I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

............................................. 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -................................................. 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ........................................................................... 77 Mengubah Data ............................................ 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -.............................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ........................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ............................................................... 73 Menambah data Formulir 1771-III -.........................................................................................................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik .........................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ........... 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan ....................... 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -............................. 110 Direktorat Jenderal Pajak ........................................................................................................................ 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -.................................................................................................................... 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -...........Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .......................... 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -............................................................................................................................................................................................. 78 Menghapus Data ............................ 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ......................................................................................................................................... 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -....................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ..................................................................................................................................................................................................... 79 Mencetak data Formulir 1771-III -.............Daftar Pemegang Saham/Pemilik ................................................................... 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -................................................................................................................................................................................. 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -......................................................................................................III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -...................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ....... 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -............................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri .............................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..............................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ............................................................................................................................................................................ 74 Form Input Referensi Pemotong .....Daftar Pemegang Saham/Pemilik ....................................................... 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -.......................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final ...............................................................................................................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ................................................. 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan ....................................Kredit Pajak dalam Negeri .......................................................................................................................................... 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -....................................................................................................................................................................................................................................................... 78 Mengubah data Formulir 1771-III -....................................................... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom ................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -............... 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ............................Kredit Pajak dalam Negeri ........................................................................................................... 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B .................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 78 Menghapus data Formulir 1771-III -.............................................................................. 76 Menambah Data ....................... 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -................................................................................................................................................................................................................. 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru ...........................................................

........................................................................................................................................................................................................... 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT .. 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ....... 137 Ubah Profil Wajib Pajak ................ 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak ....................................................... 139 2 Impor Data ............................................................................................................................................................................................ 124 Hapus SSP ...... 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ................................................... 129 3 Lapor data SPT ke KPP ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 148 Setting Password .................................. 128 2 Menu Cetakan ............................................................ 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .................... 142 3 Ekspor ....... 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak ................................................................................................................... 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ................................................................................................................................................................................................................................................. 121 Tambah .......................................................................... 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ........................................................................................................................................................................................ 146 Data 4 Set User Name ........................................................................................................................................................................................................................................................... 136 Pengisian Profil Wajib Pajak .. 147 Setting User Name ................ 123 SSP Ubah SSP .................................................................................................................................................................... 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .............................................................................................................................................................................................................................................................. 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri .................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan ....................................................................................................................................................................... 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP ..................................................................................................................... 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ....................................................................................................................................................... 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ................................................................................................................................Password ...................................................................................................................................................................................................................

Bab I .

Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. menggunakan setting untuk tarif. Administrator dan Operator Data Entry. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT. kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT. Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user. Administrator Dalam aplikasi eSPT. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user. Pada saat menjalankan aplikasi. meng-input Profile. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi.

7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1.2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional. 1.1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Direktorat Jenderal Pajak . Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit.

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh. 9. Masukkan NPWP pada form input NPWP. 3. Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan). 7.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. : Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . 8. 4. Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). 5. 2. Cetak SPT Induk. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). 10. 6. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP).

(koma) · Digit Grouping Symbol = . Pilih : · Currency Symbol = . Time. (titik koma) · Klik tombol Apply b.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Currency.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time. 3. Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Pilih : · Decimal Symbol = . a. 2. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Direktorat Jenderal Pajak . Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. 4. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. d. (titik) · List Separator = .1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Date. Pada menu Start. hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c. Proses melakukan setting regional ini sangat mudah. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. Kemudian klik Icon Regional and Language Options. Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel.

User perlu menyiapkan beberapa database. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. Jadi untuk multi NPWP. 12 : Connect to Database 2. Pilih menu File Connect to Database. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5.2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771. 6. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP.

Menu Utility Set User Name – Password. Isi default User Name dengan nama Administrator.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2.3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan. 2. Isi default Password dengan angka 123. Kemudian klik db1771. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. 3. 2. Pengisian Login 1. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Direktorat Jenderal Pajak . Klik OK.

etelah User meng-input NPWP. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP.4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak . Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2.

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c. 5. 1. 3. 1. Daftar Cabang Utama b. 2. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e. Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a. 2. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. Formulir 1771-VI . Formulir 1771-III . Formulir 1771-V . 3.Kredit Pajak Dalam Negeri d.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. 2.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b. Formulir 1771-IV . 4. 3. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Formulir 1771-I . Menu SPT Tools. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. 4. Direktorat Jenderal Pajak . Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. 6. 3. 1. 2. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f.

Compact database dapat mempercepat proses inputan data. Apabila User menambah. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Logout & Keluar 1. Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Direktorat Jenderal Pajak .5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Pilih Yes untuk Logout. b. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. 3.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Pilih No untuk membatalkan. : Login 2. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. mengubah. Pilih menu Logout. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. 2. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif.

17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. 2. Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. Klik tombol Compact DB. kemudian klik tombol Open. 3. tunggulah sampai proses selesai. Cari database db1771. Klik OK. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan form untuk pencarian database. klik database tersebut. Direktorat Jenderal Pajak . akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Klik tombol Cari. 4.

Bab III .

19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi.1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh. : Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3. Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada. Direktorat Jenderal Pajak .

sesuai dengan Masa pajak yang dipilih.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0. 3. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1. Silahkan pilih yang lain".2. klik tombol OK.Menu program 20 Proses membuat SPT baru. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak. Klik tombol Help. jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat. 4. akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat. Pilih menu Program Buat SPT Baru. 5. Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database.3 dst. akan muncul pesan "Data sudah ada. Klik tombol Batal. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 2. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. Direktorat Jenderal Pajak . 7. ikuti langkah . 6.langkah berikut ini : 1. Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database. : Buka SPT Yang Ada 3. 8.

Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. 3. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada.langkah berikut ini : 1. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. Proses buka SPT yang ada. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI.21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor. a. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. ikuti langkah . b.

untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan. 5. Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif.Menu program 22 4. : Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak .

Bab IV .

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP.Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan. Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili. Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. badan. Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. menggantikan yang berhak.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan. 3. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. 2. dan bentuk usaha tetap (BUT). kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. dengan nama dan dalam bentuk apapun. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber. Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak .

Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan. Perseroan Lainnya. meng-edit. meliputi PT. enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Daftar dan Lampirannya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan.25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Menu SPT PPh untuk menampilkan. serta untuk menginput SSP. dan mencetak SPT Induk. Direktorat Jenderal Pajak . adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. Perseroan Komanditer.

1 Lampiran Khusus 1. 2. 3. 6. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4. 4. 5.

Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi.1.27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4. Pada form dapat dilakukan penambahan. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah.1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan. penghapusan dan pencetakan data.

Kemudian klik Lampiran Khusus. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1.1. 2. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan. Tampilan data pada formulir ini. 4. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan.2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1.1. 3. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan.1. Klik pada menu Lampiran Khusus. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak . tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 4.1.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Direktorat Jenderal Pajak . untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. 3. b. Klik tombol Yes.1. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Isi Nama cabang utama. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. Isi Jumlah Cabang Pembantu. 3. jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat cabang utama. d. seperti tampilan berikut : a. a.1. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika tidak akan menambahkan data untuk baru. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Rekam baru?" i. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. ii. 2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Ubah Nama Cabang Utama. e. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi.

Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1.1. 2. 3. d. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.1. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. b. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Hapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. e. 4. Klik tombol Hapus. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Menghapus hanya satu data. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Ubah Alamat Cabang Utama. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. yaitu : a. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak . 4. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Menghapus semua data. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol OK. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan.Menu SPT PPh 30 c. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol OK. ii. f. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". ii. iv. iv.1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan.

Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. penghapusan. 3. : Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. Pada form dapat dilakukan penambahan. dan pencetakan data. perubahan. b. 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. ii. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan.1. i.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan.

tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. 2.1. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2.2.2.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. 3.2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Tampilan data pada formulir ini. 4.

Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta. Isi Kelompok Harta. maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : i. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a.

perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. perkebunan.Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta.perkebunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian. c. Cara penambahan. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan.Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan. i. pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . Isi Jenis Usaha. kehutanan.kehutanan.

perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv. Pergudangan dan Komunikasi. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. d. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. i. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Perkebunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Isi Nama Harta. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. Kehutanan dan Perikanan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. Cara penambahan.

Pergudangan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. Perkebunan.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud. Kehutanan dan Perikanan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu. iii. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. dan Percelupan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. Penenunan. rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia. jerami.

maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Cara penambahan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

4. Isi tarif Harga Perolehan. Jika klik No. Isi Catatan Tentang Harta. m. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif Nilai Buku. 6. g. l. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi. ii. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. : Form Input Referensi Jenis Harta 4. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Entry data baru?" i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Jika klik Yes. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dan penghapusan data.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. h. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. perubahan.2.2. k.1. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 5. j. i.

Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta. Klik tombol Simpan.1.1 Menambah data 1. 3. Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta.1.2. maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. 2.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Pajak .2. Kemudian isi Jenis Harta.

Menu SPT PPh 4.2. 6. 2. 5.3 Menghapus data 1. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta.1. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus. b. 4. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif. 7. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 4. 2. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. a.2 Mengubah data 40 1. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Simpan. Klik tombol OK. 3. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form.2. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Klik tombol Tutup. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka. maka data akan otomatis disimpan. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.1. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih. 8. 3. 4.2. Klik tombol Tutup.1.2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. 4. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a.1. Direktorat Jenderal Pajak .2. b. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 2. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a.1. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

Menghapus hanya satu data. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. ii. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Menghapus semua data. iv.5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. 2. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 4. ii. i. 2. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. ii. 3. Klik tombol Hapus. iv. 3.1. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. a. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.41 4. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. b. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol OK. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus. Klik tombol OK. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. yaitu : a.1.2.2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Direktorat Jenderal Pajak . data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".

Direktorat Jenderal Pajak .3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan dan penghapusan data.Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Pada form dapat dilakukan penambahan. Menu ini berupa tampilan data-data.1. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.

2.3.1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Direktorat Jenderal Pajak . Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini.1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3. Isi Alamat. e. Isi Kegiatan Usaha.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi NPWP/TIN. 4. 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. b. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Direktorat Jenderal Pajak . d. f. Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A.Menu SPT PPh 44 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). · Isi Nama. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. g. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A.I. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. akan rekam baru?". c. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA.II. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak.

akan rekam baru?". d. 3. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. f. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Isi Alasan. Tab BAGIAN 3A-1. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi.

e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5. 4. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. · Isi Nama Mitra. b. 3. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. f. 5.Menu SPT PPh 46 a. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. 2. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. d. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. akan rekam baru?". Setelah form Input aktif. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. Isi Nilai Transaksi. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama.3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi Negara. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. b. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika dana belum ditransfer. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. c. berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. a. 5. 4. jika modal untuk perluasan usaha. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. b. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. d. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. Direktorat Jenderal Pajak . b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. 7. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. jika modal untuk usaha baru. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto.

maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. 12. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Pada Realisasi Penanaman Modal.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 4. 11. b. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini). Akan muncul tampilan kalender. 10. akan muncul list untuk bulan selama setahun. a. 9. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender.4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). Direktorat Jenderal Pajak . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut. isi tarif-nya pada kolom : a. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.1.

Menu SPT PPh 52 2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.4. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. i.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. ii. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan". b. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.1. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja. Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK. 4. a.1. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. alam hal demikian. 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 3. 4. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). 3.

1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1.5. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 4.1. Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini. Direktorat Jenderal Pajak . Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 3. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 2. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru.

5. 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. Klik tombol Simpan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 2. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. 3. Klik tombol Simpan. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. 5. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 7. b.1. bersumber dari SPT Tahunan. 6. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. 4. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b.Menu SPT PPh 4. c. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.

Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. a. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 7. b. c. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b.5. 2. 6. Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik OK. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Direktorat Jenderal Pajak . jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. ii. 2. Klik tombol Simpan. maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini.5. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). i. 4. a. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.55 4. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. Jika klik No. 3.3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Jika klik Yes. 4. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 5.

56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri.1. penghapusan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. dan pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak . perubahan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.Menu SPT PPh b. 4. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah.

57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri. 4.1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri.1. 2. 4.6. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong.6. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 2. Tampilan data pada formulir ini.2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri.

Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). b. akan muncul list untuk bulan selama setahun. d. maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Isi Jumlah Neto (Valas). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 58 a. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. c. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.

i. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang. 4.2. Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. ii. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. jika user ingin melakukan penambahan data baru. perubahan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4. Direktorat Jenderal Pajak .b. dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. dan penghapusan data. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri.1. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis). 3. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara.59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Klik tombol Jika klik No.6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. h.1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas. 6. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp). Klik tombol Yes. j.

maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong. 5. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri.6. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Isi Alamat Pemotong. Klik tombol Tutup.2 Mengubah Data 1.6. 3. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Simpan. Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong.1.1. b. Klik tombol Yes. 2.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" a.2. 6. Ubah Nama Pemotong. jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong .1.1. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. 4. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri.2. 4. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik tombol No. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. 3.1 Menambah Data 1. Klik tombol Simpan. 5.

4. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri.6. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. 2. 3. yaitu : a. Direktorat Jenderal Pajak . ii. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". Klik tombol OK. Menghapus hanya satu data.1. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. 6. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik OK. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 7. Klik tombol Tutup. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. iv. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.1. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 2. 4. 2.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. 5. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate".2. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik tombol Hapus. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.6. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. maka data akan otomatis tersimpan. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii.4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.6.b. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka. 4. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri.1.1.3 Menghapus Data 1.

a. Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.Menu SPT PPh b.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak . 2. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4. b. Klik tombol OK. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 4. Klik tombol Hapus.1.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV . Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 3. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . iv.2 Lampiran 1. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. i. 2. 3. ii.6.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. ii. Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 62 Menghapus semua data. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii.

Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4. 6. Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha.1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I . Direktorat Jenderal Pajak . Formulir 1771-V . dan pencetakan data.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. perubahan.2.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5.

3. untuk menampilkan form tersebut. 2. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.1 Menampilkan data Formulir 1771-I -. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak . Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4.1.2.

d. e. royalti. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. sesuai dengan biaya.2 Menambah data Formulir 1771-I -. sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.1. sewa. penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). f. Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Biaya Dari Luar Usaha. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. isi nilai Rupiah-nya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah.2. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima. 4. reksadana. dana pensiun. Pada Biaya Usaha Lainnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. 3. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak. jasa dan biaya-biaya lainnya. organisasi sosial. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). a.

Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Atau Anggota pada kolom Rupiah. yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. d. b. Sekutu. k. Ayat 4 Angka 2. a. h. Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . c. i. Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. j. e. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. l. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. g. c.Menu SPT PPh 66 5. f. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Direktorat Jenderal Pajak . m. 6. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 6. 3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.1. a. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. ii.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 8. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 3. 9. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan.4 Mencetak data Formulir 1771-I -.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. i. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 2. 4. maka data otomatis akan tersimpan. 4. 4. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. 5.3 Mengubah data Formulir 1771-I -. b. 10. Setelah Formulir I aktif. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I . untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol Simpan. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.1. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.2. 2. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. maka data akan otomatis tersimpan.

biaya sehubungan dengan jasa. dan biaya. biaya piutang tak tertagih. biaya penyusutan dan amortisasi. biaya pemasaran. upah. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan. biaya bunga pinjaman. dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.2. 68 4. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. biaya royalti. Direktorat Jenderal Pajak . honorarium. biaya transportasi.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. gaji. Biaya Usaha Lainnya. biaya sewa. THR. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c.69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dsb. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Pada Angka 1.2.2 Menambah data Formulir 1771-II -. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Tampilan data pada formulir 1771-II ini. 3. 2. Bonus. 4. untuk menampilkan form tersebut. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Pada Angka 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih.2. Pembelian Bahan/Barang Dagangan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. b.Perincian Harga Pokok Penjualan. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan. Pada Angka 2. Upah. 4. THR.2.Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Gaji. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Gratifikasi. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Honorarium. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . 3. Biaya Transportasi. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Tekan tombol Tab 2. c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah).1 Menampilkan data Formulir 1771-II -.2.

kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. b. Biaya Piutang Tak Tertagih. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Sehubungan Dengan Jasa. Biaya Sewa. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 7. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 7. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Penyusutan dan Amortisasi. Biaya Bunga Pinjaman. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 8. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). c. c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. c.Menu SPT PPh 70 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Royalti. 6. 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Angka 9. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 10. b. Pada Angka 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). b. Pada Angka 8.

16. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 12. Persediaan Akhir. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Angka 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 20.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. 1 Angka 1 huruf f. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 1 Angka 1 huruf c. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Persediaan Awal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Pada Angka 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Biaya Lainnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). maka data akan otomatis tersimpan. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 11. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Biaya Pemasaran/Promosi. 15. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 14. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 1 Angka 1 huruf b. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. 17. c. 18. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . Pada Angka 10. 19. b.

3. Direktorat Jenderal Pajak . Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -.Perincian Harga Pokok Penjualan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 1 Angka 1 huruf c. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.II akan di cetak ke selembar kertas. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. ii. 2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. a. 8. 3. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. maka data akan otomatis tersimpan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 5.2. b. data untuk Lampiran . 4.Menu SPT PPh 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. i.2. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan.2.Perincian Harga Pokok Penjualan. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan.4 Mencetak data Formulir 1771-II -. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran .II Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 7. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. 6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan.2. 1 Angka 1 huruf f. 1 Angka 1 huruf b.

maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri.2.2.3. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak . Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain. atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Tampilan data pada formulir 1771-III ini. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.1 Menampilkan data Formulir 1771-III -. dan penghapusan data. perubahan.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. 2.

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

Rekam baru?" a.2. Klik tombol Simpan. Isi Nama Pemotong.1 Menambah Data 1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong.1. 5. 2.3. Klik tombol Yes. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali. b. 3. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Alamat Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong. Klik tombol No. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. 4.

1.2. 3. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka.3. 3. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong.3. 4. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps. maka data akan otomatis tersimpan. 2. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah.Menu SPT PPh 6. 6.3.1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.2.Kredit Pajak dalam Negeri 1.2. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong.22 dan PPh Ps.3 Mengubah data Formulir 1771-III -. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. 6. 3. 4. Direktorat Jenderal Pajak . 5. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus".2 Mengubah Data 1. Nama. 4. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. Klik tombol Simpan. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. 2. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. Klik tombol Tutup. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.3 Menghapus Data 1.2. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.23 yang diperoleh dari perhitungan 2. Klik OK. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong. 4. Ubah Nama Pemotong. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form. 4.2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 4. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user.

Menghapus semua data. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 2. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III.Kredit Pajak dalam Negeri 1.a. ii.2. data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. 7. Klik tombol OK.3. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol Hapus. yaitu : a. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.2. Menghapus hanya satu data. i. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol Hapus. iv. 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.3. Direktorat Jenderal Pajak . Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. ii. b. iv. ii. a. b. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol OK. 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. Direktorat Jenderal Pajak . Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan. sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.2. Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini.Menu SPT PPh 3. perubahan. 4. 80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data.

Direktorat Jenderal Pajak .4. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. untuk menampilkan form tersebut.1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -.2. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih.81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. 5. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. 3. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 6. Pada kolom Bagian A. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).Menu SPT PPh 4. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 4. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 7. b.2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah).4. 2. Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . 4. 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. 8.

Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 10. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 16. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Perwakilan Dagang Asing. Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. 14. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 18.83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 17. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. b.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. b. Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 19. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Pelayaran Penerbangan Asing. Pada Pelayaran Dalam Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. 25. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. 24. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 29. 22. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 28. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 23. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A. Pada kolom Bagian B. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 31. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. 27. 32. 30. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. 21. maka data akan otomatis tersimpan. yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. 20. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan.

Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. 3. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.4. 4. 4. B. 2. Setelah isi data. 2.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif.2.2. Direktorat Jenderal Pajak . Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. 3. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. Setelah mengubah data. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A.

4. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus.2.Menu SPT PPh 86 C. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Setelah mengubah data. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. 3. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak.4. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4.2. Direktorat Jenderal Pajak . akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. 3. 2. 2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Setelah isi data. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data.

: Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 3. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. C. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel.4. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. Pada kolom Bagian A. 2. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 . Setelah mengubah data. 5. B. maka data akan otomatis tersimpan. 2. 4. 2.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. 4. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.3 Mengubah data Formulir 1771-IV -. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Setelah mengubah data. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 3.87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. 7. 3. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b.2. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. 6.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol Yes. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV . e. Klik tombol No. 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. pada kolom Bagian B. pada kolom (2). Isi Nama Pengurus/Komisaris. jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. Isi Alamat pengurus/komisaris. d.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. h. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" i. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor. c. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. g. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. Isi nomor NPWP pengurus/komisaris. f.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a. Direktorat Jenderal Pajak . ii. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal. b. Klik tombol Tutup pada Formulir V . Untuk Wajib Pajak masuk bursa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Isi Jabatan pengurus/komisaris. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V .

Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4. e. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris.Menu SPT PPh 4. f. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. 6. Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah. Ubah Nama Pemegang Saham. a. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Ubah nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. 3. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. c. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. d. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Direktorat Jenderal Pajak . b. Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. 5. Ubah Alamat pengurus/komisaris. g. Ubah Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. d. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. c. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Ubah Nama Pengurus/Komisaris. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -. Pada kolom Bagian B. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp).5. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user. f.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user. Pada kolom Bagian A. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik tombol Hapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.4 Menghapus data Formulir 1771-V -. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol OK. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal . Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. i.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. Klik tombol Hapus. ii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. a. 2. Menghapus semua data.93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Menghapus hanya satu data. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.2.5 Mencetak data Formulir 1771-V -. b. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". yaitu : a.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. ii. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol OK. 4. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. Pada kolom Bagian B.5. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. 3. iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.5. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2.2. iv. dapat dilakukan dengan 2 cara. 2.

2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 94 ii. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. 3. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. b. penghapusan dan pencetakan data. Pada form ini dapat dilakukan penambahan.

6. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.2.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi.. 3. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan Formulir VI .1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -. Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4.

Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak .. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi.. Isi persen Prosentase Modal Disetor. d. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. c. klik pada Option Button Dalam Negeri.Menu SPT PPh 96 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. data akan kembali ke menu SPT Tahunan.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi. maka akan ditampilkan form berikut : 2. a. Isi Alamat perusahaan afiliasi. e. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan.6.2 Menambah data Formulir 1771-VI -. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi. pada kolom Bagian A.2. f. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih. Isi tarif Jumlah modal disetor. 4. 4.

Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom NPWP. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. d. Nama. maka akan ditampilkan form berikut : a. maka kolom NPWP. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Alamat tidak akan aktif. Klik tombol Yes. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. 5. c. Isi Alamat perusahaan afiliasi. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Luar Negeri. klik pada Option Button Tidak Ada.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. e. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol No. f. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. jika akan membatalkan penambahan data baru. iii. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia. klik pada Option Button Ada. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Alamat akan aktif. ii.

ii. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. 6. k. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Yes. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak . pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada. klik pada Option Button Dalam Negeri. l. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika akan membatalkan penambahan data baru.Menu SPT PPh 98 g. Isi persen Prosentase Modal Disetor. maka akan ditampilkan form berikut : a. 10. b.. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. 7. 9. Pada kolom Bagian B. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. j. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi... Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. dan kembali ke menu SPT Tahunan. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi.. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Tentukan Kurs valas-nya. 8. Isi Jumlah Valas. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. h. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No. Isi tarif Jumlah modal disetor.

jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. klik pada Option Button Luar Negeri. e. ii. Isi Bunga Per Tahun. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Rekam baru?" i. d. i. jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. h. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Yes. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. Klik tombol No. f. 11. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. c. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. kemudian pilih tahun yang dimaksud.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Pinjaman. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI.

klik pada Option Button Ada. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. ii. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . c. b. f. Alamat akan aktif. maka kolom NPWP. d. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Klik pada Option Button Ada. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.Menu SPT PPh 100 a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP.

Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.6. n. h. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Setelah form input aktif. 4. Rekam baru?" i. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal. 2. k.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. m. j. l. dan kembali ke menu SPT Tahunan. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. Tentukan Kurs valas-nya. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Alamat tidak akan aktif. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik tombol Yes. ii. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. g. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate".Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi.. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. klik pada Option Button Tidak Ada. 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -. klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. kemudian pilih tahun yang dimaksud.2.. maka kolom NPWP. 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika akan membatalkan penambahan data baru. iii. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Isi Bunga Per Tahun. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP. 13. Direktorat Jenderal Pajak . Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1... Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. pada kolom (2). Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Isi Jumlah Valas. i.

Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik tombol Hapus.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. iv. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. Klik tombol Tutup pada Formulir VI . 6. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI . 7. b. c.Menu SPT PPh c. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah. Menghapus hanya satu data.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.. 8. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. 3. iv. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. ii. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". 5.. b. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak .2.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI . Setelah form input aktif. dapat dilakukan dengan 2 cara. a. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Pada kolom Bagian B.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -.. Klik tombol OK. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.. yaitu : a. ii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.. Menghapus semua data.. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii... maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam. Klik tombol Hapus. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.6. 2... 4. Pada kolom Bagian B.

Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4. ii. untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas. Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih). Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI. i. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 4.. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut..2. b.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan..Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. a. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 3. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi.. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.5 Mencetak data Formulir 1771-VI -. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah.6.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.3.1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 3. 4. 2.Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. Tampilan data pada formulir 1771-SPT. Direktorat Jenderal Pajak .

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit. 3. Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud. · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. maka akan terbuka Formulir 1771 .Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 4. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1.3. Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik.

wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. PPh Ps. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. kecuali apabila pajak tidak terutang. 8. Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. STP PPh Ps. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. PPh Ps. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 (Hanya Pokok Pajak). Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. Isi kolom NPWP Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). 25 Bulanan.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. 7. Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. · Isi nilai Rupiah e.

Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2.SPT. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 11.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. 10.3. ii. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih. a. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran. 2. a. Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. b. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 4. Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan".3. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 5. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). 9. data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan".4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1.Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. i. 4. Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.SPT.

Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Menu ini berupa tampilan data-data.111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan.

2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6). 2. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). atau dalam hal dikenakan PPh final. Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 3. Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final. 7.4. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada. 6. Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4). diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8). Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. 5. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3). Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1.4. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. Direktorat Jenderal Pajak . 4. 3. penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan.Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. a. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. 2. 4. 4.

Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Tampilan Combo Box sbb : ii.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Karena.3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. i. 3. 4. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang.4. 9. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia. Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.

Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.4. : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan. data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas.5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 4. ii. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). 2. 3. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. i. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. a. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4).Menu SPT PPh 114 4.

tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).5. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. 2. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. maka akan kembali ke menu SPT Tahunan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. 3. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . Tampilan data pada form ini.115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah.5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak .2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. 2. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah.Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

akan muncul Panah atas dan bawah. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 14. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Akan muncul tampilan Kalender. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. 8. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.6. 12. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. 10. 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif. maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. 6. 11. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. 7. 3. 9. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar. Klik OK. c. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada.1 Tambah SSP 1. 5. akan muncul list untuk bulan selama setahun. 4. b.

6.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. 6. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. 4. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih.3 Hapus SSP 1. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak. 3. 2. a.2 Ubah SSP 1. Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah. : Tambah SSP Hapus SSP 4. Untuk melakukan perubahan data. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama. 2. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. 4. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak. b. Klik tombol Hapus. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Untuk melakukan penghapusan data. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Klik OK.6. 5.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

Hapus SPT 2. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak .127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh. Menu Tools terdiri dari menu : 1. Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi. Menu Cetakan 3.

Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools.Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5.1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. 1. Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT. Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". b. 5. Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. Direktorat Jenderal Pajak . 3. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT.129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan.

Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya. 3. a. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.Menu SPT Tools 130 1. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan. i. 5. 4. Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar. maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 2. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas.

uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat.3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. 7. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.csv). : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii. Direktorat Jenderal Pajak . 6. b. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak . Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak. Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar.3.Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5. 2. Pilih Tahun Pajak. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP.

Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 4. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian. Klik tombol Tampilkan Data. Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. 6. Klik tombol Create File. 3. 7.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.

Bab VI .

Password Direktorat Jenderal Pajak . menambah tabel referensi. : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name . Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak.135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan. impor & ekspor data. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.

Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. : Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak . Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak. ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi.Menu Utility 136 6. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya.

137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.1.1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .

· Isi Kode Pos. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kecamatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kelurahan. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. · Isi Nomor Fax WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kota. · Isi Merek Usaha.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Negara Domisili. · Isi Nomor Telepon WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki.

Lakukan perubahan data pada form tersebut. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Nama dan Jabatan. 3. Isi Ijin Sentralisasi No. Direktorat Jenderal Pajak . maka kolom-kolom akan aktif. yang belum ada datanya dalam database. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. kecuali kolom NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. 6. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi KLU (wajib diisi).139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. 4.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. 2. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Nama dan Jabatan. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. Klik OK. Isi Jenis Usaha. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan.

Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak.1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6.2. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak . yang belum ada datanya dalam database. Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1.

pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. Tekan tombol Search. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom 12 diisi NTPP. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. tidak ada data yang gagal diimpor". 8. 14. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain. Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. dan kode 23 untuk Pasal 23. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. 5. 9. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. Jika kode 22 untuk Pasal 22. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 5. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. 6. 7. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. 4. (titik koma). 3. 11. 2. 12. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut.txt dan *. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. (titik koma). pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. 9. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran. 7. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 4. 3. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. Kolom 2 diisi Cara pembayaran.csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT. Pada bagian File text (*. pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka. 10. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. 8. 13. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. Direktorat Jenderal Pajak . pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. Kolom 14 diisi Tanggal setor. Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. 2.

yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir. Perikanan. kode 112 untuk Pertanian. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan. Kolom 3 diisi Jenis Usaha. kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1. kode 124 untuk Industri mesin. Pada langkah ke-2. · Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. Kolom 1 diisi Jenis Harta. 15. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 3. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka.2. kode 114 untuk Perhubungan. kode 2. Kolom 2 diisi Kelompok Harta. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. Kehutanan. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor. Kehutanan. Direktorat Jenderal Pajak . kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud. Perkebunan. data disimpan dalam bentuk csv. yang belum ada datanya dalam database. kode 122 untuk Pertanian. Perikanan. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3. Perkebunan. kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. 6. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1. Kode 1 untuk Harta Berwujud.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. pergudangan dan komunikasi. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2.

kode 127 untuk Perhubungan. Perkebunan. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. kode 335 untuk Industri mesin. Kehutanan. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 135 untuk Industri mesin. dan kode harta 1143 untuk Truk. kode 133 untuk Perkayuan. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. penenunan. pergudangan dan komunikasi. kode 1112 untuk Mesin Kantor. kode 134 untuk Industri kimia. kode 126 untuk Konstruksi. kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. penenunan. kode 315 untuk Industri semi konduktor. percelupan. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. kode 332 untuk Pemintalan.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. kode 1116 untuk Alat dapur. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. kode 334 untuk Industri kimia. kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. Perkebunan. dan kode 1213 untuk Kontainer. kode 132 untuk Pemintalan. pengisian nama harta sebanyak 4 angka. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. Kehutanan. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. Perikanan. Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. kode 1114 untuk Sepeda motor. kode 324 untuk Industri mesin. kode 328 untuk Telekomunikasi. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. Perikanan. Kolom 4 diisi Nama Harta. Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. kode 312 untuk Pertanian. kode 325 untuk Perkayuan. Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Perikanan. Perkebunan. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. Perkebunan. pergudangan dan komunikasi. percelupan. kode 333 untuk Perkayuan. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. pergudangan dan komunikasi. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. Kehutanan. kode 1212 untuk Mobil. kode 322 untuk Pertanian. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. kode 326 untuk Konstruksi. dan kode 1115 untuk Utility industri. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. Perikanan. Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. dan kode 1117 untuk Dies . dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. kode harta 1142 untuk Bus. kode 314 untuk Perhubungan. dan Direktorat Jenderal Pajak . kode 327 untuk Perhubungan. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. · · · · · · 4. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. pergudangan dan komunikasi. Kehutanan. kode 128 untuk Telekomunikasi. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam.

kode 1274 untuk Perahu layar. kode harta 1424 untuk Kereta. kode harta 1364 untuk Perahu layar. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. penenunan. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. dan kode 3115 untuk Utility industri. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Perikanan. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. kode 3114 untuk Sepeda motor. kode harta 1363 untuk Dok Terapung. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. kode 3112 untuk Mesin Kantor. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Perkebunan. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. percelupan. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. kode 3116 untuk Alat dapur. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. dan kode 3117 untuk Dies . kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. Direktorat Jenderal Pajak . dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. dan kode 1275 untuk Kapal balon. Kehutanan. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat.

Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Perkebunan. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. kode 3212 untuk Mobil. penenunan. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. dan kode 3213 untuk Kontainer. percelupan. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. Perikanan. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. Kehutanan. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. kode 3274 untuk Perahu layar. kode harta 1364 untuk Perahu layar. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . kode harta 3363 untuk Dok Terapung.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan. kode harta 3142 untuk Bus. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. dan kode harta 3143 untuk Truk. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu. dan kode 3275 untuk Kapal balon. kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi.

Jika kode 1 untuk Garis lurus. Direktorat Jenderal Pajak . 7. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. 8. Jika kode 1 untuk bulan Januari. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. 6. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. 6. kode 2 untuk bulan Pebruari. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. dan kode 2 untuk saldo menurun. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. kode harta 3424 untuk Kereta. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. 13. pengisian kode sebanyak 2 angka. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung.txt) atau (*. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. 10. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. 9. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. kode 3 untuk Saldo menurun. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. 11. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. kode 3 bulan untuk Maret. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi. Kolom 12 diisi Catatan. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka. Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter.. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2.. Jika kode 1 untuk garis lurus. kode 5 untuk Jumlah jam jasa.csv). Kolom ini tidak wajib diisi. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. data disimpan dalam bentuk csv. 5. Kolom 9 diisi Harga Perolehan. 12. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. dan kode 7 untuk Metode lainnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File. 8. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv. Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data. 6. 7.4 Set User Name . 9. Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. Maka akan ditampilkan menu Save. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data. Isi Pembetulan ke-nya. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form. 2. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya. Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6. 10.Password orm Set User Name . 5. Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya.147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . 3. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. 4. cari lokasi penyimpanan data SPT.

5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.Password. Default user name adalah Administrator. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.4.Menu Utility dan password saat login aplikasi. Isi USER NAME LAMA. b. Direktorat Jenderal Pajak .1 Setting User Name 1. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 4. 3. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. 148 : Setting User Name Setting Password 6. 2. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Pilih menu Utility Set User Name . 6. Isi USER NAME BARU.

akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Pilih Yes. 4. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. 6.149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6. Isi PASSWORD BARU.4. 3. Default password adalah 123. Isi PASSWORD LAMA. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a.Password. 5. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. b. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD.2 Setting Password 1. Pilih menu Utility Set User Name . muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful