P. 1
Laporan Monitoring

Laporan Monitoring

|Views: 1,430|Likes:
Published by Casten Sauja

More info:

Published by: Casten Sauja on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan kegiatan audit kinerja sebagai bagian dari proses

pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal audit di sektor pemerintahan menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang berkelanjutan.

good governance dan reformasi
kegiatan ini merupakan

Pelaksanaan

penjabaran dari UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2005 yang menetapkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja instansi pemerintah, dalam hal ini khususnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari kegiatan Audit kerja/organisasi Bappenas utamanya dimaksudkan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kinerja unit untuk mewujudkan PPN/Bappenas muaranya adalah dalam kinerja

akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan untuk membantu peningkatkan kinerja melaksanakan tugas pokok, dan fungsi dimana dari organisasi Bappenas pada khususnya. Dengan demikian Audit Kinerja secara garis besar dapat digolongkan ke dalam kegiatan-kegiatan pemeriksaan manajemen pelaksanaan tupoksi, maupun kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam pelaksanaan tupoksi. Hasil audit berisi dilakukan rekomendasi dan tindak-lanjut yang disarankan untuk Kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan.

monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari tindaklanjut penerapan kegiatan pemeriksaan /audit kinerja. Monitoring merupakan suatu proses yang kinerja berkesinambungan melalui sistem memantau pengawasan pelaksanaan internal yang manajemen/program kegiatan juga memantau tindak lanjut hasil dari pemeriksaan/audit sistematis.

Laporan Monitoring.doc

1

1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dari Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja Kegiatan UKE II Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut : 1. Untuk memonitor apakah Unit Kerja/Organisasi melaksanakan rekomendasi perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan/audit kinerja yang telah diberikan. 2. Untuk memantau pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik sebelum kerja-unit kerja terkait yang dilakukan post-audit terhadap suatu kegiatan mengetahui perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) unit indikator kinerja sebagai acuan. 3. Membantu pemahaman unit kerja terhadap potensi penyimpangan/ ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang berlaku (langkah-langkah preventif). 4. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) unit kerja-unit kerja terkait yang berupa penjabaran dari Rencana Strategis Bappenas berdasarkan indikator kinerja sebagai acuan. 5. Untuk mendapatkan deskripsi feedback dari pelaksanaan evaluasi dan dijadikan 6. Membentuk sebagai bahan pertimbangan awal terhadap dalam adanya penyempurnaan kemungkinan penyusunan Rencana Kerja UKE II untuk tahun selanjutnya. kesadaran ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang berlaku dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan/Renja tersebut. 1.3. Keluaran (Output) Output yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan ini adalah: berupa penjabaran dari Rencana Strategis Bappenas berdasarkan

Laporan Monitoring.doc

2

3. Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.doc 3 . Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan/evaluasi kinerja. 2. Memastikan rekomendasi/saran perbaikan terhadap hasil temuan telah ditindak-lanjuti.1. kembali terhadap langkah tindak-lanjut yang sebaiknya dilakukan terhadap hasil temuan yang Laporan Monitoring. Merekomendasikan/memperingatkan telah direkomendasikan. Melakukan rangkaian kegiatan monitoring baik secara in-desk studi maupun kegiatan lapangan untuk memastikan proses kegiatan manajemen atau pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai peraturan atau manajemen yang baik. Mengadakan pembahasan internal (organisasi/unit kerja) untuk menganalisa lebih lanjut hal-hal yang memerlukan perbaikan dari hasil temuan/audit kinerja pelaksanaan program/kegiatan. 2. 3.4. Ruang Lingkup: Ruang lingkup dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja Kementrian Negara PPN/ Bappenas ini adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya informasi sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan. 4. 1.

Untuk itu. Pada akhirnya sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kesesuaian antara penetapan target dan penetapan kinerja di awal perencanaan kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja. diperlukan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon II. terdapat keterkaitan antara pengukuran dan pelaporan akuntabilitas manajemen kinerja dengan kegiatan monitoring yang akan berjalan selama periode 1 tahun yang dilaksanakan oleh IBKK. hasil akhir yang dicapai dan terus ditingkatkan adalah peningkatan akuntabilitas Laporan Monitoring. intensitas dan pelaksanaan upaya peningkatan kualitas kinerja tupoksi masing-masing Unit Kerja Eselon II terutama Inspektorat Utama dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dituntut untuk menjadi lebih efektif.BAB II METODOLOGI 2. Pada akhirnya. Dengan demikian. Kegiatan monitoring diperlukan untuk memantau tindak lanjut langkah perbaikan tersebut agar dapat dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan penetapan kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon II di periode selanjutnya. transparansi dan integritas di sektor pemerintahan.1 Kerangka Pemikiran Sejalan dengan diterapkannya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di sektor pemerintahan terutama di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. efisien dan memperhatikan prinsip ekonomis. Maksud pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk menjamin terselenggaranya prinsip akuntabilitas.doc 4 . Tolok ukur perbandingan ini menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh UKE II terkait. Rerangka indikator dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting dalam pengukuran manajemen yang hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk langkah perbaikan peningkatan kualitas kinerja di sektor pemerintahan.

3. Survey lapangan yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal sebagai bahan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan. Data/Informasi hasil evaluasi/audit kinerja kegiatan kajian TA 2005 yang dilaksanakan pada tahun 2006. Merancang rekomendasi perbaikan untuk periode mendatang tindak lanjut kegiatan monitoring akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang tujuannya adalah Laporan Monitoring. 4. 2. Diskusi internal terhadap hasil monitoring yang telah dilaksanakan oleh pihak auditor sebagai bentuk dari tanggung jawab dan ketranparansian. 2.doc 5 .manajemen keseluruhan.3 Metode Analisis Hasil dari pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan baik secara desk study. Studi literature mengenai tugas pokok dan fungsi unit kerja serta data/informasi lainnya yang relevan.2 kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas secara Pengumpulan Data 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan UKE II 2. 2. Mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan UKE II terkait pelaksanaan dan penjabaran tupoksinya 3. survey lapangan secara internal ataupun eksternal serta diskusi yang dilakukan dengan pihak unit kerja terkait sebagai bagian dari proses untuk: 1.

Penyusunan laporan (2 bulan) Jadwal Kegiatan Bulan Kegiatan Jan Pebr Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja Pengumpulan data/informasi Pelaksanaan monitoring secara in-desk study maupun kegiatan lapangan Pembahasan internal oleh unit kerja untuk analisa hal-hal yang perlu perbaikan Penyusunan laporan Laporan Monitoring. Pengumpulan data dan informasi (5 bulan) 3.doc 6 .BAB III RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN Rencana Kerja Kegiatan akan berlangsung selama 12 bulan dibagi dalam beberapa langkah kegiatan: 1. Pembahasan internal dengan unit kerja untuk analisa hal-hal yang perlu perbaikan (1 bulan) 5. Pelaksanaan monitoring secara in-desk study atau survey lapangan (2 bulan) 4. Penyusunan Kerangka Kerja dan Rencana Kerja (2 bulan) 2.

2. Hingga saat ini. 4. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan secara swakelola dan berkoordinasi dengan UKE-UKE II di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. data terkumpul adalah : 1) Data Monitoring dari Deputi SDM dan Kebudayaan dengan judul “Monitoring Pembangunan Bidang Kebudayaan.1. Hingga saat ini langkah-langkah yang telah dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring IBKK terhadap kegiatan Unit Kerja Eselon II antara lain sebagai berikut : Pelaksanaan penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana kerja Pengumpulan data/informasi terkait kegiatan Unit Kerja Eselon II termasuk kegiatan dan program-program yang berada bawah koordinasi direktorat terkait yang akan melalui proses audit kinerja Pelaksanaan kegiatan monitoring baik secara desk-study maupun secara kunjungan lapangan Perkembangan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi ini dalam tahap In-desk study/pengumpulan data dari Unit Kerja Eselon II terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan good governance yang dilaksanakan oleh daerah melalui proses kunjungan lapangan ke beberapa daerah untuk memberikan feedback dan masukan terhadap kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan dilingkungan kementerian Negera PPN/Bappenas.BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 4. Pemuda dan Olahraga Laporan Monitoring. Pembahasan Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya tetap mengacu kepada langkah-langkah kegiatan yang ada dalam kerangka acuan kerja. Pariwisata.doc 7 .

Pemuda dan Olahraga. Teridentifikasinya peta keterkaitan antara tujuan. Teridentifikasinya tingkat pencapaian kinerja program setiap tahun dengan mengacu kepada rencana program pembangunan dan indikator kinerjanya c. pembangunan Selain itu. Kesehatand an Gizi Masyarakat. Dit. Teridentifikasinya perencanaan. sasaran dan kegiatan pokok yang ditetapkan dalam RPJM dan RKP b. Dit. Sementara itu. (5) pemantauan pelaksanaan program pembangunan di bidang kependudukan. Deputi SDM dan Kebudayaan juga telah menyampaikan Laporan Awal Kegiatan unit kerja-unit kerja di lingkungan Kedeputian SDM dan Kebudayaan antara lain : (1) Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Thn 2006-2010. pemberdayaan perempuan masalah-masalah pelaksanaan dan yang dijumpai dalam program pemantauan Laporan Monitoring. (3) Koordinasi Pengelolaan Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-7 (2006-2007). Dit. keluarga berencana. Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan. sasaran yag ingin dicapai adalah: a. tujuan dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kedeputian SDM dan Kebudayaan adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2007 di Bidang Kebudayaan. implementasi dan pemantauan program serta untuk kepentingan penyusunan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi maupun dalam perencanaan di tahun berikutnya.Pada intinya. (4) Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan. Pemantauan Pelaksanaan RKP 2007 Bidang Kesehatan Masyarakat. Selain itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam perencanaan. Pariwisata.Kesehatan dan Gizi Masyarakat. (2).doc 8 .

tujuannya dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran tepat dari menfaat atau nilai dan evaluasi keputusan teoritis. Kalsel dan Sumbar) dengan menggunakan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) yaitu (a) menghasilkan beberapa program pembangunan yang responsif gender (b) melakukan transfer of knowledge (keterampilan melakukan analisis gender dan mengintegrasikan isu gender ke dalam perencanaan. Sedangkan untuk laporan kajian tahun anggaran 2007 ini Unit kerja Deputi SDM dan Kebudayaan. (c) membangun kepemilikan dari stakeholder yang bersangkutan. tata ruang dan pertanahan. Hasil dari kajian ini akan memuat antara lain : (a) data dan informasi mengenai realisasi kegiatan Laporan Monitoring. laporan awal “Kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang perkotaan.doc 9 . Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP tahun 2006 berdasarkan kinerja pelaksanaan program-program pembangunan dalam RPJM sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Evaluasi yang akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formal. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan perempuan telah menyelesaikan laporan pertengahan kajian 2007 dengan judul “Analisis Gender dalam Perencanaan Pembangunan” yang dilatarbelakangi dari Inpres No. Sulut. 2) Data evaluasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah antara lain : • Direktorat Bidang Perkotaan. tujuannya dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran tepat dari manfaat atau nilai. 7 provinsi dan 7 Kabupaten/kota terpilih (Jabar. Riau.dan anak. NTB. 9 tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional. Jateng. Tujuan dari kajian ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di 18 kementerian. tata ruang dan pertanahan”.

Evaluasi yang fokus pada hasil program pembangunan kawasan tertinggal khususnya wilayah terpencil dan terisolir yang dilaksanakan secara lintas sektoral antar departemen. • Direktorat Kewilayahan II. laporan dalam awal “Evaluasi kebijakan kawasan perencanaan pembangunan pengembangan tertinggal khususnya wilayah terisolir dan terpencil”. Menganalisas kondisi kawasan tertinggal khususnya wilayah terpencil melalui metode survey. tata ruang dan pertanahan tahun 2006. diskusi dan wawancara 4. Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas TA 2007 Kelembagaan Kegiatan Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan yang tengah berjalan saat ini memasuki tahap pertama dari rencana kerja Evaluasi Manajemen Kinerja. Kegiatan Monitoring juga dilaksanakan terhadap kegiatan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan pada tahun anggaran 2007. Mendiskripsikan berbagai kendala hasil realisasi program pembangunan pengembangan kawasan tertinggal khususnya daerah terpencil terkait pada efektivitas. (b) penilaian kinerja terhadap hasil pembangunan bidang perkotaaan. Tahap pertama dalam kegiatan Evaluasi Manajemen Laporan Monitoring.doc 10 . dengan sasaran yang akan ditetapkan antara lain : 1. 2. tata ruang dan pertanahan pada tahun 2006. (c) Indentifikasi kendala pembangunan yang dihadapi pada tahun 2006 dan rekomendasi perbaikan. Mentetapkan keluaran hasil evaluasi sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada stakeholder terkait pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah kawasan tertinggal. tingkat efisiensi pencapaian target serta responsivitas 3. Beberapa kegiatan di antaranya adalah sebagai berikut: I.pembangunan bidang perkotaan. Tujuan dari kajian ini untuk menganilisis titik kelemahan dan kekuatan dari program-program pembangunan kawasan tertinggil 2005-2006.

data-data personil termasuk data personil honorer. Pelaksanaan kajian diagnostik terhadap data-data yang telah diperoleh di antaranya mengacu kepada referensi peraturan terkait dan Pedoman Audit Kinerja sebagai instrumen untuk melaksanakan audit dalam rangka uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja. Informasi yang dibutuhkan seperti tupoksi unit kerja.doc 11 . Direktorat Permukiman dan Perumahan. struktur unit kerja. tata ruang dan Pertanahan.Kinerja ini adalah persiapan dan penyusunan desain audit/evaluasi manajemen kinerja. Permukiman. Penyusunan rencana audit/evaluasi beserta langkah-langkahnya 3. b. laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2006 serta laporan pencapaian kinerja yang dibuat berdasarkan Pedoman Manajemen Kinerja dan mengacu kepada indikator yang telah ditetapkan oleh UKE II terkait. Kemudian karena untuk lebih memantapkan penetapan indikator kinerja maka direkrut pula Dit. tata rauang dan pertanahan dan Dit. Pembuatan Tata cara pengisian matrik penetapan kinerja Unit Kerja Eselon II Kementerian Negara PPN/Bappenas c. Saat ini kegiatan Evaluasi Manajeman Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan sudah pada tahap finalisasi kegiatan diantaranya : a. Dit. Uji Coba Pengisian Matrik Penetapan Kinerja Oleh 3 unit kerja pilot Projek ( Direktorat Perkotaan. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan bersama-sama dengan 3 Unit kerja sebagai pilot project yaitu Biro Renortala. Proses pengumpulan data dan informasi terkait untuk keperluan pelaksanaan evaluasi. 2. Termasuk dalam tahap ini adalah: 1. dan Biro Renortala) Laporan Monitoring. Penyempurnaan Form Pengisian RKT yang disesuaikan dengan Modul Penyusunan Penetapan Kinerja dari MenPAN. Perkotaan. Aparatur Negara sebagai narasumber.

Kegiatan Kajian TA 2006 a. TOR dan RAB kegiatan kajian c. Menyebarluaskan Rencana Kinerja Tahunan penetapan kinerja untuk tahun anggaran Dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. II. diperlukan beberapa data/informasi pendahuluan.doc 12 . Data pendukung pelaksanaan kegiatan kajian seperti laporan hasil perjalanan survey. rencana anggaran. Perencanaan strategis. sumber anggaran TA 2006 serta TOR-TOR kegiatan d.d. laporan pelaksanaan kegiatan diskusi/FGD serta laporan pelaksanaan Seminar/Workshop. Laporan-laporan yang dibuat pada TA 2006 beserta pencatatannya e. Peraturan-peraturan dan kebijakan yan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja Saat ini proses uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja terhadap dua kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan langkah prosedur yang terdapat dalam Pedoman Audit Kinerja. Informasi secara umum terkait hal-hal seperti Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait dengan keberadaan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Tupoksi Unit Kerja. 2. Sedangkan data/informasi khusus terkait kegiatan yang akan dilakukan uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja adalah sebagai berikut: 1. renja. Hingga tahap ini langkah-langkah yang telah dilakukan adalah: Laporan Monitoring. SK Tim Pelaksana kegiatan kajian d. interim dan akhir kajian b. Laporan awal. Data Sumber Daya Manusia yang tersedia dan pembagian tugas masing-masing personil c. Struktur Organisasi b. Penyusunan Pedoman Audit Kinerja yang berisi matrik 2008 ke Unit Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas TA 2007 Untuk pelaksanaan uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja terhadap kegiatan Audit Kinerja Kajian TA 2006 dan Kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja UKE II. Kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II a.

• • • Survey Pendahuluan a.doc 13 . seharusnya kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan pertemuan koordinasi rutin dengan Unit Kerja Laporan Monitoring. Pada saat ini. Biro Hukum . menelaah dan mendokumentasikan informasi dasar auditan melalui berbagai teknik audit yang dilaksanakan Penetapan Sasaran Audit a. Uji Kesahihan draf Permen Pedoman audit ini dilaksanakan dalam 2 tahap pelaksanaan. Selanjutnya uji sahih ini akan dilakukan oleh seluruh Kedeputian di Bappenas. III. sedang dilaksanakan pengumpulan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi rutin yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan sedang dirancang bentuk pelaksanaan seminar/diskusi/workshop dalam lingkup koordinasi yang sesuai dengan lingkup kerja audit kinerja sektor publik terutama di Bappenas. Biro Renortala. Perumusan sasaran audit harus dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi unsur-unsur temuan Penyusunan Program Kerja Audit Merupakan kegiatan mendesain pelaksanaan audit yang meliputi penetapan ruang lingkup audit dan metodologi audit yang akan digunakan untuk pelaksanaan pengujian Selain itu untuk lebih memperkuat pelaksanaan penerapan pedoman audit kinerja dlingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas ini diputuskan untuk dibuat dalam bentuk Permen. yang saat ini masih dalam proses uji kesahihan. pertama dilakukan oleh pihak internal yang terlibat langsung dalam pembuatan permen ini antara lain Inspektorat Utama. Kegiatan dalam pelaksanaan audit yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran umum auditan b. Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappenas Pada tahap pelaksanaan yang sedang berjalan. Kegiatan dalam survey pendahuluan adalah memperoleh. Sasaran audit adalah hal-hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan audit b. Biro SDM dan Biro Aparatur Negara.

8 buah Kajian Staff Ahli yang dilaksanakan oleh 5 Staff Ahli Kementerian Negara PPN/Bappenas c.doc . 51 buah Kajian Strategis /Study yang dilaksanakan oleh 39 Direktorat/Unit Kerja Eselon II b. 6 buah Prakarsa Strategis yang dilaksanakan di bawah koordinasi SESTAMA MENNEG PPN/BAPPENAS. Berdasarkan analisis data/kajian yang telah diterima diupayakan adanya tertib administrasi kelengkapan dokumen untuk dilakukannya proses audit.Eselon II terkait. 44 buah Kajian Strategis/Study yang dilaksanakan oleh 30 Direktorat/Unit Kerja Eselon II b. karena pengumpulan data belum mencapai tahap akhir maka pelaksanaan tahap pengumpulan data masih berjalan bersamaan dengan hal tersebut juga dilaksanakan kajian diagnostik terhadap hasil pengumpulan data yang diperoleh. Adapun data/dokumen pendukung yang terdaftar adalah sebagai berikut: 14 Laporan Monitoring. TA 2007 Data yang diperoleh dari Biro Ortala mengenai daftar kajian dan prakarsa strategis untuk TA 2006 adalah sebagai berikut: a. 8 buah Prakarsa Strategis yang dilaksanakan di bawah koordinasi SESTAMA MENNEG PPN/BAPPENAS. Audit Kinerja Terhadap Hasil Kajian TA 2006 Kementerian Negara PPN/Bappenas. Pada tahap awal persiapan pelaksanaan kajian. Jangka waktu pelaksanaan tahap ini adalah selama 5 bulan. Proses pelaksanaan audit terhadap kajian/study TA 2006 pada tahun anggaran 2007 pada dasarnya masih menggunakan metode analisis yang sama dengan kegiatan audit kajian TA 2005 di tahun anggaran 2006. Tim Inspektorat telah merancang matriks ketersediaan dokumen pendukung yang disebarkan kepada seluruh Unit Kerja Penanggung Jawab Kegiatan Kajian/Study TA 2006. Akan tetapi. IV. Hingga saat ini jumlah kajian yang diterima oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan untuk dilakukan proses audit adalah: a. 8 buah Kajian Staff Ahli yang dilaksanakan oleh 4 Staff Ahli Kementerian Negara PPN/Bappenas c.

Nara Sumber). Hal ini diperlukan untuk mengetahui efektifitas dari proses tersebut sehingga dapat terlihat kajian yang memiliki kualitas baik dan memberikan kontribusi outcome yang signifikan dalam perumusan Laporan Monitoring. tenaga ahli/pihak ketiga dan penilaian terhadap proses partisipatori yang telah berjalan. FGD. Selain itu.doc 15 . Dalam proses audit kajian di tahun anggaran 2007 ini. tampak dalam proses audit bahwa sebagian besar pelaksana kajian telah mematuhi kelengkapan dokumen tersebut dan hal ini menandakan adanya kesadaran ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku meski belum secara keseluruhan.- Laporan final disertai ringkasan eksekutif Formulir Isian Informasi Kajian TOR swakelola dan revisi RAB swakelola dan revisi TOR pihak ketiga RAB pihak ketiga SK Tim Bukti pendukung berupa kontrak kerja dengan pihak ketiga Laporan pendahuluan dan interim Laporan pekerjaan swakelola Laporan pekerjaan pihak ketiga Laporan pelaksanaan survey kegiatan Laporan pelaksanaan konsinyasi stakeholder/diskusi/workshop Kelengkapan dokumen utama maupun pendukung dibutuhkan untuk menerapkan tertib administrasi dan transparansi guna melihat kesesuaian penggunaan input serta proses pelaksanaan kajian. fokus audit lebih ditekankan kepada penelaahan kualitas utamanya kepada penilaian terhadap keterlibatan atau peran serta dari masing-masing pihak seperti stakeholder yang berkepentingan. pihak Tim Pelaksana Kajian (TPRK.

Khusus untuk kegiatan Kajian Prakarsa Strategis diikutsertakan secara keseluruhan. Industri. Keuangan Negara) 8. dan Kerjasama Ekonomi Internasional) 6. Kebijakan Peningkatan Kesempatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Dit. output dan manfaat kajian. Kajian Perumusan Alternatif Kebijakan Intermediasi Tehnologi dan Informasi (Dit. Kajian Peningkatan Konsistensi Sasaran Ekonomi Makro (Dit. IPTEK dan BUMN) Laporan Monitoring.Penanggulangan Kemiskinan) 5. proses. Kajian Kelembagaan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik (Dit. Kajian Tinjauan Terhadap Dana Alokasi Khusus (Dit. Kajian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan (Dit. Ketidaksertaan beberapa Unit Kerja Eselon II dalam kegiatan presentasi disebabkan terdapat beberapa kajian yang telah memenuhi kriteria audit kajian yang meliputi review terhadap indicator input. sedangkan Kajian dilaksanakan oleh Staff Ahli tidak diikutsertakan dalam kegiatan Seminar/Presentasi. Kajian Penetepan Model GTAP terhadap Dampak Kerjasama Ekonomi ASEAN. Investasi. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat) 4.doc 16 . (Dit. Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan audit kajian disepakati bahwa untuk pelaksanaan Seminar/Presentasi Kegiatan Kajian UKE II TA 2006 tidak akan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II yang melakukan kegiatan kajian. Perdagangan. Aparatur Negara) 3.rekomendasi atau bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di sektor terkait. Jasa Keuangan dan Analisa Moneter) 9. Politik dan Komunikasi) 2. Beberapa kajian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Makro) 7. Kajian Manajemen Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi (Dit. Pengairan dan Irigasi) 10. Kajian Optimalisasi Jaringan Irigasi Rawa di Pulau Sumatera (Dit. Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Dit. Setelah melalui penelaahan kembali terhadap sejumlah kajian issue strategis dan juga terhadap prakarsa strategis maka terpilih beberapa kajian issue strategis dan prakarsa strategis yang akan tetap melakukan presentasi.

Iklim Investasi dan Regulasi Antar Sektor dan Antar Daerah dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Kawasan dan Produk Unggulan (Dit. Mineral dan Pertambangan) 12. Mineral dan Pertambangan) 3. Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Penyediaan Infrastruktur (Dit. Prakarsa Strategis Industri Berbasis SDA dan Strategi Pengembangan Energi (Dit. Kewilayahan II) 15. mulai dari pukul 09. Kajian Eksplorasi Pengembangan Mineral dan Industri (Dit. Kajian Asesment Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Strategis (Dit. Kajian Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Individu (Biro Kepegawaian) 18. Pengairan dan Irigasi) 4.Sumber Daya Energi.doc 17 . Sumber Daya Energi. Ketenagakerjaan dan UKM) 2. Prakarsa Strategis Penanggulangan Banjir dan Kekeringan (Deputi Sarana dan Prasarana:Dit. Kajian Percepatan Pembangunan Infrastruktur:Aspek Kebijakan Subsidi dan PSO (Deputi Sarana dan Prasarana) 6. Industri.11.30 Wib sampai dengan 12. Selama pelaksanaan penerapan langkah-langkah audit seperti yang tertera dalam Pedoman Audit Laporan Monitoring.30 Wib. Pengembangan Kerjasama dan Swasta) 14. Prakarsa Strategis Penurunan Angka Kematian Ibu (Deputi SDM dan Kebudayaan) 5. Kajian Penyusunan Prosedur Kerja Standar (SOP) Bappenas (Biro Hukum) 16. Pemantauan dan EValuasi Pendanaan Pembangunan) Sedangkan untuk Kajian Prakarsa Strategis yang akan diikutsertakan dalam presentasi adalah sebagai berikut: 1. IPTEK dan BUMN: Dit. Lingkungan Hidup) 13. Kajian Mekanisme Estimasi dan Pengalokasian Dana Pendamping Dalam Pelaksanaan PHLN (Dit. Pertahanan dan Kemanan) Pelaksanaan presentasi kajian dan prakarsa strategis dijadwalkan pada tanggal 6 Juni hingga 10 Juli 2007 (9 hari kerja). Prakarsa Strategis Pengembangan Kebijakan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat (SLT) (Deputi Bidang Kemiskinan. Kajian Penyusunan Manajemen Pengusulan Proyek PHLN (Dit. setiap minggu dilaksanakan 3 kali presentasi kajian terdiri dari 2 sampai dengan 3 unit kerja setiap hari. Hukum. Rumusan Grand Strategy Unifikasi Potensi Bela Negara (Deputi Politik. Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan) 17. Kajian Keterpaduan Kebijakan.

Ketidakjelasan dalam Pelaporan kegiatan Kajian Prakarsa Strategis yang melibatkan lintas sektor Kedeputian sehingga hasil akhir kajian kurang terangkum secara detail dan tidak saling menyatu satu dengan yang lainnya. Ketidaklengkapan dokumen pendukung dari pelaksanaan kajian 3.Kinerja terdapat beberapa kendala yang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut: 1. V. Keterlambatan penyerahan kajian dari jadwal waktu seharusnya 2. Pada saat ini kegiatan Penyusunan Data Base Kinerja Kelembagaan telah memasuki tahap penyempurnaan website IBKK sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya. telah digunakan beberapa informasi output kegiatan IBKK pada tahun anggaran 2006 dan 2007 untuk kepentingan konfirmasi kelegkapan proses input dalam sistem informasi yang sedang dikembangkan. Pekerjaan dalam kegiatan ini dilakukan seluruhnya secara swakelola oleh Tim Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dengan bantuan dari narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman di bidang informasi tehnologi.doc 18 . Ketidaksesuaian waktu antara peserta presentasi dengan pembahas dan kegiatan dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 4. Kegiatan ini direncanakan berjalan selama 12 bulan dalam tahun anggaran 2007. Untuk hal itu. Penyempurnaan website IBKK yang sedang berjalan dengan dilakukan penyempurnaan desain input data produk/output yang telah dihasikan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. Beberapa informasi atau output yang digunakan sementara ini adalah sebagai berikut: Laporan Monitoring. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Kelembagaan TA 2007 Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Kinerja Kelembagaan pada tahun anggaran 2007 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pengembangan Sistem Kinerja Kelembagaan pada tahun anggaran 2006 sebelumnya.

pelaksanaan monitoring juga dilakukan secara survey lapangan dengan melakukan studi banding pelaksanaan monitoring pembangunan di daerah dengan melihat konsep. Bagian dari kegiatan Monev tersebut diantaranya melakukan penataan on going tahun berjalan tanpa melihat kepada sumber dana yang berasal dari APBD. 3. Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas No: Per 01/M. 47 tahun 2002 mengenai penataan kelembagaan khususnya Bapeda. hasil. kendala yang dihadapi didaerah dan tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring. 2.PPN/09/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Pedoman Manajemen Kinerja Pedoman Audit Kinerja Kerangka Acuan Kerja Kegiatan IBKK TA 2007 • Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas TA 2007 • Penyusunan Pedoman Audit Kinerja • Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan • Audit Kinerja Terhadap Hasil Kajian TA 2006 • Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan • Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Kelembagaan database sistem informasi kinerja kelembagaan sudah memasuki Saat ini tahap akhir pengenalan/sosialisasi yang bersifat internal belum untuk eksternal karena belum dilakukan link data sehingga aplikasi database IBKK ini belum dapat diakses oleh stakeholder. 4.doc 19 . Selain desk study.1. kegiatan monitoring yang dilaksanakan pada Bapeda Semarang berdasarkan pada SK Gubernur No. Dari hasil survey yang dilaksanakan diantaranya : Propinsi Jawa Tengah (semarang) Kegiatan survey dilakukan pada Bapeda Kota Semarang sebagai Ibu kota Propinsi Jawa Tengah. Pengenalan internal ini lebih difokuskan kepada administrator yang akan mengoperasikan website ini. dan untuk mengetahui pembangunan yang sedang berjalan dalam Laporan Monitoring. Dari hasil wawancara dengan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Bapeda Semarang.

(c) untuk yang pemeriksaan kasus lebih berdasarkan pada pengaduan masyarakat. Semarang telah mencanangkan Pesona Asia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2007 yang merupakan forum kerjasama yang dilaksanakan oleh Gubernur. Perda No. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan monitoring ini mengenai akurasi data yang dilakukan di lapangan mengalami kesulitan sehingga dilakukan metode sampling yang sasarannya nantinya langsung kepada kelompok tanpa melalui sather.doc 20 . praswil dan pengembangan data. Aset daerah dan Aparatur Negara. Sedangkan untuk pariwisata. Sedangkan untuk tebu. sudah dilakukan sonic bloom sejawatengan untuk memberikan daya rangsang pada stomata agar tebu yang dihasilkan memiliki kadar gula yang tinggi. Bentuk Pelaksanaan monitoring antara lain: o Badan pengawas kabupaten – kota menghasilkan input pengawasan Laporan Monitoring.areal wilayah sejawatengah terhadap 5 kabupaten kota. budaya. Bidang Monitoring dan Evaluasi Bapeda Kota Semarang dibagi kedalam 4 bidang kegiatan yaitu : ekonomi. Fokus kegiatan monitoring ditujukan pada bidang keuangan negara. Propinsi Riau Kegiatan survey dilaksanakan pada bulan November 2007 dengan lokasi survey Bawasda Propinsi Riau. Untuk daerah riau kerangka konsep pengembangan monitoring pembangunan daerah merupakan suatu proses tindak lanjut dari kegiatan Bappeda. Pembangunan. Pengawasan ini dilaksanakan langsung oleh Bawasda dengan satuan kerja-satuan kerja yang kemudian dilaporkan ke BPK. Hal ini dilaksanakan untuk menolong harga gabah petani agar tidak anjlok/turun. (b) pemeriksaan yang sifatnya khusus yang berhubungan dengan jabatan kepala daerah dan pemeriksaan BPNKB. Pada pelaksanaannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda Propinsi Riau terbagi dalam 3 tahap : (a) untuk pemeriksaan reguler berdasarkan pada pelaksanaan PP 39 dan 40 tahun 2006. 24 tahun 2001 untuk daerah Riau.

Walaupun terlambat dalam pelaksanaan prosesnya tetapi diberlakukan sanksi yang sifatnya masih soft/lemah yaitu pemberian surat teguran saja.o Bawasda akan menggunakan input tersebut untuk pemutakhiran data Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring adalah lambatnya proses tindak lanjut dari hasil pengawasan.doc 21 . Hubungan antara pengawasan daerah kepada pusat dilaksanakan melalui MOU Inspketorat Jendral (Irjen) yang berasal dari instansi terkait. Laporan Monitoring. keterlambatan dikarenakan masalah struktural dan perbedaan persepsi. belum kepada sanksi yang sifat keras/tegas.

Pelaksanaan Kegiatan monitoring pengawasan kinerja ini lebih ditujukan kepada tersedianya informasi yang relevan sebagai bentuk ketranparansian kinerja setiap UKE II.doc 22 .BAB V KESIMPULAN Kegiatan monitoring pengawasan kinerja yang saat ini dilaksanakan merupakan kegiatan pemantauan yang ditujukan kepada penilaian terhadap kinerja unit kerja-unit kerja dilingkungan kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan merupakan bagian dari proses akuntabilitas manajemen yang diharapkan mampu memberikan arahan dan masukan sebagai bahan dalam pelaksanaan tupoksi agar sesuai dengan renstra dan renja yang telah ditetapkan bersama. Untuk itu hasil analisa kegiatan monitoring pengawasan kinerja berdasarkan pada evaluasi /audit kinerja kegiatan unit kerja-unit kerja dilakukan secara deskriprif kualitatif karena merupakan kegiatan tindak lanjut atas kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban untuk Laporan Monitoring. Selain itu monitoring yang dilaksanakan juga untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam setiap kajian melalui seminar-seminar dalam proses kegiatan evaluasi kinerja kegiatan dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan selanjutnya antara lain : Monitoring Evaluasi/Audit Kinerja Kegiatan monitoring ini ditujukan pada peningkatan kualitas audit kinerja hasil kajian yang dilaksanakan oleh unit kerja-unit kerja dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan melihat ketepatan dan kualitas hasil pelaksanaan kajian dan kesesuaiannya terhadap tupoksi masing-masing UKE II.

diharapkan nantinya dapat diikuti oleh keseluruhan UKE II yang melakukan kegiatan kajian dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.memberikan informasi yang realibel terhadap hasil pengawasan dan pemantauan kegiatan UKE II dalam menilai penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan manajeman serta memberikan koreksi terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan memberikan masukan bagi perencanaan selanjutnya agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas. Hasil dari monitoring akuntabilitas manajemen ini akan menghasilkan suatu laporan hasil audit kinerja terhadap temuan-temuan dari auditor yang dilakukan terhadap auditan dan mencari solusi atas permasalahan dari temuan audit. Sehingga pelaksanaan kegiatan evaluasi/audit ini untuk tahun berikutnya. Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari tindak-lanjut penerapan kegiatan pemeriksaan /audit kinerja terhadap hasil kajian yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja diLingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan dilaksanakan secara Laporan Monitoring. Monitoring Akuntabilitas Manajeman Kegiatan monitoring pengawasan untuk tahap selanjutnya diharapkan mampu melakukan perbaikan terhadap mekanisme atau cara pelaksanaan kegiatan evaluasi/audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja kelembagaan sebagai bentuk dari akuntabilitas manajemen agar sesuai dengan arahan dari Sesmeneg PPN/Bappenas untuk dapat memberikan penilaian ataupun pembobotan terhadap hasil kajian yang dilaksanakan oleh masing-masing UKE II. Selanjutnya hasil laporan monitoring ini untuk dapat melihat sejauhmana UKE II sebagai pelaksana dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kinerja unit kerja yang akan menghasilkan rekomendasi penilaian terhadap hasil laporan audit kinerja.doc 23 .

Maka hasil penilaian kinerja tersebut dapat lebih berhasil guna dan bermanfaat terhadap kinerja unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya dan dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan yang akan dilaksanakan UKE II pada tahun berikutnya.berkelanjutan dan berkesinambungan dengan melihat. representatif dan akuntabel. mengamati. Sehingga kegiatan monitor yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan diharapkan akan menghasilkan suatu rekomendasi terhadap tindak lanjut kinerja unit kerja-unit kerja dan memperingatkan kembali kepada unit kerja-unit kerja terhadap hasil penilaian kinerja. menilai dan menetapkan suatu hasil laporan auditor terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja-unit kerja yang dilakukan oleh auditan serta mencari solusi atas permasalahan dari temuan obyek pemeriksaan agar dapat diperbaiki oleh unit kerja-unit kerja pelaksana. agar hasil kegiatan/program yang dilaksanakan oleh UKE II dapat lebih realibel. Laporan Monitoring.doc 24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->