PLN Pedoman Pengadaan Barang Jasa

1
SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

3
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR :

305.K/DIR/2010
Tanggal: 03 Juli 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA APLN

PT PLN (PERSERO)

4
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR .................................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .....................................................................................................................................................ii
BAB I KETENTUAN UMUM .......................................................................................................................... 1

1.1 Pengertian /Istilah .................................................................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................................. 4
1.3 Ruang Lingkup ......................................................................................................................................... 5
1.4 Prinsip Dasar ............................................................................................................................................ 5
1.5 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa ............................................................................................... 5
1.6 Pengguna Barang/Jasa .............................................................................................................................. 6
1.6.1 Pengguna Barang/Jasa di Kantor Pusat. ..................................................................................... 6
1.6.2 Pengguna Barang/Jasa di Unit Bisnis. ....................................................................................... 6
1.6.3 Tugas Pokok Pengguna Barang/ Jasa ........................................................................................ 6
1.7 Etika Pengadaan ....................................................................................................................................... 7
BAB II KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA ................................................................................ 8

2.1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa ............................................................................................................ 8
2.1.1 Rencana Pengadaan ................................................................................................................... 8
2.1.2 Ijin Prinsip ................................................................................................................................. 8
2.1.3 Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan ................................................................................... 8
2.1.4 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa. .................................................................................. 10
2.1.5 Jangka Waktu Pembelian langsung.......................................................................................... 11
2.1.6 Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa ..................................................................................... 11
2.2 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa .......................................................................................................... 11
2.2.1 Ketentuan Prakualifikasi. ......................................................................................................... 12
2.2.2 Ketentuan Pascakualifikasi ...................................................................................................... 12
2.2.3 Dokumen Kualifikasi ............................................................................................................... 13
2.2.4 Persyaratan Kualifikasi ............................................................................................................ 13
2.3 Dokumen Pengadaan/Rencana kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ............................................................. 15
2.3.1 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya ................................................... 15
2.3.2 Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi ..................................................................................... 15
2.4 Dokumen Penawaran .............................................................................................................................. 16
2.5 Jaminan Pengadaan ................................................................................................................................ 17
2.6 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) .............................................................................................................. 20
2.6.1 Fungsi dan Penerapan HPS Dalam Evaluasi Harga ................................................................ 20

5
2.6.2 Penyusunan dan Kegunaan HPS ............................................................................................. 21

2.6.3 Data/Referensi Penyusunan HPS ............................................................................................ 21
2.6.4 Tata Cara Penyusunan HPS .................................................................................................... 21
2.7 Metoda Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya ...................................................................... 23
2.7.1 Pelelangan ............................................................................................................................... 23
2.7.2 Pemilihan Langsung ................................................................................................................ 23
2.7.3 Penunjukan Langsung .............................................................................................................. 24
2.7.4 Pembelian Langsung ................................................................................................................ 26
2.8 Metoda Pengadaan Jasa Konsultansi ...................................................................................................... 26
2.8.1 Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi ............................................................................ 26
2.8.2 Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi ....................................................................... 26
2.8.3 Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi .................................................................................. 27
2.8.4 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan ................................................................................. 28
2.9 Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran ........................................................................................... 29
2.9.1 Satu Sampul ............................................................................................................................. 29
2.9.2 Dua Sampul ............................................................................................................................. 31
2.9.3 Dua Tahap ................................................................................................................................ 33
2.10 Pemilihan Sistem Evaluasi Penawaran .................................................................................................. 36
2.10.1 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi ............................................................................................... 36
2.10.2 Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi ........................................................ 37
2.10.3 Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi ................................................................... 39
2.11 Penetapan Pemenang Pengadaan ........................................................................................................... 43
2.12 Sanggahan .............................................................................................................................................. 43
2.12.1 Tata Cara Sanggahan ............................................................................................................... 43
2.12.2 Jawaban atas Sanggahan .......................................................................................................... 43
2.13 Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang ................................................................................................ 44
2.13.1 Pengadaan Gagal ..................................................................................................................... 44
2.13.2 Pengadaan Ulang ..................................................................................................................... 46
BAB III PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ........................................................ 48

3.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya ............................................................. 48
3.1.1 Pelelangan dengan Prakualifikasi ............................................................................................ 48
3.1.2 Pelelangan dengan Pascakualifikasi......................................................................................... 49
3.1.3 Pemilihan Langsung ................................................................................................................. 58
3.1.4 Penunjukan Langsung .............................................................................................................. 61
3.1.5 Pembelian Langsung ................................................................................................................ 62
3.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi .............................................................................................. 63
3.2.1 Seleksi Umum .......................................................................................................................... 63

6
3.2.2 Seleksi Langsung ..................................................................................................................... 75

3.2.3 Penunjukan Langsung ............................................................................................................. 75
3.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya ................................................................................................... 76
3.4 Pelaksanaan Joint Procurement ............................................................................................................. 76
3.5 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan
Korban Bencana Alam .......................................................................................................................... 77
BAB IV PENGADAAN KHUSUS ................................................................................................................. 78

4.1 Pengadaan Energi Primer ....................................................................................................................... 78
4.2 Pembelian Tenaga Listrik ...................................................................................................................... 80
4.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli ..................................................................................................................... 81
4.4 Sewa Guna Usaha (Leasing) .................................................................................................................. 81
4.5 Outsourcing............................................................................................................................................ 82
4.6 Pengadaan Asuransi ............................................................................................................................... 83
BAB V PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ............................................ 88

5.1 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................ 88
5.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN .................................................................................................. 88
5.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN ......................................................................................... 88
BAB VI PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ................................................................... 90

6.1 Pengertian Produksi Dalam Negeri ........................................................................................................ 90
6.2 Penggunaan Hasil Produksi Dalam Negeri ............................................................................................ 90
6.3 Keikutsertaan Perusahaan Asing ............................................................................................................ 90
6.4 Pernyataan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ................................................................................... 90
BAB VII PERJANJIAN/KONTRAK .............................................................................................................. 92

7.1 Jenis Kontak Pengadaan Barang/Jasa .................................................................................................... 92
7.2 Dokumen Kontrak ................................................................................................................................. 94
7.3 Penyusunan Kontrak .............................................................................................................................. 95
BAB VIII PELAKSANAAN KONTRAK .................................................................................................... 109

8.1 Direksi Pekerjaan, Panitia Penerima Pekerjaan dan Wakil Penyedia Barang/Jasa .............................. 109
8.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak ............................................................................................................ 109
8.3 Asuransi ............................................................................................................................................... 110
8.4 Perpajakan ............................................................................................................................................ 110
8.5 Pembayaran .......................................................................................................................................... 110
8.6 Pemeriksaan Lapangan Bersama .......................................................................................................... 111
8.6 Pekerjaan Tambah Kurang ................................................................................................................... 112

7
8.8 Denda Keterlambatan ........................................................................................................................... 112

8.9 Penyesuaian Harga ............................................................................................................................... 112
8.10 Addendum/Amandemen/Memorandum Kontrak ................................................................................. 114
8.11 Mobilisasi ............................................................................................................................................. 114
8.12 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ........................................................................................................ 115
8.13 Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor ................................................................. 115
8.14 Serah Terima Pekerjaan ....................................................................................................................... 115
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ........................................................................................... 117

9.1 Pembinaan ............................................................................................................................................ 117
9.2 Pengawasan .......................................................................................................................................... 117
Lampiran-Lampiran .......................................................................................................................... 119

1
BAB I
KETENTUAN UMUM
1.1. Pengertian / Istilah
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1.1.1. APLN adalah Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) dan telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau
Keadaan Darurat (emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP;
1.1.2. Anak Perusahaan adalah anak perusahaan PLN yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh
PLN
1.1.3. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku,
barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna
Barang/Jasa;
1.1.4. Berita Acara Serah Terima Pertama adalah berita acara yang dibuat setelah fisik pekerjaan
mencapai 100% (seratus persen);
1.1.5. Berita Acara Serah Terima Kedua adalah berita acara yang dibuat setelah masa pemeliharaan
selesai;
1.1.6. Bidding Room adalah ruangan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan e-Procurement PLN
guna menyampaikan harga penawaran baik melalui e-Bidding maupun e-Auction;
1.1.7. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan sebagai
pedoman dalam Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang digunakan pada prakualifikasi
maupun pascakualifikasi;
1.1.8. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan sebagai
pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia
Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Panita/Pejabat Pengadaan;
1.1.9. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang
disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa;
1.1.10. Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh atas
pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN;
1.1.11. DEKOM adalah Dewan Komisaris PT PLN (Persero) yang merupakan organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Direksi;
1.1.12. Direksi Pekerjaan adalah wakil Pengguna Barang/Jasa, untuk mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan;
1.1.13. Direksi Teknis adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk membantu Direksi Pekerjaan dalam
pengawasan pekerjaan (misalnya dengan Unit Jasa Sertifikasi, Unit Jasa Enjiniring, dan Unit
Jasa Manajemen Konstruksi);
1.1.14. e-Procurement PLN adalah sarana Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara elektronik;
yang diakses melalui internet pada alamat http://eproc.pln.co.id;

2
1.1.15. e-Auction adalah teknik penyampaian penawaran harga oleh Calon Penyedia Barang/Jasa
melalui e-Procurement PLN dimana harga yang disampaikan dikompetisikan di antara Calon
Penyedia Barang/Jasa selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan;
1.1.16. e-Bidding adalah teknik penyampaian penawaran harga oleh Calon Penyedia Barang/Jasa
melalui e-Procurement PLN dimana harga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan bersifat final;
1.1.17. General Manager (GM)/Kepala adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dan membawahi
suatu Unit Bisnis (Wilayah, Distribusi, Pembangkitan, Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban
(P3B), Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan ) atau Unit Penunjang atau Unit Bisnis tertentu
berdasarkan Keputusan Direksi;
1.1.18. Harga Perkiraan Sendiri / HPS (Owner’s Estimate / OE) adalah perhitungan perkiraan biaya
pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang disahkan oleh
Pengguna Barang/Jasa;
1.1.19. International Reinsurance Broker adalah Perusahaan Broker Asuransi Internasional yang lulus
seleksi dalam proses seleksi dan dipilih dari 10 (sepuluh) besar dunia yang bertugas mencari
back up dalam penempatan risiko PLN kepada Perusahaan Reasuransi Dunia;
1.1.20. Jasa Konstruksi adalah layanan pelaksanaan pekerjaan atau wujud fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang/Jasa serta proses dan
pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa;
1.1.21. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang
meliputi antara lain jasa perencanaan, jasa pengawasan, dan jasa pelayanan profesi lainnya;
1.1.22. Jasa Lainnya meliputi segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konstruksi dan
jasa konsultansi, antara lain tetapi tidak terbatas pada jasa pengoperasian, pemeliharaan,
pengujian, rekondisi, pencatatan meter, jasa teknik (pemutusan dan penyambungan), cleaning
service dan komisioning;
1.1.23. Jadwal Pengadaan adalah rincian waktu proses Pengadaan Barang/Jasa yang dimulai dari
pengumuman sampai dengan penandatanganan Kontrak;
1.1.24. Joint Procurement adalah Pelelangan yang diselenggarakan oleh satu Pengguna barang/jasa
yang mewakili beberapa pengguna barang/jasa lainnya;
1.1.25. Kantor Pusat adalah induk organisasi PLN yang membawahi Unit Bisnis/Unit Penunjang;
1.1.26. Kualifikasi adalah bagian kegiatan untuk menetapkan tingkat/kedalaman kompetensi dan
kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa;
1.1.27. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan kepada
Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi
penawaran;
1.1.28. Kontrak adalah perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan
Penyedia Barang/Jasa;
1.1.29. Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama Jasa Asuransi adalah

peserta seleksi umum yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang akan
mewakili dan bersama-sama PLN melaksanakan seleksi International Reinsurance Broker, serta

3
menjadi pemimpin diantara Member Consorsium dalam penempatan risiko yang akan
diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan;
1.1.30. Masa Pelaksanaan Kontrak adalah masa sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
1.1.31. Member Consorsium/Anggota Konsorsium/Penanggung Peserta Jasa Asuransi adalah peserta

seleksi umum yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan diikutsertakan dalam
penutupan asuransi di PLN;
1.1.32. Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara
Panitia/Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Jasa;
1.1.33. PLN adalah PT PLN (Persero);
1.1.34. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan: pengadaan barang, pengadaan Jasa Konstruksi
termasuk pengadaan barang dan pemasangan (supply & erect), pengadaan jasa konsultansi,
pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PLN yang dibiayai dengan APLN atau yang
dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri
(Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (guide lines);
1.1.35. Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mencakup sejak tahap
proses memilih penyedia jasa dan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
1.1.36. Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau
GM/KEPALA atau Pejabat yang diberi kuasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan kerja PLN;
1.1.37. Panitia Pengadaan adalah beberapa orang pegawai PLN yang diangkat oleh Pengguna
Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan;
1.1.38. Pejabat Pengadaan adalah seseorang pegawai PLN yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa
untuk melaksanakan pembelian langsung atau penunjukan langsung ;
1.1.39. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), konsorsium, joint operation (JO), Koperasi, Firma, Commanditaire
Vennotschap (CV), persekutuan perdata (Maatschap), badan usaha luar negeri dan/atau
perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa;
1.1.40. Pengadaan Khusus meliputi segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konstruksi,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, antara lain pengadaan energi primer, pembelian tenaga
listrik, sewa-menyewa/sewa beli, sewa guna usaha (leasing), outsourcing dan pengadaan
asuransi;
1.1.41. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa,
Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum
lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
1.1.42. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran;
1.1.43. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran;

4
1.1.44. Penilaian Kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Panitia/Pejabat Pengadaan untuk menilai
kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa pada saat mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa;
1.1.45. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency) adalah pekerjaan yang kebutuhannya sangat
mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung terjadinya gangguan pada
pembangkitan dan/atau transmisi dan/atau distribusi, untuk menghindarkan terjadinya peristiwa
yang dapat mengancam jiwa manusia dan/atau kerugian PLN yang lebih besar dan/atau dapat
merusak citra perusahaan. Keadaan/kondisi seperti ini harus dinyatakan secara tertulis oleh
Direksi atau General Manager,atau Manajer Unit;
1.1.46. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang menurut Pengguna Barang/Jasa diperlukan
teknologi tinggi dan/atau dinilai mempunyai resiko tinggi dan/atau dinilai memerlukan peralatan
dengan spesifikasi khusus;
1.1.47. Pekerjaan Tidak Kompleks adalah pekerjaan yang menurut penilaian Pengguna Barang/Jasa
dianggap tidak memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko rendah dan/atau dinilai
tidak memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus;
1.1.48. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang
Asuransi Kerugian Umum (bukan Asuransi Jiwa) antara lain asuransi property, asuransi
kerusakan mesin, asuransi gangguan usaha, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi
pengangkutan yang ijin usahanya adalah dalam bidang asuransi kerugian yang dikeluarkan oleh
Departemen Keuangan;
1.1.49. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) yang merupakan organ
perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak dimiliki Direksi dan DEKOM;
1.1.50. Reinsurance Company adalah Perusahaan Asuransi Dunia yang akan menerima risiko PLN dan
dipilih berdasarkan Rating dari Lembaga Rating Dunia yang diyakini dapat menjamin keamanan
risiko PLN apabila terjadi kerugian pada pertanggungan berjalan.
1.1.51. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi
dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh melalui ujian
sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
1.1.52. Tenaga Ahli adalah orang yang dianggap ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi
baik selaku Konsultan Perorangan maupun konsultan yang bekerja pada suatu badan atau
organisasi;
1.1.53. Tahun Anggaran adalah kurun waktu 1 (satu) takwin terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
1.1.54. Unit Bisnis/Unit Penunjang adalah unit organisasi satu tingkat dibawah Kantor Pusat yang
melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perseroan;
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud diberlakukannya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APLN.
1.2.2. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan

5
akuntabel, sehingga dapat diperoleh hasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat
biaya.
1.2.3. Meningkatkan sinergi antar BUMN dan atau/ Anak Perusahaan dengan tetap mengedepankan
penciptaan nilai tambah bagi PLN.
1.3. Ruang Lingkup
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk keperluan PLN dalam hal:
1.3.1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari APLN;
1.3.2. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman
dalam negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (guide lines)
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.4. Prinsip Dasar
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip:
1.4.1. Efisiensi berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan
hasil yang dicapai dapat dipertanggung-jawabkan;
1.4.2. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
1.4.3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
1.4.4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk
syarat administrasi dan teknis Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa
yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
1.4.5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu;
1.4.6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.
1.5. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa
1.5.1. Meningkatkan transparansi, persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dengan melakukan
pengadaan secara terbuka.
1.5.2. Dalam hal sarana e-Procurement PLN telah tersedia, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan melalui e-Procurement PLN. Pengadaan Barang/Jasa yang diproses tidak melalui
e-Procurement PLN, hasil proses pengadaan yang telah dilakukan harus dilaporkan ke dalam e-
Procurement PLN.
1.5.3. Menyederhanakan ketentuan tata cara pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme,
kemandirian dan tanggung jawab Pengguna dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
1.5.4. Mendelegasikan kewenangan kepada Unit-Unit Bisnis/Unit Penunjang dalam melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan.

6
1.6. Pengguna Barang/Jasa
1.6.1. Pengguna Barang/Jasa di Kantor Pusat.
1.6.1.1. Pengguna Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat adalah Direksi,
atau Pejabat satu tingkat dibawah Direksi sesuai kewenangan atau Pejabat yang diberi
kuasa.
1.6.1.2. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan

Barang/Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum di dalam Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali Direksi menganggap perlu untuk menentukan
lain karena alasan mendesak atau keadaan darurat.
1.6.2. Pengguna Barang/Jasa di Unit Bisnis/Unit Penunjang.
1.6.2.1. General Manager / Kepala sebagai Pengguna Barang/Jasa di Unit Bisnis/Unit

Penunjang
1.6.2.2. General Manager/ Kepala dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat

dibawahnya sebagai Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa.
1.6.2.3. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan

Barang/Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum didalam Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali Direksi menganggap perlu untuk menentukan
lain karena alasan mendesak atau keadaan darurat.
1.6.3. Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa
Pengguna Barang/Jasa bertugas dan wajib untuk :
1.6.3.1. Menetapkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa;
1.6.3.2. Menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;
1.6.3.3. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan yang dituangkan
dalam surat keputusan;
1.6.3.4. Menyetujui Perencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan

yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
1.6.3.5. Menetapkan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang atau Jasa Konstruksi atau
Jasa Lainnya, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan Jasa
Konsultansi;
1.6.3.6. Menetapkan dan/atau mengesahkan:

a. Jenis pekerjaan (kompleks atau tidak kompleks);
b. Dokumen Kualifikasi;
c. Dokumen Pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) ;
d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
e. Pemenang Penyedia Barang/Jasa ;
f. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
1.6.3.7. Menyediakan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,

antara lain pengumuman di surat kabar dan penggandaan Dokumen;
1.6.3.8. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak beserta seluruh

perubahannya dengan Penyedia Barang/Jasa;

7
1.6.3.9. Jika dianggap perlu dapat mengangkat Direksi pekerjaan dan Pengawas pekerjaan;
1.6.3.10. Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas

Pengadaan yang dilaksanakan.
1.7. Etika Pengadaan
Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
1.7.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung-jawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
1.7.2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
1.7.3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
1.7.4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan para pihak;
1.7.5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para pihak
yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang
merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa;
1.7.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
1.7.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Perusahaan;
1.7.8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

8
BAB II
KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA
2.1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

2.1.1. Rencana Pengadaan
Pengguna Barang/Jasa menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan

pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan
menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan dengan nilai disbursement dari masing-masing
kegiatan pekerjaan. Dalam hal untuk tujuan efisiensi , Pengguna dapat menetapkan rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari satu (1) tahun anggaran
dengan kontrak multiyears.
2.1.2. Ijin Prinsip
Sebelum Pengadaan dilaksanakan, General Manager/Kepala wajib terlebih dahulu meminta Ijin
Prinsip dari Direksi dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibawah ini :
2.1.2.1. Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru
yang belum pernah digunakan PLN; atau
2.1.2.2. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar
rupiah); atau
2.1.2.3. Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali
ditentukan lain oleh Direksi.
2.1.3. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
2.1.3.1. Pengguna Barang/Jasa wajib membentuk Panitia Pengadaan untuk melakukan

Pengadaan dengan Metode Pelelangan/Seleksi Umum, Pemilihan Langsung/Seleksi
Langsung dan Penunjukan Langsung.
2.1.3.2. Pengguna Barang/Jasa wajib mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melakukan

Pengadaan barang sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui
metode Pembelian Langsung.
2.1.3.3. Pengguna Barang/Jasa dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melakukan

Pengadaan Jasa konstruksi/ Jasa Konsultansi / Jasa lainnya sampai dengan Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui metode Penunjukan Langsung.
2.1.3.4. Panitia Pengadaan berjumlah ganjil/gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang yang memahami tata cara Pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan hukum perjanjian/kontrak.
2.1.3.5. Persyaratan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan :
a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas;
b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen

pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan yang
berlaku;

9
c. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
d. Tidak boleh merangkap sebagai Pemeriksa Barang dan/atau Penerima Barang.
2.1.3.6. Larangan Menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan:
a. Pengguna Barang/Jasa;
b. Pejabat dan staf di bidang Pengawasan;
c. Pejabat yang karena sifat pekerjaannya menimbulkan benturan kepentingan.
2.1.3.7. Masa Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan.
Masa kerja Panitia/Pejabat Pengadaan adalah sejak diterima surat penugasan sebagai
Panitia/Pejabat pengadaan sampai diterbitkannya surat penunjukan Penyedia
Barang/Jasa oleh Pengguna atau sesuai dengan masa penugasannya.
2.1.3.8. Tugas Pokok Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia Barang/Jasa bertugas sebagai berikut:

a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa
yang akan dilakukan.
b. Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
c. Menyusun Dokumen Pengadaan untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna
Barang/Jasa;
d. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh
e. Menandatangani Pakta Integritas I (ke-satu) sebelum pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dimulai sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan ini;
f. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik (e-
Procurement PLN) dan papan pengumuman dan/atau mengumumkan melalui
surat kabar;
g. Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam
Daftar Hitam (black list) PLN;
h. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca-
kualifikasi ;
i. Memberikan penjelasan pengadaan (Aanwijzing);
j. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
k. Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa, jika ada data atau hal-hal
yang kurang jelas atau meragukan;
l. Melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metoda Pemilihan
Langsung atau Penunjukan Langsung;
m. Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/Jasa) kepada Pengguna
Barang/Jasa dengan melampirkan Pakta Integritas II (ke-dua) setelah proses
pengadaan sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan ini;
n. Mengumumkan pemenang;

10
o. Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tertib dan

menyerahkan dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa;
2.1.3.9. Tugas Pokok Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan bertugas dan wajib untuk :

a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang/jasa
yang akan dilaksanakan;
b. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh
c. Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam
Daftar Hitam (black list) PLN;
d. Memberikan penjelasan kepada Penyedia Barang/Jasa jika diperlukan;
e. Melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa;
f. Mendokumentasikan proses Pembelian Barang atau Penunjukan Langsung Jasa
konstruksi dengan tertib dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Pengguna
Barang/Jasa;
2.1.4. Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa.
2.1.4.1. Pengumuman Pengadaan minimal selama 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman
dan e-Procurement PLN, sedangkan pengumuman pengadaan yang dilaksanakan
melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali;
2.1.4.2. Pemasukan Dokumen Kualifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

tanggal pengambilan dokumen berakhir.
2.1.4.3. Evaluasi kualifikasi sampai Usulan Hasil Prakualifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja atau disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan;
2.1.4.4. Pengumuman Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai Pemasukan Dokumen

Pengadaan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
2.1.4.5. Pemasukan Dokumen Penawaran sampai Usulan Calon Pemenang dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kerja.
2.1.4.6. Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja setelah

Pengumuman/pemberitahuan pemenang.
2.1.4.7. Jawaban atas sanggahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya sanggahan.
2.1.4.8. Penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang atau dapat diperpanjang dengan alasan
tertentu oleh Pengguna Barang/Jasa.
2.1.4.9. Pengaturan jangka waktu pengadaan untuk Pemilihan / seleksi Langsung diserahkan
sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

11
2.1.4.10. Pengaturan jangka waktu pengadaan untuk Penunjukan Langsung diserahkan

sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan;
2.1.4.11. Dalam hal Pengadaan Khusus yang menurut sifat dan/atau jenis pekerjaan diperlukan
pengaturan jadual tersendiri, maka ketentuan pembatasan tenggang waktu
pelaksanaan pengadaan terhitung mulai dari hari pengumuman sampai dengan
penunjukan Calon Pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Pengguna dan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa.
2.1.5. Jangka Waktu Pembelian langsung.
Pengaturan jangka waktu dalam proses Pembelian langsung diserahkan sepenuhnya kepada
Pejabat Pengadaan.
2.1.6. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
2.1.6.1. Pelelangan/Seleksi Umum diumumkan di papan pengumuman dan e-Procurement

PLN dan/atau di surat kabar. Apabila melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu)
kali;
2.1.6.2. Ketentuan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
a. Pengumuman diumumkan di papan pengumuman dan e-Procurement PLN atau

di 1 (satu) surat kabar dengan jangkauan propinsi untuk nilai pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa lebih besar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
sampai Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;
b. Pengumuman di papan pengumuman dan e-Procurement PLN dan di 1 (satu)

surat kabar dengan jangkauan nasional untuk nilai pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa lebih besar dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
c. Pengadaan Barang/Jasa yang pemasukan penawarannya melalui

e-Procurement PLN (e-Bidding atau e-Auction), dapat diumumkan melalui e-
Procurement PLN.
2.1.6.3. Isi Pengumuman memuat antara lain:
a. Nama dan alamat Pengguna Barang/Jasa;

b. Nama dan lokasi pekerjaan, serta paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
c. Uraian singkat pekerjaan;
d. Syarat-syarat calon Penyedia Barang/Jasa;
e. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pengambilan dokumen;
f. Perkiraan nilai pekerjaan.

12
2.2. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara prakualifikasi atau pascakualifikasi. Secara
umum Proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui pascakualifikasi.
2.2.1. Ketentuan Prakualifikasi.
2.2.1.1. Prakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa konstruksi yang bersifat
kompleks, antara lain tetapi tidak terbatas pada Pekerjaan Pembangunan Pembangkit.
2.2.1.2. Pengadaan Jasa Konsultansi harus dilaksanakan melalui Prakualifikasi.
2.2.1.3. Dalam proses prakualifikasi, Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan

prakualifikasi di luar dokumen kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.
2.2.1.4. Dalam proses Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa cukup mengisi formulir isian
kualifikasi yang akan dibuktikan kebenarannya sebelum diusulkan sebagai calon
pemenang.
2.2.1.5. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai
tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang
disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan
penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia
dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi
administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun
berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
2.2.1.6. Prakualifikasi secara massal tidak boleh dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa
dalam kurun waktu tertentu.
2.2.2. Ketentuan Pascakualifikasi
2.2.2.1. Pascakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak

kompleks.
2.2.2.2. Dalam proses pascakualifikasi, Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan

prakualifikasi di luar dokumen kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.
2.2.2.3. Dalam proses Pascakualifikasi Penyedia Barang/Jasa cukup mengisi formulir isian
kualifikasi yang akan dibuktikan kebenarannya setelah ditunjuk sebagai calon
pemenang yang diusulkan.
2.2.2.4. Penyedia Barang/Jasa harus menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai
tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang
disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan
penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia
dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi
administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk 2 (dua) tahun

13
berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.
2.2.3. Dokumen Kualifikasi.
Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
Dokumen Kualifikasi berisi:
2.2.3.1. Penjelasan singkat mengenai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan (scope of
works), perkiraan nilai paket pekerjaan, sumber dana, dan jadual proses Pengadaan.
2.2.3.2. Formulir isian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya. Sebagai

referensi dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 2 dan 3 Keputusan Direksi ini
yang terdiri dari:
a. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan;
b. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
2.2.3.3. Formulir pengisian kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi. Sebagai referensi

dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 2 dan 3 Keputusan Direksi ini yang terdiri
dari:
a. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan;
b. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
2.2.4. Persyaratan Kualifikasi.
2.2.4.1 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
1) Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya
2) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak

sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), wajib

mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi
persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan;
5) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan

melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)
PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga)
bulan terakhir;
2.2.4.2 Selain persyaratan wajib, Penyedia Barang/Jasa dapat memiliki persyaratan

kualifikasi antara lain sebagai berikut:
1) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman untuk pelaksanakan pekerjaan.;
2) Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang

diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
3) Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

14
4) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan

persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan
atau pengalaman tertentu;
5) Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lebih besar dari Rp. 300.000.000
(tiga ratus juta rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari
Bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan untuk Jasa
konstruksi dan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan untuk pengadaan
barang/jasa lainnya.
6) Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sejenis:
a. Untuk Jasa konstruksi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 2 kali Nilai

Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam
kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
b. Untuk Barang/Jasa Lainnya memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 5 kali

Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai
dalam kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
c. Untuk Jasa Konsultansi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 3 kali Nilai

Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam
kurung waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
7) Untuk pekerjaan Jasa konstruksi memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)

dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang cukup, dengan ketentuan sebagai
berikut :
SKK = KK – (NK – Prestasi), dimana :
NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan;
Prestasi = Nilai Pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
KK = Kemampuan Keuangan yang dihitung berdasarkan:
KK = Fp x Modal Kerja (MK), dimana :
Fp = Faktor Perputaran Modal (6 sampai 8);
MK = FL x Kekayaan Bersih (KB), dimana :
FL = Faktor Likuiditas (0,3 sampai 0,8);
KB = (Aktiva lancar + Aktiva tetap + Aktiva lainnya) – (Hutang
Jangka Pendek + Hutang Jangka Panjang);
Kriteria Penilaian :
SKK > ( 0,2 sampai 0,8 ) x Nilai Paket Pekerjaan.
SKP = KP – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan, dimana:
KP = Kemampuan Paket (3 sampai 8)
Kriteria Penilaian : SKP ≥1
Untuk Pekerjaan yang nilainya kecil dari Rp.300 000.000 tidak diperlukan
penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

15
8) Untuk perusahaan asing yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi wajib

mempunyai izin perwakilan Jasa Konstruksi asing di Indonesia.
2.3. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

2.3.1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya antara lain terdiri dari:
1) Instruksi kepada calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari :
a. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
b. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi;
c. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam
kerangka tersebut;
d. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau
tidak dapat dibiayai;
e. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya;
f. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya;
g. Jadwal Pengadaan.
2) Data Pengadaan (bila diperlukan);
3) Surat Penawaran;
4) Jenis Kontrak;
5) Syarat-syarat umum kontrak;
6) Syarat-syarat khusus kontrak;
7) Spesifikasi teknis;
8) Gambar-gambar (bila diperlukan);
9) Daftar kuantitas volume pekerjaan (BoQ);
10) Metode Pelaksanaan;
11) Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan.
2.3.2. Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi
Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi antara lain terdiri dari :
1) Instruksi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa:
a. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
b. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi dan
Teknis;
c. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam
kerangka tersebut;

16
d. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau
tidak dapat dibiayai;
e. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya;
f. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya;
g. Jadual Pengadaan.
2) Data Pendukung (bila diperlukan);
3) Surat Penawaran;
4) Syarat-syarat umum kontrak;
5) Syarat-syarat khusus kontrak;
6) Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat antara lain:
a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber
pendanaan, nama dan organisasi Pengguna Barang/Jasa;
b. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain
data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan
peraturan perundang-undangan yang harus digunakan;
c. Lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai,
keluaran yang akan dihasilkan, peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna
Barang/Jasa serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia
Barang/Jasa, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia Barang/Jasa,
perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang
harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga
pendukung yang diperlukan dan jadual setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan;
d. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan
bulanan dan laporan akhir).
7) Gambar-gambar (bila diperlukan).
2.4. Dokumen Penawaran

2.4.1. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya sekurang-kurangnya
terdiri dari :
1) Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan
dicap.
2) Lampiran Surat Penawaran antara lain :
a. Jaminan Penawaran asli;
b. Daftar Kuantitas dan Harga;
c. Surat Kuasa (bila diperlukan);
d. Metode Pelaksanaan (bila dipersyaratkan);

17
e. Jadual waktu pelaksanaan;
f. Daftar peralatan (bila dipersyaratkan);
g. Daftar personil (bila dipersyaratkan);
h. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan)
i. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
j. Addendum/amandemen/ perubahan Dokumen Pengadaan (bila ada).
2.4.2. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sekurang-kurangnya terdiri dari :
1) Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan
dicap.
2) Lampiran Surat Penawaran antara lain :
a. Surat Kuasa (bila diperlukan);
b. Metode Pelaksanaan;
c. Jadual waktu pelaksanaan;
d. Daftar personil dan pengalamannya;
e. Daftar Biaya Langsung Personil (Remunerasi) dan Biaya langsung non personil (Direct
Cost);
f. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan);
g. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
h. Addendum/perubahan dokumen Pengadaan (bila ada).
2.5. Jaminan Pengadaan

2.5.1. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
1) Jaminan Penawaran;
2) Jaminan Pelaksanaan;
3) Jaminan Uang Muka;
4) Jaminan Pemeliharaan
5) Jaminan Sanggah.
2.5.2. Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku dari masing-masing Jaminan ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jaminan Penawaran.
a. Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan nominal minimum sebesar 1% (satu persen) dari
Nilai HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, kecuali untuk Pengadaan
pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) adalah sebesar 1%
(satu persen) dari perkiraan nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun.

18
b. Dalam hal harga satuan yang menjadi HPS, maka besar nilai nominal Jaminan
Penawaran minimum 1% (satu persen) dari hasil perkalian antara harga satuan dengan
perkiraan volume yang dibutuhkan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Masa
berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas
akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan)
hari kalender setelah masa berlaku penawaran.
c. Jaminan Penawaran diserahkan Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penyampaian

Dokumen Penawaran.
d. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah

dikeluarkan Surat Penunjukan Pemenang, kecuali :
(1) Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat
akan menandatangani kontrak;
(2) Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah
kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
e. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk :
(1) Pengadaan Jasa Konsultansi; atau
(2) Pengadaan Jasa Asuransi; atau
(3) Pengadaan dengan metoda Penunjukan Langsung; atau
(4) Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2) Jaminan Pelaksanaan
a. Jaminan Pelaksanaan minimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak, kecuali untuk
Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah:
(1) Minimal 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu)
tahun sejak penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) sampai financial
closing; dan
(2) Minimal 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu)
tahun sejak financial closing sampai Commercial Operation Date (COD).
b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa
pelaksanaan kontrak berakhir (Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate
atau masa Financial Closing atau Commercial Operation Date).
c. Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum Kontrak ditandatangani dan dapat

dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over
Certificate atau Financial Closing atau Commercial Operation Date ditandatangani.
d. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk :

(1) Jasa Konsultansi; atau
(2) Pengadaan Jasa Asuransi; atau
(3) Pembelian excess power; atau
(4) Pekerjaan cleaning services; atau
(5) Pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam); atau

19
(6) Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan;atau

(7) Nilai Kontrak Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3) Jaminan Uang Muka.
a. Jaminan Uang Muka (jika ada) harus sama dengan nilai uang muka yang diberikan
kepada Penyedia Barang/Jasa;
b. Masa berlaku jaminan sampai dengan masa waktu pelunasan uang muka tersebut.
c. Jaminan uang muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan
dan keuangan Perusahaan memungkinkan.
4) Jaminan Pemeliharaan
a. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.
b. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate atau Commercial Operation Date
sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir,
untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan.
c. Jaminan Pemeliharaan diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin kualitas

dari Jasa konstruksi yang diserahkan dan dalam hal penyerahan Jasa konstruksi
dibayarkan 100%.
5) Jaminan Sanggah
Jaminan sanggah dapat diberlakukan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan sebagai
berikut :
a. Nilai jaminan sanggah sebesar nilai jaminan penawaran (bid bond) atau pencairan
jaminan penawaran (bid bond).
b. Uang jaminan sanggah tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila

sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PLN apabila
sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.
2.5.3. Ketentuan Surat Jaminan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1) Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing
yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian (surety bond) yang mendapatkan dukungan perusahaan reasuransi yang memiliki
rating A yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional, kecuali yang didukung
oleh perusahaan reasuransi dalam negeri/lokal diutamakan memiliki pemeringkat dari
lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
2) Khusus untuk Jaminan Uang Muka harus dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan
oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang
mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
3) Masa berlakunya jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
4) Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf;

20
5) Tercantum nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima jaminan;
6) Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum

penandatanganan Kontrak, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Panitia dapat meminta Calon Penyedia
Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia
Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta Panitia
Pengadaan, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan
Penawaran dikembalikan
7) Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan
tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan
kontrak maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dianggap mengundurkan diri dan Jaminan
Penawaran dicairkan oleh PLN.
8) Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/jasa
menyatakan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak, maka Jaminan
Penawaran menjadi milik PLN dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh PLN.
9) Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa pada saat sebelum

penandatanganan kontrak, dan dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pada saat sebelum penandatanganan kontrak maka
Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran
menjadi milik PLN.
2.6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2.6.1. Fungsi dan Penerapan HPS:
1) HPS dapat difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade) dalam melakukan proses
pengadaan Barang/Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat
dipertanggungjawabkan berada pada kisaran nilai HPS. Total nilai HPS sebagai batas
kewajaran (passing grade) bersifat rahasia, ;
2) HPS dapat difungsikan sebagai batas atas (ceiling price) dalam melakukan proses
pengadaan Barang/Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat
dipertanggungjawabkan tidak akan melebihi HPS. Penawaran dinyatakan gugur apabila
harga penawarannya melebihi HPS. Total nilai HPS sebagai batas atas (ceiling price)
bersifat terbuka;
3) Dalam hal harga penawaran lebih kecil 80% dari HPS maka Penyedia Barang/Jasa wajib
menyertakan rincian unsur biaya.
4) Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade),
penawaran dinyatakan gugur apabila setelah dievaluasi nilainya melebihi 10% (sepuluh
persen) dari HPS;
5) Nilai total HPS harus diumumkan pada saat penjelasan Dokumen Pengadaan kecuali HPS
untuk pengadaan yang dilakukan melalui e-Auction dan Pengadaan yang menggunakan
HPS sebagai batas kewajaran (passing grade);

21
2.6.2. Penyusunan dan Kegunaan HPS :
1) HPS wajib disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan disahkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.
2) HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
3) HPS digunakan sebagai alat untuk menetapkan besaran jaminan penawaran;
2.6.3. Data/Referensi Penyusunan HPS :

1) HPS dibuat dan disusun secara cermat dengan menggunakan data/referensi dasar dan
pertimbangan antara lain, namun tidak terbatas pada:
a. Dokumen Pengadaan (Spesifikasi / Rencana Kerja dan Syarat-syarat

(RKS)/Kerangka Acuan Kerja atau Term Of Reference (KAK atau TOR)/Syarat
Penawar /Syarat Kontrak);
b. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
c. Harga kontrak untuk barang atau pekerjaan sejenis yang sedang atau telah
dilaksanakan;
d. Analisa harga satuan pekerjaan;
e. Daftar harga dan tarif dari instansi yang berwenang;
f. Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) atau
media cetak dan elektronik lainnya atau instansi yang berwenang;
g. Perkiraan Perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer’s Estimate (EE);
h. Daftar harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi pabrikan/agen tunggal

atau instansi lain yang berwenang, baik pusat maupun daerah;
i. Untuk barang yang mengandung unsur komponen impor diperhitungkan antara lain
fluktuasi nilai tukar mata uang asing dari negara asal terhadap Rupiah dan/atau
LME (London Metal Exchange) rate dan/atau Harga Minyak Dunia serta bea masuk
yang berlaku.
2) HPS yang disusun wajib memperhitungkan :
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Risiko, Overhead Cost dan Keuntungan (ROK) yang wajar bagi Rekanan sesuai
dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan, dan maksimum besarnya 10%
(sepuluh persen).
3) HPS tersebut tidak boleh memasukkan biaya tak terduga (contingency), biaya lain-lain dan
Pajak Penghasilan (PPh).
2.6.4. Tata Cara Penyusunan HPS :
1) Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya,

Panitia/Pejabat Pengadaan wajib:

22
a. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak,

spesifikasi teknis dan gambar-gambar;
b. Meneliti kondisi lapangan dan dibandingkan dengan perkiraan perhitungan biaya;
c. Meneliti harga satuan dasar upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan;
d. Memilih alternatif dan menetapkan metode kerja;
e. Melaksanakan analisa teknis perhitungan komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan
yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis yang
ditentukan;
f. Menghitung harga satuan dan membandingkan dengan harga pasar, harga-harga

kontrak yang sedang / telah dilaksanakan yang sejenis;
g. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
2) Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi, Panitia Pengadaan wajib :
a. Mempelajari dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference
(TOR) termasuk syarat kontrak;
b. Mempelajari dan mengumpulkan informasi/data-data mengenai kondisi lapangan;
c. Mempelajari program dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Menetapkan jumlah kualifikasi tenaga ahli, tenaga teknis serta tenaga pendukung
lainnya termasuk jadwal penugasan masing-masing personil, fasilitas/peralatan yang
diperlukan dan lain-lain;
e. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

Instansi yang berwenang;
f. Menghitung Biaya Langsung Personil (remuneration) dan Biaya Langsung Non

Personil (direct cost) :
(1) Biaya Langsung Personil meliputi pembayaran tenaga ahli, teknisi dan tenaga
penunjang. Biaya langsung personil bagi masing-masing tenaga ahli dihitung
berdasarkan satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dikaitkan dengan
rate yang berdasarkan harga pasar dan/atau berdasarkan gaji dasar dan/atau
kontrak-kontrak yang lalu/sedang berjalan sesuai dengan tahun pengalaman
profesional yang ditetapkan dalam KAK, dan
(2) Biaya Langsung Non Personil meliputi segala biaya yang langsung berkaitan
menunjang pelaksanaan tugas konsultan, antara lain pengadaan/sewa kantor, sewa
kendaraan, sewa rumah, biaya perjalanan dinas, biaya pelaporan, biaya
komunikasi dan lain-lain, dengan mengacu kepada rate/tarif harga pasar setempat
dan/atau tarif/harga satuan kontrak yang lalu/sedang berjalan;
g. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3) Dalam menyusun HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya, Panitia

Pengadaan wajib :

23
a. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak,

spesifikasi teknis dan gambar-gambar;
b. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai
dengan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan;
c. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi;
d. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang;
b. Menghitung harga satuan barang dengan mengacu harga pasar, harga kontrak sejenis
sebelumnya, biaya angkutan, dan biaya asuransi;
c. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2.7. Metoda Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya

2.7.1. Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya
Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya dilakukan melalui metoda

pelelangan, yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui papan
pengumuman dan media elektronik (e-Procurement PLN) serta dapat melalui surat kabar.
2.7.2. Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya
Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal :
1) Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk

operasional PLN sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat
terganggunya operasional PLN; atau
2) Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang memasukkan penawaran

harga dalam Metoda Pelelangan untuk Dua Tahap hanya 2 (dua); atau
3) Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 2 (dua)
Calon Penyedia Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang :
a. Mendaftar; atau
b. Lulus Prakualifikasi; atau
c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul dan Metoda Dua sampul;
atau
d. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap.
4) Proses Pengadaan Barang/Jasa konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan cara :
a. Dalam hal seperti angka 2.7.2.1 di atas, Panitia Pengadaan mengundang

sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa dan membandingkan
penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi.
b. Dalam hal seperti angka 2.7.2.2 dan 2.7.2.3 di atas, Panitia Pengadaan
melakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya

24
sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan.
2.7.3. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya
1) Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:
a. Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen tunggal) yang
mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya; atau
b. Pengadaan barang spesifik yang tak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak
kompatibel. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut :
Penyedia Barang/Jasa harus merupakan pabrikan (engine maker dan/atau primary
manufacture) atau Agen tunggal dengan penawaran dari pabrikan; atau
c. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau
d. Pemeliharaan unit pembangkit dalam bentuk jangka panjang/LTSA (Long Term Service
Agreement) termasuk pengadaan suku cadang khusus dan spesifik Pabrikan atau Agen
Tunggal/Original Equipment Manufacture (OEM) serta Perusahaan yang menjadi Agen
Tunggal Pemegang Merek; atau
e. Dalam metode 2 tahap, Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi Tahap I
sebanyak ≥ 3 peserta namun yang memasukkan penawaran harga (Tahap II) hanya 1
(satu) dan peserta yang tidak memasukkan penawaran harga maka jaminan
penawarannya dicairkan; atau
f. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Pelelangan ternyata hanya 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa yang :
(1) Mendaftar; atau
(2) Lulus Prakualifikasi; atau
(3) Memasukkan Penawaran dalam Metoda Satu sampul atau Dua sampul; atau
(4) Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metoda Dua Tahap; atau
g. Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya lanjutan yang secara teknis merupakan satu

kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sebelumnya; atau
h. Penunjukan berulang (repeat order) dilakukan dalam hal :
(1) Terhadap Barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang
ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang; atau
(2) Terhadap Jasa Lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan perusahaan
sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan
kualitas jasa. hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut kepada
Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan pelelangan sebelumnya.
(3) Penyedia Jasa Lainnya yang telah memenangkan pelelangan dan dikontrak
multiyears, dapat dilakukan Penunjukan Berulang (repeat order) maksimal 1 kali
jangka waktu multiyears kontrak sebelumnya.

25
i. Penyedia Barang/Jasa adalah Anak Perusahaan yang memiliki kekhususan bidang

usaha dengan tujuan sebagai berikut:
(1) Untuk mengamankan pasokan suplay bahan bakar maksimum 20 % dari total
kebutuhan;atau
(2) Untuk menjaga kehandalan sistem operasi pemeliharaan pembangkit ; atau
(3) Untuk pengamanan penyediaan ketenagalistrikan;atau
(4) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset ketenagalistrikan untuk kepentingan

telekomunikasi, multimedia dan informasi;atau
(5) Untuk pengamanan layanan jasa engineering untuk optimalisasi investasi dan
operasi sistem ketenagalistrikan dengan batas maksimum 50% dari total
kebutuhan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
j. Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pengadaan :
(1) Di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
(2) Di Unit Bisnis sampai dengan Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah )
2) Apabila terdapat kriteria Penunjukan Langsung yang belum diatur pada angka 2.7.3.1 diatas
harus melalui persetujuan direksi terlebih dahulu.
3) Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara :
a. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf a sampai d di atas, dilakukan dengan
mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan
penawaran.
b. Pengadaan barang spesifik sesuai angka 2.7.3.1 huruf b diatas dapat dilaksanakan
sepanjang dilakukan kepada penyedia barang tunggal yang merupakan pabrikan/kantor
cabang/unit usaha/agen tunggal/agen/distributor yang berstatus agen, dengan syarat
dibuktikan dengan perjanjian keagenan atau surat penunjukan dari pabrikan atau pihak
yang diberi kewenangan oleh pabrikan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf e dan 2.7.3.1 huruf f angka 1, 2, 4 di atas,
dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk
memasukkan Penawaran .
d. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf f angka 3 di atas, dilakukan evaluasi
Penawaran harga.
e. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf g diatas, Pengguna Barang/Jasa
menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa yang
telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya.
f. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf h di atas, Pengguna Barang/Jasa
menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa dengan
terlebih dahulu melakukan evaluasi penawaran yang diajukan.
g. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf i di atas, dilakukan dengan mengundang
Anak Perusahaan yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran.

26
h. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.7.3.1 huruf j di atas, dilakukan dengan mengundang
Calon Penyedia Barang/Jasa (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk
memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran.
i. Dalam evaluasi penawaran dapat dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi
teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
2.7.4. Pembelian Langsung
1) Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar yang diyakini
bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar dan dengan nilai maksimal Rp
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
2) Pembelian langsung untuk barang yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan bukti kuitansi tanpa SPK;
3) Proses Pembelian langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan;
4) Dalam menetapkan Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan telah mempunyai data

pembanding, baik teknis maupun harga.
2.8. Metoda Pengadaan Jasa Konsultansi

2.8.1. Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi
Pada prinsipnya Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Umum, yang dilakukan
secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan
papan pengumuman dan/atau melalui surat kabar dengan menetapkan daftar pendek Calon
Penyedia Jasa Konsultansi hasil kualifikasi antara 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) Calon
Penyedia Jasa Konsultansi.
2.8.2. Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi
Seleksi Langsung dapat dilakukan dalam hal :
1) Pengadaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan mendesak untuk memenuhi kebutuhan

perusahaan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya
operasional PLN; atau
2) Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Seleksi Umum ternyata hanya 2 (dua)
Calon Penyedia Barang/Jasa yang :
a. Mendaftar; atau
b. Lulus Prakualifikasi; atau
c. Memasukkan Penawaran dalam Metoda Dua sampul.
3) Proses Seleksi Langsung dilakukan dengan cara:
a. Melakukan Prakualifikasi untuk menyusun daftar pendek.
b. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.2.1 diatas, Panitia Pengadaan mengundang
sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi.

27
c. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.2.2 huruf a dan b diatas, dilakukan dengan
mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan
Penawaran.
d. Dalam hal seperti angka 2.8.2.2 huruf c diatas, Panitia Pengadaan melakukan
Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh
harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
2.8.3. Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi
1) Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal :
a. Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
dan/atau hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mampu
mengaplikasikannya; atau
b. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau
c. Dalam hal terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direksi, Dekom atau
Karyawan yang menurut pertimbangan Direksi perlu didampingi oleh Konsultan
Hukum selama pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; atau
d. Pekerjaan penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi

Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Ilmiah Pemerintah;
atau
e. Penasehat ahli Direksi yang melakukan suatu bidang pekerjaan yang bersifat khusus
seperti penasehat hukum corporat, accounting, pajak atau bidang khusus lainnya yang
ditentukan oleh Direksi; atau
f. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metoda Seleksi Umum ternyata hanya 1
(satu) Penyedia Jasa Konsultan yang:
(1) Mendaftar; atau
(2) Lulus Prakualifikasi; atau
(3) Memasukkan Penawaran; atau
g. Penunjukan berulang (repeat order) terhadap penyedia jasa konsultansi non

konstruksi sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak
mengorbankan kualitas jasa; atau
h. Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat
dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
i. Penyedia Jasa adalah Anak Perusahaan yang memiliki kekhususan bidang usaha
dengan tujuan untuk pengamanan layanan jasa engineering untuk optimalisasi
investasi dan operasi sistem ketenagalistrikan dengan batas maksimum 50% dari total
kebutuhan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

28
j. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan :
(1) Di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
(2) Di Unit Bisnis sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
k. Pengadaan Jasa Hukum dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus
juta rupiah)
2) Apabila terdapat kondisi yang belum diatur pada angka 2.8.3.1 diatas harus melalui
persetujuan direksi terlebih dahulu.
3) Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara:
a. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf a sampai e di atas, dilakukan dengan
penawaran.
b. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf f angka 1, 2 di atas, dilakukan dengan
Penawaran.
c. Dalam hal sesuai angka 2.8.3.1 huruf f angka 3 di atas, dilakukan evaluasi Penawaran
harga.
d. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf g diatas, Pengguna Barang/Jasa
menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Jasa Konsultansi
yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya.
e. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf h di atas, Pengguna Barang/Jasa
menerbitkan Surat Perintah Kerja atau Kontrak kepada Penyedia Jasa Konsultansi
yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya di lokasi yang sama dengan terlebih
dahulu melakukan evaluasi penawaran.
f. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf i di atas, dilakukan dengan mengundang
Anak Perusahaan yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran.
g. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf j di atas, dilakukan dengan mengundang
Calon Penyedia Jasa Konsultansi (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk
h. Dalam hal terjadi sesuai angka 2.8.3.1 huruf k di atas, dilakukan dengan mengundang
Calon Penyedia Jasa Konsultansi (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk
i. Dalam evaluasi penawaran dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis
maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
2.8.4. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan
Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Jasa Konsultansi Perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work);

29
b. Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri;
c. Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di

bidangnya/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
d. Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan

masukan/nasehat.
2) Pihak yang memberikan jasa konsultansi tidak boleh terlibat menjadi pelaksana dari
pekerjaan yang menjadi obyek konsultansi.
3) Yang dapat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan adalah Penyedia Jasa
Konsultansi perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut
dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang
dipersyaratkan.
4) Konsultan perorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib
mengajukan cuti atau mendapat ijin tertulis dari atasan yang bersangkutan.
5) Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan diproses melalui Seleksi Langsung atau
Penunjukan Langsung.
2.9. Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran

2.9.1. Satu Sampul
Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan
penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup.
Metoda Satu Sampul digunakan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dan
spesifikasi teknisnya jelas atau Pengadaan Barang/Jasa yang spesifikasi teknisnya atau volumenya
dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
1) Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Satu Sampul adalah sebagai berikut:
a. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan Penawaran yang dimasukkan ke dalam satu

sampul, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Penawaran sebagaimana diminta dalam Dokumen Pengadaan mencakup Surat

Penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan
perhitungan harga yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa;
(2) Pada sampul hanya dicantumkan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa (yang
mencantumkan jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam
pemasukan penawaran);
(3) Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas

dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga
dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam
penulisan huruf;
(4) Penawaran bersifat rahasia dan dikirim ke alamat Panitia Pengadaan

Barang/Jasa (dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan atau
perseorangan).

30
b. Jika disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Calon
Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh
Panitia Pengadaan;
c. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul
sebagaimana dimaksud huruf a. angka 2) diatas dimasukkan ke dalam sampul luar
yang hanya mencantumkan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari,
tanggal, bulan, tahun;
d. Jika Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, Panitia
Pengadaan mencatat tanggal dan jam penerimaannya.
e. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak
diikutsertakan.
2) Cara pembukaan Penawaran dengan metode satu sampul adalah sebagai berikut:
a) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk sedangkan Surat pengunduran
diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk.
b) Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk berjumlah 3
(tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Membuka sampul penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa

pada waktu yang telah ditetapkan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari
wakil Calon Penyedia Barang/Jasa;
(2) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia
Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia Pengadaan.
(3) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan

penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa, yang terdiri dari :
(a) Nama Calon Penyedia Barang/Jasa;
(b) Surat Penawaran yang mencantumkan masa berlaku penawaran;
(c) Jaminan Penawaran asli;
(d) Daftar Kuantitas dan Harga;
(e) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
c) Pada saat pembukaan penawaran Panitia Pengadaan hanya mencatat semua kejadian
pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau pengguguran
penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat.
Setelah dilakukan pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan melakukan hal-hal

sebagai berikut :
(1) Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal
dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada
saat pembukaan penawaran, sebagai berikut:
(a) Nama-nama Calon Penyedia Barang/Jasa, nilai penawarannya, termasuk

penawaran alternatif (bila ada), ada tidaknya jaminan penawaran;

31
(b) Alasan bila terjadi penundaan pembukaan penawaran;
(c) Keberatan dari Calon Penyedia Barang/Jasa (bila ada);
(d) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan.
(2) Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi yang hadir.
d) Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa
dalam proses pelelangan, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus
diulang dengan ketentuan:
(1) Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia

Barang/Jasa yang bersangkutan;
(2) Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang

ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan.
e) Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan
Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyatakan Pengadaan gagal dan
melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa.
2.9.2. Dua Sampul
Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis

dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut
“Sampul Penutup”).
Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam
untuk menjaga agar evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh besarnya harga penawaran.
1) Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Dua Sampul adalah sebagai berikut:
a. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan penawaran yang dimasukkan ke dalam

dua sampul, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis serta
Jaminan Penawaran asli yang disyaratkan, dan pada sampulnya ditulis
“Data Administrasi dan Teknis“;
(2) Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada
sampulnya ditulis “Harga Penawaran”;
(3) Sampul pertama dan kedua sebagaimana dimaksud angka 2.9.2.1 huruf a.
angka 1) dan 2.9.2.1 huruf a. angka 2) diatas dimasukkan ke dalam satu
Sampul Penutup;
(4) Sampul Penutup mencantumkan alamat Pengguna Barang/Jasa yang

mengadakan Pengadaan Barang/Jasa, jenis pekerjaan, tempat, hari,
tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan penawaran.
b. Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam

angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka
dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf;

32
c. Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada anggota Panitia

Pengadaan atau perseorangan, melainkan dimasukkan oleh Calon Penyedia
Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh
Panitia Pengadaan;
d. Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan;
e. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman,
Sampul Penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua, dimasukkan
dalam satu sampul (disebut “Sampul Luar”). Sampul Luar hanya mencantumkan
alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.
f. Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa pengiriman, pada
Sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia
Pengadaan.
g. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak

diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk
diambil kembali.
2) Cara pembukaan Penawaran dengan Metoda Dua Sampul adalah sebagai berikut:
a. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran

dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat
Pengunduran Diri.
b. Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk berjumlah 3
(tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan urutan langkah-langkah sebagai
berikut:
(1) Panitia Pengadaan membuka Sampul I di hadapan Calon Penyedia

Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia
Barang/Jasa.
(2) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia
(3) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan
lampiran berita acara pembukaan penawaran Sampul I.
(4) Sampul II yang berisi data penawaran harga tidak boleh dibuka.
(5) Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus persyaratan

Administrasi dan Teknis kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa
atau sekurang-kurangnya 1 (satu) Calon Penyedia Barang/Jasa, maka
pembukaan Sampul II tetap dilanjutkan.
(6) Sampul II dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus persyaratan teknis
dan administrasi dapat dibuka dihadapan Calon Penyedia Barang/Jasa
disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa.
Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Panitia

33
c. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia
Barang/Jasa dalam proses pelelangan, maka proses Pengadaan tidak dapat
dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan:
(1) Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa

yang bersangkutan;
(2) Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang

(3) Panitia Pengadaan mengumumkan untuk mendapatkan Calon Penyedia

Barang/Jasa yang baru dan mengundang seluruh Calon Penyedia
Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran administrasi dan teknis
sebelumnya untuk memasukkan penawaran kembali.
d. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang
memasukkan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyatakan
Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada
Pengguna Barang/Jasa.
2.9.3. Dua Tahap
Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan
dalam sampul tertutup Tahap I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup
Tahap II. Penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang
berbeda.
Metoda Dua Tahap digunakan dalam hal diperlukan penyesuaian kriteria teknis untuk
menyetarakan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan diantara Calon Penyedia
Barang/Jasa seperti yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan sebelum Calon Penyedia
Barang/Jasa memasukkan penawaran harga.
Cara penyampaian Penawaran dengan Metoda Dua Tahap adalah sebagai berikut:
1) Tahap Pertama (I)
a. Pemasukan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis:
(1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran administrasi

dan teknis serta Jaminan Penawaran asli, dengan ketentuan sebagai
berikut :
(a) Pada Sampul Penawaran hanya dicantumkan alamat Pengguna

Barang/Jasa dan kata-kata “Dokumen Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa Tahap I”.
(b) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau

jasa pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu
sampul (disebut “Sampul luar”). Sampul luar hanya memuat
alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal,
bulan dan tahun.
(c) Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa
pengiriman, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberi catatan
tanggal dan jam penerimaan pada Sampul luarnya.

34
(2) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak
diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa
untuk diambil kembali.
b. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis:
(1) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen

Penawaran administrasi dan teknis dan menghitung jumlah sampul
penawaran yang masuk, kecuali Surat pengunduran diri, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa

yang masuk 3 (tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul di hadapan

Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari
wakil Calon Penyedia Barang/Jasa.
(2) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak
ada, Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari
Panitia Pengadaan. Sampul yang berisi data administrasi dan
teknis dibuka satu persatu, dibacakan serta dicatat dan
dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap
I.
b) Dalam hal Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)

Calon Penyedia Barang/Jasa, proses Pengadaan tidak dapat
dilanjutkan dan dinyatakan gagal dengan ketentuan:
(1) Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon

Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan;
(2) Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pengadaan Gagal.
(3) Panitia Pengadaan mengumumkan untuk mendapatkan Calon

Penyedia Barang/Jasa baru dan mengundang seluruh Calon
Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran
administrasi dan teknis.
c) Dalam hal setelah dilakukan Pelelangan ulang, ternyata tidak ada

yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan
menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut
beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa.
d) Dalam hal yang lulus Tahap I (administrasi dan teknis) kurang dari
3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, maka proses pengadaan tidak
dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) Panitia membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang


35
(2) Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus tetap diikutkan untuk

memasukkan harga penawaran (tahap II).
2) Tahap Kedua (II)
a. Pemasukan Dokumen Penawaran Harga
1) Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus evaluasi Tahap I

memasukkan surat penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut
a) Surat Penawaran harga dimasukan ke dalam sampul tertutup.
b) Surat Penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan
syarat lainnya.
c) Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.
Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan
huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan
huruf.
2) Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada anggota Panitia

Pengadaan atau perseorangan, melainkan dimasukkan oleh calon Penyedia
Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh
Panitia Pengadaan.
3) Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan

dan dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang disediakan oleh Panitia
Pengadaan.
4) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak

diikutsertakan dan diberitahukan kepada calon Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan untuk mengambil kembali Dokumen Penawarannya.
5) Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Tahap I tidak
memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) atau terlambat
memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) pada waktu yang telah
ditentukan, maka Jaminan Penawaran dicairkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.
6) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa

pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu sampul (disebut
„Sampul Luar”). Sampul Luar hanya memuat alamat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.
b. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga
Panitia Pengadaan meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran

harga dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat
pengunduran diri, dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang
masuk 3 (tiga) atau lebih, Panitia Pengadaan melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
a) Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul di hadapan Calon

Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon
Penyedia Barang/Jasa.

36
b) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada,
Panitia Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Panitia
Pengadaan. Sampul yang berisi data harga dibuka satu persatu,
dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara
Pembukaan Penawaran Tahap II.
(2) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang
masuk kurang dari 3 (tiga) atau sekurang-kurangnya 1 (satu), maka proses
Pengadaan dilanjutkan dengan ketentuan:
a) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa

yang masuk 2 (dua) maka diproses seperti halnya proses Pemilihan
Langsung.
b) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa

yang masuk 1 (satu) maka diproses seperti halnya proses Penunjukan
Langsung.
(3) Dalam hal tidak ada Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan
Dokumen Penawaran maka Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan
dinyatakan gagal.
2.10. Sistem Evaluasi Penawaran

2.10.1. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan
dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Dalam hal terjadi perubahan kriteria
dan tata cara evaluasi setelah pemberian penjelasan agar disampaikan secara tertulis
kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran.
2) Dalam mengevaluasi penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan berpedoman pada

kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan
penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu
penawaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dapat meminta klarifikasi dari Calon Penyedia
Barang/Jasa. Dalam klarifikasi, Calon Penyedia Barang/Jasa diminta untuk
menjelaskan hal-hal yang menurut Panitia/Pejabat Pengadaan kurang jelas, namun
tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga Calon Penyedia
Barang/Jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah
penawarannya setelah penawaran harga dibuka (post bidding).
3) Untuk hal-hal tertentu, Calon Penyedia Barang/Jasa dapat diminta untuk

memperpanjang masa berlakunya surat jaminan penawaran yang akan habis masa
berlakunya.
4) Dalam Pelelangan Panitia pengadaan dilarang melakukan negosiasi dalam bentuk dan
cara apapun, kecuali negosiasi teknis pada Tahap Pertama terhadap Calon Penyedia
Barang/Jasa dalam Sistem Dua Tahap;
5) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan:

37
a. Untuk pekerjaan tidak kompleks, HPS merupakan batas atas (ceiling price) dan
dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Sedangkan untuk pekerjaan
kompleks, HPS dijadikan dasar mengevaluasi penawaran;
b. Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan Calon Penyedia

Barang/Jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif
yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi
PLN, dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan dengan ketentuan
penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari Calon
Penyedia Barang/Jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran
terendah dan responsif.
2.10.2. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya.
1) Sistem Gugur
Adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan urutan proses
evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan
kewajaran harga. Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian
pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut :
a. Evaluasi Administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi

syarat pada pembukaan penawaran;
(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk

dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-
unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau
ditambah);
(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi

syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur.
b. Evaluasi Teknis
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan

memenuhi syarat administrasi/lulus.
(2) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau
ditambah).
(3) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis/lulus atau tidak
memenuhi syarat teknis/gugur.
c. Evaluasi Harga
(1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan

lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

38
(2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia membuat daftar urutan penawaran
yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan
penawar terendah sebagai calon pemenang.
2) Sistem Nilai
Adalah evaluasi penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap
unsur yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan
Barang/Jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran Calon
Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya.
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang memperhitungkan keunggulan teknis setara dengan harganya, karena penawaran
harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.
Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut :

(2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

b. Evaluasi Teknis dan Harga
(1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang

dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan
penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran;
(2) Melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan/metode kuantitatif,

yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan
harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan;
(3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan membuat daftar

urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai
tertinggi;
(4) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk
penilaian teknis, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan.
Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari nilai tertinggi untuk
semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai
ambang batas lulus.
3) Sistem Penilaian Selama Umur Ekonomis/economic life cycle cost System.
Digunakan untuk mengevaluasi Pengadaan Barang/Jasa konstruksi yang

memperhitungkan faktor-faktor Umur Ekonomis; Harga dan Biaya Operasi dan
Pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu.

39
Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasi Pengadaan
Barang/Jasa yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan
pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut;
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat

pada pembukaan penawaran;
(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat

administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur.
b. Evaluasi Teknis dan Harga
(1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang

dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan
penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran;
(2) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah) yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia pada saat pembukaan penawaran;
(3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan membuat daftar

urutan yang dimulai dari urutan nilai evaluasi tertinggi;
(4) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang
terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi
sebagai alat evaluasi saja).
2.10.3. Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi
1) Evaluasi Kualitas
Seleksi Jasa Konsultansi dengan menggunakan metoda evaluasi kualitas

dipergunakan untuk pekerjaan yang kompleks.
Panitia Pengadaan hanya membuka penawaran harga terhadap Calon Penyedia Jasa
Konsultansi dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan
biaya.



40
b. Evaluasi Teknis.
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan

memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor)
terhadap unsur-unsur teknis;
(2) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, Panitia Pengadaan membuat daftar

urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik.
c. Klarifikasi dan Negosiasi
Panitia pengadaan memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia

Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik untuk melakukan klarifikasi dan
negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan
kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik kedua dan
seterusnya.
2) Evaluasi Kualitas dan Biaya
Seleksi jasa konsultansi dengan menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya
dipergunakan untuk pekerjaan tidak kompleks yang dilakukan berdasarkan nilai
kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
a. Evaluasi Administrasi :


syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur;
b. Evaluasi Teknis


urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi
ambang batas;
(3) Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi
ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga;
(4) Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang
batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran
biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih
tertutup.

41
c. Evaluasi Biaya
(1) Panitia Pengadaan membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon

Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis, membacakan dan
menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan
membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya
terkoreksi yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan
2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi;
(2) Penawaran biaya dengan biaya terendah diberikan nilai tertinggi dengan
rumusan :
Penawaran Biaya Terendah (Rp)

NPB = x 100%
Penawaran Biaya(Rp)
dimana :
NPB = Nilai Penawaran Biaya(%)
d. Evaluasi Akhir
(1) Evaluasi akhir adalah gabungan/kombinasi nilai penawaran teknis dan

nilai penawaran biaya.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi akhir, Panitia Pengadaan membuat daftar

urutan yang dimulai dari urutan Nilai Akhir (NA) terbaik.
e. Klarifikasi dan Negosiasi

Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik untuk melakukan klarifikasi dan
negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan
kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir kedua dan
seterusnya.
3) Evaluasi Biaya Terendah
Seleksi Jasa Konsultansi dengan metoda evaluasi biaya terendah dipergunakan untuk
pekerjaan yang sederhana dan standar yang dilakukan berdasarkan penawaran biaya
terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang
batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan
negosiasi teknis serta biaya.


42

syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur;
b. Evaluasi Teknis


urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi
ambang batas;
(3) Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi
ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga;
(4) Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang
batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran
biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih
tertutup.
c. Evaluasi Biaya
(1) Panitia Pengadaan membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon

Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis, membacakan dan
menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan
membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya
terkoreksi yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan
2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi;
(2) Penawaran biaya dengan biaya terendah ditetapkan sebagai pemenang.
d. Klarifikasi dan/atau negosiasi

Jasa Konsultansi dengan penawaran terendah untuk melakukan klarifikasi
dan/atau negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat
diberikan kepada penyedia jasa konsultansi dengan penawaran terendah kedua
dan seterusnya.
4) Evaluasi Penunjukan Langsung
Penunjukan Langsung untuk Calon Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam angka 2.8.3 diatas dievaluasi berdasarkan kualitas
teknis dan biaya, dan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi.
Urutan proses adalah sebagai berikut :
a. Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus;
b. Penilaian kualitas penawaran teknis;
b. Klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;

43
c. Klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung personil,

biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil dan atau
biaya langsung non-personil.
2.11. Penetapan Pemenang Pengadaan

2.11.1. Calon Penyedia Barang/Jasa dengan harga evaluasi terendah yang diusulkan sebagai pemenang
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah), ditetapkan sebagai pemenang pengadaan oleh General Manager/Kepala tanpa harus
mendapatkan persetujuan dari Direksi.
2.11.2. Calon Penyedia Barang/Jasa dengan harga evaluasi terendah yang diusulkan sebagai pemenang
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah),
sebelum ditetapkan sebagai pemenang pengadaan oleh General Manager/Kepala harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
2.11.3. Dalam hal Direksi atau General Manager/Kepala tidak sependapat dengan usulan Panitia
Pengadaan, maka Direksi atau General Manager/Kepala membahas hal tersebut dengan Panitia
Pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :
1) Menyetujui usulan Panitia Pengadaan; atau
2) Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau
pengadaan ulang atau menetapkan pemenang pengadaan dan dituangkan dalam berita
acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak.
2.12. Sanggahan
2.12.1. Tata Cara Sanggahan
2.12.1.1 Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan
kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis.
2.12.1.2 Sanggahan disampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya

penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
2.12.1.3 Apabila dipersyaratkan, Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan wajib

menyampaikan jaminan sanggahan sebesar 1% dari nilai penawaran.
2.12.1.4 Calon Penyedia Barang/Jasa dapat menyampaikan sanggahan dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. Panitia Pengadaan dan/atau Pengguna Barang/Jasa menyalahgunakan wewenang;

dan/atau
b. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil,

tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat; dan/atau
c. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Dokumen Pengadaan.
2.12.2. Jawaban atas Sanggahan
Pengguna Barang/Jasa setelah menerima masukan dari Panitia Pengadaan memberikan jawaban
tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima sanggahan dari Calon Penyedia
Barang/Jasa. Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

44
1) Apabila terbukti terjadi rekayasa antara Pengguna Barang/Jasa, Panitia Pengadaan dan
Calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, maka
diambil tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku terhadap Pengguna
Barang/Jasa dan/atau Panita Pengadaan Barang/Jasa yang terlibat dan menggugurkan
penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa tersebut;
2) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan karena kesalahan atau kelalaian Panitia Pengadaan, maka Pengguna
Barang/Jasa memerintahkan Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang;
3) Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan Barang/Jasa, maka dilakukan pengadaan ulang dimulai dari
pengumuman kembali oleh Panitia Pengadaan.
2.12.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilanjutkan setelah terbitnya jawaban atas sanggahan.
2.12.4. Apabila ternyata sanggahan atau protes yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pada angka
2.12.2 di atas serta tidak disertai dengan bukti-bukti dan/atau materi sanggahan tidak dapat
dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah, maka penyanggah/ pemrotes dapat dikenakan sanksi
pencairan jaminan sanggahan.
2.12.5. Jawaban sanggahan dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final.
2.13. Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang

2.13.1. Pengadaan Gagal
1) Pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan menerbitkan Berita

Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan dilaporkan
kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal:
a. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon

Penyedia Barang/Jasa pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau
b. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3

(tiga); atau
c. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari

3 (tiga) ; atau
d. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau
e. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price), pada
saat pembukaan surat penawaran harga, apabila harga penawaran terendah lebih
tinggi dari HPS.
f. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing

grade), harga penawaran terendah setelah dievaluasi lebih besar 10% dari HPS.
2) Seleksi Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan menerbitkan Berita
Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan dilaporkan
kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal :
a. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tercantum dalam daftar

pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau

45
b. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 3
(tiga) ; atau
c. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memasukkan penawaran kurang

dari 3 (tiga) ; atau
d. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau
e. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price),

negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk
mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS.
f. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing

grade ), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan
untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS.
3) Pemilihan/Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung dinyatakan gagal dalam hal :
a. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau
b. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas (ceiling price),
negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk
mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS.
c. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing

grade), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan
untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS.
4) Panitia Pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada

para Calon Penyedia Barang/Jasa.
5) Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Pengguna Barang/Jasa apabila :
a. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
b. Pelaksanaan Pengadaan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen

Pengadaan.
6) Setelah Pengguna Barang/Jasa menetapkan pengadaan gagal, maka Pengguna

Barang/Jasa:
a. Menugaskan Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang tanpa harus

merevisi dokumen pengadaan;atau
b. Menugaskan Panitia Pengadaan melakukan pengadaan ulang dengan

memperbaiki dokumen pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;atau
c. Membatalkan Pengadaan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

(1) Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan
barang/jasa;
(2) Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
(3) Akibat adanya penetapan pengadilan;
(4) Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
(5) Adanya indikasi terjadinya KKN.
7) Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia

Barang/Jasa bila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.

46
2.13.2. Pengadaan Ulang
1) Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena jumlah Calon Penyedia

Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa atau jumlah
Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), setelah
mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera
melakukan:
a. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru

untuk mengikuti prakualifikasi.
b. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang dan Calon
Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi sebelumnya diundang
untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
c. Dalam hal setelah dilakukan prakualifikasi ulang jumlah Calon Penyedia

Barang/Jasa yang lulus (termasuk yang telah lulus pada prakualifikasi awal)
kurang dari 3 (tiga), maka dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus
hanya 2 (dua), proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Pemilihan
Langsung. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus hanya 1 (satu),
maka proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Penunjukan Langsung.
2) Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, setelah mendapatkan
persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan:
a. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru

untuk mengikuti prakualifikasi.
b. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang diundang

untuk mengambil Dokumen Pengadaan dan mengikuti penjelasan.
c. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang dan Calon
Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran sebelumnya diundang
untuk memasukkan penawaran.
3) Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, setelah mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera melakukan:
a. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru.
b. Melakukan proses sesuai tahapan Pengadaan.
c. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang masih tetap tidak ada penawaran
yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka Panitia Pengadaan
melaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pelelangan gagal.
d. Pengguna Barang/Jasa memutuskan proses Pengadaan dihentikan atau tetap

dilanjutkan dengan merubah persyaratan administrasi dan teknis.
4) Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena Harga Penawaran terendah

setelah pembukaan melebihi HPS untuk Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai
batas atas (ceiling price) atau apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal
karena Harga Penawaran terendah setelah dievaluasi melebihi 10 % dari HPS untuk

47
Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), setelah
mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa maka Panitia Pengadaan segera
melakukan:
a. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal
terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS, maka
Panitia Pengadaan berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna
Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang.
b. Mengundang ulang Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan

Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu Panitia Pengadaan dapat juga
mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang baru.
c. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi
Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah
memasukkan Penawaran Harga.
d. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), Panitia Pengadaan
menyampaikan ulang Nilai Total HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total
HPS kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran
Harga.
e. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang, ternyata Harga terendah yang ditawarkan

tetap lebih tinggi dari batas atas yang telah ditentukan maka Panitia Pengadaan
dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan
langsung kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran
harga terendah.
5) Apabila Seleksi dinyatakan gagal karena Negosiasi atas harga penawaran tidak ada
kesepakatan harga dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa
maka Panitia Pengadaan segera melakukan:
a. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal
terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS,
maka Panitia Pengadaan berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna
Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang.
b. Mengundang ulang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan

Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu Panitia Pengadaan dapat juga
mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang baru.
c. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi
Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah
memasukkan Penawaran Harga.
d. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), menyampaikan ulang Nilai Total
HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total HPS kepada Calon Penyedia Jasa
Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga.
b. Dalam hal setelah dilakukan Pengadaan Ulang dan masih tetap tidak tercapai
kesepakatan harga, maka Panitia Pengadaan dapat mengusulkan kepada
Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan langsung kepada Calon
Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran harga terendah

48
BAB III
PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3.1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya

3.1.1. Proses Pelelangan dengan Prakualifikasi
3.1.1.1. Pengumuman Pelelangan dengan Prakualifikasi
Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan

dengan Prakualifikasi melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan papan
pengumuman dan/atau surat kabar;
3.1.1.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat melakukan pendaftaran dan mengambil

Dokumen Kualifikasi;
Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka
dinyatakan gagal.
3.1.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi
Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat ringkasan

informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia
Barang/Jasa yang ditandatangani di atas materai;
Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan.
3.1.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia

Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan.
3.1.1.5. Penetapan Hasil Prakualifikasi
Panitia Pengadaan mengusulkan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa

kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan;
Apabila Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka
dinyatakan gagal.
3.1.1.6. Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa
Menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa.

Apabila diperlukan Panitia Pengadaan dapat mengumumkan hasil kualifikasi Calon
Penyedia Barang/Jasa melalui papan pengumuman.
3.1.1.7. Mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus kualifikasi untuk
mengambil Dokumen Pengadaan.
Proses selanjutnya mengikuti tahapan Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai

dengan Penandatanganan kontrak.

49
3.1.2. Proses Pelelangan dengan Pascakualifikasi
3.1.2.1. Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi

Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan
dengan pascakualifikasi melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan papan
pengumuman dan/atau surat kabar.
3.1.2.2. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi Penyedia

Barang/Jasa dilakukan pada saat yang bersamaan.
Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka
Pengadaan dinyatakan gagal.
3.1.2.3. Penjelasan (Aanwijzing)

a. Penjelasan dokumen Pengadaan dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan,
dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam daftar Calon
b. Ketidakhadiran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penjelasan pengadaan

tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
c. Dalam acara penjelasan pengadaan dijelaskan kepada Calon Penyedia

Barang/Jasa antara lain mengenai :
1) Metode pengadaan;
2) Cara penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran (satu sampul atau

dua sampul atau dua tahap);
3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
4) Metode evaluasi;
5) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
6) Jenis kontrak yang akan digunakan;
7) Nilai Jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan

jaminan pengadaan.
d. Bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan

dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
e. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pengadaan, pertanyaan

dari Calon Penyedia Barang/Jasa dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta
keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus
dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani semua
anggota Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Calon Penyedia
Barang/Jasa yang hadir. BAP ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
dokumen pengadaan dan harus disampaikan secara tertulis kepada Calon
3.1.2.4. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

50
a. Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran dalam

Jumlah 2 (dua) rangkap ;
b. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
c. Panitia Pengadaan mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang diterima
melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan memasukkan
ke dalam kotak/tempat dokumen penawaran;
d. Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran,

menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa bahwa saat pemasukan
dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan. Panitia
Pengadaan menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan
dokumen. Dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang masuk;
e. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan
diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen
penawaran untuk mengetahui alamat Calon Penyedia Barang/Jasa. Panitia
Pengadaan segera memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran.
Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima;
f. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran

untuk hal-hal yang tidak terpaksa. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu
penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan
di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon
g. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
1) Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia

Barang/Jasa yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari
Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang hadir, Panitia pengadaan
menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran
sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah
sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia
Barang/Jasa pengadaan tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang
ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.
2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen

penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak
dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang
dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
h. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut:
1) Untuk Sistem Satu Sampul, Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul
dokumen penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa.

51
2) Untuk Sistem Dua Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul I di

hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa. Sampul I yang berisi data
administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara
pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data
harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan
dan diparaf oleh Panitia pengadaan dan 2 (dua) orang wakil Calon
Penyedia Barang/Jasa sebelum disimpan oleh Panitia Pengadaan.
3) Untuk Sistem Dua Tahap, Panitia Pengadaan membuka sampul penawaran

yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia
Barang/Jasa. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara
pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga
(tahap II) disampaikan setelah Calon Penyedia Barang/Jasa dinyatakan
lulus persyaratan teknis dan administrasi dalam tahap I.
i. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para

Calon Penyedia Barang/Jasa mengenai kelengkapan dokumen penawaran:
1) Untuk satu sampul, terdiri atas :
a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku

penawaran;
b) Jaminan penawaran asli;
c) Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan

tandatangan.
2) Untuk dua sampul, terdiri atas:
a) Sampul Pertama
(1) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku

penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran;
(2) Jaminan penawaran asli;
(3) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya

yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
b) Sampul Kedua
Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan

tandatangan.
3) Untuk dua tahap, terdiri atas :
a) Tahap Pertama

(2) Jaminan penawaran asli;


52
b) Tahap Kedua

tandatangan.
j. Panitia Pengadaan tidak perlu mempersyaratkan kembali syarat-syarat

administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi persyaratan
kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
k. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran Calon Penyedia

Barang/Jasa pada saat pembukaan penawaran, kecuali penawaran dari Calon
Penyedia Barang/Jasa yang terlambat memasukkan penawaran;
l. Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan dokumen

penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
m. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani semua anggota

Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang
hadir;
n. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab

penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan
penawaran (BAPP).
3.1.2.5. Evaluasi Penawaran
a. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap

semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi,
teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
b. Pada tahap awal, Panitia Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap
semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3
(tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan

ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat.
d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
1) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat

substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja/performance pekerjaan;
2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan;
3) Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan

tambahan di luar ketentuan dokumen pengadaan yang akan menimbulkan
persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

53
e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan

dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan
bahwa dokumen penawaran ditanda-tangani oleh orang yang berwenang;
2) Surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

dokumen pengadaan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau
meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan
pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran;
3) Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam

dokumen pengadaan.
f. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang

memenuhi persyaratan administrasi.
g. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi, penawaran dinyatakan memenuhi

persyaratan teknis, apabila:
1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan

substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
2) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui

batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan

sesuai dengan dokumen pengadaan;
4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan;
5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya
dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan;
6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan

yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan;
7) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan.
h. Untuk Pengadaan Barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis,

apabila:
1) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,

brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
2) Jadual waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu yang

ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
3) Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
4) Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan;

54
5) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen

pengadaan.
i. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah
hal-hal yang pokok atau penting, meliputi:
1) Total harga penawaran terhadap HPS :
a) Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas kewajaran (passing

grade), apabila harga penawaran di atas 10% HPS maka penawaran
dinyatakan gugur, dan apabila semua harga penawaran di atas 10%
HPS maka pengadaan dinyatakan gagal;
b) Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas atas (ceiling price), total
harga penawaran diatas HPS dinyatakan gugur dan apabila semua
harga penawaran di atas HPS maka pengadaan dinyatakan gagal;
2) Dalam hal terjadi harga satuan timpang yaitu nilainya lebih besar dari 10%
(sepuluh persen) diatas HPS maka perlu diklarifikasi. Apabila setelah
dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut tidak berubah, maka
harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan sesuai
dengan dokumen pengadaan, tambahan volume selebihnya menggunakan
harga satuan pada HPS;
3) Untuk kontrak Lumpsum, mata pembayaran yang harga satuannya nol atau
tidak ditulis, dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
4) Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya
ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan
nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai
dalam tulisan huruf;
5) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut :
a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran

disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga

satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah

termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan
pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;
d) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran

menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran
semula.
6) Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan

klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah
yaitu dibawah 80 % HPS, maka Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan
tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi

55
sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai HPS bilamana ditunjuk

sebagai pemenang pengadaan. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa
pengadaan yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan
pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan
penawarannya dicairkan, sedangkan Penyedia Barang/Jasa itu sendiri, di
dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan
ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN untuk dalam jangka waktu
2 (dua) tahun.
3.1.2.6. Pembuktian Kualifikasi
Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan
pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang
ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen
yang sah.
3.1.2.7. Pembuatan Berita Acara Hasil Proses Pengadaan
a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis,

dan harga dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP). BAHP
memuat hasil pelaksanaan pengadaan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus
yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar
Calon Penyedia Barang/Jasa yang dimulai dari harga penawaran terendah.
BAHP ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan.
b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak.
c. BAHP memuat hal-hal sebagai berikut :
1) Nama semua Calon Penyedia Barang/Jasa dan harga penawaran dan/atau

harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing Calon Penyedia
Barang/Jasa;
2) Metoda evaluasi yang digunakan;
3) Unsur-unsur yang dievaluasi;
4) Rumus yang dipergunakan ;
5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal

pelaksanaan pengadaan;
6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa

yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
7) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan.

Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus
mencantumkan pernyataan bahwa pengadaan dinyatakan gagal. Apabila
Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang memenuhi syarat kurang dari
3 (tiga), maka terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat
tetap diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan.

56
3.1.2.8. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan
a. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang pengadaan yang

menguntungkan bagi PLN dalam arti :
1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan

dalam dokumen pengadaan;
2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif;
b. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa mempunyai harga

penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Panitia Pengadaan meneliti kembali
data kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan, dan memilih
Calon Penyedia Barang/Jasa yang menurut pertimbangannya mempunyai
kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
c. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna

Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai
usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu
sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
d. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan

harus memuat :
1) Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan

Panitia Pengadaan. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang
pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
kepada Panitia Pengadaan.
f. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan

adalah :
1) Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada);
2) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
3) Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP);
4) Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon
pemenang;
5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pengadaan dan

mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya,
maka diminta kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan untuk
memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran.
3.1.2.9. Pengumuman Pemenang Pengadaan
Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada

para Calon Penyedia Barang/Jasa setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia
Barang/Jasa dari Pengguna Barang/Jasa.

57
3.1.2.10. Sanggahan
Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan

kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna
Barang/Jasa.
3.1.2.11. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
a. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan yang
diadakan, dengan ketentuan:
1) Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa; atau
2) Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah

ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa
sanggah.
b. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib

menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri
maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan kepada Kas PLN. Disamping jaminan penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas PLN, Penyedia Barang/Jasa
tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima
secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa.
c. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai

Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia
Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/jasa urutan kedua
(jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan :
1) Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa;
2) Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku

atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
3) Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi

sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.2.11 huruf b di atas.
d. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri,

maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang
urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan :
1) Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat

persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa;
2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga

masih berlaku atau sudah diperpanjang;
3) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi


58
e. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi

sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.2.11 huruf b di atas dan Pengadaan
dinyatakan batal oleh Pengguna Barang/Jasa. ( kriteria dimasukkan dalam
pengadaan batal)
f. SPPBJ dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada
Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.
3.1.2.12. Penandatanganan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani

kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah tersedia, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan

jaminan pelaksanaan;
b. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri atau

gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa
membatalkan SPPBJ, jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas PLN. Disamping jaminan
penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas PLN,
Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN
dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat
diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa.
c. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen

pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan penandatanganan
kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum pembukaan penawaran oleh
Pengguna dan diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa.
d. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi

substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada
lembar demi lembar dokumen kontrak;
e. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk

Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani
oleh Penyedia Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia
Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh
2) Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai.
3.1.3. Pemilihan Langsung
Pada dasarnya Pemilihan Langsung dapat dilakukan melalui Prakualifikasi atau melalui
Pascakualifikasi.
3.1.3.1 Pemilihan Langsung melalui Prakualifikasi
3.1.3.1.1. Undangan Prakualifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa

59
Panitia Pengadaan mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon

Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan
pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Undangan disampaikan beserta
dokumen kualifikasi serta jadual penyampaian dokumen kualifikasi.
3.1.3.1.2. Penyampaian Dokumen PraKualifikasi
Formulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat

ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon
Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas meterai.
3.1.3.1.3. Evaluasi Dokumen PraKualifikasi
Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen PraKualifikasi

Calon Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang
dipersyaratkan.
3.1.3.1.4. Penetapan hasil Prakualifikasi
Apabila melalui Prakualifikasi maka Panitia Pengadaan mengusulkan

hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna
Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan. Apabila Calon Penyedia
Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka Pengadaan
dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
3.1.3.1.5. Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon

3.1.3.1.6. Mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi

untuk mengambil Dokumen Pengadaan;
3.1.3.2. Proses Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi
3.1.3.2.1. Undangan kepada Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon

Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa yang diperlukan. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen
Pengadaan dan Dokumen Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada
saat yang bersamaan.
3.1.3.2.2. Penjelasan Dokumen pengadaan (Aanwijzing)
3.1.3.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran
3.1.3.2.4. Evaluasi penawaran

Untuk Pemilihan langsung melalui prakualifikasi dilakukan Evaluasi
administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta
menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan
negosiasi selanjutnya.
Untuk Pemilihan langsung melalui pascakualifikasi dilakukan evaluasi
kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang

60
masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan

klarifikasi dan negosiasi selanjutnya.
3.1.3.2.5. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut :
a. Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, Panitia Pengadaan membuat

pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Dalam pedoman
klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga dicantumkan hal-hal teknis dan
item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi.
b. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa

yang menawarkan harga terendah setelah dievaluasi, sampai terjadi
kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh Calon
Penyedia Barang/Jasa lainnya.
c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan Barang/Jasa

yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan
atau spesifikasi yang lebih baik.
d. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak harga satuan, Panitia

Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga
satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi
dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
e. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak lumpsum, Panitia

Pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja.
f. Setelah klarifikasi dan negosiasi, Panitia Pengadaan meminta kepada Calon

Penyedia Barang/Jasa untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi
dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama,
maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah
hasil evaluasi berikutnya.
g. Berdasarkan berita acara tersebut, Panitia Pengadaan membuat surat usulan

penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk
menetapkan pemenang pengadaan.
3.1.3.2.6. Penetapan pemenang
a. Berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa

menetapkan pemenang pengadaan;
b. Hasil penetapan pemenang disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia

Barang/Jasa sebagai pengganti pengumuman hasil pemilihan langsung.
3.1.3.2.7. Sanggahan
Mekanisme dan prosedur sanggahan mengikuti ketentuan seperti yang

ditetapkan pada angka 2.12 di atas.
3.1.3.2.8. Penunjukan pemenang
Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa.

61
3.1.3.2.9. Penandatanganan kontrak
Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan

pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada angka 3.1.2.12 di atas.
3.1.4. Penunjukan Langsung
Untuk penunjukan langsung kepada Pabrikan/Agen Tunggal/Pemegang HAKI tidak dilakukan

proses kualifikasi. Penunjukan langsung pada prinsipnya melalui proses Prakualifikasi kecuali
untuk Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi.
3.1.4.1. Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi
1) Undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa
Panitia Pengadaan mengundang 1 (satu) Calon Penyedia Barang/Jasa yang

diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan.
Undangan disampaikan beserta dokumen kualifikasi serta jadual penyampaian
dokumen kualifikasi.
2) Penyampaian Dokumen dan Evaluasi Kualifikasi
Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi sesuai yang

dipersyaratkan disertai pernyataan Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di
atas materai. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi.
Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tidak lulus prakualifikasi, maka Panitia
mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya yang diyakini mampu untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3) Penetapan Hasil Prakualifikasi
Panitia Pengadaan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia

Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan.
4) Pengambilan Dokumen Pengadaan
Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi diundang untuk

mengambil Dokumen Pengadaan;
5) Penjelasan Dokumen pengadaan (bila diperlukan)
6) Penyampaian Dokumen Penawaran
7) Evaluasi penawaran dan Negosiasi
Panitia pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan

harga.
8) Penetapan Penyedia Barang/Jasa
Panitia pengadaan menyampaikan hasil evaluasi, klarifikasi, dan hasil negosiasi

serta usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
9) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Berdasarkan surat penetapan dari Pengguna Barang/Jasa, Panitia pengadaan

mengumumkan atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk
pekerjaan dimaksud dan kemudian Pengguna Barang/Jasa menerbitkan surat

62
penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa yang

ditunjuk.
10) Penandatanganan kontrak
Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan

3.1.4.2 Penunjukan Langsung dengan Pascakualifikasi
Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi dengan

cara mengundang kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan
kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan,
tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),

setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Manajer/GM/Direksi;
b. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan

Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat
dilakukan secara simultan;
c. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang
ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah melalui
proses Negosiasi;
d. Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan

3.1.5. Pembelian Langsung
Pengadaan barang yang dilakukan melalui pembelian langsung dapat menggunakan SPK atau
tanpa SPK.
3.1.5.1. Proses Pembelian Langsung Tanpa SPK
a. Pejabat Pengadaan mendeskripsikan tipe, jenis, spesifikasi dari barang yang

akan dibeli.
b. Pejabat Pengadaan meyakini bahwa anggaran pembelian langsung telah tersedia.
c. Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya

kompetitif
3.1.5.2. Proses Pembelian Langsung dengan SPK
a. Mendeskripsikan antara lain tipe, jenis, spesifikasi dan jumlah dari barang yang
akan dibeli.
b. Meyakini bahwa anggaran yang diperlukan untuk pembelian langsung telah

tersedia.
c. Menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya kompetitif.
d. Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk menerbitkan

SPK sesuai dengan ketentuan huruf a,b,c di atas;

63
3.2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi

3.2.1. Seleksi Umum
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum dapat dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut :
3.2.1.1. Pengumuman Seleksi Umum
Panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya Seleksi Umum
melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan papan pengumuman dan/atau
surat kabar.
3.2.1.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Calon Penyedia Jasa Konsultansi melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen

Kualifikasi;
Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
3.2.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi
Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memuat ringkasan
informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Jasa
Konsultansi yang ditandatangani di atas materai, disampaikan kepada Panitia
Pengadaan Jasa Konsultansi.
3.2.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia

Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan.
3.2.1.5. Penetapan hasil Prakualifikasi
Panitia Pengadaan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Jasa

Konsultansi serta usulan penetapan hasil prakualifikasi kepada Pengguna
Barang/Jasa.
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar
pendek sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan sebanyak-
banyaknya 7 (tujuh) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi lebih dari 7
(tujuh), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah 7 (tujuh) Calon
Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat terbaik;
b. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari
7 (tujuh) dan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga), maka yang dimasukkan
dalam daftar pendek adalah sesuai hasil yang lulus prakualifikasi dengan
peringkat terbaik;
c. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari
3 (tiga), maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.

64
3.2.1.6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/jasa disampaikan

kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi.
3.2.1.7. Undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk Daftar Pendek.
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk
mengambil dokumen seleksi umum.
3.2.1.8. Penjelasan (Aanwijzing)
a. Panitia pengadaan menjelaskan isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan

Calon Penyedia Jasa Konsultansi, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang
kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum;
b. Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang

ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 1 (satu) wakil Calon
Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir;
c. Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu,
serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan
dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan
dalam adendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen seleksi umum;
d. Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib disampaikan kepada
para Calon Penyedia Jasa Konsutansi dalam waktu yang sama;
e. Ketidakhadiran Calon Penyedia Jasa Konsultansi dalam rapat penjelasan dan

kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan Calon Penyedia Jasa
Konsultansi.
3.2.1.9. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
a. Calon Penyedia Jasa Konsultansi menyampaikan Dokumen Penawaran dalam

Jumlah 2 (dua) rangkap.
b. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi.
c. Panitia Pengadaan mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang

diterima melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan
memasukkan ke dalam kotak/tempat pengadaan.
d. Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran,

menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi bahwa saat
pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan.
Panitia Pengadaan menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau
tambahan dokumen dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang
masuk.
e. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan
diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen
penawaran untuk mengetahui alamat Calon Penyedia Barang/Jasa. Panitia

65
Pengadaan segera memberitahukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang

bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran.
Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima.
f. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran

untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu
penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan
di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon
Penyedia Jasa Konsultansi.
g. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut
1) Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia

Jasa Konsultansi yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir, Panitia pengadaan menunda
pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan
waktu tertentu yang ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai batas
waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi tetap
tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar
Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.
2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen

penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak
dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang
dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal.
h. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut :
1) Untuk Sistem Satu Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul dokumen

penawaran di hadapan Penyedia Jasa Konsultansi.
2) Untuk Sistem Dua Sampul, Panitia Pengadaan membuka sampul I di

hadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi. Sampul I yang berisi data
administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara
pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data
harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan
dan diparaf oleh Panitia pengadaan dan 2 (dua) orang wakil Calon
Penyedia Jasa Konsultansi sebelum disimpan oleh Panitia Pengadaan.
3) Untuk Sistem Dua Tahap, Panitia Pengadaan membuka sampul penawaran

yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia Jasa
Konsultansi. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara
pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga
(tahap II) disampaikan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai
peringkat teknis terbaik.
i. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para

Calon Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kelengkapan dokumen penawaran:

66
1) Untuk satu sampul, terdiri atas :
a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku

penawaran;
b) Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan

tandatangan.
2) Untuk dua sampul, terdiri atas:
a) Sampul Pertama


b) Sampul Kedua

tandatangan.
3) Untuk dua tahap, terdiri atas :
a) Tahap Pertama


b) Tahap Kedua

tandatangan.
a. Panitia Pengadaan tidak perlu mempersyaratkan kembali syarat-

syarat administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi
persyaratan kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi;
b. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran Calon

Penyedia Jasa Konsultansi pada saat pembukaan penawaran,
kecuali penawaran dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang
terlambat memasukkan penawaran;
c. Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan

dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
d. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh

semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil dari Calon
Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir;
e. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka

penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam
berita acara pembukaan penawaran (BAPP).

67
3.2.1.10. Evaluasi Penawaran sampul I (Metoda 2 sampul)
Evaluasi Penawaran sampul I meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan

kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen
pengadaan.
1) Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang

tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi;
2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan

dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat
dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang
yang berwenang;
b) Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta

dalam dokumen pengadaan.
3) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
4) Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang

dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh Calon Penyedia
Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
b. Evaluasi Teknis
1) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka

terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang
diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.
2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah pengalaman Calon Penyedia Jasa

Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
3) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah

ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen
seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan
rentang sebagai berikut :
Unsur Bobot (%)

• Pengalaman Perusahaan 10 - 20
• Pendekatan dan Metodologi 20 - 40
• Kualifikasi Tenaga Ahli 50 - 70
Jumlah 100
4) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang

tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan.
5) Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman

perusahaan Jasa Konsultansi dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk
jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada
kualifikasi tenaga ahli.

68
6) Pengalaman Perusahaan Jasa Konsultansi :
a) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan jasa konsultansi

dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang
dipersyaratkan dalam KAK untuk 7 (tujuh) tahun terakhir.
Pengalaman kerja di Indonesia dan atau di lokasi proyek mendapat
tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan
mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup
dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi
tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun).
b) Pengalaman Perusahaan Jasa konsultansi harus dilengkapi dengan

referensi dari Pengguna Barang/Jasa, yang menunjukkan kinerja
Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun
terakhir. Sub unsur yang dinilai, antara lain:
(1) Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis;
(2) Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan di Indonesia dan atau

di lokasi proyek/kegiatan;
(3) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
(4) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli

tetap.
7) Pendekatan dan Metodologi:
a) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa

layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan,
kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain:
(1) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,

penilaian terutama meliputi pengertian terhadap tujuan
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan
(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan
pengenalan lapangan;
(2) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi ketepatan

menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan
dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi
antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap
inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data
yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian
tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang
disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang
diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan, jadual penugasan,
organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan
fasilitas penunjang;
(3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis,

gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan
laporan-laporan;

69
(4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang

diminta dalam KAK.
b) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan

kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.
8) Kualifikasi Tenaga Ahli
a) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk

melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian,
persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam
KAK. Sub unsur yang dinilai, antara lain:
(1) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau

perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang
telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah
diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
(2) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam

KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi
tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin
pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai
pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;
(3) Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi

konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan
(familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom)
setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek
tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.
b) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan

KAK tidak memperoleh tambahan nilai.
c) Penetapan Peringkat Teknis
(1) Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, Panitia Pengadaan

menetapkan urutan Penyedia Jasa Konsultansi yang dituangkan
dalam berita acara evaluasi penawaran teknis;
(2) Panitia Pengadaan melaporkan hasil penilaian teknis kepada

Pengguna Barang/Jasa untuk dimintakan persetujuan.
d) Pengumuman Peringkat
Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa

disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi.
3.2.1.11. Pembukaan Penawaran Harga (sampul II/tahap II) Peringkat Teknis Terbaik.
a. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka Panitia Pengadaan

hanya membuka sampul II Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat teknis
terbaik, sedangkan untuk metoda 2 tahap hanya Calon Penyedia Jasa
Konsultansi peringkat teknis terbaik yang memasukkan penawaran harga.

70
b. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka
Panitia Pengadaan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus
evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai
berikut:
1) Panitia Pengadaan menyebutkan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang

lulus evaluasi teknis;
2) Panitia Pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai kombinasi

evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana
tercantum dalam dokumen pengadaan;
3) Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa

Konsultansi yang lulus evaluasi teknis;
4) Panitia Pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap

Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis;
5) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai

berikut:
a) Melakukan koreksi aritmatik;
b) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai

penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Nilai Akhir = [Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran]

+ [Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran
Biaya]
Catatan :
Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang
telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun
dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan
sesuai dengan rentang sebagai berikut :
Bobot penawaran teknis antara 0,50 sampai 0,80
Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50
Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) penawaran

biaya tertinggi
c) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk

penetapan peringkat Calon Penyedia Jasa Konsultansi.
6) Panitia Pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya,

yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai
(score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai
gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara
ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil
Calon Penyedia Jasa Konsultansi.

71
c. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka Panitia

pengadaan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi
teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
1) Panitia Pengadaan membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa

Konsultansi yang lulus evaluasi teknis;
2) Panitia Pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap

Calon Penyedia Jasa Konsultansi;
3) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi sebagai berikut:
a) Melakukan koreksi aritmatik;
b) Untuk pekerjaan tidak kompleks, menetapkan pemenang yang harga

penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui HPS.
Sedangkan untuk pekerjaan kompleks, menetapkan pemenang yang
harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui 10 %
diatas HPS.
4) Panitia Pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya,

yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan
nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh semua anggota
Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi.
3.2.1.12. Klarifikasi dan Negosiasi
Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang

seleksi umum dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan

Pemimpin/Direktur utama perusahaan Penyedia jasa Konsultansi atau wakil
yang memperoleh kuasa penuh dari Pemimpin/Direktur utama perusahaan
(dinyatakan dengan surat kuasa);
b. Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dan

negosiasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dan biaya dengan
memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang
ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas
pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal.
c. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
1) Lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
2) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
3) Kualifikasi tenaga ahli;
4) Organisasi pelaksanaan;
5) Program alih pengetahuan;
6) Jadual pelaksanaan pekerjaan;
7) Jadual penugasan personil;
8) Fasilitas penunjang.

72
d. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya

yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai
sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan.
e. Aspek - aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama :
1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di

pasaran/kewajaran biaya.
f. Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan

berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajak penghasilan
tenaga ahli konsultan yang bersangkutan atau kontrak pekerjaan sejenis yang
lalu/sedang berjalan atau standard rate instansi/lembaga terkait atau corporate
rate atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
g. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;
2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.
h. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan Calon Penyedia Jasa Konsultansi

peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Pengadaan
melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi
peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi
yang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan.
i. Panitia Pengadaan membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi dilampiri
pernyataan Calon Penyedia Jasa Konsultansi tentang telah/tidak tercapainya
kesepakatan klarifikasi dan negosiasi.
j. Panitia Pengadaan menyusun risalah dan Berita Acara hasil klarifikasi dan
negosiasi serta melaporkan hasilnya kepada Pengguna Barang/Jasa untuk
ditetapkan.
3.2.1.13. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan
a. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang pengadaan yang

menguntungkan bagi PLN.
b. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi mempunyai harga
penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Panitia Pengadaan meneliti kembali
data kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan, dan
memilih Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang menurut pertimbangannya
mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
c. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna

Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai
usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu
sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

73
d. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan

harus memuat :
1) Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan

Panitia Pengadaan. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang
pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi
(SPPJK) kepada Panitia Pengadaan.
f. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan

adalah :
1) Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada);
2) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
3) Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP);
4) Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon

pemenang.
3.2.1.14. Pengumuman Pemenang Pengadaan
Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada

para Calon Penyedia Jasa Konsultansi setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia
Jasa Konsultansi dari Pengguna Barang/Jasa
3.2.1.15. Sanggahan
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang berkeberatan atas penetapan pemenang,

diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna
Barang/Jasa
3.2.1.16. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
a. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa

Konsultansi kepada Penyedia Jasa Konsultansi sebagai pelaksana pekerjaan
yang diadakan, dengan ketentuan:
1) Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi; atau
2) Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah

ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati masa sanggah
b. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa

Konsultansi wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan
mengundurkan diri maka Penyedia Jasa Konsultansi tersebut dimasukkan dalam
Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam
Pengadaan Jasa Konsultansi di PLN untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali
alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna
Barang/Jasa

74
c. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai

Penyedia Jasa Konsultansi mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi urutan
kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan:
1) Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa;
2) Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku

atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
3) Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi

d. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri,

maka penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan kepada calon
pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan
ketentuan:
1) Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat

persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa;
2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga

masih berlaku atau sudah diperpanjang;
3) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi

e. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi

sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1.16 huruf b di atas dan pengadaan
dinyatakan batal.
f. Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dibuat setelah masa sanggah dilewati
dan segera disampaikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk.
3.2.1.17. Penandatangan Kontrak
Setelah Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi diterbitkan, Pengguna

Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila
dananya telah tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri

atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa
membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa
Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di PLN untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat
diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa;
b. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperkenankan mengubah

dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan
penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum pembukaan
penawaran dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pengguna
kepada Penyedia Jasa Konsultansi;

75
c. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi wajib memeriksa konsep kontrak

meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan
paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;
d. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk

Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani
oleh Penyedia Jasa Konsultansi, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia
Jasa Konsultansi dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh
2) Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai.
3.2.2. Seleksi Langsung
Tata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, dengan
mengirimkan undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi yang
dimasukkan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi .
3.2.3. Penunjukan Langsung
Proses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut :
3.2.3.1. Undangan
a. Panitia Pengadaan mengundang 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang

diyakini mampu untuk melaksanakan Jasa yang diperlukan.
b. Dalam dokumen pengadaan ditetapkan jadual untuk rapat penjelasan dan

pemasukan dokumen penawaran.
3.2.3.2. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi serta penjelasan
a. Panitia pengadaan menerima Dokumen Kualifikasi dan melakukan penilaian

kualifikasi;
b. Apabila dari hasil penilaian, ternyata Calon Penyedia Jasa Konsultansi tidak
memenuhi kualifikasi, maka diundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang
lain;
c. Panitia pengadaan memberikan penjelasan dokumen pengadaan kepada Calon

Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi.
3.2.3.3. Pemasukan penawaran
Calon Penyedia Jasa Konsultansi memasukkan penawaran pada waktu dan tempat
yang telah ditetapkan.
3.2.3.4. Pembukaan dan evaluasi penawaran
Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus:
a. Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan sebelum

dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga.

76
b. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman Calon Penyedia Jasa

Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi
dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya
dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK.
3.2.3.5. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
a. Panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada
Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang akan ditunjuk sebagaimana pada
pengadaan jasa konsultansi metoda seleksi umum.
b. Panitia pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-
tangani Panitia pengadaan dan Calon Penyedia Jasa Konsultansi serta membuat
laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pengguna Barang/Jasa.
3.2.3.6. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
Pengguna Barang/jasa menunjuk Penyedia Jasa Konsultansi berdasarkan hasil

klarifikasi dan negosiasi.
3.2.3.7. Penandatanganan kontrak
3.3. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
Proses Pengadaan Jasa lainnya dapat diproses seperti halnya proses Pengadaan Barang.
3.4. Pelaksanaan Joint Procurement
3.4.1 Joint Procurement dilakukan dengan metoda Pelelangan melalui e-auction untuk mendapatkan
kontrak Kesepakatan Harga Satuan (KHS).
3.4.2 Joint Procurement digunakan untuk pengadaan barang-barang yang sering digunakan PLN
dalam jumlah besar, misal : Material Distribusi Utama (MDU) atau barang-barang sejenis.
3.4.3 Pelelangan dapat dilaksanakan oleh satu Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa
Pengguna Barang/Jasa lainnya.
3.4.4 Proses Pelaksanaan Joint Procurement, dengan ketentuan sebagai berikut
3.4.4.1 Beberapa Pengguna Barang/Jasa menunjuk salah satu pengguna untuk mewakili
pengguna barang/jasa lainnya dalam melaksanakan proses Joint Procurement;
3.4.4.2 Pengguna yang mewakili tersebut mengangkat Panitia Pengadaan untuk

melaksanakan proses joint procurement;
3.4.4.3 Panitia melaksanakan Joint Procurement dengan metoda Pelelangan sesuai dengan
Pelaksanaan Pelelangan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini.
3.4.4.4 Pengguna yang mewakili menerbitkan surat penunjukan pemenang KHS.

3.4.4.5 Pengguna yang mewakili menyampaikan hasil KHS berupa RKS, Berita Acara
Aanwizing, Surat Penawaran Harga kepada Pengguna lainnya yang terwakili untuk
selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
pemenang KHS.
3.4.4.6 Pengguna lainnya yang terwakili dapat mendelegasikan pembuatan kontrak ke

Pejabat yang diberi kuasa.

77
3.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam

dan Bantuan Korban Bencana Alam
3.5.1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya pelayanan kepada
pelanggan PLN.
3.5.2. Pekerjaan Kondisi darurat untuk keperluan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan
menggunakan konstruksi darurat dengan ketentuan sebagai berikut :
3.5.2.1. Konstruksi darurat harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk
menghindari kerugian PLN;
3.5.2.2. Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelangsungan pelayanan listrik kepada
pelanggan dan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan
darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas
kestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi secara terus menerus.
3.5.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam.
3.5.3.1. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan Penunjukan langsung kepada Penyedia

Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang
dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan
diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),

setelah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota;
b. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan

Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat
dilakukan secara simultan;
c. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang
ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3.5.3.2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan
sejenis terdekat tidak tersedia, maka proses pengadaan Barang/Jasa dapat
dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diatur pada angka 3.1.4 dan 3.2.3.
3.5.4. Pengadaan Barang/Jasa untuk bantuan korban bencana alam dapat dilakukan melalui
Penunjukan Langsung dan/atau Pembelian Langsung.

78
BAB IV
PENGADAAN KHUSUS
4.1. Pengadaan Energi Primer

Energi Primer terdiri dari Energi Terbarukan (ET) dan Energi Tidak Terbarukan (ETT).
Proses pengadaan Energi Primer mengikuti Keputusan ini, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan Direksi yang mengatur khusus pengadaan energi
primer.
4.1.1. Energi Terbarukan
Energi Terbarukan mencakup antara lain : aliran & terjunan air, panas bumi, angin, sinar
matahari, gerakan & perbedaan suhu lapisan laut dan bioenergi.
4.1.2. Energi Tidak Terbarukan
Energi tidak terbarukan mencakup antara lain: Minyak Bumi, Gas Bumi /LNG/CNG/Gas Bumi
lainnya, Batubara, Gambut dan serpihan bitumen.
4.1.2.1. Pengadaan Minyak Bumi/BBM dapat dilakukan dengan metoda Pelelangan atau
Penunjukan langsung sesuai kriteria pemilihan metoda pada angka 2.7.1 dan 2.7.3
yang pesertanya terdiri dari:
a. Penyedia BBM dalam negeri yang memiliki Ijin Usaha Niaga BBM dari
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);dan/atau
b. Penyedia BBM luar negeri.
4.1.2.2. Pengadaan Gas Bumi dapat dilakukan dengan metoda:
a. Pelelangan sesuai kriteria pemilihan metoda pada angka 2.7.1 yang pesertanya
terdiri dari :
1) Penyedia Gas Bumi di sisi hulu termasuk production sharing contract

(KPS); atau
2) Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga.
b. Penunjukkan langsung kepada:
1) Production sharing contract (KPS) yang memiliku letter of appointment

dari BP Migas; atau
2) Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga; yang
memenuhi kriteria Penunjukan langsung sesuai angka 2.7.3 atau
3) Penyedia Gas Bumi luar negeri yang memenuhi kriteria Penunjukan

langsung sesuai angka 2.7.3
4.1.2.3. Pengadaan LNG, CNG dan Gas lainnya dilakukan dengan metoda Pelelangan atau
Penunjukan langsung sesuai kriteria pemilihan metoda pada angka 2.7.1 dan 2.7.3

79
4.1.2.4. Pengadaan Batubara dapat dilakukan dengan metoda Pelelangan atau Penunjukan
Langsung mengikuti kriteria pemilihan metoda pada angka 2.7.1 dan 2.7.3 dan/atau
kriteria dibawah ini :
a. Pelelangan
Pelelangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan batubara Pembangkit yang

dipasok oleh Perusahaan tambang batubara atau konsorsium dari Perusahaan
tambang batubara dengan kualitas yang sesuai batasan desain batubara untuk
pembangkit.
b. Penunjukan langsung
Penunjukan langsung dilakukan dalam hal :
1) Pengadaan batubara untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit yang

dibangun didekat tambang batubara dan didesain sesuai jenis batubara
tambang batubara tersebut;atau
2) Kontrak spot untuk mengatasi kondisi emergency,
3) Persediaan batubara di stock pile pembangkit dalam kondisi emergency

akan ditetapkan oleh Direksi.
4) Melalui Kerjasama operasi (KSO) antara Pengguna Barang/Jasa dengan

Perusahaan tambang batubara pemegang Kuasa Penambangan (KP) atau
Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan dan Penambangan Batubara
(PKP2B) untuk memasok batubara.
Pengelolaan tambang batubara dilakukan dengan pola bagi hasil minimal

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Pelaksanaan jangka waktu pasokan batubara diatur sebagai berikut:
a) Kontrak jangka panjang dilakukan untuk menjamin kelangsungan

operasi dan memberikan nilai tambah bagi Pembangkit dalam kurun
waktu 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan
oleh beberapa pemasok dengan syarat :
(1) Kualitas batubaranya sesuai batasan desain batubara

Pembangkit;
(2) Harga batubara terdiri dari harga dasar dan formula yang
merupakan fungsi komponen-komponen yang sangat
berpengaruh terhadap perubahan harga.
b) Kontrak jangka menengah digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pembangkit dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dan dilakukan oleh beberapa pemasok batubara dengan syarat:
(1) Kualitas batubaranya sesuai batasan desain batubara untuk

pembangkit ;
(2) Harga batubara terdiri dari harga dasar dan formula yang
merupakan fungsi komponen-komponen yang sangat
berpengaruh terhadap perubahan harga.

80
c. Kontrak jangka pendek digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan

mengendalikan harga batubara dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun,
dengan syarat :
1) Kualitas batubaranya sesuai batasan desain batubara untuk pembangkit;
2) Harga batubara tetap selama masa kontrak.
4.2. Pembelian Tenaga Listrik

Proses Pembelian Tenaga Listrik mengikuti Keputusan Direksi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Pembelian Tenaga Listrik, Pengguna Barang/Jasa wajib memperhatikan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Kajian Kelayakan Operasional (KKO), Kajian Kelayakan Finansial
(KKF) dan Analisis Risiko.
4.2.1. Pembelian Excess Power
Proses pengadaan dilakukan melalui Penunjukan Langsung dengan melakukan negosiasi

besarnya daya dan kualitas tenaga listrik yang akan diperjualbelikan, pola konsumsi dan harga
yang wajar dan menguntungkan Perusahaan dengan jangka waktu sampai 1 (satu) tahun atau
lebih dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas kesepakatan bersama.
4.2.2. Pembelian Tenaga Listrik dari Independent Power Producer (IPP)
Kontrak pembelian tenaga listrik dilakukan dengan jangka waktu minimal 15 (lima belas) tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas kesepakatan bersama.
4.2.2.1. Persyaratan kualifikasi Pengembang/Developer, meliputi :
a. Pengembang yang berminat, baik perusahaan lokal maupun asing, dapat

berbentuk satu badan usaha atau gabungan badan usaha/konsorsium;
b. Dalam hal konsorsium, salah satu anggota harus mempunyai pengalaman dalam
pembangunan pembangkit tenaga listrik yang dipersyaratkan;
c. Mempunyai kemampuan keuangan sesuai yang dipersyaratkan;
d. Mempunyai kemampuan untuk memiliki konsensi atau jaminan suplai/pasokan

energi primer yang dibutuhkan.
4.2.2.2. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kontrak pembelian tenaga listrik, antara
lain :
a. Harga pembelian tenaga listrik menggunakan mata uang Rupiah dan/atau US

Dollar.
b. Ketentuan tentang Sanksi harus seimbang dan adil.
c. Pengembang berkewajiban melakukan Studi Kelayakan dan Studi Dampak

Lingkungan (AMDAL).
d. Investor berkewajiban mengurus semua perijinan sesuai dengan peraturan

e. Escrow account.

81
4.3. Sewa Menyewa/Sewa Beli

4.3.1. Sewa-menyewa adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan
Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak
bergerak, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati.
4.3.2. Sewa beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
Selama pembayaran yang disepakati belum diselesaikan seluruhnya, kepemilikan barang tetap
ada pada Penyedia Barang/Jasa dan pada akhir masa kontrak atau pembayaran yang disepakati
telah diselesaikan seluruhnya, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dokumen yang diperlukan
dan hak kepemilikan beralih kepada Pengguna Barang/Jasa.
4.3.2.1. Barang yang dapat disewa / sewa beli antara lain :
a. Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan memerlukan

biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi
tidak terbatas pada :
1) Komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector;
2) Mesin Fotokopi (photocopier);
3) Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat);
4) Gedung dan/atau tanah.
5) Mesin pembangkit tenaga listrik.
b. Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan PLN karena memerlukan

investasi dan memiliki susut nilai barang (depresiasi harga Barang).
Khusus untuk benda tidak bergerak seperti gedung dan /atau tanah, Sewa/sewa beli
dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.
Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisa bisnis (commercial analysis) dalam
hal menentukan Barang yang dapat disewa/sewa beli.
4.3.3. Proses Pelaksanaan sewa menyewa/sewa beli dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini
kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku.
4.4. Sewa Guna Usaha (Leasing)

4.4.1. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah suatu transaksi pembiayaan untuk penyediaan barang modal
secara sewa guna dengan hak opsi memiliki (Financial Lease) maupun sewa guna tanpa hak
opsi memiliki (Operating Lease) antara pihak penyedia pembiayaan atau barang (Lessor) untuk
digunakan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan atau barang (Lessee) selama jangka
waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala/bertahap. Sewa Guna Usaha terdiri dari :
4.4.1.1. Financial Lease
Penyewa guna (Lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli
obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa
(residual value) yang disepakati bersama.

82
a. Kriteria terdiri dari :
1) Jumlah pembayaran selama masa finance lease ditambah nilai sisa barang
modal harus dapat menutup perolehan barang modal dan keuntungan
Lessor.
2) Perjanjian memuat ketentuan mengenai opsi yaitu pengalihan kepemilikan

barang kepada Lessee pada saat berakhirnya perjanjian, atau
memperpanjang jangka waktu perjanjian.
b. Jenis Barang
Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis)

dalam hal menentukan Barang yang dapat diadakan dengan Financial Lease,
seperti tetapi tidak terbatas pada:
1) Pembangkit Tenaga Listrik;
4.4.1.2. Operating Lease
Obyek sewa guna usaha dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek
sewa guna usaha tidak beralih kepada Lessee.
a. Kriteria terdiri dari :
1) Jumlah pembayaran selama Operating Lease tidak dapat atau tidak harus
menutupi harga perolehan barang modal, ditambah dengan keuntungan
oleh Lessor,
2) Perjanjian Operating Lease tidak memuat ketentuan opsi bagi Lessee.
b. Jenis Barang
Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis)

dalam hal menentukan Barang yang dapat diadakan dengan Operating Lease,
seperti tetapi tidak terbatas pada :
1) Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk)
4.4.2. Proses pelaksanaan sewa guna usaha (leasing) dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini
kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku.
4.4.3. Jangka waktu kontrak Pengadaan melalui sewa guna usaha (leasing) dilakukan sesuai dengan
kemampuan project cash flow.
4.5. Outsourcing
4.5.1. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan jasa tenaga kerja yang dibuat secara
tertulis.
4.5.2. Kontrak Outsourcing diadakan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja atau Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan.

83
4.5.3. Kriteria pekerjaan yang dapat di outsourcing adalah :
4.5.4.1 Pekerjaan yang secara terus-menerus perlu dikerjakan tetapi pekerjaan tersebut tidak
memerlukan keahlian khusus yang dapat dikerjakan oleh setiap orang tanpa
kualifikasi tertentu.
4.5.4.2 Pekerjaan yang kompetensinya tidak diperlihara atau dipertahankan.
4.5.4.3 Hanya diperlukan pada waktu tertentu.
4.5.4.4 Menuntut keahlian yang sangat khusus dan langka tetapi tidak tersedia di PLN.
4.5.4.5 Mempunyai kandungan pelayanan sosial atau pembinaan usaha kecil dan tidak
mempunyai nilai ekonomi bagi PLN.
4.5.4. Proses pelaksanaan Outsourcing dilakukan seperti halnya proses pengadaan jasa lainnya, kecuali
ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku atau Keputsan Direksi khusus mengatur
pengadaan outsourcing.
4.6. Pengadaan Asuransi

Dalam Rangka Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, Pengguna Barang/jasa dapat menggunakan Jasa
Pialang Asuransi dan Konsultan Asuransi.
4.6.1. Jenis Asuransi yang digunakan :
4.6.1.1. Asuransi Pembangunan Proyek
Adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul
di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan.
Jenis asuransinya meliputi :
a. Asuransi Contractor All Risk/Erections All Risk dan Third Party Liability
(CAR/EAR + TPL)
b. Asuransi Contractor Plant and Machinary Equipment/Heavy Equipment
c. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara)
d. Workmen Compensation Insurance
e. Comprehensive General Liability
f. Automobile Liability
g. Personal Accident
Pada umumnya Asuransi Proyek dilaksanakan melekat dengan kontrak Pengadaan

Barang/Jasa/Proyeknya.
4.6.1.2. Asuransi Pada Masa Operasi
Yang dimaksud asuransi pada masa operasional adalah asuransi yang menjamin
segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau asset milik
perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek diserahterimakan Taking
Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan secara komersial.

84
Jenis Asuransinya meliputi :
a. Asuransi Kebakaran (Property All Risk/PAR/Fire)
b. Asuransi Machinary Break Down (MB)
c. Bussines Interuption Insurance
d. Third Party Liability
e. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara)
f. Money Insurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In Cashier Box, Fidelity
Guarantee)
g. Asuransi Kendaraan Bermotor
h. Asuransi Jiwa/Jaminan Hari Tua
Penutupan asuransi pada masa operasional dilaksanakan sesuai dengan prioritas

kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi dan kondisi
keuangan perusahaan.
4.6.2. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, antara lain :
4.6.2.1. Penyedia Jasa Asuransi dapat berupa perusahaan tunggal atau co-insurance dengan
satu pemimpin (leader) bekerja sama secara co-insurance dengan perusahaan
asuransi lainnya (member);
4.6.2.2. Pengguna Barang/Jasa menetapkan bentuk Penyedia Jasa Asuransi yang digunakan /
dibutuhkan dapat berupa Penyedia Jasa Asuransi Tunggal atau co-insurance dengan
Penyedia Jasa Asuransi Lainnya;
4.6.2.3. Dalam hal co-insurance dengan Perusahaan Asuransi Lainnya, maka Pengguna
Barang/Jasa menetapkan jumlah maksimum anggota yang akan mendampingi
Penyedia Jasa Asuransi yang bertindak sebagai Pemimpin/leader;
4.6.2.4. Pengguna Barang/Jasa menetapkan kriteria Penyedia Jasa Asuransi yang dapat
bertindak sebagai pemimpin/leader dan yang dapat bertindak sebagai
anggota/member;
4.6.2.5. Dalam Dokumen Pengadaan ditetapkan jumlah Peserta yang menjadi leader dan
Jumlah Peserta yang menjadi member berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan
pada saat prakualifikasi. (Disesuaikan dengan perkembangan pasar asuransi saat itu);
4.6.2.6. Pemenang Pengadaan secara otomatis akan menjadi leader dan bekerja sama secara
co-insurance dengan Penyedia Jasa Asuransi lainnya dan mempersiapkan Polis
Asuransi, Kontrak Asuransi dan Prosedur Klaim, apabila proses pengadaannya
dilaksanakan oleh Pengguna Jasa;
4.6.2.7. Peserta Pengadaan yang menjadi anggota akan mengikuti harga penawaran dari
pemenang Pengadaan (leader) dengan ketentuan harus mengikuti persyaratan seperti
yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
4.6.2.8. Untuk Pelaksanaan Penutupan Asuransi Proyek yang pengadaannya melekat pada
kontrak Proyeknya, maka Pengguna Barang/Jasa berhak mengevaluasi term and
conditions Polis Asuransi, Premi dan Perusahaan Asuransi yang digunakan serta

85
memberikan approval sesuai persyaratan kontrak yang harus dipenuhi oleh Penyedia
Jasa.
4.6.3. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi untuk asset Pembangkit,
Transmisi, Distribusi dan Gardu Induk dan peralatan penunjangnya dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
4.6.3.1. Pengadaan Jasa Asuransi untuk Asset Operasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan
Gardu Induk dan peralatan penunjangnya yang dinilai strategis dalam menunjang
sistem ketenagalistrikan dilakukan secara terpusat di PLN Kantor Pusat;
4.6.3.2. Pengadaan Jasa Asuransi dilaksanakan dengan seleksi umum dalam 2 (tahap)
yaitu tahapan Pemilihan Leader Konsorsium/Pemimpin Konsorsium Asuransi
Kerugian dan Member Consorsium/Anggota Konsorsium serta Tahapan Pemilihan
International Reinsurance Broker dan Reinsurance Company;
4.6.3.3. Pengadaan Jasa Asuransi dilaksanakan dengan seleksi umum yang pesertanya
diyakini dapat menanggung resiko PLN dengan kualifikasi yang ditentukan dalam
dokumen pengadaan;
4.6.3.4. Penilaian terhadap Perusahaan Calon Leader dan Member Konsorsium

berdasarkan kriteria minimum meliputi : Kondisi Keuangan, Pengalaman di bidang
Asuransi Operasional/Industrial All Risk, Total Equity yang dimiliki, Tenaga Ahli
yang dimiliki, Jaringan Kantor Cabang;
4.6.3.5. Tata Cara Pengadaan
a. Pengadaan Tahap I :
1) Mengajukan usulan kepada Direksi untuk melakukan Proses Pengadaan Jasa

Asuransi melalui Seleksi Umum Perusahaan Asuransi Kerugian;
2) Proses Pengadaan Jasa Asuransi oleh Direktorat Pengadaan Strategis

dibantu oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
3) Membentuk Panitia Pengadaan Jasa Asuransi;
4) Pengadaan Jasa Asuransi pada tahap I ini untuk memilih Perusahaan

Asuransi Calon Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member
Consorsium/Anggota Konsorsium melalui seleksi Administrasi dan Teknis
tanpa harga;
5) Penentuan Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member

Consorsium/Anggota Konsorsium harus memperhatikan tingkat keamanan
risiko PLN yang akan diasuransikan;
6) Mengusulkan Penetapan Calon Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium

dan Member Consorsium/Anggota Konsorsium;
7) Menetapkan Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member

Consorsium/Anggota Konsorsium.
b. Pengadaan Tahap II :
1) Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium bersama-sama PLN

melaksanakan seleksi Internasional Reinsurance Broker;

86
2) Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium diwajibkan membuat dokumen

seleksi International Reinsurance Broker dan merancang term and
conditions Polis Asuransi yang sesuai dengan kebutuhan PLN dan
merupakan bagian yang tidak terpisah dalam dokumen seleksi International
Reinsurance Broker;
3) Peserta International Reinsurance Broker harus merupakan First Class

International Reinsurance Broker minimal 3 (tiga) peserta;
4) Peserta International Reinsurance Broker harus memenuhi persyaratan

Administrasi, Teknis dan Harga;
5) Peserta International Reinsurance Broker harus didukung / di back up oleh

First Class Underwriter (Reinsurance Company) yang memiliki Rating
Standard & Poor atau Lembaga Pemeringkat Internasional lain yang setara,
dengan Rating minimum A;
6) Penentuan Rating untuk perusahaan Reasuransi yang akan memback up

risiko PLN harus berlaku sama untuk semua peserta, misalnya
menggunakan rating dari S & P semua dan tidak diperbolehkan berbeda
dalam satu jenis penutupan asuransi;
7) Penentuan pemenang adalah Peserta yang lulus administrasi, teknis dan

penawaran harga terendah;
8) Melaporkan secara lengkap hasil seleksi International Reinsurance Broker

kepada Direktur Pengadaan Strategis untuk ditetapkan sebagai pemenang
seleksi International Reinsurance Broker;
4.6.3.6. Tugas Panitia Pengadaan Jasa Asuransi :
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi;
b. Menyiapkan dokumen Pengadaan Jasa Asuransi;
c. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d. Menyusun Kriteria Pengadaan Jasa Asuransi;
e. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi

dimulai;
f. Mengumumkan Pengadaan Jasa Asuransi melalui Surat kabar dan Papan

Pengumuman;
g. Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam
daftar hitam PLN;
h. Menilai kualifikasi Penyedia Jasa Asuransi;
i. Melakukan klarifikasi kepada penyedia Jasa Asuransi, jika ada data atau yang
kurang jelas atau meragukan;
j. Memberikan penjelasan Pengadaan Jasa Asuransi;
k. Melakukan evaluasi administrasi dan teknis atas dokumen penawaran yang

disampaikan;

87
l. Mengusulkan Calon Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member

Consorsium/Anggota Konsorsium untuk ditetapkan sebagai Pemenang Leader
Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member Consorsium/Anggota
Konsorsium kepada Direktur Pengadaan Strategis;
m. Mengumumkan Pemenang Pengadaan Jasa Asuransi atas Leader

Consorsium/Pemimpin Konsorsium dan Member Consorsium/Anggota
Konsorsium;
n. Melakukan seleksi Internasional Reinsurance Broker bersama-sama Leader

Consorsium/Pemimpin Konsorsium;
o. Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama bersama-sama

dengan PLN membuat kriteria penilaian International Reinsurance Broker dan
menyusun term and conditions Polis Asuransi yang sesuai dengan kebutuhan
PLN;
p. Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama bersama-sama

dengan PLN melakukan evaluasi dan negosiasi atas dokumen penawaran
Administrasi, Teknis dan Harga, yang diajukan pada saat seleksi International
Reinsurance Broker;
q. Melaporkan proses dan hasil seleksi umum kepada Direktur Pengadaan

Strategis dengan melampirkan Pakta Integritas.
r. Mendokumentasikan proses Pengadaan Jasa Asuransi dengan tertib;
s. Membuat surat penunjukan kepada Leader Consorsium/ Pemimpin

Konsorsium/Penanggung Utama dan Member Consorsium/Anggota
Konsorsium;
t. Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama menerbitkan

Polis Asuransi sesuai dengan term and conditions serta premi asuransi sesuai
dengan hasil seleksi International Reinsurance Broker;
u. Membuat Perjanjian Jasa Asuransi dan Prosedur Klaim Asuransi.
4.6.3.7. Apabila dalam perkembangan penanganan perasuransian ternyata dibutuhkan adanya

bantuan Jasa Konsultan Asuransi, maka pengadaan Jasa Konsultan Asuransi
dilaksanakan secara terpisah dari pengadaan asuransinya dengan mengacu pada
ketentuan Pengadaan Jasa Konsultansi.

88
BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(e - PROCUREMENT PLN)
5.1 Maksud dan Tujuan
5.1.1 Maksud pelaksanaan e-Procurement PLN adalah :
5.1.1.1 Sarana Pengadaan Barang/Jasa secara online;
5.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara

offline/manual;
5.1.1.3 Sarana informasi harga satuan dan persediaan material;
5.1.1.4 Sarana bursa material antar Unit PLN di lingkungan PT PLN (Persero).
5.1.2 Tujuan pelaksanaan e-Procurement PLN adalah untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit
PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas, memudahkan
pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material di gudang (baik
material fast moving maupun material slow moving).
5.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN

5.2.1 Pada prinsipnya, pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan melalui penawaran harga dengan
e-Auction.
5.2.2 Dalam hal dan kondisi tertentu yang menurut pertimbangan dan penilaian Panitia Pengadaan
sulit dilaksanakan dengan e-Auction, Panitia Pengadaan dapat menentukan pelaksanaan e-
Procurement PLN melalui penawaran harga dengan e-Bidding.
5.2.3 Pengguna Barang/Jasa diwajibkan untuk menggunakan material yang telah dibursakan oleh
Unit-unit PLN dalam hal material yang dibursakan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis
yang dibutuhkan.
5.2.4 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sarana e-Procurement PLN wajib mengacu pada
Keputusan Direksi ini dan Keputusan Direksi lainnya mengenai e-Procurement PLN dan/atau
Terms Of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement PLN.
5.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN

Ketentuan pelaksanaan e-Procurement PLN meliputi :
5.3.1 Tempat pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan di Bidding Room yang disediakan oleh PLN
dan/atau dari internet browser di luar PLN;
5.3.2 Waktu pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari, dan jam yang sama sesuai
dengan jadual yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan;
5.3.3 Pada saat memulai e-Procurement PLN, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan jangka waktu
pelaksanaan;

89
5.3.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, Calon Penyedia Barang/Jasa diharuskan

menandatangani persyaratan / ketentuan pelaksanaan e-Procurement PLN;
5.3.5 Dalam pelaksanaan e-Procurement PLN Panitia Pengadaan bertanggung jawab dalam memandu
dan mengawasi jalannya e-Procurement PLN;
5.3.6 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Auction adalah sebagai berikut :
5.3.6.1 Nilai Total HPS tidak harus disampaikan kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa
sebelum pemasukan penawaran;
5.3.6.2 Penawaran harga awal yang dimasukkan adalah harga sebelum PPN;
5.3.6.3 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga awal dapat melampaui HPS;
5.3.6.4 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir
yang ditentukan;
5.3.6.5 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS
dinyatakan gugur dalam hal HPS sebagai ceilling price;
5.3.7 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Bidding adalah sebagai berikut :
5.3.7.1 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu akhir
yang ditentukan;
5.3.7.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui HPS
dinyatakan gugur;
5.3.7.3 Nilai Total HPS harus disampaikan kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum
pemasukan penawaran.
5.3.8 Pemberlakukan ketentuan e-Procurement PLN tersebut di atas disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan pada saat pelaksanaan pengadaan dan harus dituangkan ke dalam ketentuan
pengadaan yang merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan.
5.3.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara offline/manual dilakukan sesuai dengan

format isian yang terdapat didalam e-Procurement PLN.

90
BAB VI
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
6.1. Pengertian Produksi Dalam Negeri

6.1.1. Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari:
6.1.1.1. Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan suku cadang, komponen utama, dan
komponen pembantu;
6.1.1.2. Bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu.
6.1.2. Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasa konstruksi, jasa
konsultansi, dan jasa lainnya.
6.2. Penggunaan Hasil Produksi Dalam Negeri

6.2.1. Dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan
hasil produksi dalam negeri;
6.2.2. Pengadaan barang impor dimungkinkan bilamana :
6.2.2.1. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau
6.2.2.2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan; dan/atau
6.2.2.3. Dalam hal kuantitas barang tidak dapat dipenuhi dari Penyedia Barang/Jasa dalam
negeri.
6.2.3. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung
diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri,
seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
6.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing

6.3.1. Perusahaan asing dapat ikut serta didalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai :
6.3.1.1. Untuk jasa konstruksi di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
6.3.1.2. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
6.3.1.3. Untuk jasa konsultansi di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
6.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 di atas
harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub
kontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang
yang bersangkutan.
6.3.3. Ketentuan pada angka 6.3.1.3 di atas dapat dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi
perorangan.
6.4. Pernyataan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

6.4.1. Para Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sendiri
besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assessment).

91
6.4.2. Para Penyedia Barang/Jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya komponen
dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku, baik dari dalam negeri
maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok.
6.4.3. Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat
diklarifikasi oleh panitia pada saat evaluasi.

92
BAB VII
PERJANJIAN/KONTRAK
7.1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dibedakan atas:
7.1.1. Berdasarkan bentuknya :
7.1.1.1. Lumpsum
Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko
yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung
oleh Penyedia Barang/Jasa.
Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan atas Pengadaan Barang/Jasa dengan contoh
yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk
masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan
rencana kebutuhan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang
mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.
7.1.1.2. Harga Satuan (Unit Price)
Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap
satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume total
pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan
pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
Harga satuan, pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk
keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survey dan
penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama
sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam
pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan,
sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak dapat
digunakan kontrak dengan sistem Lumpsum. Kontrak bentuk ini memungkinkan
pekerjaan tambah/kurang.
7.1.1.3. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Adalah kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan harga satuan dalam satu
pekerjaan yang diperjanjikan.
7.1.1.4. Terima Jadi (turn key)
Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai
seluruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya
dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

93
Turn key, sistem ini lebih tepat digunakan untuk mengadakan suatu barang yang
hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih
(transfer) teknologi selanjutnya.
7.1.1.5. Kontrak Sewa Beli
Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilakukan selama

barang yang dimaksud digunakan, sedangkan kepemilikan barang tetap ada pada
Penyedia Barang/Jasa. Pada masa akhir kontrak dan setelah pembayaran seluruhnya
dilaksanakan, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada
Pengguna Barang/Jasa lengkap dengan dokumen yang diperlukan.
7.1.1.6. Kontrak Angsuran (delay payment) adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
pembayarannya dilaksanakan secara angsuran selama waktu tertentu setelah Penyedia
Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada Pengguna Barang/Jasa
lengkap dengan dokumen yang diperlukan.
7.1.1.7. Kesepakatan Harga Satuan (KHS)
Adalah suatu kesepakatan harga satuan Barang/Jasa tertentu dalam kurun waktu dan
spesifikasi tertentu. Selanjutnya harga satuan yang disepakati dapat ditindak lanjuti
menjadi kontrak yang prosesnya mengikuti Keputusan ini.
a. Tujuan KHS adalah untuk memperoleh Barang/Jasa secara cepat, tepat waktu,
mengurangi stock barang di gudang PLN, dan mendapatkan harga satuan yang
kompetitif. KHS dapat juga diberlakukan untuk jasa, dalam hal jasa tersebut
sifatnya pekerjaannya rutin dan dapat distandarkan.
b. Harga satuan Barang/Jasa dikompetisikan dengan mengikuti proses Pelelangan

atau pemilihan langsung.
c. Pemenang pengadaan adalah Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan

harga satuan terendah dan hasilnya dituangkan dalam bentuk KHS yang memuat
kesepakatan harga satuan antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia
Barang/Jasa.
d. KHS berlaku untuk 1 (satu) Tahun.
e. Pelaksanaan kontrak yang rinci antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia

Barang/Jasa dilaksanakan setelah adanya pesanan barang dari Pengguna
Barang/Jasa ke Penyedia Barang/Jasa.
f. Kriteria KHS
1) Kebutuhan Barang/Jasa diperlukan tepat waktu (just-in-time-purchasing);

2) Kebutuhan Barang/Jasa bersifat rutin;
3) Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan; dan
4) Spesifikasi Teknik barang/jasa standard dan tertentu.
g. Proses KHS
1) Proses KHS mengacu kepada tahapan Pengadaan yaitu dapat melalui

Pelelangan atau Pemilihan langsung melalui penawaran harga dengan e-
Auction. Setelah dilakukan evaluasi, sebagai Calon pemenangnya adalah
penawar terendah;

94
2) Pengadaan dilaksanakan untuk mendapatkan harga satuan jasa dan/atau

harga satuan barang/material sampai ke lokasi-lokasi yang dituju (termasuk
biaya asuransi pengiriman barang) dan ditentukan dalam batas waktu
tertentu;
3) Panitia Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadap para Penyedia

Barang/Jasa, yang meliputi :
a) Kemampuan Penyedia Barang/Jasa dalam produksi/suplai barang;
b) Kemampuan waktu pengiriman barang/material;
c) Kemampuan transportasi barang/material.
4) Dalam hal volume kebutuhan barang/material melebihi batas kemampuan

penyedia barang/material dari penawar terendah, maka pengguna
barang/material dapat menetapkan penyedia barang/material lebih dari satu
penyedia barang/material dengan mengacu kepada harga hasil negosiasi
penawar terendah.
5) Kontrak rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan dibuat dan dilaksanakan

setelah terbit purchasing order dari Pengguna Barang/Jasa. Penyedia
Barang/Jasa harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum dilaksanakan
penandatanganan kontrak.
7.1.2. Berdasarkan jangka waktu.
7.1.2.1. Kontrak Tahun Tunggal (Single Year Contract)
Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana APLN untuk masa 1
(satu) Tahun Anggaran.
7.1.2.2. Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract)
Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana APLN untuk masa lebih
dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
7.2. Dokumen Kontrak

Dokumen Kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum, yang terdiri dari:
7.2.1. Perjanjian/Kontrak;
7.2.2. Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract Discussion Agreement)
7.2.3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
7.2.4. Surat Penawaran;
7.2.5. Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada);
7.2.6. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
7.2.7. Syarat-syarat Umum Kontrak;
7.2.8. Spesifikasi teknis;
7.2.9. Gambar-gambar;
7.2.10. Daftar kuantitas dan harga;
7.2.11. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran Kontrak.

95
7.3. Penyusunan Kontrak

Suatu Kontrak terdiri dari :
7.3.1. Surat Perjanjian
Kerangka surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
7.3.1.1. Pembukaan (Komparisi)
Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi :
a. Judul Kontrak
1) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani;
2) Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan

barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi).
b. Nomor Kontrak
1) Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani;
2) Dalam hal kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus
berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
c. Tanggal Kontrak
Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para
pihak.
d. Kalimat Pembuka
Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para

pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan
menandatangani kontrak.
e. Penandatanganan Kontrak
Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
f. Para Pihak Dalam Kontrak
1) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak.

Identitas para pihak meliputi : nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan
para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau
pihak kedua;
2) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu :
a) Pihak pertama adalah pihak Pengguna Barang/Jasa;
b) Pihak kedua adalah pihak Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk

untuk melaksanakan pekerjaan;
c) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas

nama siapa dan dasar ia bertindak;

96
d) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan
menerangkan hal yang sebenarnya;
e) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium,

kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus
dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan
siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.
7.3.1.2. Isi Kontrak
Isi kontrak terdiri dari :
a. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan
kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
b. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga
kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber
pembiayaannya;
c. Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti

dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;
d. Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan
merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
e. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam
dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen
urutannya lebih dulu;
f. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban

masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua
melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
g. Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai

dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
h. Pernyataan mengenai efektifnya kontrak.
7.3.1.3. Penutup
Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat:
a. Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk
melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;
b. Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai.
7.3.2. Syarat-Syarat Umum Kontrak
Syarat-syarat umum kontrak antara lain meliputi :
7.3.2.1. Ketentuan Umum
Ketentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuan-

ketentuan pokok yang dapat diterapkan pada semua jenis kontrak adalah:

97
a. Definisi
Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan

dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran
sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan
tidak ditafsirkan atau diartikan lain.
b. Penerapan
Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini

diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang
ada dalam kontrak.
c. Asal Barang/Jasa
Asal Barang/Jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal
Barang/Jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak.
Asal Barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang
ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci
komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal Barang harus dibedakan
dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan
impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak.
d. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan

mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi
tehnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan
dengan kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa dengan ijin tertulis dari Pengguna
Barang/Jasa.
e. Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek
Hak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban
Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi Pengguna Barang/Jasa dari segala
tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan
merek.
f. Jaminan
Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia
Barang/Jasa berupa, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.
g. Asuransi
Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak
Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu :
1) Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua barang dan

peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan
kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan,
kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.

98
2) Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai

akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Besarnya asuransi ditentukan di
dalam Dokumen Pengadaan.
h. Pembayaran
Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta

mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan
ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
i. Harga
Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh Pengguna
Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam
kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya.
j. Amandemen Kontrak
Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan

kontrak dapat terjadi apabila :
1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para
pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
2) Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan

pekerjaan;
3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan

perubahan pelaksanaan pekerjaan.
(5) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang
membuat kontrak tersebut.
k. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai:
1) Kapan kontrak mulai berlaku;
2) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan;
3) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kepada

l. Pengawasan
Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pengguna Barang/Jasa

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.
Apabila diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa karena Pengguna Barang/Jasa

tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka Pengguna
Barang/Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah
atau sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

99
m. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai:
1) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan

oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa dari jadual
yang ditentukan dalam kontrak;
2) Sanksi yang diberikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna

Barang/Jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
3) Pengecualian dari ketentuan angka 2) diatas akibat keadaan kahar.
n. Keadaan Kahar (Force Majeure)
1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi;
2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :
a) Peperangan;
b) Kerusuhan;
c) Revolusi;
d) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah

longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
e) Pemogokan;
f) Kebakaran;
g) Gangguan industri lainnya.
3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena

terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi;
5) Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar,

diserahkan pada kesepakatan para pihak;
6) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar,

diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak.
o. Itikad Baik (Good Faith)
1) Para pihak bertindak berdasarkan asas kepercayaan (trust) yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak;
2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah
satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.

100
p. Pemutusan Kontrak
Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan,

dibagi dua yaitu :
1) Pemutusan kontrak oleh pihak Penyedia Barang/Jasa;
2) Pemutusan kontrak oleh pihak Pengguna Barang/Jasa.
q. Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan

atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui
pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi,
konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.
r. Bahasa dan Hukum
1) Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang
digunakan dalam kontrak.
2) Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak
melibatkan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan
terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan
Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausula
di dalam kontrak, maka bahasa yang dipakai untuk menafsirkan adalah
bahasa aslinya.
3) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia atau

pilihan hukum yang disepakati para pihak.
s. Perpajakan
Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku di Indonesia.
t. Korespondensi
Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yang

dapat berbentuk surat, faksimili, atau e-mail dan ditujukan kepada alamat para
pihak. Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat
korespondensi.
7.3.2.2. Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan
jenis pekerjaannya.
a. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Pengadaan Barang
1) Standar
Standar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihak

penyedia barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam
spesifikasi teknis.

101
2) Pengepakan (Packaging)
Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk

melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang
sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak.
Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang

dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat
pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah
dicantumkan dalam kontrak.
3) Pengiriman
Pengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan

Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh
Pengguna Barang/Jasa disesuaikan dengan jadual kebutuhan.
4) Transportasi
Transportasi adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk

pengiriman barang (melalui laut, darat atau udara). Biaya transportasi pada
waktu pengiriman barang dimasukan dalam harga kontrak.
5) Pemeriksaan dan Pengujian
Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan bahwa Pengguna Barang/Jasa

mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang
untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang
telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat
dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa atau diwakilkan kepada pihak
ketiga.
6) Layanan Tambahan
Penyedia Barang/Jasa dapat dimungkinkan untuk menyediakan beberapa

atau semua layanan lanjutan, termasuk penambahan layanan, yang
dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
b. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi
1) Kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi
a) Umum
(1) Standar pelaksanaan jasa
Penyedia Jasa Konsultansi akan melaksanakan perjanjian dan

kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh
tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta
memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara
efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan
dengan pekerjaan dalam kontrak.

102
(2) Hukum
Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan jasa sesuai

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna
Barang/Jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada
Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kebiasaan-kebiasaan
setempat.
b) Pertentangan Kepentingan
(1) Penyedia Jasa Konsultansi tidak akan menerima keuntungan

untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat
(discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan
dengan kegiatan pelaksanaan jasa.
(2) Penyedia Jasa Konsultansi setuju bahwa selama pelaksanaan

kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan tidak berwenang
untuk melaksanakan jasa maupun mengadakan barang yang
tidak sesuai dengan kontrak.
(3) Penyedia Jasa Konsultansi, subkonsultan, dan personil konsultan

dilarang menentang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan
(conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugasnya.
c) Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi
Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan hukum

yang berlaku di Indonesia.
d) Tindakan Penyedia Jasa Konsultansi yang perlu mendapat

persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan

pengguna jasa meliputi:
(1) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
(2) Membuat subkontrak dengan pengaturan :
(a) Cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan

harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan;
(b) Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung-jawab penuh

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
subkonsultan dan personilnya.
e) Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi

dan menjadi hak milik Pengguna Barang/Jasa.
Ketentuan ini mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar,

spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software
yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi menjadi hak milik

103
Penyedia Jasa Konsultansi, segera setelah pekerjaan selesai atau

berakhirnya kontrak, harus menyerahkan seluruh dokumen dan data
pendukung lainnya kepada Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Jasa
Konsultansi dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen
tersebut.
f) Peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa.
Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan bahan yang

disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Pada saat berakhirnya
kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi harus menyerahkan peralatan dan
bahan sisa sesuai dengan instruksi Pengguna Barang/Jasa.
2) Personil Konsultan dan Subkonsultan
a) Umum
Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan Penyedia Jasa

Konsultansi akan mempekerjakan personil atau subkonsultan sesuai
dengan kualifikasi dan pengalamannya.
b) Personil Inti
Personil inti adalah ketentuan yang mengatur mengenai :
(1) Nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum,

perkiraan waktu pelaksanaan;
(2) Penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan

dibuat oleh Penyedia Jasa Konsultansi melalui pemberitahuan
secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa;
(3) Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu

pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.
c) Persetujuan Personil
Persetujuan personil adalah ketentuan yang mengatur mengenai

tenaga kerja inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh Pengguna
Barang/Jasa harus memberikan data dirinya dan tertera dalam daftar
personalia Penyedia Jasa Konsultansi.
3) Waktu kerja dan lembur
Waktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang mengatur mengenai:
a) Jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti ditentukan dalam
dokumen kontrak;
b) Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia

dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat
perintah mobilisasi;
c) Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur

ataupun sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup
hal tersebut.

104
4) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja
a) Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan

dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa. Jika memang terdapat hal-
hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan
Pengguna Barang/Jasa, dapat dilakukan penggantian tenaga kerja
dengan tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah
biaya;
b) Jika Pengguna Barang/Jasa menemukan tenaga kerja yang melakukan

kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka Pengguna Barang/Jasa dapat
secara tertulis mengajukan penggantian tenaga kerja tersebut.
c. Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemborongan
(1) Personil
Personil adalah ketentuan mengenai pihak Pengguna

Barang/Jasa (employer) dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli menurut
kualifikasi yang dibutuhkan.
(2) Penemuan-penemuan
Penemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai penemuan-

penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau
penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai
oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak.
Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan kepada
pihak Pengguna Barang/Jasa dan kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
(3) Kompensasi
Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa

bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal
sebagai berikut :
(a) Pihak Pengguna Barang/Jasa memodifikasi atau mengubah

jadual yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa;
(b) Pihak Pengguna Barang/Jasa menginstruksikan kepada

pihak Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
(4) Penangguhan (Suspension)
Pihak Pengguna Barang/Jasa secara tertulis memberitahukan

kepada Penyedia Barang/Jasa tentang penangguhan hak
pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak Penyedia

105
Barang/Jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya,

disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut, dan diberi kesempatan kepada pihak Penyedia
Barang/Jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
(5) Hari Kerja (Work day)
Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:
(a) Semua pekerja dibayar selama hari kerja (22 hari dalam
sebulan) dan datanya disimpan oleh pihak penyedia jasa.
Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing
pekerja dan dapat diperiksa oleh Pengguna Barang/Jasa;
(b) Penyedia Barang/Jasa harus membayar upah hari kerja

kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-
tangani;
(c) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus

dilampirkan.
(6) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
(a) Penyedia Barang/Jasa diwajibkan memberikan petunjuk

kepada pihak Pengguna Barang/Jasa tentang pengoperasian
dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan
dalam kontrak;
(b) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan hal tersebut

huruf a) di atas, Pengguna Barang/Jasa dapat
memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
7.3.2.3. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
a. Untuk Kontrak Jasa Pemborongan, terdiri dari :
1) Surat penunjukan pemenang;
2) Surat penawaran;
3) Spesifikasi umum;
4) Spesifikasi khusus;
5) Gambar-gambar;
6) Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di

masing-masing substansinya;
7) Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
8) Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi

kontrak (Contract Discussion Agreement)

106
b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri dari :
2) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR);
3) Hasil negosiasi;
4) Pendekatan Metodologi (Approach of Methodology);

masing-masing substansinya.
6) Dokumen lainnya, misalnya Kesepakatan diskusi kontrak (Contract

Discussion Agreement).
c. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, terdiri dari :
2) Dokumen Penawaran;
3) Spesifikasi umum;
4) Spesifikasi khusus;
5) Gambar-gambar (bila diperlukan);

masing-masing substansinya;
7) Daftar kuantitas dan harga;
8) Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi

kontrak (Contract Discussion Agreement).
7.3.3. Penandatanganan Kontrak
Setelah penetapan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa

menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
7.3.3.1. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka
Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat Penunjukan Pemenang, mencairkan
jaminan penawaran dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak
diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di PLN selama 2 (dua) tahun
serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7.3.3.2. Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah

Dokumen Pengadaan secara sepihak setelah penyampaian Dokumen Penawaran
sampai dengan penandatanganan kontrak (post-bidding).
7.3.3.3. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh

107
7.3.3.4. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib :
a. Memeriksa konsep kontrak, meliputi seluruh substansi yang diatur dan

disepakati, bahasa/redaksional, angka, dan huruf;
b. Memeriksa kelengkapan dokumen Kontrak; serta
c. Membubuhkan paraf pada lembar demi lembar Dokumen Kontrak;
7.3.3.5. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan, yaitu:
a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna

Barang/Jasa diberi materai pada bagian yang ditandatangani Penyedia
Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa diberi materai
pada bagian yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa;
b. Rangkap kontrak lainnya tidak perlu diberi materai.
7.3.3.6. Setelah penandatanganan kontrak, Pengguna Barang/Jasa segera melakukan

pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa dan membuat
berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.
7.3.3.7. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama
dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
7.3.3.8. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan

utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun,
kecuali disub-kontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi
dalam bidang tersebut, dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
7.3.4. Perubahan Kontrak
7.3.4.1. Perubahan kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pengguna
Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, namun tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan ini.
7.3.4.2. Semua perubahan kontrak dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen

Kontrak atau Memorandum Kontrak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kontrak utama.
7.3.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
7.3.5.1. Penghentian kontrak (suspension of contract) dapat dilakukan dalam hal terjadi
peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan para pihak
tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang
disebabkan oleh Keadaan Kahar (Force Majeure) atau keadaan yang ditetapkan
dalam kontrak.
7.3.5.2. Pemutusan kontrak (termination of contract) dapat dilakukan dalam hal para pihak
tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam
kontrak.
7.3.5.3. Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah
melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan,
setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan kontrak.

108
7.3.5.4. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa,

dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia
Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan
7.3.5.5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan
dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, Pengguna Barang/Jasa wajib
membatalkan kontrak.

109
BAB VIII
PELAKSANAAN KONTRAK
8.1. Direksi Pekerjaan, Panitia Penerima Pekerjaan dan Wakil Penyedia Barang/Jasa
8.1.1. Dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk wakil
yang bertindak atas namanya sebagai Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa
Barang / Tim Penerima Barang.
8.1.2. Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang
dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa
pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan.
8.1.3. Direksi Pekerjaan / Pengawas Pekerjaan / Tim Pemeriksa Barang / Tim Penerima Barang
berkoordinasi dengan Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk
personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya.
8.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

8.2.1. Hak dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak:
8.2.1.1. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
8.2.1.2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
8.2.1.3. Melakukan perubahan kontrak, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh para
pihak;
8.2.1.4. Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan;
8.2.1.5. Mengenakan denda keterlambatan;
8.2.1.6. Membayar tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam
Berita Acara Kesepakatan;
8.2.1.7. Membuat Berita Acara Serah Terima lokasi pekerjaan;
8.2.1.8. Memberikan instruksi sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak.
8.2.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak;
8.2.2.1. Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum
dalam Berita Acara Kesepakatan;
8.2.2.2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8.2.2.3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan
bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa;

110
8.2.2.4. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang

dilakukan Pengguna Barang/Jasa;
8.2.2.5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
8.2.2.6. Mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk melindungi lingkungan, baik di

dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi,
kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa.
8.3. Asuransi
8.3.1. Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan Barang/Jasa Konstruksi yang nilai kontraknya
lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi
untuk kepentingan Pengguna Barang/Jasa dengan jenis asuransi antara lain Marine Cargo,
Contractor All Risk (CAR), Erection All Risk (EAR), Comprehensive Liability, Asuransi Tenaga
Kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.
8.3.2. Ketentuan angka 8.3.1 diatas tidak diwajibkan untuk Jasa Konsultansi.
8.3.3. Ketentuan mengenai masa berlaku, nama tertanggung, syarat dan kondisi, obyek asuransi, harga
pertanggungan, dan ketentuan lainnya diatur dalam kontrak.
8.3.4. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta persetujuan tertulis kepada
Pengguna Barang/Jasa atas usulan Calon penanggung (perusahaan asuransi) beserta konsep
(draft) syarat-syarat dan kondisi pertanggungan (asuransi) yang akan dituangkan dalam polis
sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak dan Polis Asuransi wajib diserahkan kepada
Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diberikan
Persetujuan.
8.4. Perpajakan
8.4.1. Penyedia Barang/Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan
perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam
Dokumen Penawaran;
8.4.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan
penawaran harus dilakukan penyesuaian.
8.5. Pembayaran
8.5.1. Pembayaran uang muka (down payment) pada prinsipnya tidak diberikan kecuali apabila sangat
dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. Pemberian
uang muka untuk pengadaan internasional dibayarkan dalam hal tersebut merupakan persyaratan
efektifnya kontrak.
8.5.2. Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Progress Fisik Pekerjaan.
8.5.3. Sistem pembayaran progress fisik pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (angsuran /
termijn atau bulanan / monthly certificate).

111
8.5.4. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
8.5.4.1. Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai dengan
ketentuan dokumen kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan laporan kemajuan
hasil pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan dengan lampiran data pendukung.
8.5.4.2. Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi
Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan
kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya.
8.5.5. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) dilaksanakan dengan
8.5.5.1. Pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, Penyedia
Barang/Jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada Direksi Pekerjaan dengan
lampiran data pendukung.
8.5.5.2. Kemajuan hasil pekerjaan sesuai Sertifikat Bulanan tersebut harus sudah mendapat
penetapan dari Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah
diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data
pendukungnya.
8.5.6. Pembayaran progress fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa
apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari
kerja.
8.5.7. Pembayaran progress fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan.
8.5.8. Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, denda (bila ada), dan pajak.
8.5.9. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pengguna
Barang/Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan
kemajuan pekerjaan.
8.5.10. Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontraknya hanya dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/Jasa
harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah
berita acara penyerahan pertama diterbitkan.
8.6. Pemeriksaan Lapangan Bersama

8.6.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah Berita Acara Serah Terima Lokasi, Direksi
Pekerjaan bersama-sama dengan wakil Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
8.6.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil pemeriksaan
lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis
pekerjaan, kuantitas), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan
kontrak yang ditindak lanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak.
8.6.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan
pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan setiap
bulan/angsuran.

112
8.7. Pekerjaan Tambah Kurang

8.7.1. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan
spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen yang
meliputi antara lain:
8.7.1.1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Kontrak;
8.7.1.2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
8.7.1.3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lapangan;
8.7.2. Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan
ketentuan nilainya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan.
8.7.3. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya.
8.7.4. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa kepada
Penyedia Barang/Jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
8.8. Denda Keterlambatan

Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu
per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 %
dari kontrak.
8.9. Penyesuaian Harga

8.9.1. Penyesuaian harga adalah ketentuan mengenai perubahan harga kontrak akibat adanya
perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat material dengan
8.9.1.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
8.9.1.2. Dalam hal penyesuaian harga belum dicantumkan dalam kontrak, maka dapat
dilakukan kesepakatan penyesuaian harga yang hasilnya dituangkan dalam
amandemen kontrak, yang pelaksanaannya didasarkan pada justifikasi dan dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional.
8.9.1.3. Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih
dari 12 (dua belas) bulan;
8.9.1.4. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali
komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;
8.9.1.5. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual pelaksanaan yang
tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat

113
dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Barang/jasa, penyesuaian harga satuan dan

nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan pada kontrak awal;
8.9.1.6. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan
dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
8.9.2. Rumusan penyesuaian harga satuan :
Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ………)
Keterangan :
Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan
Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga Penawaran (28 hari
sebelum pemasukan penawaran)
a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan

overhead, maka a adalah 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb.
Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari
sebelum pemasukan penawaran).
Catatan :
a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika
indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang
disiapkan oleh departemen teknis.
b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Barang/jasa.
8.9.3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak :
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst
Keterangan :
Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa
Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan

rumusan penyesuaian satuan harga
V1 = Volume pekerjaan yang dilaksanakan bulan.

114
8.10. Addendum/Amandemen/Memorandum Kontrak

8.10.1. Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan
kontrak.
8.10.2. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
8.10.2.1. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak
dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;
8.10.2.2. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
8.10.2.3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan.
8.10.3. Prosedur pembuatan Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak dilakukan sebagai berikut:
8.10.3.1. Pengguna Barang/Jasa segera memberikan perintah tertulis kepada Penyedia

Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan
perubahan kontrak;
8.10.3.2. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari
Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Pengguna Barang/Jasa harus memberikan
tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari Penyedia Barang/Jasa selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
8.10.3.3. Atas usulan perubahan kontrak, dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat berita
acara hasil negosiasi;
8.10.3.4. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat Addendum/Amandemen/Memorandum

kontrak.
8.11. Mobilisasi
8.11.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan Kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.
8.11.2. Mobilisasi antara lain meliputi:
8.11.2.1. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan;
8.11.2.2. Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk Penyedia Barang/Jasa meliputi kantor,

rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah
ditentukan dalam dokumen kontrak;
8.11.2.3. Mendatangkan alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan peralatan lainnya;
8.11.2.4. Mendatangkan personil pelaksana.
8.11.2.5. Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan di lapangan.

115
8.12. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

8.12.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan
yang layak dan wajar;
8.12.2. Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah
sebagai berikut :
8.12.2.1. Pekerjaan tambah;
8.12.2.2. Perubahan disain;
8.12.2.3. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa;
8.12.2.4. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa;
8.12.2.5. Keadaan kahar (force majeur).
8.12.3. Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah
melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia
Barang/Jasa;
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam amandemen/memorandum

kontrak.
8.13. Kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa dengan sub kontraktor

8.13.1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui
terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa;
8.13.2. Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
tersebut;
8.13.3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip
kesetaraan.
8.14. Serah Terima Pekerjaan

8.14.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
8.14.2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya;
8.14.3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
8.14.4. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan
yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran
dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus
menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
8.14.5. Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

116
8.14.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara
tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;
8.14.7. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan
pemeliharaan;
8.14.8. Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana

mestinya maka pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai
perbaikan/ pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

117
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
9.1. Pembinaan
Pengguna Barang/Jasa wajib mensosialisasikan secara intensif kepada semua unit dan Satuan Pengawasan
Intern (SPI)/Audit Internal (AI) di lingkungan PLN agar Keputusan Direksi ini dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik dan benar.
9.2. Pengawasan
9.2.1. Pengguna Barang/Jasa wajib :
9.2.1.1. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, kontrak dan hasil kerja pada setiap
kegiatan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya;
9.2.1.2. Menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

termasuk berita acara proses Pelelangan/seleksi; dan
9.2.1.3. Memberikan tanggapan/informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berada di

dalam batas kewenangannya kepada pihak yang mengajukan pengaduan atau yang
memerlukan penjelasan.
9.2.2. Semua laporan dalam bentuk hardcopy dan/atau soft copy harus disampaikan kepada SPI setiap
triwulan, sedangkan kepada Audit Internal setiap bulan.
9.2.3. Laporan pelaksanaan Kontrak sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) wajib
dilaporkan kepada SPI dalam bentuk daftar (list).
9.2.4. Laporan pelaksanaan Kontrak dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) wajib
dilaporkan kepada Direksi Terkait dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern
(KSPI) / Kepala Audit Internal (KAI).
9.2.5. Format laporan Pelaksanaan Kontrak adalah sebagai berikut :
9.2.5.1 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan :
a. PRK (Program Rencana Kegiatan) termasuk Anggaran Operasi maupun Anggaran

Investasi;
b. Progres Pembayaran;
c. Akuntansi.
9.2.5.2 Pelaporan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak :
a. Kronologi Pengadaan;
b. Agenda Kontrak, antara lain :
1) Uraian Pekerjaan;
2) Jenis Pengadaan;
3) Nomor Kontrak dan Pelaksana;
4) Tanggal Kontrak dan Tanggal Akhir Kontrak;

118
5) Nilai Anggaran dan Nilai Kontrak;
6) Amandemen;
7) Tanggal Selesai Pekerjaan;
8) Nilai Denda;
9) Keterangan;
10) Rencana dan realisasi pekerjaan.
9.2.6 Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Audit Internal (AI) adalah:
9.2.6.1 Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan/proyek sesuai program atau penugasan

lain dari Direktur Utama;
9.2.6.2 Menampung dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah atau
penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
9.2.6.3 Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama.

119
Lampiran-Lampiran

120
Lampiran 1
Contoh PAKTA INTEGRITAS

121
Lampiran 1.a.
Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Panitia/Pejabat Pengadaan
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan yang dilaksanakan untuk periode tahun
…………………. (Mohon diisi sesuai periodenya) dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Dalam proses pengadaan ini (mulai dari pembuatan HPS sampai dengan usulan penetapan pemenang),
berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan
segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………………………. , …………. 200…
Panitia/Pejabat Pengadaan :
a. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)

b. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
c. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
d. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
e. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)

122
Lampiran 1.b.
Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Penyedia Barang/Jasa
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ...........................(nama perkerjaan/kegiatan) pada
proyek/satuan kerja........................, dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero), dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain
dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat ;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………………………. , …………. 200…
Penyedia Barang/Jasa : …………… (Nama jelas ), ………… (tanda tangan)

123
Lampiran 2
Contoh Dokumen Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

124
Lampiran 2
Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................
Jabatan : ...............................
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan/Persekutuan Usaha . . . . . . . . . . . . . . .
dan atas nama
Alamat : ...............................
Telepon/Fax : ...............................
Email : ...............................
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pusat/Unit
…………… …………… , Tahun Anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses
Pengadaan paket pekerjaan/kegiatan ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
……………………….. , ……………. ……..200…
PT/CV/Firma/Koperasi/ Perorangan/Persekutuan Usaha ……………………..
Materai
Rp. 6.000,-
Tanggal dan
Cap
Perusahaan
(Nama Jelas)
Jabatan

125
Lampiran 3
Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

126
Lampiran 3
Contoh Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pengadaan ………………….…….
Kantor Pusat /Unit ………………
Tahun Anggaran …………………
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...............................
Jabatan : ...............................
Bertindak untuk
dan atas nama : PT/CV/FIRMA/KOPERASI/Perorangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat : ...............................
Telepon/Fax : ...............................
Email : ...............................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat ……………………
(sesuai Akta Pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas Nomor Akta
Pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);
2. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak
sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite
profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah terlampir ( lampiran 4).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari,
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi
yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan
Barang/Jasa di PLN dalam jangka waktu 2 (dua) tahun serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan
…………… , ………………. 200…
PT/CV/Firma/Koperasi …………..
Materai
Rp. 6.000,-
Tanggal dan
Cap
Perusahaan
(Nama Jelas)
127
Jabatan
Lampiran 4

A. Data Administrasi
Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/ :
Koperasi/Perorangan)
2. Status (PT/CV/Firma/ :
Pusat Cabang
3. Alamat PT/CV/Firma/ :
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail
4. Alamat Kantor Pusat : (diisi, dalam hal yang menawar cabang

No. Telepon : perusahaan/kantor perwakilan, bukan kantor
No. Fax : pusatnya)
E-Mail :
B. Ijin Usaha
No. SIUP/IUJK/SIUI * : ………………. Tanggal …………….
Masa berlaku ijin usaha : ………………………………………
Instansi pemberi ijin usaha : ………………………………………..
* Pilih yang sesuai
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/
Koperasi
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Masukkan nomor dan tanggal
pendaftaran
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
NO. Nama No. KTP Jabatan dalam

Perusahaan
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan/Penerima Kuasa
No. Nama No. KTP Jabatan dalam

Perusahaan
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Sekutu (untuk CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat Persentasi
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak :

(NPWP)
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun :

terakhir Nomor/Tanggal
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga

bulan terakhir Nomor/ Tanggal :
3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untuk jasa konstruksi)
F. Data Personalia
1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa konstruksi)
NO Nama Tgl/bln/thn Pendidikan Jabatan Profesi/keahlian Sertifikat/Ijazah

Pengalaman
lahir dalam
Kerja (tahun)
“Proyek”
1 2 3 4 5 6 7 8
Direktur Utama /
Penanggung jawab /
Pengurus
Nama Jelas
G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa konstruksi)
H. Data Pengalaman Perusahaan Sesuai dengan Bidang/Sub bidangnya
I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk jasa konstruksi)
J. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dari Bank:
Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :
Lampiran 4
Contoh Pakta Integritas Dalam Rangka Usulan Pemenang
PAKTA INTEGRITAS
(LETTER OF UNDERTAKING)
Nomor :
Kami, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini, Panitia Pengadaan …………….melalui
………………(metoda pengadaan) yang dibentuk berdasarkan …………………….tentang ………………..,
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa sehubungan dengan pengajuan usulan penetapan calon
penyedia jasa atau calon pemenang untuk ……………………:
1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan berdasarkan ………………( Keputusan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa)
serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang
tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain
(independency).
2. Kami telah melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of
care and of loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai
sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya seorang
profesional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan
keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person role).
3. Dalam melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas kami tidak memiliki kepentingan pribadi
atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang
terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi
yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest), termasuk dengan seluruh pihak yang
terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami telah melaksanakan proses pengadaan tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan
dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting dan kritikal
dalam proses tersebut (duly abiding the laws).
Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun,
dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan
disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan
pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
……………., 200
Panitia Pengadaan
a. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)

b. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
c. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
d. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
e. ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)
TIM PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PT PLN (PERSERO)
NARA SUMBER : Nasser Iskandar, Tri Setyo Nugroho, Budi Kristanto, Nurhaeni
Setiawan, Fery Krisna, Tondojojo Sujono, Doddy Hertanto,
Ulysses Simanjuntak
KETUA : Sugiman WA,
WAKIL KETUA : Dedeng Hidayat.
SEKRETATIS 1 : Dwi Atmo Priyanto.
SEKRETARIS 2 : Agha Mubarak Yusman.
ANGGOTA : Dasnulmadi, Poster Simarmata, Abidin Marpaung, Christyono,
Gunadi W Handaka, Ipung Purwomarwanto, Machdar, Raman
Mohamad, Derina, Hairudin, Delima, Job Syam, Widya Ananta
Prabawa, Risnandar Halid, Arrum Rizkiani Nugrahanti, Chorinus
Eric Nerokou.

PLN Pedoman Pengadaan Barang Jasa

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PLN Pedoman Pengadaan Barang Jasa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR :

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA APLN

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

BAB I KETENTUAN UMUM .......................................................................................................................... 1

BAB II KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA ................................................................................ 8

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

2.6.2 Penyusunan dan Kegunaan HPS ............................................................................................. 21

BAB III PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ........................................................ 48

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

3.2.2 Seleksi Langsung ..................................................................................................................... 75

BAB IV PENGADAAN KHUSUS ................................................................................................................. 78

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ............................................ 88

BAB VI PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ................................................................... 90

BAB VII PERJANJIAN/KONTRAK .............................................................................................................. 92

BAB VIII PELAKSANAAN KONTRAK .................................................................................................... 109

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

8.8 Denda Keterlambatan ........................................................................................................................... 112

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ........................................................................................... 117

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.1.29. Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama Jasa Asuransi adalah

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.1.31. Member Consorsium/Anggota Konsorsium/Penanggung Peserta Jasa Asuransi adalah peserta

1.1.33. PLN adalah PT PLN (Persero);

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.2. Maksud dan Tujuan

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari APLN;

1.4. Prinsip Dasar

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1.5. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.6. Pengguna Barang/Jasa

1.6.1. Pengguna Barang/Jasa di Kantor Pusat.

1.6.1.2. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan

1.6.2. Pengguna Barang/Jasa di Unit Bisnis/Unit Penunjang.

1.6.2.1. General Manager / Kepala sebagai Pengguna Barang/Jasa di Unit Bisnis/Unit

1.6.2.2. General Manager/ Kepala dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat

1.6.2.3. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan

1.6.3. Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa

Pengguna Barang/Jasa bertugas dan wajib untuk :

1.6.3.1. Menetapkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa;

1.6.3.2. Menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;

1.6.3.4. Menyetujui Perencanaan dan Jadual Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan

1.6.3.6. Menetapkan dan/atau mengesahkan:

1.6.3.7. Menyediakan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,

1.6.3.8. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak beserta seluruh

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

1.6.3.10. Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas

1.7. Etika Pengadaan

SK DIR No.:305.K/DIR/2010, Tgl.03 Juli 2010

2.1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna Barang/Jasa menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan

2.1.2. Ijin Prinsip

2.1.3. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan

2.1.3.1. Pengguna Barang/Jasa wajib membentuk Panitia Pengadaan untuk melakukan

2.1.3.2. Pengguna Barang/Jasa wajib mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melakukan

2.1.3.3. Pengguna Barang/Jasa dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melakukan

2.1.3.4. Panitia Pengadaan berjumlah ganjil/gasal, beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

2.1.3.5. Persyaratan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan :