P. 1
Final Jkns Plksnaan Kgt Pams Tkt Msyt - 10 Feb 2011

Final Jkns Plksnaan Kgt Pams Tkt Msyt - 10 Feb 2011

|Views: 673|Likes:
Published by AhmadiWates

More info:

Published by: AhmadiWates on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Sections

  • BAB 1. PE NDAHULUAN
  • 1.2MANFAAT DAN SASARAN
  • 1.3PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS
  • Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman
  • 2.1KETENTUAN UMUM
  • 2.2PENCAIRAN DANA HIBAH APBD (SPPB I)
  • 2.2.1Persyaratan dan Prosedur
  • 2.3PENCAIRAN DANA HIBAH APBN (SPPB II)
  • 2.3.1Pencairan Tahap I
  • 2.3.2Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap II
  • 2.3.3Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap III
  • 3.1PELATIHAN TINGKAT MASYARAKAT
  • 3.1.1Ketentuan Umum
  • 3.1.2Prosedur Pelatihan Tingkat Masyarakat
  • Tabel 3.2 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Tingkat Masyarakat
  • 3.2.1Ketentuan Umum
  • Tabel 3.4 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah
  • 3.3PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU HYGIENE DAN SANITASI
  • 3.3.1Ketentuan Umum
  • 3.3.2Prosedur Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi
  • 4.1KETENTUAN UMUM
  • 4.2PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN DANA BLM
  • 4.2.1Pembukuan dan Administrasi Kegiatan
  • 4.2.2Pengelolaan Kearsipan/Dokumen
  • BAB 5. PE NYELESAIAN KEGIATAN
  • 5.1KETENTUAN UMUM
  • 5.2 PROSEDUR PENYELESAIAN KEGIATAN
  • Tabel 5.7 Prosedur Penyelesaian Pekerjaan

PAMSIMAS

2011

DAFTAR ISI
Hal BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................................1 1.1 Tujuan.................................................................................................................1 1.2 Manfaat dan Sasaran..........................................................................................1 1.3 Pengguna Petunjuk Teknis.................................................................................1 BAB 2. PENCAIRAN DANA HIBAH MASYARAKAT............................................................3 2.1 Ketentuan Umum................................................................................................3 2.2 Pencairan Dana Hibah APBD (SPPB I)..............................................................5 2.2.1 Persyaratan dan Prosedur......................................................................5 2.3 Pencairan Dana Hibah APBN (SPPB II).............................................................6 2.3.1 Pencairan Tahap I...................................................................................6 2.3.2 Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap II.......................................7 2.3.3 Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap III......................................8 BAB 3. JENIS KEGIATAN PAMSIMAS DI MASYARAKAT................................................11 3.1 Pelatihan Tingkat Masyarakat..........................................................................11 3.1.1 Ketentuan Umum..................................................................................11 3.1.2 Prosedur Pelatihan Tingkat Masyarakat................................................13 3.2 Pembangunan Sarana Air Minum, Sanitasi Sekolah, dan Sanitasi Komunal Untuk Masyarakat Peri-Urban........................................................................18 3.2.1 Ketentuan Umum..................................................................................18 3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Minum, Sanitasi di Sekolah dan Sanitasi Untuk Masyarakat Peri-Urban...........................18 3.3 Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi..........................................28 3.3.1 Ketentuan Umum..................................................................................28 3.3.2 Prosedur Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi 28 BAB 4. ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN DANA BLM...................................................31 4.1 Ketentuan Umum..............................................................................................31 4.2 Prosedur Administrasi Dan Pembukuan Dana Blm...........................................32 4.2.1 Pembukuan dan Administrasi Kegiatan.................................................32 4.2.2 Pengelolaan Kearsipan/Dokumen.........................................................35 BAB 5. PENYELESAIAN KEGIATAN..................................................................................38 5.1 Ketentuan Umum..............................................................................................38 5.2 Prosedur Penyelesaian Kegiatan.....................................................................38

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT

i

PAMSIMAS

2011

DAFTAR TABEL
Hal

Tabel 1.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman.................................................2 Tabel 3.2 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Tingkat Masyarakat.....................................14 Tabel 3.3 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Minum di Sekolah dan Sanitasi Komunal..................................................................................................19 Tabel 3.4 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah....................23 Tabel 3.5 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal untuk Masyarakat Peri-Urban.........................................................................................25 Tabel 3.6 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi...........................................................................................................28 Tabel 5.7 Prosedur Penyelesaian Pekerjaan ....................................................................39

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT

ii

PAMSIMAS

2011

DAFTAR SINGKATAN
APBD APBN BAB Bangda BAPPD BKM BLM BOP BPD BPKP CMAC CPIU CPMU DCC/TKK DIPA DMAC DPA FA FGD IDR IFR IMAS KPPN LKM MAK PA/KPA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Buang Air Besar : Pembangunan Daerah : Berita Acara Permintaan Pencairan Dana : Badan Keswadayaan Masyarakat : Bantuan Langsung Masyarakat : Biaya Operasional Proyek : Badan Perwakilan Desa : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan : Central Management Advisory Consultant : Central Project Implementation Unit : Central Project Management Unit : District Coordination Committee / Tim Koord Kab/Kota : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : District Management Advisory Consultant : Daftar Pelaksanaan Anggaran : Financing Agreement : Focused Group Discussion / Diskusi Kelompok Terarah : Indonesia Domistic Rate : Interim Financial Report : Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara : Lembaga Keswadayaan Masyarakat : Mata Anggaran Keluaran : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT

iii

PAMSIMAS

2011

PAMSIMAS PCC/TKP PHLN PMAC PMC PPh PPK PPM PPN RAB RKM/CAP RPJM SAM Satker SIM SOP SP2D SPK SPM SPP SPPB SS SSP TFM TKKc TKM UKT-Kes UKT-SAMS UPK UPM

: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat :Provincial Coordination Committee/Tim Koordinasi Propinsi : Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Provincial Management Advisory Consultant : Process Management Consultant : Pajak Penghasilan : Pejabat Pembuat Komitmen : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat : Pajak Pertambahan Nilai : Rencana Anggaran Biaya : Rencana Kerja Masyarakat / Community Action Plan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Sarana Air Minum : Satuan Kerja : Sistem Informasi Manajemen : Standard Operational Procedures : Surat Perintah Pencairan Dana : Surat Perjanjian Kerja : Surat Perintah Membayar : Surat Permintaan Pembayaran : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan : Sanitasi Sekolah : Surat Setoran Pajak : Tim Fasilitator Masyarakat : Tim Koordinasi Kecamatan : Tim Kerja Masyarakat : Unit Kerja Teknis Kesehatan : Unit Kerja Teknis Air Minum dan Sanitasi : Unit Pengelola Keuangan : Unit Pengaduan Masyarakat

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT

iv

Secara PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 .2 MANFAAT DAN SASARAN Pada proses pelaksanaan program Pamsimas tingkat di masyarakat. Sehingga masyarakat melalui LKM bertanggungjawab penuh untuk mengelola kegiatan dari perencanaan yang telah mereka susun.3 PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS Secara khusus petunjuk teknis perencanaan tingkat masyarakat diperuntukan untuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). dan Satlak Pamsimas sebagai pelaksana program di tingkat masyarakat. Pelaksanan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan tujuan agar terwujud:   Keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan Kesetaraan gender dan sosial dalam pencapaian program Rasa memiliki yang tinggi terhadap hasil-hasil program   1.PAMSIMAS 2011 BAB 1. masyarakat (laki-lakiperempuan-kaya-miskin) adalah pelaku dan penanggungjawab utama.1 TUJUAN Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat dimaksudkan untuk menyediakan panduan bagi semua pelaku Pamsimas dalam melakukan proses pendampingan tahap pelaksanaan termasuk pemantauan kegiatan kepada seluruh masyarakat desa sasaran Program Pamsimas. 1. PE NDAHULUAN 1.

Kota/Kabupaten) Para Pemeduli • • • PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 2 .PAMSIMAS 2011 umum. PPMU dan DPMU) • • Manfaat Memahami tahapan kegiatan pelaksanaan di tingkat masyarakat Acuan untuk melaksanakan kegiatan Memahami secara menyeluruh tahapan pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Merencanakan pengelolaan program Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pada tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pada tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Menyusun strategi dan rencana kerja pendampingan masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Memantau dan evaluasi proses pendampingan masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Panduan untuk mendampingi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Pengendalian mutu pekerjaan Memahami secara menyeluruh tahap pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat Memastikan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan sesuai dengan panduan. pengguna pedoman dan manfaat masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: Tabel 1. Provinsi. Melakukan kontrol sosial • Konsultan Pelaksana (CMAC. Satlak Pamsimas) • • Pengelola Program (CPMU.1 Pengguna dan Manfaat Penggunaan Pedoman Pengguna Organisasi masyarakat (LKM. PMAC dan DMAC) • • • Fasilitator Masyarakat • • Pemerintah (Pusat.

1  KETENTUAN UMUM Dana hibah masyarakat merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun sarana air minum. Dana hibah harus dikelola secara tepat. perilaku hidup bersih & sehat. kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat. dan pemicuan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) • Pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah dan masyarakat • Pembangunan sarana air minum komunal masyarakat dan sekolah di wilayah perdesaan   Peningkatan kesehatan. Dana hibah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan program Pamsimas yang meliputi: Komponen Kegiatan Pemberdayaan masyarakat & pengembangan kelembagaan lokal Jenis Kegiatan • Pelatihan pengelolaan administrasi & keuangan • Pelatihan teknis sarana air minum dan sanitasi komunal • Penyiapan dan pelatihan tim kerja masyarakat sebagai badan pengelola sarana dan kegiatan • Penyuluhan/promosi kesehatan dan sanitasi. dan pelayanan sanitasi Penyediaan sarana air minum dan sanitasi PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 . PE NCAIRAN DANA HIBAH MASYARAKAT 2. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. sanitasi. efektif. efisien.PAMSIMAS 2011 BAB 2.

Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan: (1) Koordinator LKM. pembangunan/sewa kantor LKM. pembuatan papan informasi pembelian materai (jika diperlukan) Biaya pencatatan notaris/akta notaris Diluar pengeluaran tersebut diatas adalah tidak diperkenankan. Rekening LKM berupa rekening Tabungan. (2) Ketua Satuan Pelaksana Pamsimas.4% didasarkan pada kondisi akses medan dan kondisi geografis desa/kelurahan. transportasi LKM/Satlak yang terkait dengan kegiatan program Pamsimas. Biaya operasional LKM adalah biaya yang hanya diperbolehkan untuk kegiatan antara lain:              biaya rapat LKM/Satlak pembelian alat tulis sekretariat. Penyaluran Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) yang bersumber dari APBD akan dilakukan melalui Kantor Kas Daerah setempat ke rekening LKM. (Buku Kumpulan Format PT. Biaya sebelum SPPB diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma. dan lain-lain. dan (3) Bendahara. 3 -19). bukti-bukti pengeluaran tercatat dan terdokumentasi secara transparan. hukum serta peraturan yang berlaku. LPD APBD dibuat/disiapkan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana APBD setelah dana APBD selesai 100% digunakan. Setiap terjadi pergantian personil maka harus dilakukan penggantian spesimen tanda tangan.4% dari total dana RKM. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 4 . Hal-hal yang mungkin terkait dengan pelaksanaan program Pamsimas namun tidak boleh dibiayai dengan dana hibah antara lain: pembebasan lahan. biaya penggandaan dokumen (termasuk cetak photo). menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Biaya operasional per desa/kelurahan ditetapkan berkisar antara 2% . Penerapan besaran 2% .PAMSIMAS 2011 umum • Pembangunan sarana sanitasi komunal masyarakat di wilayah peri-urban • Pembangunan sarana sanitasi sekolah di wilayah perdesaan dan peri-urban  Program Pamsimas melarang dana hibah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program.

3-01) Pencatatan Notaris pendirian LKM Ringkasan RKM Foto copy rekening LKM yang mencantumkan dana kontribusi in-cash 4% masyarakat Surat Pernyataan Kontribusi Masyarakat (Buku Kumpulan Format: PT.303) Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBD (Buku Kumpulan Format: PT.305) • • • • • • • Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Satker PK PAM Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan SP2D diterbitkan oleh Kantor Kas Daerah SPP dan lampirannya Satker PK PAM Kabupaten/K ota Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pencairan Dana BLM APBD SPM • • LKM Kantor Kas Daerah Dana BLM APBD ditransfer oleh Kantor Kas Daerah langsung SP2D Kantor Kas Daerah PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 5 .3-02) BAPPD – (Buku Kumpulan Format: PT. LKM dan Satker PK PAM Kabupaten/Kota membuat BAPPD LKM mengajukan SPP kepada Satker PK PAM Kabupaten • • Persyaratan SPPB I RKM yang sudah disetujui Pelaku LKM dan Satker PK PAM Kabupaten/K ota LKM Membuat BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan Dana) Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) SPP melampirkan : • SK Bupati/Walikota tentang Penetapan desa/kelurahan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan I/SPPB I (Buku Kumpulan Format: PT.1 PENCAIRAN DANA HIBAH APBD (SPPB I) Persyaratan dan Prosedur Langkah Uraian Berdasarkan SPPB I.2 2.PAMSIMAS 2011 2.2.

 Pencairan dana APBN dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA.3-04) Ringkasan RKM Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: PT. PMAC melakukan verifikasi hanya pada saat melakukan Uji Petik. PPK satker kabupaten (Buku Kumpulan Format: PT.  Pencairan dana APBN Tahap I sebesar 20% dari nilai kontrak/SPPB dengan melampirkan ringkasan kontrak / ringkasan SPPB dan SPTB. DMAC.  Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen harus dilakukan untuk setiap termin oleh TFM.3 2.1 PENCAIRAN DANA HIBAH APBN (SPPB II) Pencairan Tahap I A.  Pencairan dana APBN dapat dilakukan setelah dana DDUPB-APBD telah disalurkan ke rekening LKM dan Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan (SPPB) II telah ditandatangani.PAMSIMAS 2011 Langkah Uraian ke rekening LKM Persyaratan Pelaku 2.3-08). dapat diterbitkan SPM sekaligus dengan melampirkan Rekapitulasi Pembayaran kepada LKM.3-03) Foto copy SP2D APBD Kwitansi sesuai jumlah dana BLM • • • • PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 6 . Prosedur Pencairan Tahap I Langkah Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Uraian LKM mengajukan SPP kepada Satker PK PAM Kabupaten Persyaratan SPP melampirkan : Pelaku LKM dan Satker PK PAM Kabupaten/ Kota • Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II/SPPB II (Buku Kumpulan Format: PT.3.  B.  Dalam hal pencairan dana dapat dilaksanakan kepada beberapa LKM yang mempunyai rekening pada Bank yang sejenis. Ketentuan Umum Penyaluran dana BLM Pamsimas yang bersumber dari APBN akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening LKM.

 B. Prosedur Pencairan Tahap II Langkah Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Uraian LKM mengajukan SPP kepada Satker PK PAM Kabupaten Persyaratan SPP melampirkan: Pelaku LKM dan Satker PK PAM Kabupaten/ Kota • Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II (SPPB II) (Buku Kumpulan Format: PT.PAMSIMAS 2011 Langkah Uraian Persyaratan tahap I (Buku Kumpulan Format: PT.3.2 Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap II A. Ketentuan Umum Pencairan dana APBN Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak/SPPB dapat ditarik apabila jumlah dana yang telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%. dan kemajuan pelaksanaan kegiatan mencapai 20% dengan melampirkan ringkasan kontrak / ringkasan SPPB dan SPTB.3-04) Ringkasan RKM Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: • • PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 7 .3-05) • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Pelaku Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Satker PK PAM Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah LKM menyerahkan SPM Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening LKM SPP dan lampirannya Satker PK PAM Kabupaten/ Kota Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SPM Kantor Pelayanan dan Perbendaha raan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan dan Perbendaha raan Negara Pencairan Dana BLM APBN SP2D 2.

3-07) Satker PK PAM Kabupaten/ Kota • • • Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Satker PK PAM Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah LKM menyerahkan SPM Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening LKM SPP dan lampirannya Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SPM Kantor Pelayanan dan Perbendaha raan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan dan Perbendaha ar Negara (KPPN) Pencairan Dana BLM APBN SP2D 2.3.PAMSIMAS 2011 Langkah Uraian Persyaratan PT.3-03) Pelaku • • Foto copy SP2D APBD Kwitansi sesuai jumlah dana BLM tahap II (Buku Kumpulan Format: PT. Ketentuan Umum PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 8 .3 Persyaratan dan Prosedur Pencairan Tahap III A.3-05) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). 3-19) yang menyatakan 90% dana tahap I telah digunakan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (BAKPK) mencapai 20% (Buku Kumpulan Format: PT. Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format PT.

 Pencairan dana APBN Tahap III dapat dilakukan setelah dana DDUPB-APBD dicairkan yang dibuktikan dengan terbitnya SP2D APBD.3-10)  B.  Setelah pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. 3-19) yang menyatakan 90% dana tahap II telah digunakan Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (BAKPK) mencapai 50% (Buku Kumpulan Format: PT.3-07) Surat Pernyataan Kesanggupan • • • • • • • • PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 9 .PAMSIMAS 2011 Pencairan dana APBN Tahap III sebesar 40% dari nilai kontrak/SPPB dapat ditarik apabila dana tahap II telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90% dan kemajuan pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50%. dengan melampirkan ringkasan kontrak/ringkasan SPPB dan SPTB. maka dibuatlah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan/SP3K (Buku Kumpulan Format: PT.3-03) Foto copy SP2D APBD Kuitansi sesuai jumlah dana BLM tahap III (Buku Kumpulan Format: PT. Prosedur Pencairan Tahap III Langkah Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Uraian LKM mengajukan SPP kepada Satker PK PAM Kabupaten Persyaratan SPP melampirkan : Pelaku LKM dan Satker PK PAM Kabupaten/ Kota • Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II (SPPB II) (Buku Kumpulan Format: PT.3-05) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format PT.3-04) Ringkasan RKM Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: PT.

PAMSIMAS 2011 Langkah Uraian Persyaratan Menyelesaikan Kegiatan/SPKMK (Buku Kumpulan Format : PT.3-09) Pelaku Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) Satker PK PAM Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah LKM menyerahkan SPM Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening LKM SPP dan lampirannya Satker PK PAM Kabupaten/ Kota Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SPM Kantor Pelayanan dan Perbendaha raan Negara (KPPN) Kantor Pelayanan dan Perbendaha ar Negara (KPPN) Pencairan Dana BLM APBN SP2D PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 0 .

serta ada keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Pelatihan-pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dilakukan secara sistematis dan profesional.PAMSIMAS 2011 BAB 3. ada keterwakilan kelompok kaya dan miskin. Bila memungkinkan. sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat serta relevan dengan tujuan PAMSIMAS. pemberian materi dapat menghadirkan perwakilan dari instansi terkait dengan difasilitasi oleh DPMU.1  PELATIHAN TINGKAT MASYARAKAT Ketentuan Umum Program pelatihan bagi masyarakat desa sasaran harus upaya memperlancar proses belajar untuk merubah perilaku dan kemampuan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan. sebagai contohi pelatihan materi teknik disampaikan oleh Dinas PU dan petihan materi kesehatan oleh Dinas Kesehatan.sebagai contoh pelatihan teknik dan pembukuan harus dilaksanakan sebelum kegiatan pembangunan sarana fisik (konstruksi) dimulai. Hal ini penting menjadi perhatian karena sering kali waktu pelaksanaan pelatihan tidak disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.     PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 1 . Waktu pelaksanaan pelatihan harus disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.1.1 3. Peserta pelatihan harus terdiri dari perwakilan masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya. JEN IS KEGIATAN PAMSIMAS DI MASYARAKAT 3.

sanitasi dan kegiatan kesehatan.  Pelatihan untuk Badan Pengelola: Administrasi keuangan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 2 .  Pelatihan untuk Satlak Pamsimas: Administrasi keuangan  pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk laporan bulanan  pelaporan keuangan  administrasi proyek  pengembangan organisasi dan kepemimpinan  Pelatihan teknis  pengenalan (pemilihan opsi) sarana air minum dan sanitasi  perencanaan teknis (perhitungan biaya. penyambungan pipa. pembuatan dan pembacaan gambar kerja sederhana)  pembangunan SAM/S (penggalian pipa. HS Sekolah  Stop BABS  CTPS  Promosi HS sekolah B. yaitu (i) kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan semua kegiatan yang sudah di rencanakan.PAMSIMAS 2011  Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat terdiri dari dua jenis. dan (ii) kegiatan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam melakukan operasi dan pemeliharaan sarana air minum. HS masyarakat  Stop BABS  CTPS  Promosi Hygiene dan Sanitasi 2. Beberapa jenis pelatihan yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat adalah: A. pekerjaan sipil)  pembuatan laporan pekerjaan  Pelatihan kesehatan Pelatihan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (pelaksanaan perubahan perilaku HS masyarakat dan HS sekolah) 1.

Guru dan sebagainya. Meningkatkan pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan (O & M).    Adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pelatihan di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 3 . Sanitarian. Masyarakat mampu membuat laporan berkala yang transparan (terbuka) dan dapat dipertanggungjawabkan. Bidan Desa.2 Prosedur Pelatihan Tingkat Masyarakat Tujuan kegiatan pelatihan di tingkat masyarakat secara umum adalah:  Alih pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan sarana air minum. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengatur administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. pengelolaan dan pembelanjaan dana pembangunan.PAMSIMAS 2011  pengelolaan keuangan dan pembukuan  pelatihan pembuatan laporan akhir  Pelatihan teknis  Operasi dan pemeliharaan SAMS  Pengembangan jaringan SAMS  Pelatihan kesehatan  Inspeksi sanitasi dan pemeriksaan kualitas fisik air 3. antara lain : Tim Fasilitator Masyarakat. Meingkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam pengadaan barang dan jasa bagi pembangunan sarana air minum dan sanitasi.1. sanitasi dan pelaksanaan kegiatan kesehatan. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat secara penuh dalam O & M serta pengembangan sarana air minum. baik yang dilakukan masyarakat sendiri atau melalui pihak lain. dan berubah perilakunya menuju hidup bersih dan sehat dengan bantuan/fasilitasi pihakpihak terkait. termasuk pengelolaan administrasi dan pembukuan. sanitasi dan kesehatan.

kaya dan miskin). termasuk bahan bacaan yang akan dibagikan.2 Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Tingkat Masyarakat No Langkah-Langkah Tujuan Uraian/Hasil Hasil Pelaku Kegiatan Persiapan 1. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mereview jadwal adalah :waktu kesibukan masyarakat yang berbeda-beda (laki-laki dan perempuan. Undangan pelatihan yang sudah dibuat harus sudah disebar sebelum pelaksanaan kepada semua perwakilan masyarakat yang akan ikut dalam pelatihan serta kepastian kehadiran dalam pelatihan TFM mempersiapkan modul pelatihan. LKM memastikan waktu dan tempat pelatihan Menentukan waktu yang tepat dan lokasi pelatihan yang sesuai sehingga dapat dihadiri oleh semua perwakilan masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya. meliputi : • • • Merumuskan tujuan tiap jenis pelatihan Menyusun kurikulum tiap jenis pelatihan Mengembangkan dan menetapkan materi serta teknik pembelajaran Menyesuaikan modul pelatihan yang ada dengan kondisi lokal Kesepakatan waktu dan tempat pelatihan LKM dan TFM 2. Membuat modul/materi pelatihan TFM dan DMAC • PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 14 . Seluruh peserta pelatihan mendapat undangan dan adanya kepastian kehadiran Modul pelatihan LKM 3. LKM membuat undangan pelatihan Memastikan semua orang yang sudah diitentukan untuk mengikuti pelatihan terinformasikan jadwal pelatihan (waktu dan lokasi pelatihan) Memastikan modul/materi pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat sudah siap untuk digunakan.PAMSIMAS 2011 Tabel 3. LKM dibantu TFM mereview kembali jadwal pelaksanaan pelatihan yang tertuang dalam RKM dan disesuaikan dengan kondisi pasca RKM disetujui untuk kemudian menjadwal ulang kegiatan pelatihan yang akan dilakukan.

Uraian/Hasil Alat bantu pelatihan harus disesuaikan dengan teknik pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. termasuk persiapan logistic seperti konsumsi yang diperlukan dalam pelatihan Tujuan Memastikan semua alat tulis dan alat bantu yang diperlukan selama pelatihan sudah siap sehingga pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Peserta paham dan jelas kemana arah dan tujuan dari pelatihan Fasilitator/Pelatih 3. Alur pelatihan menjelaskan secara sistematik urutan/tahapan pelatihan termasuk tujuan dari masing-masing tahapan tersebut Pelatihan dibuka secara resmi Pejabat setempat 2. Langkah-Langkah LKM menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya. Menyampaikan materi pelatihan sesuai Meningkatkan pengetahuan dan Materi yang harus disampaikan untuk masing-masing jenis pelatihan Pemahaman dan pengetahuan Fasilitator/Pelatih PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 15 . Pembukaan Pelatihan Peserta mendapatkan arahan dari pejabat PAMSIMAS Pembukaan pelatihan akan menjelaskan maksud dan tujuan dari pelatihan serta menguraikan mengenai harapan yang akan dicapai oleh masyarakat dalam pelatihan ini. Orientasi pelatihan : • Perkenalan Penjelasan Alur dan Tujuan pelatihan Kontrak Belajar • • • Mencairkan suasana antara peserta dengan tim pelatih Peserta mengetahui alur pelatihan dan materi yang akan didiskusikan Adanya kesepakatan yang dipatuhi bersama dalam proses belajar • • Suasana menjadi cair. adanya kontrak belajar yang disepakati peserta. Rencana biaya yang dibutuhkan sudah harus tersedia disini Pelaku LKM dan TFM Kegiatan Pelaksanaan 1. Materi yang akan disampaikan dalam pembukaan sebaiknya disiapkan dengan baik. Perkenalan sebaiknya dilakukan melalui sebuah permainan sehingga tercipta suasana pelatihan yang cair dan tidak kaku. Hal ini sangat penting untuk disiapkan sebelumnya untuk menjaga kelancaran proses pelatihan Hasil Alat tulis dan alat bantu pelatihan. serta logistik lainnya seperti konsumsi.PAMSIMAS 2011 No 4. Pilih lah ketua kelas dari peserta untuk membantu dalam berproses selama pelaksanaan pelatihan.

penyambungan pipa.PAMSIMAS 2011 No Langkah-Langkah metode dan media yang telah direncanakan Tujuan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. pekerjaan sipil) • pembuatan laporan pekerjaanPelatihan kesehatan Pelaksanaan program UKS - inspeksi sanitasi cuci tangan Pelaksanaan program PHBS di masyarakat kesehatan lingkungan cuci tangan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 16 . pembuatan dan pembacaan gambar kerja sederhana) - pembangunan SAM/S (penggalian pipa. meliputi : • Uraian/Hasil Administrasi keuangan pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk laporan bulanan pelaporan keuangan administrasi proyek pengembangan organisasi dan kepemimpinan Pelatihan teknis Hasil peserta meningkat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik Pelaku • - Pengenalan (pemilihan) opsi sarana air minum dan sanitasiperencanaan teknis (perhitungan biaya.

dapat dilakukan pada saat proses pembangunan fisik SAM memasuki tahap pemasangan pipa. Ketrampilan peserta meningkat sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik Fasilitator/Pelatih 5. tergantung materi apa yang dilatihkan) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas Meningkatkan ketrampilan peserta terhadap materi yang telah diberikan Proses praktek dapat dilakukan pada saat pelatihan atau secara on the job training di waktu yang terpisah (setelah pelatihan). Peserta lebih paham maksud dan tujuan dari pelatihan Fasilitator/Pelatih 6 Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan Rencana tindak lanjut yang dibuat berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKM Laporan minimal berisi : besaran dana yang digunakan dalam pelatihan. Melakukan praktek terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan diperlukan.PAMSIMAS 2011 No Langkah-Langkah Tujuan - Uraian/Hasil buang air besar di tempat yang aman kualitas air Hasil Pelaku 4. Peserta pelatihan mendapatkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dan hubungannya dengan tugas yang akan dilakukan Masyarakat dapat membuat dan menyepakati rencana tindak lanjut paska pelatihan Memberikan laporan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pelatihan. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Peserta Pelatihan didamping Fasilitator/Pelatih 7 LKM dibantu oleh TFM membuat pelaporan kegiatan Laporan kegiatan LKM bersama TFM PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 17 . peserta pelatihan. Misal praktek tentang pemasangan pipa. Kesimpulan yang diberikan berisi rangkuman dari seluruh materi dan kaitannya dengan tugas yang akan dilakukan oleh masyarakat. waktu dan lokasi pelatihan serta rencana tindak lanjut.

2 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Minum. dan lain-lain) minimal 16%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sarana sanitasi di sekolah harus memperhatikan kesesuaian dan spesifikasi teknis (persyaratan teknis) yang ditentukan agar bangunan mempunyai kualitas yang diharapkani (aman. SANITASI SEKOLAH. Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Satlak Pamsimas dalam rangka untuk mewujudkan infrastruktur sarana air minum dan sarana sanitasi di sekolah serta sanitasi komunal uintuk masyarakat peri-urban yang dibutuhkan sesuai dengan hasil perencanaan.    Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat dengan kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang tunai minimal 4% maupun kontribusi inkind (tenaga kerja dan material yang mendukung pelaksanan kegiatan konstruksi. Sanitasi di Sekolah dan Sanitasi Untuk Masyarakat Peri-Urban Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan pembangunan sarana air minum dan sanitasi di sekolah: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 1 8 . DAN SANITASI KOMUNAL UNTUK MASYARAKAT PERI-URBAN Ketentuan Umum Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sarana sanitasi di sekolah untuk SD/sederajat serta sanitasi komunal untuk masyarakat peri-urban merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM). 3.2 3.PAMSIMAS 2011 3. dipelihara secara bersama-sama oleh warga masyarakat pengguna sehingga dapat berkesinambungan.2.1  PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM.2. bermanfaat sesuai umur rencana bangunan. dan tahan lama). Penempatan jamban sekolah harus diperhatikan agar jamban sekolah mudah diakses oleh siswa Hasil yang dicapai berupa bangunan harus berkualitas baik. kuat.

Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi Papan infomasi yang informatif LKM dan Satlak TAHAP PELAKSANAAN 1. serta masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana air minum dan sarana sanitasi di sekolah. Melakukan pengecekan ulang antara desain dengan kondisi di lapangan (mutual chek 0%) Memastikan kesesuaian kebutuhan volume lapangan yang sebenarnya berdasarkan item pekerjaan dan jenis material yang telah ditentukan dalam RKM Kegiatan meliputi: a. b. Memastikan kembali lokasi. Biaya Kegiatan (termasuk komposisi pembaiayaan) dan batas penyelesaian pekerjaaan.3 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Minum di Sekolah dan Sanitasi Komunal LANGKAH / KEGIATAN TAHAP PERSIAPAN 1. DMAC. Volume kegiatan. Satlak Pamsimas harus membuat dan memasang papan informasi di tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat. Ketrampilan Satlak Pamsimas meningkat dan mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan baik TFM. Papan informasi berisi struktur organisasi LKM. tukang. Sebelum kegiatan fisik dimulai. LKM dan Satlak TUJUAN URAIAN HASIL PELAKU 2. Memberikan informasi yang terbuka (transparan) sebagai bentuk pengawasan bersama Pelatihan ini merupakan pelatihan prakonstruksi yang diikuti oleh Satlak Pamsimas. jalur Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator dan WSSDMAC dan kendala-kendala yang berpotensi menghambat pekerjaan yang terkait dengan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 19 . LKM.PAMSIMAS 2011 Tabel 3. Pelatihan Teknis Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan Satlak Pamsimas dan masyarakat di bidang teknis pembangunan SAM/S. Pengukuran kembali kebutuhan Volume yang tepat sesuai dengan kebutuhan volume di lapangan sesuai dengan item pekerjaan. Jenis/Nama kegiatan.

Membuat jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. peralatan dan tukang) serta jadwal Pencairan Termyn. efektif dan efisien Kegiatan meliputi: a. Terlaksananya pekerjaan tepat waktu. URAIAN HASIL PELAKU 2. Keputusan bersama mengenai penggunaan Pihak Ketiga sebagai pelaksana terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi (jika ada) Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 20 . b.PAMSIMAS 2011 LANGKAH / KEGIATAN TUJUAN volume. tenaga kerja masyarakat. volume pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian yang dibuat perhari (disesuaikan dengan ketersediaan material. Jadwal pelaksanaan terperinci yang memuat ketersediaan in-kind. Pertemuan dengan masyarakat yang terkait dengan ketersediaan material dan kesiapan tenaga kerja Memastikan ketersediaan tenaga terampil (tukang) yang terdapat di desa tersebut. cuaca dan kemampuan masyarakat. b. a.

PAMSIMAS 2011 LANGKAH / KEGIATAN c. biaya. Satlak Belanja material Pengumpulan material alam (inkind) e. perlu dilakukan pengambilan gambar atau foto kegiatan konstruksi mulai dari awal hingga selesai masa konstruksi. dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan Satlak & masyarakat dengan pendampingan fasilitator dan WSSDMAC Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan. Mempermudah dalam setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan tenaga kerja yang disiapkan Kegiatan meliputi: 1. Kondisi 50% adalah kondisi pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira progress mencapai 50%). sedangkan kondisi 100% adalah pada saat pekerjaan selesai 100 % dan siap digunakan. Pemilihan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Juknis Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat) HASIL Terpilihnya Pihak Ketiga sesuai prosedur dengan memastikan kembali kesanggupan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis dengan harga yang tidak melampaui pagu dalam RKM Tersedianya material sesuai kebutuhan PELAKU Satlak dengan pendampingan fasilitator d. Pelaksanaan konstruksi sarana air minum Konstruksi sarana air minum yang dibangun. Melengkapi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur b. Pemilihan Pihak Ketiga sebagai pelaksana pekerjaan TUJUAN Terpilihnya Pihak Ketiga yang dapat mendukung kegiatan pelaksanaan konstruksi URAIAN Kegiatan meliputi: Melakukan survey. sesuai standar dan spesifikasi teknis yang ditentukan Kegiatan meliputi: Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan Terbangunnya sarana air minum sesuai dengan jadwal. diskusi dan menggali informasi ke banyak pihak untuk mencari tenaga pelaksana (Pihak Ketiga) yang mampu melaksanakan pekerjaan. Penting diperhatikan bahwa titik lokasi dan sudut pengambilan gambar PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 21 . Pengadaan material dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan a. Kondisi awal atau nol persen (0%) adalah kondisi dimana bangunan belum ada sama sekali atau lokasi dalam kondisi asli. 2.

PAMSIMAS 2011 kondisi 50% dan 100% harus sama dengan saat awal pengambilan atau pada kondisi awal (0%) PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 22 .

PAMSIMAS 2011 Tabel 3. 2. jalur dan kendala-kendala yang berpotensi menghambat pekerjaan yang terkait dengan volume.4 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah LANGKAH/KEGIATAN TUJUAN Memastikan kesesuaian kebutuhan volume lapangan yang sebenarnya berdasarkan item pekerjaan dan jenis material yang ditentukan dalam RKM. PELAKU Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator 1. a. cuaca dan kemampuan masyarakat. Memastikan kembali lokasi. Melakukan pengecekan ulang antara desain dengan kondisi di lapangan (mutual chek 0%) a. Keputusan bersama mengenai penggunaan Pihak Ketiga sebagai pelaksana terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi (jika ada) Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 23 . Kegiatan meliputi : a. Membuat jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pertemuan dengan masyarakat yang terkait dengan ketersediaan material dan kesiapan tenaga kerja b. Jadwal pelaksanaan terperinci yang memuat ketersediaan in-kind tenaga kerja masyarakat. efektif dan effisien. URAIAN Kegiatan meliputi : HASIL Volume yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Memastikan ketersediaan tenaga terampil (tukang) yang terdapat di desa tersebut. b. Terlaksananya pekerjaan tepat waktu. Pengukuran kembali kebutuhan volume di lapangan sesuai dengan item pekerjaan b. peralatan dan tukang) serta jadwal Pencairan Termyn. volume pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian yang dibuat perhari (disesuaikan dengan ketersediaan material.

Mempermudah dalam setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan tenaga kerja yang disiapkan. Melengkapi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur b. sesuai standar dan spesifikasi teknis yang ditentukan dengan telah dilengkapi sarana air bersih yang tersedia secara kontinyu Kegiatan meliputi: Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan Terbangunnya sarana sanitasi sesuai dengan jadwal. Pengadaan material dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan TUJUAN a. dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan Satlak & masyarakat dengan pendampingan fasilitator dan WSSDMAC PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 24 . Pelaksanaan konstruksi sarana sanitasi Konstruksi sarana sanitasi yang dibangun. Pengumpulan material alam (inkind) HASIL Tersedianya material sesuai kebutuhan Satlak PELAKU 4. biaya. Belanja material b.PAMSIMAS 2011 LANGKAH/KEGIATAN 3. URAIAN Kegiatan meliputi: a.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 25 . Jenis/Nama kegiatan. b. Pengukuran kebutuhan volume di Volume yang tepat sesuai dengan kebutuhan lapangan sesuai dengan item pekerjaan. Ketrampilan Satlak Pamsimas meningkat dan mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan baik Papan infomasi yang informatif TFM. Pelatihan Teknis Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan Satlak Pamsimas dan masyarakat sebelum memulai pembangunan. Memberikan informasi dan transparansi setiap tahapan kegiatan Pelatihan ini merupakan pelatihan prakonstruksi yang diikuti oleh Satlak Pamsimas. Papan informasi berisi struktur organisasi LKM.PAMSIMAS 2011 Tabel 3. LKM. Volume kegiatan. tukang. serta masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana sanitasi komunal Sebelum kegiatan fisik dimulai. Satlak Pamsimas harus membuat dan memasang papan informasi pada tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat. LKM dan Satlak TUJUAN URAIAN HASIL PELAKU 2. jalur Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator dan WSSDMAC dan kendala-kendala yang berpotensi menghambat pekerjaan yang terkait dengan volume. Biaya Kegiatan (termasuk komposisi pembaiayaan) dan batas penyelesaian pekerjaaan. Pembuatan dan Pemasangan Papan Informasi LKM dan Satlak TAHAP PELAKSANAAN 1. Melakukan pengecekan ulang antara desain dengan kondisi di lapangan (mutual chek 0%) Memastikan kesesuaian kebutuhan volume lapangan yang sebenarnya berdasarkan item pekerjaan dan jenis material yang telah ditentukan dalam RKM Kegiatan meliputi: a. Memastikan kembali lokasi.5 Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal untuk Masyarakat Peri-Urban LANGKAH / KEGIATAN TAHAP PERSIAPAN 1. DMAC.

volume pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian yang dibuat perhari (disesuaikan dengan ketersediaan material. 3. diskusi dan menggali informasi ke lainnya untuk mencari tenaga pelaksana (Pihak Ketiga) yang mampu melaksanakan pekerjaan. HASIL Jadwal pelaksanaan terperinci yang memuat ketersediaan in-kind tenaga kerja masyarakat. TUJUAN Terlaksananya pekerjaan tepat waktu. Membuat jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemilihan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Juknis Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat) Terpilihnya Pihak Ketiga sesuai prosedur dengan memastikan kembali kesanggupan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dengan harga yang tidak melampaui pagu dalam RKM Satlak dengan pendampingan fasilitator PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 26 . cuaca dan kemampuan masyarakat. efektif dan efisien URAIAN Kegiatan meliputi: a.PAMSIMAS 2011 LANGKAH / KEGIATAN 2. peralatan dan tukang) serta jadwal Pencairan Termyn. b. Pemilihan Pihak Ketiga sebagai pelaksana pekerjaan Terpilihnya Pihak Ketiga yang dapat mendukung kegiatan pelaksanaan konstruksi Kegiatan meliputi: Melakukan survey. Keputusan bersama mengenai penggunaan Pihak Ketiga sebagai pelaksana terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi (jika ada) PELAKU Satlak & organisasi masyarakat dengan pendampingan fasilitator Pertemuan dengan masyarakat yang terkait dengan ketersediaan material dan kesiapan tenaga kerja Memastikan ketersediaan tenaga terampil (tukang) yang terdapat di desa tersebut.

biaya. sesuai standar yang ditetapkan Kegiatan meliputi: Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan Terbangunnya sarana sanitasi komunal sesuai dengan jadwal. Pengadaan material dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan TUJUAN a. dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan Satlak & masyarakat dengan pendampingan fasilitator dan WSSDMAC PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 27 . Pelaksanaan konstruksi sarana sanitasi komunal Konstruksi sarana sanitasi yang dibangun.PAMSIMAS 2011 LANGKAH / KEGIATAN 4. HASIL Tersedianya material sesuai kebutuhan Satlak PELAKU Belanja material Pengumpulan material alam (inkind) 5. Melengkapi kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur b. Mempermudah dalam setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan tenaga kerja yang disiapkan URAIAN Kegiatan meliputi: 1. 2.

3.3. Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi harus dirancang berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari di masyarakat yang menjadi sasaran.3. Waktu dan tempat merupakan salah satu komponen yang penting.2 Prosedur Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi Prosedur kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3. dan kegiatan lainnya. tetapi juga di lingkungan sekolah dasar dan tempat ibadah. dll) juga harus dilibatkan dalam pelatihan tentang promosi kesehatan. Masyarakat yang dijadikan sebagai kader penyuluh kesehatan harus diberikan penguatan kapasitas/pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan promosi kesehatan. Oleh sebab itu guru-guru dan pemimpin tempat ibadah (ustadz.3 3. pendeta. Pelaksanaan kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi harus ditujukan kepada sasaran yang jelas. diskusi kecil pada saat posyandu. Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi tidak hanya dilakukan di masyarakat saja.6 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi N o A 1 Langkah-langkah PERSIAPAN LKM/unit kesehatan menentukan waktu dan tempat promosi kesehatan Menentukan waktu dan tempat promosi kesehatan yang tepat sehingga masyarakat yang hadir dapat optimal.1 • • • PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU HYGIENE DAN SANITASI Ketentuan Umum Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dalam Program Pamsimas difokuskan pada kegiatan perubahan perilaku Stop BABS dan CTPS. seperti kelompok ibu pemilik bayi dan balita atau siswa sekolah dasar. sehingga masyarakat dapat mengantisipasi Kejelasan waktu dan tempat pertemuan LKM/unit kesehatan dan TFM Tujuan Uraian Hasil Pelaku PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 2 8 . Pelaksana kegiatan harus melibatkan masyarakat secara aktif. • • • Kegiatan promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi tidak hanya dilakukan dengan cara penyuluhan pada pertemuan yang bersifat umum tetapi juga dapat dilakukan melalui: kunjungan rumah. pertemuan pada saat kegiatan keagamaan. pastor. tempat cuci tangan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan sarana yang dibangun Pamsimas.PAMSIMAS 2011 3. Pesan yang telah disampaikan pada saat pertemuan dapat di perkuat dengan membuat media promosi kesehatan seperti tulisan-tulisan pesan kesehatan pada bak-bak air.

dll Promosi dapat dilakukan dengan mengundang nara sumber baik yang ada ditingkat desa maupun lainnya (puskesmas. sehingga kelompok sasaran dapat siap sebelumnya Alat bantu atau alat peraga dapat dibuat sendiri oleh kader kesehatan atau meminta/ meminjam alat bantu yang ada di pos kes desa. merupakan masalah yang dihadapi masyarakat setempat. dll) Kelompok sasaran mendapat undangan LKM/unit kesehatan 3 LKM/unit kesehatan menyiapkan alat bantu atau media yang diperlukan Menyiapkan alat bantu/ alat peraga sehingga kegiatan promosi kesehatan dapat lebih mudah dimengerti peserta Menghubungi nara sumber agar dapat memberikan bantuan promosi sehingga materi yang disampaikan benar sesuai dengan aspek kesehatan Memperkenalka n nara sumber agar peserta tahu identitas nara sumber Ketersediaa n alat bantu/ peraga LKM/unit kesehatan 4 LKM/unit kesehatan menghubungi dan mengundang nara sumber yang dibutuhkan Kebenaran materi yang disampaikan LKM/unit kesehatan B 1 PELAKSANAAN Petugas LKM/unit kesehatan memperkenalkan nara sumber yang ada Dengan dikenalnya nara sumber maka pertemuan akan berjalan lancar dan tingkat kepercayaan peserta akan materi yang diberikan lebih mantap Materi yang disampaikan harus jelas.PAMSIMAS 2011 N o Langkah-langkah Tujuan Uraian kesempatan untuk menghadiri pertemuan Hasil Pelaku 2 LKM/unit kesehatan membuat dan menyampaikan undangan Memastikan peserta yang menjadi sasaran bisa hadir dalam kegiatan promosi kesehatan Undangan harus dibuat beberapa hari sebelum hari yang ditentukan. Disampaikan Suasana santai dan kemantapan peserta LKM/unit kesehatan dan nara sumber yang bersangkuta n 2 Kader kesehatan setempat atau nara sumber yang diundang melakukan promosi/penyuluha n kesehatan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta akan PHBS Pengetahua n dan pemahaman peserta meningkat Kader kesehatan / nara sumber PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 2 9 . puskesmas.

Hasil Pelaku 3 Petugas LKM/unit kesehatan membuka kesempatan untuk tanya jawab Memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan Kesempatan Tanya jawab merupakan komunikasi dua arah. dan proses penyelenggaraa n promosi baik dari segi manfaat. sehingga peserta dapat lebih jelas dalam memperolah pengetahuan Peserta (boleh lebih dari seorang) untuk mengomentari topic yang diberikan.PAMSIMAS 2011 N o Langkah-langkah Tujuan Uraian dengan suasana yang santai dan riang. Menggunakan alat bantu/peraga yang ada akan memperjelas materi yang diberikan. kekurangan atau kelebihannya. Kejelasan akan pemahaman peserta Kader kesehatan / nara sumber 4 Petugas LKM/unit kesehatan meminta peserta untuk mengomentari dan menyimpulkan hasil pertemuan Meminta peserta untuk memberikan komentar akan material yang diberikan Komentar peserta tentang baik/buruk proses promosi Peserta PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 0 .

2. Uang tunai di Kas Satlak tidak boleh lebih dari Rp.000. LKM diwajibkan menyimpan seluruh dokumen setiap tahapan proses baik yang bersifat keuangan ataupun non-keuangan selama sepuluh tahun sejak pasca program. sehingga dibutuhkan pencatatan yang jelas. AD MINISTRASI DAN PEMBUKUAN DANA BLM 4. Untuk daerah remote (daerah yang secara geografis PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT         3 1 .PAMSIMAS 2011 BAB 4. LKM harus menyusun laporan keuangan Bulanan (Buku Kumpulan format: format laporan: PT. sebelum melakukan pengajuan pencairan dana hibah tahap/termin berikutnya.000 dan mengendap terlalu lama (maksimal 2 minggu). Coaching dilakukan oleh TFM kepada LKM dengan biaya operasional Fasilitator. dan didukung bukti-bukti yang bisa diterima. cermat. LKM mempertanggungjawabkan penggunaan dana (LPD) kepada masyarakat melalui rembug warga. Prosedur selengkapnya lihat SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan LKM.3-13) setiap bulan dan diumumkan melalui papan informasi. Pemeriksaan pembukuan LKM dilakukan oleh tim fasilitator setiap bulan dengan menggunakan Form Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan LKM. Administrasi kegiatan pengelolaan program di LKM dilaksanakan oleh Sekretariat LKM bersama-sama dengan Satuan Pelaksana (Satlak) Pamsimas. Administrasi kegiatan pengelolaan program dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. LKM wajib menyelenggarakan pembukuan dimulai sejak diterimanya dana incash.1  KETENTUAN UMUM Coaching (pelatihan) pengelolaan dan pembukuan keuangan LKM wajib dilakukan sebelum SPPB I ditandatangani.

APBD.. APBN. Besarnya nilai RPD tidak harus sama setiap tahapan. serta biaya pajak dan administrasi bank • Slip setor.1 PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN DANA BLM Pembukuan dan Administrasi Kegiatan Jenis Pembukua n Rencana Penggunaa n Dana – RPD (Buku Kumpulan Format: PT. Sebelum diajukan RPD harus disetujui oleh Koordinator LKM dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebelum diajukan ke Satker SNVT/SKS Pamsimas Kabupaten.dan tidak boleh lebih dari 2 minggu.000. RPD bukan merupakan dasar untuk menentukan proses pengadaan bahan. Pencatatan buku bank dilakukan oleh bendahara Satlak Pamsimas setiap ada transaksi.3-18).3-06) Uraian Kelengkapan RPD merupakan dokumen yang digunakan untuk pencairan dana APBN (Tahap I. Buku Bank digunakan Untuk mencatat penerimaan dana in-cash. 3.3-11) 1.PAMSIMAS 2011 mempunyai akses yang jauh dari bank atau lembaga keuangan) harus ada justifikasi tertulis dari DMAC. 3. SP2D APBD. bunga bank serta pengeluaran untuk kegiatan LKM. Tahap III) Pelaku LKM 1. Proses pengadaan bahan lebih lanjut ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Buku Kumpulan Format: PT. Proses pengadaan bahan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur pengadaan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah kas maksimal yang bisa disimpan Rp.2. 4.000. Saldo di buku Bank harus sama PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 2 . Dalam hal akan melakukan Buku Bank (Buku Kumpulan Format: PT.2 4. SP2D APBN • Rekening Bank LKM diprint setiap bulan • Tanda bukti harus diberi nomor urut. Tahap II. 2. Tidak dibenarkan menguraikan atau memecah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. RPD dibuat sesuai dengan kebutuhan dan target pelaksanaan kegiatan. RPD memuat rencana kebutuhan bahan dan nilai yang akan dibelanjakan pada rencana pekerjaan. yang harus melalui proses swadaya / survei harga / pemilihan langsung / penunjukan. 5. • Bukti transaksi LKM 4. pengadaan.

Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa material dan tenaga kerja dicatat didalam buku in kind 2. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara Satlak Program Pamsimas. Koordinator LKM. jumlah nilai rupiah di kolom “Jumlah/nilai Rp.316) untuk menjadi bahan rapat TFM dengan DPMU dan Konsultan kabupaten/kota pada akhir bulan. dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. • Tanda bukti harus diberikan nomor urut sesuai tanggal transaksi. LKM 2. Pembayaran insentif harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang bekerja (yang tidak termasuk dalam kontribusi masyarakat in-kind/natura). Setelah ditutup diperiksa dan ditandatangani oleh Satlak Program Pamsimas. Buku PT 3-14 tersebut ditutup setiap tanggal 25 setiap bulan. dan cap/stempel dari toko.PAMSIMAS 2011 Jenis Pembukua n Uraian dengan Rekening Bank LKM Kelengkapan harus disimpan sesuai tanggal dan disimpan sedemikian rupa sehingga tidak bercecer Pelaku 4. Ketua Satlak Program. Buku Penerimaan dan Pengeluara n (Buku Kumpulan Format: PT. Kerja harus sama dengan kolom 9 (total Rp). tidak boleh diwakilkan 3. Buku In kind (Buku Kumpulan Format: PT. Keluar-masuknya dana Pamsimas. Buku Penerimaan dan Pengeluaran setelah ditutup kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Bendahara. Buku Bank ditutup setiap tanggal 25. 3-12) 1. dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.03-14) 1. Form Tanda terima Incentif/Kontribusi Inkind (Buku Kumpulan Format: PT. 3. Buku penerimaan dan pengeluran ditutup tiap akhir bulan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 tiap bulannya agar setelah tutup buku masih ada waktu untuk membuat Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya Bulanan (Buku Kumpulan Format: PT. Koordinator LKM. • Nota asli dari toko harus mencantumkan informasi: nama toko. harga. • Bukti HOK harus dirinci setiap orang dan ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. • Bukti pembelian dicatat setiap transaksi dilakukan. baik secara sitem upah harian maupun sistem PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 3 . baik tunai (in-cash) maupun natura (inkind) dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluran. alamat.3-15).

LPD dibuat jika penggunaan dana telah mencapai lebih dari 90% dan merupakan salah satu persyaratan untuk mencairkan dana selanjutnya dari KPPN. mengendalikan pengadaan agar sesuai target. • LPD APBD dibuat setelah dana yang berasal dari APBD digunakan 100% dan atau akhir periode (sesuai permintaan dari SKPD). LPD yang diajukan harus dilampiri dengan buktibukti transaksi pembayaran yang didokumentasikan secara khusus sesuai prinsip pengarsipan yang rapi dan lengkap. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 4 . LPD dibuat oleh Ketua Satlak Pamsimas dan disetujui oleh Koordinator LKM dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk diperiksa oleh Konsultan kabupaten/kota. 3-19) 1. Nomor Bukti yang dicatat dalam buku material adalah nomor bukti penerimaan barang LKM 3. Setiap penutupan harus diperiksa oleh Ketua Satlak Program Pamsimas dan Tim Fasilitator Masyarakat. 3-17) 1.PAMSIMAS 2011 Jenis Pembukua n Uraian borongan/target. menyiapkan pembayaran. Buku material dibuat oleh Unit Kerja Satlak Pamsimas (Teknik dan Kesehatan) ditutup setiap bulan mengikuti buku penerimaan dan pengeluaran. Buku Material/bahan digunakan untuk mencatat material/bahan yang telah diterima dan bahan/material yang telah dibayar. LPD dibuat sebelum pencairan tahap II dan III APBN dan setelah kegiatan selesai 100%. • LPD APBN digunakan sebagai dokumen pencairan tahapan BLM. dan mengevaluasi pengadaan bahan. 2. Buku material berguna untuk penyiapan RPD. Kelengkapan Pelaku Buku Material / Bahan (Buku Kumpulan Format: PT. • LPD merupakan LKM dokumen pertanggungja waban Satlak Pamsimas atas penggunaan dana baik dari APBD maupun APBN 2. Laporan Penggunaa n Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format: PT.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan urutan kegiatan Semua dokumen terkait kegiatan pengadaan di tingkat masyarakat • RKM • Imas • Pembentukan LKM • Akte Notaris/Pencatatan Notaris • Surat Hibah Kelengkapan Pelaku LKM Jenis Dokumen Dokumen Proses Kegiatan Pamsimas Dokumen Pengadaan Tingkat Masyarakat • Pembentukan panitia pengadaan • Undangan ke pemasok (pengumuman lelang) • Survei harga • Daftar pemasok yang masuk dan hasil penilaian pemasok LKM • SPK……… Dokumen Keuangan • Semua pencatatan keuangan baik asli ataupun foto copy yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pengajuan penarikan dana ke KPPN hingga pengajuan pencairan dana ke dan dari masyarakat.2 Pengelolaan Kearsipan/Dokumen Uraian Semua dokumen yang berkaitan dengan proses Pamsimas mulai dari sosialisasi sampai dengan realisasi penyaluran dan pencairan dana. Catatan keuangan (Buku Penerimaan dan Pengeluaran. Penyusunan dokumen ini berdasarkan penggolongan kegiatan keuangan. • • • Dokumen perencanaan keuangan (RPD) SP2D .2. beserta buku Bantu) Laporan keuangan (Laporan Keuangan Bulanan. permasalahan. semua Rekening Koran dan Buku Tabungan (minimal harus dicetak setiap akhir bulan).PAMSIMAS 2011 4. pelaku. Tanda terima uang maupun bukti transaksi (nota / faktur. dan hasil kegiatan • • Penyusunan dokumen Dokumen kegiatan: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 5 . SPM dan dokumen pendukungnya. dan LPD) semua dokumen pemicuan perubahan perilaku dengan CLTS. advokasi / pelatihan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) LKM LKM LKM • • • • • Dokumen Kegiatan bidang higienis dan kesehatan baik di masyarakat ataupun di sekolah Dokumen Penyusunan dokumen ini berdasarkan urutan kegiatan dan menyangkut : lokasi. pelaporan. sasaran. promosi dan pemasaran STBM. dlsb. dan kwitansi ).

Tim Fasilitator dan Konsultan kabupaten/kota harus memantau proses kemajuan pengadaan tersebut. revisi pelaksanaan LKM Foto-foto kegiatan dan dokumentasi kegiatan Foto kegiatan pembangunan mulai dari : 0%. Koordinator PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 6 . dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan LKM Pelaku Dokumen Kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi komunal Penyusunan dokumen ini berdasarkan urutan kegiatan di lapangan Dokumen yang meliputi: • • • • • • hasil MPA bidang air minum dan sanitasi hasil survei harga bahan/peralatan/upah. rencana anggaran biaya. seluruh aparat pemerintah dan seluruh unsur yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Pamsimas. • Bukti-bukti pembayaran yang telah dijilid dalam berkas LPD harus disimpan di Sekretariat LKM dalam rangka pengajuan pencairan dana. pelatihan teknik sarana air minum dan sanitasi. gambar rancangan dan pelaksanaan. judul buku/laporan. hasil survei dan pengukuran bangunan prasarana.PAMSIMAS 2011 Jenis Dokumen Kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi komunal Uraian ini berdasarkan jenis kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat • • • Kelengkapan pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan. jadwal pelaksanaan pekerjaan. 50% dan 100% LKM Hal-hal Penting dalam Pengelolaan Keuangan oleh Satlak Pamsimas • Setiap buku dan laporan harus diberi nama LKM. dan periode • Satlak Pamsimas tidak boleh mengeluarkan biaya untuk Konsultan dan Fasilitator. • Dana Kas Satlak Pamsimas dilarang dipegang/dititipkan kepada pihak manapun juga atau disimpan dalam rekening apapun. Dana tersebut hanya boleh dipegang Bendahara sebagai kas Satlak Program Pamsimas. • Pembayaran kepada pemasok barang/jasa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak pengadaan bahan atau kontrak sewa peralatan.

dan sewaktu-waktu dapat meminta fotocopy bukti pembayaran dalam rangka tugasnya sebagai pengendali dan pembina Satlak Program PAMSIMAS. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 7 .PAMSIMAS 2011 LKM dan Kepala Desa / Lurah berhak untuk memeriksa arsip dan pembukuan Satlak program Pamsimas kapan saja.

   5.1  KETENTUAN UMUM Pembangunan sarana fisik air minum dan sanitasi secara resmi dinyatakan selesai bila telah dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang di RKM dan layak untuk dimanfaatkan berfungsi (2 minggu setelah dilakukan proses Uji Fungsi).PAMSIMAS 2011 BAB 5. PE NYELESAIAN KEGIATAN 5. Untuk mendukung dapat dibuat pernyataan penyelesaian pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dinyatakan selesai apabila: semua jenis pelatihan yang direncanakan di dalam RKM sudah terlaksana. Hasil dari monitoring digunakan untuk mengevaluasi sehingga dapat dibuat langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian keberlanjutan sebelum sarana air minum dan sanitasi serta kegiatan PHBS yang dilakukan di masyarakat dan sekolah diserahterimakan kepada masyarakat. melaksanakan kegiatan MPA/PHAST yang dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh TFM untuk memonitor pencapaian keberlanjutan harus dilakukan.2 PROSEDUR PENYELESAIAN KEGIATAN Berikut adalah prosedur penyelesaian pekerjaan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 3 8 . terbentuk dan berfungsinya organisasi operasional (Badan Pengelola) dan pemeliharaan yang berwawasan gender dan transparansi. sudah ada pelaksanaan O & M dan berjalannya sistem iuran. Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bidang kesehatan (PBHS) di masyarakat dan di sekolah secara fisik dinyatakan selesai apabila pencapaian target (volume kegiatan) sesuai dengan target yang tercantum dalam RKM serta telah memberikan dampak perubahan perilaku (80% stop BABS dan 80% menerapkan cuci tangan pakai sabun).

sanitasi sekolah dan ssanitasi komunal yang sudah selesai dibangun Membuat Laporan Realisasi Fisik dan Biaya demi kejelasan apa yang telah dilaksanakan/dibangun serta pembangunan dananya. LKM dan Satlak PAMSIMAS dibantu oleh TFM 3 Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana • Membuat laporan • Berita Acara pertanggung jawaban yang Pertanggung Jawaban dilakukan oleh LKM sebagai Dana (Buku Kumpulan bentuk dari akuntabilitas. di mana hasilnya harus disampaikan kepada ketua DPMU. Berita Acara Uji Fungsi Uji Fungsi dilakukan terhadap semua LKM. 3-22 dan yang telah digunakan. DMAC teknik 2 Membuat Laporan Realisasi Fisik dan Biaya • Laporan Realisasi Fisik Laporan Realisasi Fisik dan Biaya dibuat berdasarkan target yang dan Biaya tertuang di dalam RKM dan Berita • Berita Acara Revisi Acara Revisi. FM (Buku Kumpulan Format: sarana air minum yang telah selesai Teknis. harga-harga aktual.3-24) • Serah Terima Dokumen Pelaksanaan Hibah Desa (Buku Kumpulan Format: PT.3-26) dibangun. Jumlah PT 3-23) rekapitulasi harganya adalah dana yang akhirnya dikeluarkan oleh LKM. PEMBUATAN DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN 1 Membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) • Sebagai bagian pendokumentasian atas semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh masyarakat. dan PT.3-25) Ketua LKM. • Pertanggung jawaban dana ini adalah pertanggung jawaban akhir dari LKM terhadap dana hibah desa. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (Buku Kumpulan Format: PT. Pertanggung jawaban dana ditandai dengan Serah Terima Dokumen Pelaksanaan Hibah Desa dari LKM kepada Ketua DPMU atau Satker Kabupaten/Kota.7 Prosedur Penyelesaian Pekerjaan NO LANGKAH-LANGKAH TUJUAN HASIL URAIAN PELAKU PERSIAPAN 1 Melakukan Uji Fungsi • Memastikan keberfungsian dari sarana air minum. (Buku Kumpulan jumlah orang maupun peralatan Format: PT. Konsultan Kabupaten/Kot a (DMAC).3-20) Dokumen LP2K dilengkapi dengan lampiran: • • Gambaran Ringkasan Pelaksanaan Program PAMSIMAS Peta Desa dan Lokasi LKM difasilitasi oleh TFM dan DMAC PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 39 .PAMSIMAS 2011 Tabel 5. Format: PT.

3-22 dan PT. 3-23) dan layak untuk dimanfaatkan berfungsi. baik dari kuantitas dan kualitas. dsbya • Sebagai bahan evaluasi dan penilaian atas capaian pekerjaan HASIL • • URAIAN Pembangunan Sarana Realisasi Fisik dan Biaya Proyek Gambar-gambar purna-laksana (as built drawing) dari konstruksi yang dibangun Berita Acara Revisi Foto-foto kegiatan (0%. perencanaan lanjutan. • Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bidang kesehatan (PBHS) di masyarakat dan di sekolah secara fisik dinyatakan selesai apabila pencapaian target (volume kegiatan) sesuai dengan target yang tercantum dalam RKM Tim gabungan TKK dan Pimpinan Proyek/DPMU beserta Tim Penerima barang / jasa PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 40 .3-26 ) PELAKU • • • • 2 Tindak lanjut kunjungan • Memastikan semua lapangan kegiatan RKM yang tertuang didalam laporan/dokumen telah selesai dilaksanakan dilapangan.PAMSIMAS 2011 NO LANGKAH-LANGKAH TUJUAN • Sebagai bahan pertanggungjawaban semua pelaku kegiatan • Sebagai dokumen untuk evaluasi. Rekomendasi untuk • Pembangunan sarana fisik air penyusunan Surat minum dan sanitasi secara resmi Pernyataan Penyelesaian dinyatakan selesai bila telah Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana yang (SP3K)) tertuang di RKM (bila ada perubahan disertai Berita Acara Revisi yang dapat dilihat pada Buku Kumpulan Format: PT. 50% dan 100%) Laporan Pertanggungjawaban Dana Berita Acara Uji Fungsi Sarana Air Minum/Sanitasi Komunal (Buku Kumpulan Format: PT.

kegiatan pamsimas yang sudah dilaksanakan baik berupa infrasrtuktur maupun pelatihan (pemberdayaan). 50. 3-27) PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PAMSIMAS TINGKAT MASYARAKAT 41 . Tim gabungan TKK dan Pimpinan Proyek/DPMU beserta Tim Penerima barang / jasa. Sisa dana baik di Bank maupun di tangan bendahara (apabila ada). terbentuk dan berfungsinya organisasi operasional dan pemeliharaan PELAKU 3 Membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) • Melaporkan status penyelesaian pelaksanaan kegiatan Mengajak Pemda untuk ikut berperan aktif melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui persetujuannya Menyerahkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LKM dan sisa dana (jika ada) kepada pengurus BP-SPAMS • Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (Buku Kumpulan Format: PT.PAMSIMAS 2011 NO LANGKAH-LANGKAH TUJUAN HASIL • URAIAN Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dinyatakan selesai apabila: semua jenis pelatihan yang direncanakan di dalam RKM sudah terlaksana. dan LKM Koordinator LKM dan Ketua Pengurus BPSPAMS 4 Membuat Berita Acara Serah Terima Kegiatan Kepada BP-SPAMS • Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pamsimas (PT.3-21) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama dengan beberapa foto 0. 100% (diambil satu arah) yang mewakili dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada TKK dan CPMU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->