I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

.......... 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -..................................................................................... 73 Menambah data Formulir 1771-III -..........Kredit Pajak dalam Negeri .......................................... 79 Mencetak data Formulir 1771-III -.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan .................................................................................................................................................................................. 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan .......................................... 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -............................................................................................................................................................................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ...............Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ................................................................................................................................................... 78 Mengubah data Formulir 1771-III -..............................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ...............................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 77 Mengubah Data ...................................... 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -.......................... 78 Menghapus data Formulir 1771-III -.............................................................................................................................................................. 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -................................................................................. 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -......................... 74 Form Input Referensi Pemotong ....................... 110 Direktorat Jenderal Pajak ............... 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -........................................................................................................................................................................................................................................................ 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -.....III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -.......................................................................................................................................................................................................................................................... 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -.........................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ..............................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ................ 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -........................Kredit Pajak dalam Negeri .........................................................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ..Kredit Pajak dalam Negeri ................. 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -... 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B ........................................................................ 76 Menambah Data ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ....Kredit Pajak dalam Negeri ............................................................................................................... 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ...................................................................................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ................................................................... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ........................Daftar Pemegang Saham/Pemilik .... 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -.................... 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ...............................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...... 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru ..........................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh .......................................... 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -....Daftar Pemegang Saham/Pemilik ........................................................................................................................................................................................................................................................ 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -..............................................................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .................. 78 Menghapus Data ......................................................... 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -...............................................................................................................

.................. 146 Data 4 Set User Name ...................... 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .......................................... 124 Hapus SSP ............ 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri ................................................................................................................................................................................... 128 2 Menu Cetakan .............................................................................................. 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak ............................................................................................................................................................................................................................................ 123 SSP Ubah SSP .................................................................................................................................................................................................................... 137 Ubah Profil Wajib Pajak ....... 139 2 Impor Data ......................................................................................................................................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan ..................................................................................................................................................................................................... 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ................................................................................. 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ....... 121 Tambah ................................................................................................ 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................................................................................................ 142 3 Ekspor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ............................................................................... 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ............................. 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT ...................................... 136 Pengisian Profil Wajib Pajak ................ 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ..................................................................................................................... 148 Setting Password .................................................................. 147 Setting User Name ................................................................................................. 129 3 Lapor data SPT ke KPP ........................................................................................................................................................................................................................................................ 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan .................................Password .................................................................................................................................................................................................................................... 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP ............... 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................

Bab I .

Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. Administrator dan Operator Data Entry. kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini. meng-input Profile. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT. ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. menggunakan setting untuk tarif. Pada saat menjalankan aplikasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Administrator Dalam aplikasi eSPT. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT.

7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1.1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. 1. Direktorat Jenderal Pajak . H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional. Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan.2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

: Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . 9. 8. 10. Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 5. 4. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). 3.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 6. 7. Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP). Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh. Cetak SPT Induk. 2.

4. Pada menu Start. (titik) · List Separator = . Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. (titik koma) · Klik tombol Apply b. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c. Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Currency. Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. Proses melakukan setting regional ini sangat mudah. a. Date. Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel. Direktorat Jenderal Pajak . (koma) · Digit Grouping Symbol = . 3. hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Pilih : · Decimal Symbol = . Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. d. 2.1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time. Time.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Pilih : · Currency Symbol = . Kemudian klik Icon Regional and Language Options.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. User perlu menyiapkan beberapa database. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Pilih menu File Connect to Database.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5. Jadi untuk multi NPWP. 6.2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. 12 : Connect to Database 2. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). 1. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771.

Isi default Password dengan angka 123. Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan.3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Menu Utility Set User Name – Password. Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik db1771. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. 3. Klik OK.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. akan muncul proses Connect to database. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak .Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. etelah User meng-input NPWP.4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah.

2. Formulir 1771-IV . 1. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Menu SPT Tools. Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. Formulir 1771-I . 1. Daftar Cabang Utama b. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e. 3. 4. 1. 4. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c. Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh. Formulir 1771-III . 2. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. 2. 5. Formulir 1771-V . 3. 2. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1. 3. Formulir 1771-VI . Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c. 3.Kredit Pajak Dalam Negeri d.

Apabila User menambah. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Direktorat Jenderal Pajak . Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Pilih menu Logout. Compact database dapat mempercepat proses inputan data. : Login 2. mengubah. 2. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Pilih No untuk membatalkan. Logout & Keluar 1. b.5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Pilih Yes untuk Logout. 3. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a.

akan ditampilkan form untuk pencarian database. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan. tunggulah sampai proses selesai. Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. 2. klik database tersebut.17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. 4. 3. Klik tombol Cari. Klik tombol Compact DB.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. kemudian klik tombol Open. Klik OK. Cari database db1771. Direktorat Jenderal Pajak .

Bab III .

: Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3.19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada.1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh. Direktorat Jenderal Pajak .

akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat. klik tombol OK. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0. 4.Menu program 20 Proses membuat SPT baru. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1. 8. : Buka SPT Yang Ada 3. 2. Klik tombol Help.langkah berikut ini : 1. Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database. Klik tombol Batal. 6. Silahkan pilih yang lain". Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database.2. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. 7. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. sesuai dengan Masa pajak yang dipilih. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. ikuti langkah . jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 5.3 dst. 3. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul pesan "Data sudah ada. Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat. Pilih menu Program Buat SPT Baru.

Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. 3. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.langkah berikut ini : 1. b. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada.21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. Direktorat Jenderal Pajak . ikuti langkah . 2. a. Proses buka SPT yang ada. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada.

Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif. : Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak . 5.Menu program 22 4.

Bab IV .

pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. badan. Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. 2. dan bentuk usaha tetap (BUT). Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak . warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili.Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. menggantikan yang berhak. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. dengan nama dan dalam bentuk apapun. kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan. 3.

Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan. Menu SPT PPh untuk menampilkan. serta untuk menginput SSP. meliputi PT. enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. meng-edit.25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perseroan Komanditer. Daftar dan Lampirannya. Perseroan Lainnya. dan mencetak SPT Induk. Direktorat Jenderal Pajak . Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan.

6. 5.1 Lampiran Khusus 1. 3. 4.Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak . 2.

1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Pada form dapat dilakukan penambahan. Direktorat Jenderal Pajak .1. penghapusan dan pencetakan data. perubahan.

Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 4. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak . Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan. 2.2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.1. 3.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4. Tampilan data pada formulir ini. Klik pada menu Lampiran Khusus.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Kemudian klik Lampiran Khusus. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. 4. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus.1. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan.1. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.1.

jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. jika tidak akan menambahkan data untuk baru. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. 3. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk.1. Klik tombol No. User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. c. Klik tombol Yes.1. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. Isi Jumlah Cabang Pembantu. d.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 2. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. 3. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi. Isi Nama cabang utama. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Isi Alamat cabang utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. b. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. e. ii. Ubah Nama Cabang Utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. seperti tampilan berikut : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. b.

Klik tombol OK. a. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.1. ii. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak . f. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. b. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Hapus. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 3. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 2.1.Menu SPT PPh 30 c. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Ubah Alamat Cabang Utama.1. 2. Menghapus hanya satu data. e. Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user.4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. iv. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Menghapus semua data. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". 4.1. 4. ii. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. yaitu : a. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus.

penghapusan. Pada form dapat dilakukan penambahan. ii. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. b. dan pencetakan data. : Direktorat Jenderal Pajak . 3. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. perubahan.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. i.1.

seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak . 2. 4. Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tampilan data pada formulir ini. 3.1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2.1.2.2.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4.2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. Isi Kelompok Harta.33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. maka akan ditampilkan list berikut : i. Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru.

Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian.perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan. Cara penambahan. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii.perkebunan. perkebunan.Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta. pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. c. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.kehutanan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kehutanan. iii. Isi Jenis Usaha. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. i.

Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. Perkebunan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. Pergudangan dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. Isi Nama Harta. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. Cara penambahan. Kehutanan dan Perikanan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv. d. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman.

maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. Perkebunan. dan Percelupan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. iii. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia. jerami. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. Penenunan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . Pergudangan Dan Komunikasi. Kehutanan dan Perikanan.

perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. e. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. iv. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi.

g. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. Isi tarif Harga Perolehan. Direktorat Jenderal Pajak . dan penghapusan data. Jika klik No.1. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. : Form Input Referensi Jenis Harta 4. Isi tarif Nilai Buku. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi. 5. Entry data baru?" i.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. h.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. j.2. k. m. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. l. Jika klik Yes. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Isi Catatan Tentang Harta. 6. 4. perubahan. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b.

maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta. Kemudian isi Jenis Harta.1.1 Menambah data 1.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Direktorat Jenderal Pajak . 3. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta. Klik tombol Simpan.2. 2.2. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta.

1. 2. maka data akan otomatis disimpan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. 8. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih.2.Menu SPT PPh 4. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.2. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 3.1. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. b. Klik tombol Tutup. Klik tombol Tutup. a. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka.2 Mengubah data 40 1.1.1. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. 7. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a. 2. 2. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 3.1. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. 6. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus.2. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. 3. Klik tombol Simpan.2. Klik tombol OK. b. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta.3 Menghapus data 1. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 4. 5. 4. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a.

Menghapus semua data. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Menghapus hanya satu data. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. iv. ii. ii. i. yaitu : a. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. iv. 3.2. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol OK.5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.41 4. 2. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol Hapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. a. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.1. data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". b. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. Klik tombol Hapus. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. 4.4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. ii. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 3. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Klik tombol OK.

1. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . perubahan dan penghapusan data.Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Menu ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan.3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.

1. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.3.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4. 2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

d. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Isi Kegiatan Usaha. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4.1. f. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).Menu SPT PPh 44 3. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. 4. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. akan rekam baru?". Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Isi NPWP/TIN.II. a. 2. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. g. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. e. · Isi Nama.I.3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi Alamat.

d. Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. c. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alasan. g. f. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan rekam baru?". Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. 3. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Tab BAGIAN 3A-1. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. 4.

Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Isi Negara. e. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. d. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. · Isi Nama Mitra. 4. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. akan rekam baru?".3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. 5. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 3. Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. f. Setelah form Input aktif. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. 4. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 46 a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6. Isi Nilai Transaksi. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. b. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. c. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1.3. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

a. a. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). 7. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika modal untuk perluasan usaha. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. Jika dana belum ditransfer. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. b. diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). d. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. c. b.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. d. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. jika modal untuk usaha baru. 5. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. c. b.

Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini). Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. a. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri.1. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK). Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul tampilan kalender. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal.d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. akan muncul list untuk bulan selama setahun. isi tarif-nya pada kolom : a.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. 8. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). 11. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Direktorat Jenderal Pajak . yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 4. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. 9. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. 12. 10. Pada Realisasi Penanaman Modal.

Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Menu SPT PPh 52 2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri. a. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal. ii. i. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.4. alam hal demikian. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 3. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak . b.1. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan". akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 3. 4. 2.

Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 3. Direktorat Jenderal Pajak . tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini.1. 2.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4.1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. 4. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.5.

6. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.1. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.5. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 5. 3. c. 7. Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. b. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. 2. 4. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Simpan.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Simpan. bersumber dari SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 4.

maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".5. Jika klik No. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 2. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 3. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Klik OK. 5. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya.5. Klik tombol Simpan. c. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 4. i. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. 6. 2.3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Jika klik Yes. b. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). Direktorat Jenderal Pajak . Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 7. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. a.1. ii. data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 4. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.55 4.

yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. perubahan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri. dan pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah. 56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 3. penghapusan.Menu SPT PPh b.1.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri.2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri.1. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). 3. 2. Tampilan data pada formulir ini. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form. 4.6. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri.6. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri.57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4.1. 2. 4. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. b. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Jumlah Neto (Valas). Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. d. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. c. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud.Menu SPT PPh 58 a. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f.

2. Klik tombol Yes. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp). ii. 3. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang. h. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Direktorat Jenderal Pajak . Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.b.59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g.6.1. dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis). j. Klik tombol Jika klik No. 4. Rekam baru?" i. perubahan. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4.1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika user ingin melakukan penambahan data baru. dan penghapusan data. maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri.

Isi Alamat Pemotong. 3. 4. maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri.6. Klik tombol No.1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.2. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong . Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. 4. 2. Direktorat Jenderal Pajak .1. 5. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 2. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" a.2. Klik tombol Yes. jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali.2 Mengubah Data 1. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. Klik tombol Simpan. Ubah Nama Pemotong.1 Menambah Data 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup.1. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. b. Klik tombol Simpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. 5. 6.1.6.

maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 4. 3. 5. Direktorat Jenderal Pajak . maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.3 Menghapus Data 1. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri.1. Klik tombol OK. 4. Menghapus hanya satu data. 2. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.2. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 3. yaitu : a. Klik OK. 2. maka data akan otomatis tersimpan. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. iv.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka. 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4.6.b. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 7. ii. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Hapus. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan.1. 2. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.6. 6. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii.6.1. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah.

data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas. 4.1. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. ii.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 3. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 2. 3. iv. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 62 Menghapus semua data.6. a.2 Lampiran 1. 3. 2. enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol OK. ii. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. i. Klik tombol Hapus. Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . 4. b.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh b. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.

Formulir 1771-V . Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan. Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha.2.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . dan pencetakan data.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I . tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 6. Direktorat Jenderal Pajak .Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. perubahan.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5.

2.1 Menampilkan data Formulir 1771-I -. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak . untuk menampilkan form tersebut. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 3.1. Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini.2.

reksadana. dana pensiun. isi nilai Rupiah-nya. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah. maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Biaya Usaha Lainnya. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT.2 Menambah data Formulir 1771-I -. sewa.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial. sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. sesuai dengan biaya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima. 3. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan. organisasi sosial.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah. Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Pada Biaya Dari Luar Usaha. 4. 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). b. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial.1. e. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. f.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. c. jasa dan biaya-biaya lainnya. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. d. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2. Direktorat Jenderal Pajak . royalti. a. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. c. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. j. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. d. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Atau Anggota pada kolom Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . b. h. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. c. g. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b.Menu SPT PPh 66 5. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. m. Sekutu. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. k. e. b. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. yaitu : a. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. l. Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. 6. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Ayat 4 Angka 2. i.

akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". 4. Setelah Formulir I aktif. data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan.1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 4. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. 6. Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 2. 9. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I . 2. 8. 5. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.2. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan. 10.1. maka data otomatis akan tersimpan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. a. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 3. ii. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. b. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.4 Mencetak data Formulir 1771-I -. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.2. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. maka data akan otomatis tersimpan.3 Mengubah data Formulir 1771-I -. 3.

dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. biaya transportasi.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.2.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. dan biaya. Direktorat Jenderal Pajak . biaya bunga pinjaman. biaya royalti. biaya sewa. biaya pemasaran. THR. biaya penyusutan dan amortisasi. 68 4. gaji. upah. biaya piutang tak tertagih. honorarium. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan. biaya sehubungan dengan jasa. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. Biaya Usaha Lainnya.

kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Pada Angka 3. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. Gaji. Direktorat Jenderal Pajak . b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk menampilkan form tersebut. b. Biaya Transportasi. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Perincian Harga Pokok Penjualan. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Pada Angka 1. 4. Gratifikasi. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Honorarium. Tekan tombol Tab 2. kolom yang dapat diisi yaitu : a.2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.1 Menampilkan data Formulir 1771-II -. Upah. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Tampilan data pada formulir 1771-II ini. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dsb. Pembelian Bahan/Barang Dagangan. 3. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1.2.2 Menambah data Formulir 1771-II -. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan. 3. c. Pada Angka 2.Perincian Harga Pokok Penjualan. THR. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). c. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). 4. Bonus. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.

b. c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Bunga Pinjaman.Menu SPT PPh 70 b. b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Piutang Tak Tertagih. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. b. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. 7. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). b. Pada Angka 4. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Sehubungan Dengan Jasa. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. c. 10. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyusutan dan Amortisasi. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Pada Angka 9. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Biaya Sewa. Pada Angka 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Direktorat Jenderal Pajak . Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. 6. Pada Angka 7. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Royalti.

b. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). maka data akan otomatis tersimpan. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 13. Pada Angka 11. c. 20. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Persediaan Awal. 19. Biaya Pemasaran/Promosi. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. 14. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Biaya Lainnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Persediaan Akhir. c. 18. 1 Angka 1 huruf f. c. 1 Angka 1 huruf c. Pada Angka 13. 16. Pada Angka 10. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 17. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 12. 15. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 1 Angka 1 huruf b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. kolom yang dapat diisi yaitu : a.

1 Angka 1 huruf f. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 3. ii. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. a. 1 Angka 1 huruf b.Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan.II Perincian Harga Pokok Penjualan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II.Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 5. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka data akan otomatis tersimpan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. 4. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 1 Angka 1 huruf c. 3. 7.2.4 Mencetak data Formulir 1771-II -. 2.2. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 8. data untuk Lampiran .II akan di cetak ke selembar kertas. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 6. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran . Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. i. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha.Menu SPT PPh 4. 2. Direktorat Jenderal Pajak .2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. b.2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha.

Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak . tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.3. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4. 3.2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.2. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.1 Menampilkan data Formulir 1771-III -. Tampilan data pada formulir 1771-III ini. dan penghapusan data. 2.Kredit Pajak dalam Negeri 1. perubahan. maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali.2. Klik tombol Yes. b. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong. Klik tombol No.77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemotong. 3.1.1 Menambah Data 1. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Isi Alamat Pemotong. Rekam baru?" a. 4. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3. Klik tombol Simpan.2. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. 5.

Nama.2 Mengubah Data 1.3 Menghapus Data 1. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong. 3.2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. 4. Klik tombol Tutup. 2. 5. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 2. maka data akan otomatis tersimpan.2.23 yang diperoleh dari perhitungan 2. Klik tombol Tutup. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. 6. 4. 4. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.Menu SPT PPh 6. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. Klik OK.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form.1. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan.3. Direktorat Jenderal Pajak . Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". 4. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka.3 Mengubah data Formulir 1771-III -. 4.2.1. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus".3. maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. 6.2. Ubah Nama Pemotong. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4.2. 5. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user.22 dan PPh Ps.3. 3.

Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.2.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.Kredit Pajak dalam Negeri 1. b. Direktorat Jenderal Pajak . Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. ii. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. ii. 3. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. a. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol OK.3. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". iv. 2. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 4. ii. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Menghapus hanya satu data. iv. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 4.Kredit Pajak dalam Negeri 1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. b.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. yaitu : a.a. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Menghapus semua data. Klik tombol OK. i. Klik tombol Hapus. Klik tombol Hapus.2. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 7.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.

Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. perubahan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan. 80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.Menu SPT PPh 3. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak .4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. 4.2.

4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. 3. untuk menampilkan form tersebut.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Direktorat Jenderal Pajak . 2. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak.2.

Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. Pada kolom Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. b. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 7.4. 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 8. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . 5. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b.2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM. 4.Menu SPT PPh 4. kolom yang dapat diisi yaitu : a.

Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 18. b. 16. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 13. 19. 17. Pada Perwakilan Dagang Asing. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b.83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Pada Pelayaran Dalam Negeri. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah).Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Pelayaran Penerbangan Asing. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 14.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 25.Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A. 30. Pada kolom Bagian B. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 29. 31. maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. 23. 27. 20. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. 32. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. 24. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 28. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. 22. 21.

4. 4. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. 4. 3. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel.2. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Setelah mengubah data.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A. 2. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Direktorat Jenderal Pajak . B. 3. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. 2.2. Setelah isi data. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak.

Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif.Menu SPT PPh 86 C. 2.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. 4. Setelah mengubah data. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.4.2. 3. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. Setelah isi data.2. 2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. 3. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus.

5. 3. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Direktorat Jenderal Pajak . maka data akan otomatis tersimpan. B.Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 . 2.87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 6. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. C. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 4. 2. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka. 4. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.4. 2. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 4. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. 3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Setelah mengubah data. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus.2. 7. Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. 3. Setelah mengubah data. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Pada kolom Bagian A. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak.3 Mengubah data Formulir 1771-IV -.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager. Untuk Wajib Pajak masuk bursa. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. pada kolom (2). 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Rekam baru?" i.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. h. Isi Alamat pengurus/komisaris. jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. Klik tombol Yes. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. d. ii. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. 4. Direktorat Jenderal Pajak . e. jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan. Isi Jabatan pengurus/komisaris. c. pada kolom Bagian B. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Isi nomor NPWP pengurus/komisaris.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. f. Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a. g. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V . Isi Nama Pengurus/Komisaris. b. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada Formulir V .

d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. 5. c. Ubah Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.Menu SPT PPh 4.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Pada kolom Bagian B. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. g. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user. Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. e. 3. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. Ubah Nama Pengurus/Komisaris. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user.5. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal.2.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. f. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Ubah Nama Pemegang Saham. Ubah Alamat pengurus/komisaris. b. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. e. f. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user. Pada kolom Bagian A. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. a. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. d. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user.

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. b.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. ii.Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. dapat dilakukan dengan 2 cara.5 Mencetak data Formulir 1771-V -. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. 3.2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Pada kolom Bagian B. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. i. iv. Menghapus hanya satu data. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.5. iv. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham.2. 4. Direktorat Jenderal Pajak . yaitu : a. 4. Menghapus semua data. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. ii. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. a.5. Klik tombol Hapus. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Klik tombol OK. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus".4 Menghapus data Formulir 1771-V -. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. 2. 2.

Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. penghapusan dan pencetakan data. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4.Menu SPT PPh 94 ii. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. perubahan.2. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Direktorat Jenderal Pajak .6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. b. 3. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

3. maka akan ditampilkan Formulir VI .2. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2.. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -.95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.6. Direktorat Jenderal Pajak .

Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran.2. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Isi persen Prosentase Modal Disetor. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. c. a.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI ..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih. maka akan ditampilkan form berikut : 2.6. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 4. e. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal. data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak . b. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi.. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 3. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. f. Isi Alamat perusahaan afiliasi. pada kolom Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). klik pada Option Button Dalam Negeri.Menu SPT PPh 96 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d.. Isi tarif Jumlah modal disetor.2 Menambah data Formulir 1771-VI -. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi.

Klik tombol No. g. b. klik pada Option Button Tidak Ada. maka akan ditampilkan form berikut : a. klik pada Option Button Ada. Alamat akan aktif. klik pada Option Button Luar Negeri. Isi Alamat perusahaan afiliasi. iii. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. c. ii.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. Alamat tidak akan aktif. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. jika akan membatalkan penambahan data baru. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Klik tombol Yes. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Direktorat Jenderal Pajak . Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Nama. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. e. maka kolom NPWP. ii. d. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. maka kolom NPWP. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia.

pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada. b. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . ii. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No... Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. h. j. Pada kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. Isi tarif Jumlah modal disetor. Klik tombol Yes. 7. jika akan membatalkan penambahan data baru.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. l. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tentukan Kurs valas-nya. i. Isi Jumlah Valas. Rekam baru?" i. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. 6. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. 10. 9. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. klik pada Option Button Dalam Negeri. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru.Menu SPT PPh 98 g. maka akan ditampilkan form berikut : a. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi.. k. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Isi persen Prosentase Modal Disetor. dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak .

Klik tombol Yes. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi tarif Jumlah Pinjaman. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih tahun yang dimaksud. jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. i. jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. g. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. ii. klik pada Option Button Luar Negeri. Rekam baru?" i. 11. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. d. Klik tombol No. h. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Bunga Per Tahun.

Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Nama. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. d. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Klik pada Option Button Ada. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. klik pada Option Button Ada. i. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Alamat akan aktif. maka kolom NPWP.Menu SPT PPh 100 a. e. ii.

a. j. Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Valas. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah form input aktif. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. dan kembali ke menu SPT Tahunan. Alamat tidak akan aktif. g. Klik tombol No.. kemudian pilih tahun yang dimaksud. k. klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. klik pada Option Button Tidak Ada. ii. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan.. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI. m. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Direktorat Jenderal Pajak . Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Yes. Nama.. 13. 2. maka kolom NPWP. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.6. iii. b. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. 4. 12. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. 3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. l. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). i.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". jika akan membatalkan penambahan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. h. n. pada kolom (2). Isi Bunga Per Tahun. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.2. Tentukan Kurs valas-nya.

Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Tutup pada Formulir VI .. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih).. ii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah.2.6. 8. dapat dilakukan dengan 2 cara... 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI . Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. 2. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. c. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 6.. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI .Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -. ii. b.. untuk kembali ke menu SPT Tahunan.. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". 4. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.. 7. Klik tombol Hapus. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.Menu SPT PPh c. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 5. Menghapus semua data. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus"..Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Pada kolom Bagian B. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. iv. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. yaitu : a. iv. Setelah form input aktif.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. Klik tombol Hapus. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. Klik tombol OK. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Pada kolom Bagian B. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak .. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. b. 3. Menghapus hanya satu data.. a. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam.

Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.6. 4. Direktorat Jenderal Pajak . ii.. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah. 2. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI. Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi. b. 3. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih). a. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.5 Mencetak data Formulir 1771-VI -.. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas. i.. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 4.

Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.3. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Direktorat Jenderal Pajak . tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tampilan data pada formulir 1771-SPT.1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. 3. 2. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 .

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

3. 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik. Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4. 3. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. maka akan terbuka Formulir 1771 . · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit. Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. 4. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. Direktorat Jenderal Pajak . Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. PPh Ps. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Direktorat Jenderal Pajak . lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Bulanan. Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. kecuali apabila pajak tidak terutang. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. 25 (Hanya Pokok Pajak). Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. PPh Ps. · Isi nilai Rupiah e. STP PPh Ps. Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Isi kolom NPWP Akuntan Publik. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.SPT. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan.Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 .3. a. jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih). data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas. 9. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1. 5. b. a. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 10.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 11. Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.3. 4. Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 4. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 2. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". 4.4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.SPT. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran. Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. ii. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 3.

Direktorat Jenderal Pajak . Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Menu ini berupa tampilan data-data. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. 3. 4.

penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru. 4. Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final.4.4. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3). 2. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. a. 4. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini. 7. diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8). 5. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada. 3. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6). atau dalam hal dikenakan PPh final. Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4). tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. 6.1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. 3. 4.2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1.

i. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Karena. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tampilan Combo Box sbb : ii. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). 4. Direktorat Jenderal Pajak .3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. 9. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan".4. Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru.

untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. i. data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . 2. Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4).5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.4. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan.Menu SPT PPh 114 4. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. 4. a. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). b. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen.

5. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Tampilan data pada form ini.115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. 4. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . maka akan kembali ke menu SPT Tahunan. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. 2.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan.2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. Direktorat Jenderal Pajak .5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak.Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4. 2. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. · Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

2. 3. akan muncul Panah atas dan bawah. akan muncul list untuk bulan selama setahun.6. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh.1 Tambah SSP 1. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. 4. Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. Klik OK. 6. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. 13. 10. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. 12. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP. c. 7. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. Akan muncul tampilan Kalender. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar. 5. 11. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. 14. 8. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud.

Untuk melakukan penghapusan data. Klik OK. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih. b. 3.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar. 2. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Klik tombol Hapus.2 Ubah SSP 1. 2. 4. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. a. 3. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. 4.6. : Tambah SSP Hapus SSP 4. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Untuk melakukan perubahan data. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a. Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah.6. 5. 6. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan.3 Hapus SSP 1. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh. Menu Cetakan 3. Menu Tools terdiri dari menu : 1. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih. Hapus SPT 2. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak . Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi.

Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools. Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT.1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Direktorat Jenderal Pajak . Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan. 1.

Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir. Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. b.129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. 3. Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan. 5. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT. 4. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT.

akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya. 3. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar. a. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. i. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.Menu SPT Tools 130 1. maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. 4. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 5. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan.

Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. 7. Direktorat Jenderal Pajak . File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar.131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. 6. : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat.csv).3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. b.

Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak . Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar.3. Pilih Tahun Pajak. Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP. 2. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP.1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak.Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5.

maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 7. Klik tombol Tampilkan Data. 6. 4. 3.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak . Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. Klik tombol Create File. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian.

Bab VI .

135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan. menambah tabel referensi. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak.Password Direktorat Jenderal Pajak . : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name . impor & ekspor data. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.

Menu Utility 136 6. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. : Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak . maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya.

1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.1.

· Isi Merek Usaha. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki. · Isi Kode Pos. · Isi Kecamatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kelurahan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. · Isi Nomor Telepon WP. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nomor Fax WP. · Isi Kota. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Negara Domisili. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Isi Ijin Sentralisasi No. Lakukan perubahan data pada form tersebut. 2. kecuali kolom NPWP. maka kolom-kolom akan aktif. Direktorat Jenderal Pajak . 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Isi KLU (wajib diisi). 3. Klik OK. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah. Isi Jenis Usaha. 4. Nama dan Jabatan. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. 6.139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. 6. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. yang belum ada datanya dalam database. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate.1. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. Klik tombol Simpan. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Nama dan Jabatan. 3. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan.

Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6.2. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1. yang belum ada datanya dalam database. Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak .

Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Tekan tombol Search. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. 12. pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. (titik koma). 9. Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom 14 diisi Tanggal setor. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. 6. 10. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. 7. pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. 2. pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. Jika kode 22 untuk Pasal 22. (titik koma). Pada bagian File text (*. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. 11. 9. Kolom 12 diisi NTPP. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. Direktorat Jenderal Pajak . 3. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain.txt dan *. 14. 2. 5. 13. pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom 2 diisi Cara pembayaran. tidak ada data yang gagal diimpor". Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran. Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . 7. Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. 8. 4. 5. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. 3. Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. 4. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut.csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. 8. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. dan kode 23 untuk Pasal 23.

· Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. Kehutanan. Perikanan. 3. kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. yang belum ada datanya dalam database. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. kode 124 untuk Industri mesin. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. Kehutanan. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. kode 112 untuk Pertanian. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. data disimpan dalam bentuk csv. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3. pergudangan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. 15. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. kode 114 untuk Perhubungan. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Kolom 1 diisi Jenis Harta. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka. Kolom 2 diisi Kelompok Harta. Pada langkah ke-2. Perkebunan. Perikanan. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. kode 2. 6. Kolom 3 diisi Jenis Usaha. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud.2. Direktorat Jenderal Pajak . kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. Perkebunan. Kode 1 untuk Harta Berwujud. kode 122 untuk Pertanian. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1.

Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Perkebunan. kode 134 untuk Industri kimia. Perikanan. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Kehutanan.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. kode 126 untuk Konstruksi. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. kode 315 untuk Industri semi konduktor. kode 1116 untuk Alat dapur. · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. kode 312 untuk Pertanian. dan kode 1117 untuk Dies . kode 133 untuk Perkayuan. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. Perkebunan. Perkebunan. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. · · · · · · 4. kode 322 untuk Pertanian. kode 326 untuk Konstruksi. kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. dan Direktorat Jenderal Pajak . Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. kode 324 untuk Industri mesin. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. penenunan. Perikanan. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. kode 334 untuk Industri kimia. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. dan kode harta 1143 untuk Truk. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. percelupan. dan kode 1115 untuk Utility industri. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 314 untuk Perhubungan. kode 1112 untuk Mesin Kantor. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. Kehutanan. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. penenunan. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. kode 332 untuk Pemintalan. kode 135 untuk Industri mesin. pergudangan dan komunikasi. dan kode 1213 untuk Kontainer. Kolom 4 diisi Nama Harta. percelupan. kode 132 untuk Pemintalan. kode 1114 untuk Sepeda motor. Kehutanan. kode 127 untuk Perhubungan. kode harta 1142 untuk Bus. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. Kehutanan. dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. kode 325 untuk Perkayuan. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. kode 327 untuk Perhubungan. Perkebunan. Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. kode 333 untuk Perkayuan. kode 128 untuk Telekomunikasi. kode 335 untuk Industri mesin. · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. kode 1212 untuk Mobil. Perikanan. Perikanan. pergudangan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. kode 328 untuk Telekomunikasi. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. pengisian nama harta sebanyak 4 angka. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan.

Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. kode 3114 untuk Sepeda motor. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Kehutanan. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. kode harta 1364 untuk Perahu layar. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader. Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. kode 3112 untuk Mesin Kantor. kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. dan kode 3117 untuk Dies . Direktorat Jenderal Pajak . Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi. Perikanan. Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. penenunan. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. kode harta 1363 untuk Dok Terapung. kode harta 1424 untuk Kereta. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. dan kode 1275 untuk Kapal balon. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. dan kode 3115 untuk Utility industri. kode 1274 untuk Perahu layar. kode 3116 untuk Alat dapur. percelupan. Perkebunan. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel.

pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. kode 3212 untuk Mobil. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. dan kode 3213 untuk Kontainer. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Perkebunan. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. dan kode harta 3143 untuk Truk. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. pergudangan dan komunikasi. Perikanan. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. penenunan. Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. kode harta 3363 untuk Dok Terapung. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. dan kode 3275 untuk Kapal balon.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Kehutanan. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu. percelupan. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. kode 3274 untuk Perahu layar. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. kode harta 3142 untuk Bus. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. kode harta 1364 untuk Perahu layar.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

Jika kode 1 untuk Garis lurus. kode 5 untuk Jumlah jam jasa. 10. Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). 12.. kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. Jika kode 1 untuk bulan Januari. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kolom ini tidak wajib diisi. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. kode 3 bulan untuk Maret. 8. data disimpan dalam bentuk csv. kode 3 untuk Saldo menurun. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. 13. Kolom 12 diisi Catatan. dan kode 7 untuk Metode lainnya. 7. kode 2 untuk bulan Pebruari. 9. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. 6. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. kode harta 3424 untuk Kereta. Jika kode 1 untuk garis lurus.txt) atau (*. 5. Kolom 9 diisi Harga Perolehan. dan kode 2 untuk saldo menurun.csv). 11. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. 6. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. pengisian kode sebanyak 2 angka. Direktorat Jenderal Pajak .. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*.

2. 3. 5. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv. tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". Isi Pembetulan ke-nya. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form. Maka akan ditampilkan menu Save. 6. 4.4 Set User Name . Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih. 7. 9. cari lokasi penyimpanan data SPT. Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6. 8.Password orm Set User Name . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data. 10. Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File.

5. Default user name adalah Administrator. b. Isi USER NAME BARU. 6. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Direktorat Jenderal Pajak .Password. 4. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.1 Setting User Name 1.Menu Utility dan password saat login aplikasi. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. 148 : Setting User Name Setting Password 6. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. 2. 3.4. Isi USER NAME LAMA. Pilih menu Utility Set User Name .

149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.2 Setting Password 1. Isi PASSWORD BARU.4. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Pilih Yes. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 5. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Default password adalah 123. 6. 3. 4. Pilih menu Utility Set User Name . Pilih No untuk membatalkan perubahan password. b. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.Password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi PASSWORD LAMA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful