhan akan training di seluruh bagian college dilakukan secara tahunan. • memperkuat dan meningkatkan layanan yang diberikan pada siswa dan konsumennya. dan puncaknya dalah penyiapan Rencana Pengembangan Staf College (E04. para manajer mengadakan rapat dengan para pegawai untuk menentukan pendekatan yang akan diambil untuk memenuhi tujuan yang relevan (E03 . merencanakan pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan tersebut. E14) • meningkatkan dan memperbaharui kemampuan staf. para manajer memastikan bahwa para pegawai yang berada dalam tanggung jawab mereka tetap berada di bidang keahlian yang menjadi pekerjaan mereka.2. (E03.• tetap mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan pelatihan. diberikan pelatihan sebelum kerja atau dalam pekerjaan. Para anggota staf diberikan tanggung jawab yang memang sesuai dengan kualifikasi. Kompetensi. Kebutuhan pengembangan dan pelatihan individu ditentukan melalui evaluasi dan kajian perbaikan kinerja (E03 & E04). E06. Kesadaran dan Pelatihan (6. Jika perlu. dan memastikan bahwa para pegawai. Untuk mempertahankan tingkat kompetensi yang dibutuhkan. Juga ada prosedur terpisah yang menangani proses penyusunan pengajaran untuk para pengajar di seluruh bagian Holland College (E06). Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 21 dari 55 .

Para manajer juga memperbaharui file stafnya dalam proses kajian tahunan (E03). menerima sertifikat/diploma/gelar kesarjanaan.Holland College menyimpan catatan (file) pelatihan dan pengembangan tiap pegawai. Staf diminta menyimpan catatan workshop. seminar dan pelatihan industri yang mereka ikuti di luar perusahaan dalam portofolio pribadi. kemampuan. mendapatkan pengakuan profesional. diminta meneruskan informasi ini. Semua pelatihan dan pengembangan staf internal yang diberikan melalui College dilacak dengan Sistem Informasi Siswa di Kantor Pendaftaran. Proses ini melibatkan penilaian persyaratan semua pengguna dan penyediaan komputer yang lebih canggih di bidang-bidang yang paling membutuhkannya. Catatan tentang pendidikan. konferensi. Semua staf baru diminta mengisi Formulir Informasi Database Pengembangan Profesional (QF066). Infrastruktur (6. (C09) Bagian ini juga menyediakan dukungan untuk sejumlah program piranti lunak umum yang digunakan oleh staf dan siswa Holland College. pengalaman dan pelatihan tiap pegawai disimpan dalam file ini. bersama dengan salinan dokumen penting yang diterima. termasuk informasi pendaftaran. Bagian Layanan Komputer merawat sistem jaringan komputer untuk College tersebut dan menyediakan sistem surat elektronik untuk semua staf dan siswa penuh waktu. ke bagian Sumber Daya Manusia. Staf yang telah mengikuti pelatihan.3) Holland College mengkaji persyaratan untuk fasilitas dan perlengkapan melalui proses Perencanaan Kerja dan Strategi dan proses penyusunan anggaran. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 22 dari 55 . (C04) Holland College juga mengelola situs Web yang menyediakan informasi tentang berbagai aspek College tersebut. dan sebagainya. Proyek Peremajaan Komputer yang diatur oleh Manajer Layanan Komputer secara tahunan mengkaji perkomputeran di Holland College dan memberikan proses untuk mempertahankan dan menjaga laboratorium komputer siswa dan semua komputer yang digunakan oleh staf. Ada juga situs web internal yang memberikan informasi yang relevan pada para staf. informasi pemasaran dan lowongan kerja College. dan relokasi komputer lain ke bidang lain di College sesuai yang dibutuhkan.

1) Cakupan Sistem Mutu Holland College menyatakan: “Penyusunan dan penyampaian pendidikan dan pelatihan bagi siswa termasuk layanan pendukung. Program Bantuan Pegawai memberikan konseling tertutup dan layanan informasi pada pegawai dan keluarganya yang membutuhkan bantuan tersebut. C06. dan pengurangan stress dan rokok. Proses-proses berikut telah ditentukan sebagai proses yang relevan untuk mendukung realisasi produk: • Pemasaran dan Rekrutmen (B01 & B02) • Penerimaan dan Pendaftaran (A16.4) Kebijakan Dewan Holland College BP-30-04 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan BP-40-03 (Kesehatan dan Kebugaran) memberikan arahan bagi para anggota komunitas College untuk mengelola kesadaran akan keselamatan dalam program dan dalam fasilitas College dan untuk mendorong kegiatan kebugaran. B03. Berbagai dewan di berbagai pusat merencanakan banyak kegiatan dan acara untuk mendorong partisipasi para staf dalam program ini. C05. B09. meningkatkan gizi.Lingkungan Kerja (6. Ada juga situs web Kebugaran yang mendorong berbagai kegiatan dan memberikan informasi yang terkait dengan kebugaran. untuk menyusun Dewan Kesehatan dan Keselamatan atau Perwakilan Bagian Keselamatan dan untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Prince Edward Island. Usaha Kebugaran di Tempat Kerja disusun untuk mendorong kegiatan fisik. C09 & C10) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 23 dari 55 . Regulasi Administratif 30-04-1 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) disusun untuk mendorong kesadaran akan keselamatan. B10 & B12) • Penyediaan Layanan Pendukung Siswa (C03.” Realisasi produk kemudian diterapkan pada proses-proses tersebut yang langsung berdampak pada penyediaan pendidikan dan pelatihan dan layanan pendukung siswa yang terkait. B09. B04. C08. B06. B10 & B12) • Siswa Keluar dan Lulus (A16. Realisasi Produk (7) Perencanaan Realisasi Produk (7.

Semua informasi pemasaran dikoordinasikan melalui Direktur Eksekutif Komunikasi Perusahaan dan Yayasan yang mengesahkan semua materi yang terkait dengan rekrutmen. A03. • Program dan kursus Holland College dipromosikan. staf Penerimaan dan staf Pemasaran diberikan informasi yang akurat.4. • Pendaftar. Informasi pemasaran program didapat dan diverifikasi melalui sebuah proses tertentu yang melibatkan satu atau lebih formulir yang harus ditandatangani oleh tiap individu untuk memverifikasi pengesahan dan keberterimaan informasi tersebut. layanan komputer (C09) & layanan yang terkait dengan keuangan siswa) Prosedur tercatat. A16 & A18) • Pembelian Kelengkapan (C01) (Lihat Bagian 7. Proses tersebut dikontrol untuk memastikan bahwa: • Semua materi pemasaran untuk Holland College diselesaikan begitu rupa untuk memberikan informasi yang akurat. konsisten dan terkini tentang program dan kursus yang diberikan oleh Holland College. seperti yang ditunjukkan dalam kurung diatas. A15. A15 & A16) • Penyampaian Program (A04.• Perancangan dan Penyusunan Program dan Kurikulum (A01. A03. A11. dalam panduan ini) • Layanan Pendukung Lain (termasuk Perpustakaan. konsisten dan terkini dan memberikan citra positif dan atraktif. Pembelian. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 24 dari 55 . mencakup sejumlah proses tersebut dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proses tersebut memastikan bahwa tujuan telah ditetapkan dan persyaratan diidentifikasi. Pemasaran dan Rekrutmen : Proses pemasaran dan rekrutmen dalam Holland College dikontrol oleh Prosedur B01 & B02. Toko buku.

B09. Semua siswa yang baru mendapftar di Holland College diberikan nomor unik. Proses penerimaan dan pendaftaran siswa penuh waktu. Proses keluar semua siswa lain dikontrol melalui prosedur yang sama dengan diatas (A16. • kursus yang diberikan melalui Pendidikan Masyarakat dan Dewasa dlam Prosedur B09. • Semua aplikasi untuk program Sains Polisi (Kadet) dikontrol dalam Prosedur B13. • Kursus Pelatihan dalam Kerja yang diberikan oleh Akademi Polisi Atlantik dikontrol dalam Prosedur A16.Penerimaan dan Pendaftaran Sejumlah prosedur mengontrol proses penerimaan dan pendaftaran. Siswa Keluar dan Lulus Proses siswa keluar dan lulus untuk para siswa yang mendaftar dalam program sertifikat/diploma dikontrol melalui Prosedur B04 dan B06. paruh waktu dan pendidikan lanjutan ke program sertifikasi atau diploma dikontrol dalam Prosedur B03 sementara pendaftaran semua siswa lainnya sebagai berikut: • Semua kursus yang terkait dengan navigasi kelautan dan teknisi listrik kelautan di atau melalui Pusat Kelautan dikontrol dalam Prosedur B12. disebut nomor klien atau Nomor Induk Mahasiswa. SIS menyimpan file elektronik permanen untuk tiap siswa dan memberikan rujukan cepat ke sejarah individu dengan College tersebut. diberikan oleh Sistem Informasi Siswa (SIS) kepada tiap individu. Nomor ini. • Kursus Pelepasan Ketegangan dalam Prosedur B10. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 25 dari 55 . B10 & B12).

C10. jika dipandang sesuai dengan Prosedur. Layanan Penilaian (C11) dan Bantuan Akademis (C05) untuk siswa.3 panduan ini. Penyampaian Program Proses penyampaian program dan kursus dikontrol dalam Prosedur A04. A11. bantuan Penempatan Kerja (khusus ATHI) (C03). permohonan tersebut kemudian dinilai dan. para pelamar ke College boleh mengajukan permohonan akomodasi ke Bagian Pendaftar. Dalam Prosedur ini. Rencana Penyampaian Kurikulum atau yang serupa disusun untuk tiap program sertifikasi/diploma (A04). disusunlah Kesepakatan Akomodasi Pendidikan Individu (KAPI). Rencana tersebut. Daftar ini disediakan di Situs Web College dan juga diberikan jika siswa meminta. A03. A15. Holland College memberikan layanan dukungan seperti Konseling Profesional. C11 & C12) Melalui berbagai prosedur. mengimplementasikan dan mengawasi kesepakatan untuk mengakomodasi pelajar yang cacat fisik diberikan dalam Prosedur C10. dan C12 merinci persyaratan yang menyangkut perjalanan yang terkait dengan siswa dan kegiatan/acara lain di luar kampus yang melibatkan siswa. C08. Perancangan dan Penyusunan Program dan Kurikulum Perancangan dan penyusunan proses dikontrol dalam Prosedur A01. C05. A15 dan A16 dan dijabarkan di bagian 7. Tiap tahun Bagian Layanan Siswa mengiklankan di koran lokal bahwa anggota masyarakat umum yang mungkin memiliki akomodasi yang bisa dikontrak/sewa oleh siswa diharapkan untuk memberikan informasi tersebut untuk tujuan penyusunan daftar akomodasi (C06). Proses untuk menyusun. A03. Konseling Karir. Prosedur C09 memberikan sebuah proses untuk memungkinkan dan mengatur akses siswa ke sumber perkomputeran dan jaringan komputer College dan Prosedur C07. A16 & A18. C07. setidaknya harus memberikan atau menjabarkan: Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 26 dari 55 .Penyediaan Layanan Pendukung Siswa (C03. C06. C09. C08.

pengesahan dan penyampaian Kursus Pendidikan Lanjutan.2.2) Penentuan Persyaratan Terkait dengan Produk (7. mengharapkan: • produk memenuhi standar dan hasil yang telah ditentukan. jika diharuskan.5. Catatan status rencana penyampaian kurikulum dan status kemajuan siswa disimpan. • jadwal kajian kemajuan. Staf yang mungkin harus menggantikan rekan pengajar lain yang tidak bisa hadir bisa menilai catatan dan rencana penyampaian kurikulum tersebut.• rangkuman isi kurikulum.4. dikontrol oleh Prosedur A03 dan penyusunan. Sejumlah prosedur berbeda mengontrol proses penyampaian untuk kursus pendidikan dewasa (A18) dan kursus pelatihan dalam pekerjaan yang diberikan oleh Akademi Polisi Atlantik. Klien utama College. dengan perkecualian untuk perkemahan musim panas dan kursus Pelepasan Ketegangan (B10). tercakup dalam Prosedur A15. kursus dan layanan pendidikan yang diberikannya. • rujukan ke isi kurikulum dan dimana informasi tersebut disimpan atau ditempatkan. para siswa. • cara penyampaian kurikulum tersebut. Proses penyediaan pelatihan dalam pekerjaan pada siswa yang mendaftar dalam program sertifikasi/diploma tersebut. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 27 dari 55 . Pembelian. • jika bisa. jadwal penyampaian kurikulum yang diinginkan. Bagian 7. dari panduan ini memberikan rincian lebih lanjut terkait dengan penyampaian program.1) “Produk” College adalah program. • deskripsi singkat tentang bagaimana penilaian akan dilakukan. Pembelian Perlengkapan yang Digunakan dalam Penyampaian Pendidikan Dan/atau Pelatihan (C01) Lihat bagian 7. • produk terkini dan relevan. Proses yang Terkait dengan Konsumen (7. Produksi dan Pengadaan Layanan.

Persyaratan-persyaratan lain. Program sertifikasi/diploma yang baru harus disahkan oleh Dewan Pengelola dan Dewan Eksekutif Manajemen College. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 28 dari 55 . • kursus pendidikan lanjutan. A15 dan A16) disahkan oleh manajer yang ditunjuk. Faktor-faktor seperti persyaratan perundangan tertentu juga diidentifikasi dan dimasukkan dalam penyampaian program. • layanan pendukung memenuhi atau melebihi standar normal untuk layanan tersebut. Selama penyusunan dan penyampaian program sertifikasi/diploma. Yang paling utama. tujuan ini dicapai melalui kontribusi oleh para perwakilan bidang industri/bisnis/pemerintah terkait dalam proses analisis lapangan kerja dan dewan penasehat program. Informasi ini tercantum dalam informasi pemasaran dan/atau diberikan dalam bentuk tertulis pada para partisipan di awal kursus.• produk bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang akan membantu mereka dalam memenuhi persyaratan industri atau bisnis dalam karir yang mereka pilih. seperti kelas malam. (A01) kursus pendidikan lanjutan. merupakan bagian dari layanan normal penyediaan pendidikan sekolah tinggi bagi siswa. Garis besar kursus disusun untuk semua kursus pendidikan lanjutan dan hasilnya ditentukan. Program dan kursus pendidikan bisa dibagi menjadi dua jenis utama: • program sertifikasi/diploma. Untuk program sertifikasi/lanjutan. penentuan persyaratan yang terkait dengan produk adalah hasil dari serangkaian proses. pelatihan khusus dan pelatihan kontrak (A03. tujuan utama program sertifikasi/diploma serta kursus pendidikan lanjutan College adalah untuk memberikan produk pendidikan yang relevan dengan industri atau usaha kerja. yang diidentifikasi dan disampaikan oleh College.

B08. Staf penerimaan mungkin meneruskan pertanyaan sebagaimana mestinya untuk Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 29 dari 55 . • College memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pelatihan. Dalam beberapa hari pertama saat program baru dimulai.4) Prosedur terdokumentasi telah disusun untuk mengontrol pemasaran program dan kursus pendidikan lanjutan (B01). Amandemen pada kontrak yang sudah ada disepakati secara resmi dengan konsumen dan dikomunikasikan pada pihak-pihak terkait.2. B12. dan proses penerimaan dan pendaftaran (A16. kursus tersebut dikaji untuk memastikan bahwa: • persyaratan konsumen ditentukan dengan jelas. semuanya termuat dalam proses pengkajian terus menerus. Saat persyaratan program berubah. rekrutmen siswa (B02). • semua perbedaan antara usulan awal dengan spesifikasi akhir dibereskan. B13). prosedur yang dibutuhkan diikuti dengan seksama. Umpan balik resmi dan tidak resmi yang diberikan oleh siswa. A16).Kajian Persyaratan yang Terkait dengan Produk (7.2. Program-program tersebut juga bisa dikaji oleh Dewan Penasehat. para siswa baru diberikan sesi orientasi (A05) dan informasi relevan terkait dengan program yang mereka pilih dan College itu sendiri (A04). Bagian Layanan Kurikulum College dan/atau oleh staf program tersebut secara terus menerus. Sebelum kursus kontrak atau kursus pelatihan khusus disahkan (A03. Para calon siswa dibuat sadar akan persyaratan program melalui berbagai sumber informasi pemasaran dan komunikasi dari Kantor Pendaftaran. B03. • jika konsumen akan memasok kelengkapan dan/atau bahan fasilitas. rencana penyusunan dan implementasi dibuat (A01).2) Kajian persyaratan yang terkait dengan program sertifikasi/diploma yang baru dilakukan melalui proses perancangan dan penyusunan. Semua pertanyaan dan permohonan menyangkut program tersebut ditangani oleh Kantor Penerimaan. Komunikasi Konsumen (7. B09. usulan dari bidang usaha dan industri dan keinginan untuk membuat program tetap terkini dan relevan.

apa yang diharapkan dari mereka sebagai siswa. untuk memastikan mereka telah memenuhi persyaratan minimum program dan memenuhi persyaratan khusus.memberikan jawaban terbaik bagi konsumen (klien). Sumber-sumber ini memberikan informasi akurat menyangkut program dan kursus pada klien. Tempat-tempat dalam program sertifikasi/diploma diberikan pada para pelamar berdasarkan persyaratan dan kriteria penilaian yang telah ditentukan. juga dipertimbangkan dalam pengkajian dan perencanaan program. (B03 dan B13). Persyaratan kurikulum untuk program pendidikan dewasa dan Pengajaran Bahasa untuk Pendatang Baru di Kanada (LINC) ditentukan oleh badan pemerintah yang berwenangm dan dikaji serta dipenuhi secara terus menerus. Semua pelamar yang lamarannya ditolak diberitahukan lewat surat dan diminta menghubungi Petugas Penerimaan. persyaratan siswa ditentukan. Tiap siswa pendidikan lanjutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan evaluasi kursus dan memberikan komentar yang pada gilirannya akan diberikan dalam perencanaan untuk pendidikan lanjutan berikutnya. Sesi orientasi siswa biasanya memberikan banyak informasi pada siswa tentang College. Rencana pembelajaran individu disusun dalam pertemuan lain (A18) untuk berkonsultasi dengan siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan masing-masing. Sejumlah pusat dan afiliasi yang lebih kecil juga memiliki staf pendukung sendiri yang telah didelegasikan sejumlah pekerjaan dari kantor penerimaan. dan berbagai layanan yang diberikan oleh College. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 30 dari 55 . Lamaran dari para pelamar yang sudah dewasa yang tidak memenuhi kriteria masuk normal bisa ditangani secara perorangan. Informasi ini beserta analisis pekerjaan dan garis besar kursus. programnya. baik selama program maupun setelah lulus. akan diminta melaksanakan penilaian akademis dan/atau bertemu dengan Petugas Penerimaan untuk mengkaji lamaran mereka. Persyaratan produk ditentukan melalui lembar fakta program. menjadi dasar untuk mengidentifikasi persyaratan konsumen. Umpan balik siswa yang didapat dari berbagai survei dan kuesioner yang diberikan pada siswa. Kalender College dan Situs Web College (B01). Para pelamar yang lamarannya tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan program. Sebagian besar siswa yang mendaftar ke kursus yang diberikan oleh Pendidikan Masyarakan dan Dewasa diharuskan menghadiri wawancara penerimaan. (B09) Selama wawancara tersebut.

Semua program baru harus disahkan oleh Dewan Pengelola Holland College. Perancangan dan Penyusunan (7.1) Proses inisiasi. penyusunan dan pengesahan program dan kursus dilaksanakan sesuai dengan dokumen rinci yang mencakup Regulasi Dewan. A15 dan A16). Regulasi Administratif dan Prosedur Mutu (A01. penerapan dan pengawasan kesepakatan untuk mengakomodir siswa cacat. (B04) Berbagai Prosedur (A04. Proyek-proyek perancangan program individu dialokasikan ke dan dipimpin oleh anggota staf tertentu. Sebuah prosedur juga dilaksanakan untuk meemberikan proses penyusunan. Program sertifikasi/diploma dan kursus pendidikan lanjutan (kursus singkat atau kelas malam) ditangani secara terpisah karena perbedaan tingkat kerumitannya. perancangan. mencatat sesi kajian dan memberikan umpan balik pada siswa tentang kemajuannya. yang bertanggung jawab untuk membuka File Perancangan dan Penyusunan dan menyusun Rencana Perancangan dan Penyusunan yang minimalnya harus: Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 31 dari 55 . Rancangan dan penyusunan kurikulum program sertifikasi/diploma diawasi oleh Bagian Layanan Kurikulum. A18) mengharuskan manajer pembelajaran dan para pengajar mengkaji kemajuan tiap siswa secara berkala. A03. (C10) Berbagai prosedur juga memberikan kesempatan pada klien untuk mendaftar keluhan (D02) terkait dengan layanan apapun yang diberikan oleh College dan memberikan kesempatan pada para siswa yang tidak puas dengan keputusan terkait dengan status akademis mereka untuk mempertanyakan keputusan tersebut (A10). Dewan Eksekutif Manajemen dan Direktur Eksekutif terkait. Rapat kajian siswa dengan para perwakilan siswa atau sekelompok siswa juga bisa diadakan untuk menangani masalah tertentu atau untuk mendapatkan input terkait dengan masalah tertentu (A06).3) Perencanaan Perancangan dan Penyusunan (7.3.Jika mungkin. Para siswa juga didorong untuk mendiskusikan masalah apapun yang mungkin mereka alami dengan manajer pembelajaran/pengajar mereka atau dengan staf lain yang sesuai. College memfasilitasi pemindahan siswa ke program lain jika program yang mereka ikuti terbukti tidak tepat. Proses revisi program yang sudah ada juga dicantumkan dalam dokumen-dokumen ini.

b) menentukan staf yang akan dilibatkan dan tanggung jawab masing-masing. persyaratan input dan output rancangan ditentukan dan kegiatan pengkajian. panduan pembelajaean dan materi pendukung lainnya. Anggota staf yang ditunjuk bertindak sebagai koordinator proyek dan memastikan kesesuaian dengan persyaratan rancangan. d) mencakup kerangka waktu untuk berbagai fase penyusunan dan untuk penyelesaian keseluruhan penyusunan tersebut.a) memberikan gambaran umum penyusunan yang dibutuhkan. g) untuk revisi program. termasuk dokumen-dokumen resmi yang akan dikeluarkan. persyaratan Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 32 dari 55 . c) menentukan sumber daya yang dibutuhkan. tentukan bagaimana implementasi revisi akan berdampak pada siswa yang mendaftar dan. jika bisa. sesuai dengan Rencana Perancangan dan Penyusunan. Input industri merupakan fitur penting dalam proses perancangan (A01) Perancangan dan penyusunan program juga mempertimbangkan standar College yang sesuai terkait dengan penyusunan dan perancangan program. Input Perancangan dan Penyusunan (7.2) Untuk tiap program yang disusun atau yang melalui revisi besar. Pelatihan kontrak atau pelatihan khusus dan kursus pendidikan lanjutan bisa disusun untuk menangani tuntutan umum bidang industri atau untuk menanggapi permohonan khusus untuk pelatihan kontrak. Proses perancangan mencakup penyusunan spesifikasi/diagram lapangan kerja. dan tergambar dalam pendekatan yang digunakan oleh persyaratan rancangan untuk kursus-kursus tersebut. f) mencakup kerangka waktu untuk implementasi revisi. dua angkatan setelahnya. e) menentukan dan menjabarkan. proses kajian. verifikasi dan validasi yang akan digunakan. penyusunan dan pengesahan. verifikasi dan validasi dilakukan di tahap yang tepat. Waktu pelaksanaan kursus tersebut biasanya singkat.3. termasuk saat terjadinya.

Para partisipan pengkajian mewakili bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kajian.3. dispesifikasi dalam Rencana Penyusunan dan Implementasi program. (A01 & AR-70-02-3) Kajian Perancangan dan Penyusunan (7. spesifikasi lapangan kerja. Bahan Ajar. dan persyaratan akademis.3. kajian tambahan. Juga.4) Kajian Rancangan Awal dan Rancangan Akhir dan. Input-input ini dikaji kelayakannya untuk menentukan apakah input-input tersebut memenuhi persyaratan atau tidak dan untuk memastikan semua input tidak saling bertentangan. Output Perancangan dan Penyusunan (7. dan Kriteria Penilaian. setelah berkonsultasi dengan Bagian Layanan Kurikulum. Sistem Penyampaian. Semua kajian dicatat dalam lembar catatan rapat yang dengan jelas menentukan tindakan yang akan diambil. jika perlu. Rapat Dewan Penasehat Tahunan (Prosedur Mutu A06) atau rapat dewan yang serupa mengkaji rangkuman evaluasi dan data lain yang relevan. Standar Pelatihan. Direktur Eksekutif yang cocok. Bagian Layanan Kurikulum mengadakan evaluasi internal resmi. Selama proses ini. Anggaran. output dibandingkan dengan persyaratan input Rancangan dan tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi kesenjangan. output perancangan dan penyusunan diverifikasi dengan inputnya. memastikan bahwa program tersebut telah disusun dengan baik.penerimaan siswa. tanggung jawab personel dan tanggal selesai tindakan tersebut. Rencana Pelatihan. Sebelum menyampaikan pelatihan. Dewan mengkaji diagram DACUM. standar pelatihan atau dokumen Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 33 dari 55 . dalam tiga bulan setelah program baru dimulai atau setelah program melalui revisi utama. perundangan atau persyaratan lain yang mungkin dibutuhkan. untuk memungkinkan penyampaian pelatihan pada para siswa. (A01) Sebagai bagian dari proses pengkajian.3) Output perancangan dan penyusunan untuk program sertifikasi/diploma biasanya terdiri dari Diagram DACUM atau Spesifikasi Lapangan Kerja.

tindakan apa. • pengkajian kurikulum yang disusun untuk menentukan apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. • pengkajian kurikulum yang disusun untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Penasehat. Semua kegiatan verifikasi dan validasi didokumentasikan dan dengan jelas menjabarkan kegiatan tersebut. dan membuat rekomendasi terkait dengan revisi. harus dipertimbangkan apakah perubahan bisa diimplementasikan dalam periode jangka pendek atau dalam periode jangka panjang. saat pelaksanaannya. yang harus diambil.) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 34 dari 55 . personel yang bertanggung jawab dan tindak lanjut yang dibutuhkan. Verifikasi dan validasi tercantum dalam Rencana Penyusunan dan Implementasi. Verifikasi Perancangan dan Penyusunan (7. Rekomendasi (usulan) diteruskan ke Direktur Eksekutif yang tepat dan ke Bagian Layanan Kurikulum.rancangan program lain yang terkait dengan informasi ini dan perubahan apapun yang terjadi dalam lapangan kerja. bagian rancangan mana yang terlibat. Tergantung pada sejauh mana perubahan tersebut diusulkan. Verifikasi dalam perancangan dan penyusunan program pendidikan mungkin mencakup hal-hal berikut: • pembandingan program dengan standar College yang telah ditentukan dalam hal penyusunan program dan kurikulum.5) Bagian Layanan Kurikulum mengkoordinasikan verifikasi dan validasi penyusunan program baru atau program revisi. • pengujian semua atau sebagian program dengan percobaan bersama sekelompok siswa.3. (Ini bisa dicapai menggunakan berbagai perangkat/daftar periksa yang disusun oleh Bagian Layanan Kurikulum. • pembandingan program dengan Standar Nasional atau standar akreditasi. • pengkajian program atau bagiannya oleh ahli di bidang industri. jika ada.

Validasi Perancangan dan Penyusunan (7. oleh Manajer Pembelajaran/Pengajar program. (A01) Validasi bisa terjadi melalui sejumlah proses yang tertentu seperti: • evaluasi internal formal oleh Bagian Layanan Kurikulum dalam waktu tiga bulan setelah program dimulai. jika dibutuhkan. kajian kemajuan dan keberhasilan. • evaluasi. • jika program tersebut harus memenuhi Standar Nasional atau kajian akreditasi oleh badan eksternal. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 35 dari 55 .3. dan mekanisme umpan balik lainnya. mungkin diperlukan. ini bisa menjadi bagian dari persyaratan validasi. kajian dan penyesuaian terus menerus. Sejumlah validasi pada tahap-tahap awal proses perancangan. tujuan validasi program pendidikan adalah untuk menentukan apakah program tersebut memenuhi kedua tujuan utama tersebut atau tidak. • survei lulusan dan pegawai atau mekanisme umpan balik lainnya.6) Proses perancangan program pendidikan memiliki dua tujuan utama: • memenuhi kebutuhan penerima pendidikan (siswa): dan • memenuhi persyaratan bidang industri atau usaha dimana siswa akan bekerja nantinya. secara terus menerus selama program tersebut ditawarkan (ini bisa berupa gabungan kajian internal oleh Manajer Pembelajaran/Pengajar program tersebut. sementara validasi utama terjadi selama dan segera setelah program diberikan. • pelaksanaan kajian siswa seperti melalui kuesioner. • pengkajian oleh dewan penasehat industri/bisnis atau ahli industri/bisnis. Dengan demikian. Manajer Program dan/atau Manajer Bagian Layanan Kurikulum). seperti meminta kelompok penasehat industri memvalidasi tujuan kinerja yang telah ditentukan untuk sejumlah atau semua kemampuan dalam diagram lapangan kerja.

penggagas rancangan program. Records of changes are maintained by the Curriculum Services Department.Kontrol Perubahan Perancangan dan Penyusunan (7. recorded and implemented. Manajer Program atau Manajer lain bisa melakukan pengkajian terhadap kinerja pemasok dan sebagai hasil dari pengkajian tersebut. Setelah dokumen-dokumen disetujui.4. seperti penambahan atau penghapusan kemampuan tertentu yang akan digunakan dalam analisis lapangan kerja atau penyusunan ulang kurikulum yang dikembangkan. dan diimplementasikan. Pencatatan perubahan diatur oleh Bagian Layanan Kurikulum. jika staf atau hasil evaluasi menyatakan bahwa dibutuhkan perubahan yang lebih signifikan. Once these documents have been approved. Design changes are formally reviewed. dokumen-dokumen ini mengalami pengkajian dan revisi secara teratur oleh asosiasi dan perwakilan dari industri-industri yang terkait. maka Bagian Layanan Kurikulum. Keseluruhan program yang ditawarkan oleh College berdasarkan kompetensi dan analisis yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dan spesifikasi merupakan hasil penting dalam proses perancangan. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 36 dari 55 . Pembelian (7. Seorang Direktur Eksekutif. Perubahan rancangan secara resmi dikaji. A majority of the programs offered by the College are competency-based and occupational analysis and specifications are important outcomes of the design process. Namun. dan/atau dikaji dan disahkan sebagaimana mestinya oleh Regulasi College sebelum materi apapun diterbitkan ulang (A01). dicatat. they are subjected to regular review and revision in association with representatives from the relevant industries.3.4) Proses Pembelian (7.1) Pembelian dan penyewaan perlengkapan dengan nilai lebih dari $1000 dikontrol melalui prosedur C01 Semua pemasok yang ditunjuk sebagai Pemasok yang Diakui dan akan tetap begitu kecuali ada alasan yang menyebabkan penunjukan mereka harus dikaji ulang.7) Perubahan kecil pada rancangan dan penyampaian kurikulum biasanya merupakan bagian dari proses penyampaian program harian dan dibuat sebagaimana yang diharuskan oleh Manajer Pembelajaran/Pengajar.

Pemasok komputer ditentukan melalui sebuah proses evaluasi yang dilakukan oleh Manajer Layanan Komputer. menginspeksi/memeriksa perlengkapan untuk melihat ada tidaknya kerusakan atau kecacatan. Semua pembelian komputer dikaji dan disetujui oleh Manajer Layanan Komputer. Bagian yang mengeluarkan permohonan pembelian atau pihak lain yang ditunjuk memeriksa semua item yang diterima untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan mampu melaksanakan fungsi yang diharapkan. Kontrak untuk layanan pengajaran dibuat melalui Kesepakatan Bersama antara College dan fakultas-fakultas di dalamnya. Proses pemberian tender untuk pembelian besar lainnya dikontrol melalui proses pemberian tender yang normal.2) Dokumen-dokumen pembelian harus memuat deskripsi yang jelas mengenai barangbarang yang dipesan. Kontrak-kontrak yang ditandatangani bersama pemasok yang telah diberikan tender dikaji dan disahkan. Verifikasi Produk yang Dibeli (7. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 37 dari 55 . Para pemasok yang dianggap “tidak diakui” tidak akan dipertimbangkan dalam proses pemberian tender. semua komputer diganti secara bergiliran di seluruh College.4. dan diperiksa jika ada kerusakan atau kesalahan. Bagian yang mengeluarkan Permohonan Pembelian. Masalah-masalah yang ada pada perlengkapan tersebut dilaporkan ke Bagian Pembelian.status pemasok bisa saja berubah menjadi “Tidak Diakui” atau mendapatkan pengawasan selama enam bulan. Barang-barang yang cacat dipisahkan dan/atau dilabeli untuk menghindari pemakaian yang tidak disengaja. Melalui Program Peremajaan Komputer. Dokumen-dokumen tersebut dikaji dan disahkan dengan tanda tangan pihak berwenang sebelum dikeluarkan. Informasi Pembelian (7.3) Barang-barang yang dikirim diperiksa kesesuaiannnya dengan pesanan pembelian asli. atau pihak yang ditunjuk.4.

5) Kontrol Pengadaan Produksi dan Jasa (7. Rencana Penyampaian Kurikulum Direktur Eksekutif Program/Manajer Program mengawasi penyampaian semua program dan kursus. Where appropriate. A18). Sistem Manajemen Mutu juga mencakup. Advisory and Review meetings are held. termasuk rapat kajian siswa (A06). (A04.1) Perencanaan.5. pengawasan dan pengkajian program dan kursus diatur sesuai dengan serangkaian prosedur komprehensif. A16. A15. (A04) For continuing education courses a course outline is prepared. • penyusunan jadwal kegiatan siswa. • pengawasan kehadiran siswa (A08. A18). A05. pengadaan kelengkapan pemeliharaan dan berbagai mekanisme pendukung siswa. A18) • orientasi siswa (A03. • pengkajian kemajuan siswa dan penanganan masalah (A07). Planning. A15. Perencanaan dan Penyampaian Program/Kursus A Curriculum Delivery Plan is required for all full-time programs. • rapat yang terkait dengan program. A04. • pelatihan dalam pekerjaan (A11). A18). penyampaian. jika mungkin. termasuk: Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 38 dari 55 .Pengadaan Produksi dan Jasa (7. Proses-Proses Pasca Program Berbagai prosedur mengontrol proses keluarnya dan kelulusan siswa. Serangkaian prosedur menyusun persyaratan untuk: • perencanaan dan penyampaian program (A03. • penanganan situasi kesalahan tindakan siswa (A09).

penerbitan dan pengembalian senjata dan amunisi. (C04) Sebuah Bagian Bantuan Perkomputeran telah dibuat untuk memberikan bantuan mengatasi masalah perangkat keras dan piranti lunak. termasuk: • konseling profesional. Bagian ini juga mengkoordinasikan pelaporan masalah dengan kelengkapan audio-visual. Pemeliharaan dan Perbaikan Perlengkapan Perlengkapan yang digunakan dalam penyampaian pendidikan dan pelatihan dipelihara sebagaimana mestinya untuk memastikan gangguan minimum dalam kegiatan pembelajaran. • pemrosesan permohonan transkrip (B07). C06. transkrip dan sertifikat/gelar diploma (B04. • peluncuran informasi siswa (B07). Senjata dan amunisi hanya boleh dikeluarkan oleh personel yang sah. B12). Panduan atau bantuan pasca kursus juga sangat mungkin terjadi sebagai bagian dari pelatihan kontrak dan akan dimuat dengan kesepakatan kontrak yang relevan. pengadaan. • konseling karir. Dukungan Siswa Berbagai prosedur mengontrol pengadaan layanan dukungan pada siswa (C03. Prosedur ini sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Senjata Api Kanada dan diawasi oleh Direktur Eksekutif Akademi Polisi Atlantik.• penerbitan catatan pencapaian. B09. Proses pelaporan kesalahan memastikan bahwa perlengkapan yang tidak aman dikeluarkan dari layanan dan diperbaiki atau diganti. C10 & C11). • perencanaan kelulusan (B06). (C04) Sebuah prosedur (C02) telah disusun untuk mengontrol penyimpanan. C05. B10. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 39 dari 55 . B08.

B13) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 40 dari 55 . Siswa yang mengalami kesulitan bisa dirujuk oleh Konselor College untuk penilaian (C11) ke bagian Layanan Konseling dan Penilaian. Penilaian dan kemajuan siswa dicatat dan dikaji secara teratur. Para pelamar ke program Holland College yang tidak memenuhi persyaratan akademis bisa dirujuk oleh Kantor Penerimaan ke Layanan Konseling dan Penilaian untuk penilaian akademis (B03 dan C11). Bagian 7. B12. Validasi Proses untuk Pengadaan Produksi dan Jasa (7.• layanan bantuan akademis. ‘produk’ Holland College adalah program. B03. • mengakomodasi siswa cacat. • penilaian dan pengujian siswa. kursus.1 dokumen ini. Penilaian Siswa Para siswa dinilai berdasarkan persyaratan program yang telah ditentukan sebelum memasuki College sebagai bagian dari prosedur penerimaan siswa (B03). Metode dan jadwal penilaian dalam program/kursus diterapkan sesuai dengan tuntutan tiap program atau kursus. dan layanan pendidikan yang diberikannya.1 menjabarkan realisasi produk yang diterapkan pada proses-proses yang berdampak langsung ke pengadaan pendidikan dan pelatihan College dan terkait dengan layanan dukungan siswa.2) Seperti yang dinyatakan pada bagian 7.5. B09.2. Proses-proses berikut dianggap relevan untuk realisasi produk dukungan: • Pemasaran dan Rekrutmen (B01 & B02) • Penerimaan dan Pendaftaran (A16. • bantuan ketenaga kerjaan. • pengelolaan daftar akomodasi. Prosedur penyampaian keluhan disediakan bagi para siswa yang tidak puas dengan nilai mereka. B10.

C08. dan layanan siswa. B06. Hasilnya dianalisis dan. layanan komputer (C09) dan layanan yang terkait dengan keuangan siswa) Output dari tiap proses diatas. C05. kursus.5. A15. yang mencatat: • lamaran. C09. A08. Prosedur-prosedur yang ditentukan setelah tiap proses yang didaftar diatas mencakup penanggungjawab pengkajian. Validasi rancangan dan penyusunan program dilakukan melalui berbagai sarana yang telah dijabarkan di bagian 7. B08. diverifikasi dengan pengawasan dan/atau pengukuran selama penyampaian lauanan. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 41 dari 55 . A15 & A16) • Penyampaian Program (A04. B10. B04. A18. C10 & C11) • Perancangan dan Penyusunan Program dan Kurikulum (A01. B09. pendaftaran dan pemindahan siswa. B03. jika diharuskan. B10 & B12) • Pengadaan Layanan Dukungan Siswa (C03. diterapkan pada staf penyampaian program. B04. • kemajuan siswa perorangan. dengan perkecualian “Perancangan dan Penyusunan Program dan Kurikulum”.3) Pelacakan dilakukan lewat sejumlah prosedur(A04. B09. Umpan balik dan Kajian Siswa Umpan balik siswa didapatkan melalui kuesioner (D01) dan rapat kajian siswa (A06). • status penyampaian program/kursus. C06. Identifikasi dan Keterlacakan (7. jika mungkin. Toko buku.• Siswa Keluar dan Lulus (A16. A03.3. A03. A16 & A18) • Pembelian Kelengkapan (C01) • Layanan Pendukung lain (termasuk Perpustakaan. • kehadiran.6 (Validasi Perancangan dan Penyusunan). B12). A11.

5. dan kerusakan atau kehilangan apapun dilaporkan ke konsumen.5) Kesesuaian program pendidikan dan dokumen-dokumen kelulusan yang diberikan oleh College dikontrol melalui Kebijakan Dewan.5. Regulasi Dewan. Fasilitas dan bahan tersebut diverifikasi sebelum digunakan. program atau kegiatan ditentukan sebelum kontrak disepakati.4) Kesesuaian fasilitas atau bahan (mungkin mencakup kekayaan intelektual) yang diiberikan oleh konsumen untuk digunakan dalam kursus. (A12) Pemeliharaan Produk (7.• keluar dari kursus. • kelulusan dan penerbitan sertifikat/gelar diploma. Properti Konsumen (7. Regulasi Administratif dan Prosedur Mutu berikut ini: • Kebijakan Dewan 70-02 (Program dan Kursus) • Kebijakan Dewan 70-03 (Dokumen College) • Regulasi Dewan 70-02-1 (Program Sertifikasi/Diploma/Gelar Sarjana Terapan) • Regulasi Dewan 70-03-1 (Dokumen-Dokumen Penting untuk Program Sertifikasi/Diploma) • Regulasi Dewan 70-03-2 (Dokumen-Dokumen Penting untuk Pendidikan Lanjutan) • Regulasi Administratif 70-02-1 (Penyusunan dan Pengesahan Program Sertifikasi/Diploma/Gelar Sarjana Terapan) • Regulasi Administratif 70-02-3 (Revisi Program) • Regulasi Administratif 70-03-1 (Sertifikat/Diploma Lulusan) • Regulasi Administratif 70-03-2 (Sertifikat Pendidikan Lanjutan) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 42 dari 55 .

Pengesahan dan Penyampaian Kursus Pendidikan Lanjutan) • Prosedur Mutu A03 (Pelatihan Kontrak/Pelatihan Khusus) Sumber resmi yang diakui untuk semua dokumen analisis lapangan kerja. Tidak adanya perangkat dan sarana yang terkalibrasi secara akurat tidak akan menyebabkan kegagalan dalam proses perancangan dan penyampaian pendidikan/pelatihan pada siswa. Kantor Pendaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen resmi lulusan program sertifikasi/diploma dan sertifikat pendidikan lanjutan memenuhi persyaratan resmi minimum untuk program/kursus dan bahwa dokumendokumen yang disajikan memenuhi peraturan resmi College untuk dokumen kelulusan. rating minimum dan nilai lulus adalah Bagian Layanan Kurikulum.• Prosedur Mutu A01 (Penyusunan Program dan Kurikulum) • Prosedur Mutu A15 (Penyusunan. memastikan kesesuaian kursus-kursus ini dengan standar dan/atau persyaratan yang telah ditentukan. kadang berkonsultasi dengan bagian lain di College. profil. Orang-orang ini. daftar kursus yang dibutuhkan. Kontrol Perangkat Pengawasan dan Pengukuran (7. dan Kantor Pendaftar tetap terkini. daftar/diagram kemampuan program. termasuk pelatihan kontrak/pelatihan khusus. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 43 dari 55 .6) Perkecualian yang Diizinkan: Semua perangkat pengawasan dan pengukuran yang digunakan hanya digunakan untuk tujuan pelatihan. Para siswa sering diharuskan mengkalibrasi dan menyesuaikan perangkat-perangkat ini sebagai bagian dari pelatihan mereka. Asisten (Pembantu) Kurikulum dengan Bagian Bantuan Kurikulum memastikan bahwa semua revisi dokumen-dokumen ini dicatat dan bahwa staf progra. Anggota Manajemen yang tepat bertanggung jawab untuk menunjuk orang yang akan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian kursus pendidikan lanjutan.

Pengukuran.1) Kepuasan klien diukur melalui berbagai perangkat yang ditentukan di bagian 8.2. Proses-proses yang digunakan untuk memastikan informasi yang didapat menyangkut kepuasan klien dianalisis dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan College. berbagai anggota manajemen College dan Koordinator Mutu. dan memberikan dasar pengambilan keputusan strategis dan perbaikan. Dewan Penasehat Industri dan Dewan Penasehat Masyarakat juga memberikan sumber informasi berharga pada College menyangkut program dan kursus.1) Holland College menggunakan serangkaian indikator kinerja untuk mengevaluasi mutu dan keberhasilan tiap program yang diberikannya.2) Kepuasan Konsumen/Klien (8. Kajian internal program dan kurikulum oleh Bagian Layanan Kurikulum dan audit mutu internal (D10) digunakan untuk memastikan kesesuaian dalam Sistem Manajemen Mutu. Pengawasan dan Pengukuran (8. Indikator-indikator ini disusun tahunan oleh Analis Penelitian dari gabungan data statistik yang didapat secara internal dan survei kepuasan dan pekerjaan lulusan (D01) dan laporan disusun dan disebarkan ke Dewan Eksekutif Manajemen dan Koordinator Mutu. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 44 dari 55 . kurikulum dan keberhasilan lulusan. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi tren kinerja. (D11) Indikator-indikator ini juga digunakan untuk menyusun Tujuan Mutu dan memberikan dasar pengukuran pencapaian tujuan. (A06) Catatan rapat Dewan Penasehat disimpan dan disebarkan ke staf program.2. Analisis dan Perbaikan Umum (8.3. Selain umpan balik yang diberikan oleh siswa dan lulusan College.

staf layanan siswa.Audit Mutu Internal (8. Hasil audit mutu dikaji oleh Koordinatir Mutu dan merupakan bagian agenda dalam rapat kajian manajemen. Bagian-bagian yang diaudit harus melaksanakan tindakan perbaikan pasca audit dengan segera. baik selama maupun sebelum menyelesaikan program/kursus tersebut. Semua siswa diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik melalui formulir evaluasi penyelesaian program atau kursus (D01). Kegiatan audit tindak lanjut disusun untuk memverifikasi dan mencatat implementasi dan efektifitas tindakan perbaikan. Hasil audit dicatat dan disampaikan ke Koordinator Mutu yang menyampaikan hasil tersebut ke orang-orang yang bertanggung jawab atas bidang dan kegiatan yang diaudit.2) Operasi Sistem Manajemen Mutu College diaudit secara internal untuk menentukan kelayakan dan efisiensinya.2. staf penerimaan atau anggota staf administratif Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 45 dari 55 . (D10) Kegiatan audit dan tindak lanjut dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan rencana audit dan prosedur tercatat. tingkat atau keputusan lain yang mempengaruhi posisi akademis mereka juga bisa menggunakan salah satu proses penyampaian keluhan yang ditentukan dalam prosedur tersebut (A10).2.3) Sejumlah prosedur mencakup langkah-langkah untuk menentukan kepuasan siswa yang mendaftar di program sertifikasi/diploma dan kursus pendidikan lanjutan. Audit dilaksanakan oleh personel terlatih yang tidak terkait dengan kegiatan yang sedang diaudit. serta semua orang dalam masyarakat. dan untuk memverifikasi kesesuaian staf dengan prosedur. bisa kapan saja mengajukan keluhan resmi tentang College atau layanan apapun yang diberikan oleh College. Proses Pengawasan dan Pengukuran (8. Para siswa diberikan informasi terkait dengan harapan dan hasil program/kursus melalui informasi pemasaran atau melalui informasi program/kursus yang diberikan oleh manajer pembelajaran dan pengajar. Para siswa. (D02) Para siswa yang tidak puas dengan nilai. Para siswa bisa kapan saja mengungkapkan kekhawatiran atau ketidakpuasan pada staf program.

mencatat dan melaksanakan tindakan segera untuk menangani masalah yang ada dalam cakupan Sistem Manajemen Mutu. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 46 dari 55 .4) Produk College (penyusunan dan penyampaian pendidikan dan pelatihan pada siswa mencakup layanan pendukung) diberikan melalui proses-proses yang ditentukan di bagian 7. Prosedur-prosedur tercatat menangani masalah yang terkait dengan: • penyusunan dan penyampaian program dan kursus (A04.lainnya. Masalahmasalah yang tidak bisa ditangani pada level tertentu diteruskan ke level diatasnya. A18). Situs Web College juga memberikan forum untuk menyampaikan umpan balik terkait dengan situs tersebut. (D02) Umpan balik siswa dari survei dan kuesioner dikaji oleh Analis Penelitian College dan Manajemen College. Para staf harus menentukan.3) Jika mungkin. • kemajuan dan disiplin siswa (A07. College atau aspek lain dari operasi College. Masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh staf dirujuk ke anggota Manajemen College yang terkait. Sejumlah bagian dalam College juga melaksanakan kajian internal mereka sendiri dan survei kepuasan untuk menilai tingkat kepuasan siswa dan staf. A09. A18). • administrasi dan layanan umum (D02). ketidak sesuaian apapun yang terkait dengan pengadaan layanan ke klien College. A10. Pengukuran dan Pengawasan Produk (8. Tren apapun yang menyimpang terkait dengan kepuasan konsumen dicatat dan ditangani oleh anggota tim manajemen terkait. Para staf didorong untuk mencoba dan menyelesaikan kekhawatiran para siswa sendiri atau mengarahkan siswa ke anggota staf lain yang mungkin lebih tepat untuk menangani masalah tertentu. • pembelian (C01). Kontrol Produk yang Tidak Sesuai (8.2. (D01) Analis Penelitian membuat laporan ke MEC menyangkut semua tren menyimpang. A15.1 dokumen ini. A16. • kekerasan dan diskriminasi (D03). Pengawasan proses-proses ini tercakup dalam prosedur yang ditentukan dan melalui proses Kajian Manajemen (D05). ditangani oleh staf atau anggota manajemen yang terlibat langsung.

Catatan semua konsesi yang masuk. Permohonan Tindakan Perbaikan yang penting namun belum terselesaikan dalam waktu tertentu akan diteruskan ke level manajemen diatasnya dan akhirnya pada Presiden College jika tetap tidak terpecahkan. • memperbaiki (amandemen) dokumentasi atau data.4) Prosedur D01 (Pengawasan. Evaluasi dan Pengkajian Program/Kursus) dan D11 (Indikator Kinerja) memberikan proses untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui umpan balik siswa dan proses evaluasi yang dijabarkan. • mengganti. anggota manajemen senior atau Presiden College. Koordinator Mutu atau orang yang ditunjuk mengawasi proses tersebut sampai tutup. disimpan oleh Koordinator Mutu. menukar atau menarik staf. PTP (QF001). mengubah atau mengulangi kegiatan atau proses tertentu. Hasil analisis dilaporkan ke MEC dalam rapat Kajian Manajemen. (D07) Analisis Data (8. fasilitas. Jika terjadi situasi yang menghambat kesesuaian dengan persyaratan prosedur normal. atau yang menyebabkan penyimpangan dalam hal penyampaian layanan. baik yang dikabulkan atau tidak. anggota staf atau manajemen yang bertanggung jawab bisa mengajukan permohonan pada Koordinator Mutu untuk diberikan izin menunda persyaratan prosedur normal untuk kejadian khusus tersebut. Informasi yang didapat juga digunakan oleh Direktur Eksekutif Komunikasi Perusahaan dan Yayasan dalam merencanakan strategi rekrutmen masa depan.Masalah-masalah bisa dipecahkan dengan: • menunda. Semua anggota staf bisa melaksanakan Permohonan Tindakan Perbaikan. untuk menangani ketidak sesuaian yang mereka sadari. bahan atau akomodasi. menghentikan. Klien atau anggota masyarakat umum yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan ketidak sesuaian tertentu bisa membawanya ke Koordinator Mutu. Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 47 dari 55 .

Para siswa dan calon siswa. Melalui audit internal. program. pengawasan proses.1) Perbaikan terus menerus Sistem Manajemen Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dari banyak prosedur dan proses sistem.5. Orang-orang yang menyampaikan keluhan diberitahu dengan segera tentang hasilnya. kajian manajemen. D03. Umpan balik siswa dan indikator kinerja berkontribusi pada identifikasi peluang perbaikan dan/atau tindakan perbaikan. Keluhan resmi siswa dan konsumen dicatat (D02). Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 48 dari 55 . konsesi permohonan pengguna. SMM terus menerus diawasi untuk mencari cara untuk memperbaiki penyampaian layanan ke klien College. Tindakan perbaikan dan pencegahan dicatat. dikaji secara berkala oleh Koordinator Mutu untuk mengidentifikasi tren yang menyimpang. kajian umpan balik. layanan dan masalah terkait diamati sesuai dengan prosedur tercatat (D01. dan kerajinan para pegawai. permohonan tindakan pencegahan dan perbaikan. Penyusunan Tujuan Mutu yang terkait dengan perbaikan berbagai faktor yang diawasi dan diukur dalam SMM memberikan sarana lain untuk perbaikan terus menerus.Perbaikan (8. dan diamati oleh orang yang ditunjuk oleh Presiden College.5) Perbaikan Terus Menerus (8. dan hasil audit mutu internal dan eksternal. Catatan keluhan yang diterima oleh College. penelitian keluhan. input dari Dewan Penasehat dan badan akreditasi. D02. termasuk tindakan perbaikan yang dilaksanakan atau diusulkan. (D05) Jika pengamatan menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengubah praktek kerja atau dokumentasi. dan kontrol yang dibutuhkan diterapkan untuk memastikan efektifitasnya. Koordinator Mutu menentukan prosedur dan dokumentasi lain direvisi sebagaimana mestinya. dan D08) untuk menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah masalah tersebut terjadi atau terjadi kembali.

Dalam prosedur ini. masalah dalam Sistem Mutu diteliti. untuk menangani pemecahan situasi atau masalah tertentu yang mungkin terjadi selama penyampaian layanan ke klien College. atau memiliki potensi untuk menyebabkan.2 diatas. serta tindakan perbaikan. Tindakan Pencegahan (8. tindakan pencegahan.3) Jika ketidaksesuaian. Semua Permohonan Tindakan Perbaikan diteruskan ke Koordinator Mutu yang umumnya menugaskan para pegawai College untuk mengambil tindakan yang sesuai. dan tindakan perbaikan yang tepat dilaksanakan.5.2) Dalam Sistem Manajemen Mutu. Dalam sejumlah situasi. satu-satunya tindakan yang bisa diambil adalah tindakan pencegahan. diusahakan untuk membantu mencegah situasi tersebut terulang lagi. faktor apapun yang menyebabkan.5. Para pengguna Sistem Manajemen Mutu juga didorong untuk menyampaikan semua komentar atau usulan yang mereka miliki pada Koordinator Mutu terkait dengan Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 49 dari 55 . yang tercatat dibawah ini. jika masalahnya tidak bisa ditangani dengan prosedur-prosedur ini atau insicen ketidak sesuaian dengan persyaratan Sistem Mutu lainnya terjadi. masalah atau faktor menyimpan lain diteliti.Tindakan Perbaikan (8.5. memberikan sebuah proses dimana ketidaksesuaian dicatat dan tindakan dilaksanakan. Prosedur A02 – Kecelakaan dan Cidera Siswa Prosedur A07 – Kemajuan Akademis Prosedur A09 – Kesalahan Tindakan Siswa Prosedur A10 – Keluhan Siswa Prosedur D02 . Prosedur Mutu D08. ada sejumlah prosedur. Proses ini juga didaftar di bagian 8.Prosedur Keluhan Prosedur D03 – Keluhan Kekerasan dan Diskriminasi Prosedur F01 – Pelaporan Kecelakaan Namun. Pencegahan dan Pemecahan Masalah.

(D10) Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 50 dari 55 . Laporan audit internal (QF002) juga mencakup sebuah bagian dimana auditor bisa memberikan rekomendasi atau membuat pengamatan untuk kepentingan pihak yang diaudit.SMM atau aspek lain dari operasi College yang mungkin mempengaruhi layanan yang diberikan pada klien College.

C06. A17.4 Perencanaan 5.1 Umum 4. B02. D05.Rangkuman Perbandingan Rujukan Sistem Manajemen Mutu dan Standar ISO 9001:2000 Rujukan ISO 9001 Prosedur Mutu. D03. Panduan mutu Panduan Mutu & Panduan Prosedur Panduan Mutu Prosedur A14. B13. D02.1 Tujuan mutu 5. D09 Panduan Mutu Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 51 dari 55 . D12 5. D01.5 Tanggung jawab. D11.1 Komitmen manajemen 5. Dokumen atau Proses College lainnya yang Bisa Diterapkan 4 Sistem Manajemen Mutu 4.4. C03. A06. B01. D05. A10.2 Fokus konsumen Prosedur D05.1 Tanggung jawab dan Kewenangan Prosedur D06 Kebijakan Dewan 60-04.4 Kontrol catatan 5 Tanggung jawab Manajemen 5.2.1 Persyaratan umum 4. D02. C10.2. A06.2.2 Perencanaan sisem manajemen mutu Proses Perencanaan dan Prosedur D05 Panduan mutu dan Prosedur A01.2. D06 dan Panduan mutu Prosedur A03.5.3 Kebijakan mutu 5. B09. D04 Prosedur D04. A16.2 Panduan mutu 4.3 Kontrol dokumen 4. D11.2 Persyaratan Dokumentasi 4. kewenangan dan komunikasi 5. E04. E03. C11. C05. B03. E06 & E14 5. D06.4. D01. D08. B12.

E04.2 Sumber daya manusia 6.5.4 Lingkungan kerja Dewan Kebugaran Tempat Kerja dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.6 Kajian manajemen 5. D10. Perencanaan Operasional. C09 6.2. Peremajaan Teknologi. kesadaran dan pelatihan 6.1 Umum Prosedur E01. Perencanaan Operasional dan Penyusunan Anggaran 6. E02. E05. Regulasi Administratif (30-04-1) dan Program Bantuan Pegawai 7 Realisasi produk Prosedur D05 Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 52 dari 55 . D08. D03. sistem email dan intranet College 5. E08. E06. E10.2 Perwakilan manajemen 5.5.3 Output kajian 6 Manajemen sumber daya 6.2 Kompetensi. E04. E07.3 Komunikasi internal Prosedur D06 Prosedur dan Regulasi Administratif.2. E14 6. D11 5.5. D02.6. E11.6. Proses Perencanaan Strategis. Penyusunan Anggaran.3 Infrastruktur Prosedur E03. E03.2 Input kajian Prosedur D05 Prosedur D01. Kebijakan Dewan (30-04 & 40-03).6. Situs Web College dan Prosedur C04. D05.1 Pengadaan sumber daya Proses Perencanaan Strategis.1 Umum 5.

1 Perencanaan realisasi produk Prosedur A01. B09. D02 7. A03. A03. A15 .3. A18. Regulasi Dewan 70-02-1 dan Regulasi Administratif 70-02-1 dan 70-02-3 Prosedur A01. C09. B09. C08. A06.2 Input perancangan dan penyusunan 7. Regulasi Dewan 70-02-1 dan Regulasi Administratif 70-02-1 dan 70-02-3 Prosedur A01.7. C11.3. C01. B13. C12 7. A03.3.6 Validasi perancangan dan penyusunan 7. C11. Regulasi Dewan 70-02-1 dan Regulasi Administratif 70-02-1 dan 70-02-3 Prosedur A01.3. C10. A15.2 Pengkajian persyaratan terkait dengan produk 7. A16 Prosedur A01.3 Perancangan dan penyusunan 7. B02.2. B03. B01.2. C07. B03.3 Output perancangan dan penyusunan Prosedur A01 Prosedur A01 dan Regulasi Administratif 70-02-3 7. B13. C05. A15. A10.4 Pembelian Prosedur A01. A16.3. B12. C06. A04.4 Kajian perancangan dan penyusunan 7. B04. B10. B02. A15.1 Penentuan persyaratan terkait dengan produk 7.3. B06. B04. C03.3. A06 Prosedur A01.2.5 Verifikasi perancangan dan penyusunan 7.3 Komunikasi konsumen Prosedur A04. A18. A16. A05. Regulasi Dewan 70-02-1 dan Regulasi Administratif 70-02-1 dan 70-02-3 7. A16. B01. A16 Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 53 dari 55 . B08. C10.1 Perencanaan perancangan dan penyusunan Prosedur A01. B12. A11.2 Proses yang terkait dengan konsumen 7.7 Kontrol perubahan perancangan dan penyusunan 7. A03.

A08. Kebijakan Dewan 70-02 & 70-03. Prosedur A03. B03.3 Pengawasan dan pengukuran proses Prosedur D10 Prosedur A10. C06.5 Pemeliharaan produk Prosedur A12 Prosedur A01. C11 7. Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan 8. A09. B04.5. B03.1 Umum 8.3 Verifikasi produk yang dibeli 7. B10. Formulir Umpan Balik Situs. B08. B06. 70-03-1 & 70-03-2. C05. D01. C06.4. B09. Formulir Umpan Balik Situs. B12.1 Kontrol pengadaan produksi dan jasa Prosedur C01 Prosedur C01 Prosedur C01. C08. C02. C10. B01. A15. C03. A15. C05.2 Audit internal 8. B12. Survei Kepuasan Layanan Perpustakaan Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 54 dari 55 . A15.5. A18. A16. D01. B09. B13. 7. D11 Prosedur A10. D10. A06. A04.4. E07. A11. C09. D02.2. B13. B04.6 Kontrol perangkat pengawasan dan pengukuran 8 Pengukuran. B02. A18. B03.2. B10.2 Validasi proses untuk pengadaan produksi dan layanan Prosedur A01. D01.5. B13 7. A05.2. A08.2 Pengawasan dan pengukuran 8.1 Kepuasan konsumen Perkecualian yang Diizinkan Prosedur A06. C11 7. A03. C01.4 Properti konsumen 7.5. 70-02-3. A04. A18.7.2 Informasi pembelian 7. BO8. A16. A07. C10. A11. B07. D02.5. A03. B09.1 Proses pembelian 7. Regulasi Administratif 70-02-1.4. Regulasi Dewan 70-02-1. B06.3 Identifikasi dan keterlacakan Prosedur A04. C03. 70-03-1 & 70-03-2. analisis dan perbaikan 8. B04.5 Pengadaan produksi dan layanan 7. B12. C04. B10.

A18.5. D02.5. D07 8. A07.3 Tindakan pencegahan Prosedur A02. A15.1 Prosedur A04. D03. Lihat juga bagian 7. D08. F01 Terbitan: 12 September 2005 Revisi: Empat Halaman 55 dari 55 . A09. D08 Prosedur A02. A09.4 Analisis data 8. A09. D02. A16. A10. C01. D03. F01 8.2. A07.1 Perbaikan terus menerus 8.8.2 Tindakan perbaikan Prosedur D01.3 Kontrol produk yang tidak sesuai Prosedur D05. A07.5.5 Perbaikan 8. D08. A10. D10.4 Pengukuran dan pengawasan produk 8. D11 Prosedur D01. D02. A10. D05. D03. D03. D02.