I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

...................................... 78 Menghapus data Formulir 1771-III -................................................................................................................................................................................. 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak . 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -............................................................. 76 Menambah Data ........................................................................... 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru .......................................................................... 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B ............................................................................................. 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -..........................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ............................................................................................................................................................................ 79 Mencetak data Formulir 1771-III -................................................................................................................... 77 Mengubah Data ..Kredit Pajak dalam Negeri ...........................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final ..............................................Kredit Pajak dalam Negeri .......................................................................................................................................................................................................................... 110 Direktorat Jenderal Pajak .................................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ...................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ..............................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik .................................................................... 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -...................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .................. 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -..................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ......................................... 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -.......................................................... 78 Menghapus Data ................................................................................................................................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ......................................................................... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom .............................................. 78 Mengubah data Formulir 1771-III -........... 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -.......... 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -....................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...............................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ..................................................................................................................................... 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -.......................................................................... 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -.........Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .................................................................................... 74 Form Input Referensi Pemotong ... 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -.......................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ................................. 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -......................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ........................................................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik .................. 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ..........................................................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ........................... 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ............Daftar Pemegang Saham/Pemilik ................................................................. 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan ..............................................................................................................................................III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -................................................................................................ 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -....... 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -..........................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ...................................................... 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -................................................................................................................................................................ 73 Menambah data Formulir 1771-III -..............................................................................................................................................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh .......................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 146 Data 4 Set User Name ........................................................... 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .................................................................................................................................................................................... 148 Setting Password ................................ 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak ................................................................................................ 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP ................................................................................................................................................................................ 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ............................................................................................................................................................................................................................................................ 136 Pengisian Profil Wajib Pajak ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .............................................................................................................................................. 124 Hapus SSP ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ......................................................................................................................................... 139 2 Impor Data ...................... 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .............................................. 147 Setting User Name ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ............. 142 3 Ekspor .......................................................................................................................................................Password .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan .................................................... 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .......................................... 123 SSP Ubah SSP ................................................................................................................ 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak ...................................... 129 3 Lapor data SPT ke KPP ....................................... 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .......................................... 121 Tambah .................................................................................................................................................................................... 137 Ubah Profil Wajib Pajak .................................. 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT ......................................................................................................... 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak .............................................................................................................................................. 128 2 Menu Cetakan ...........................................................................................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan ...........................................

Bab I .

Administrator dan Operator Data Entry. kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT. ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user. Pada saat menjalankan aplikasi. Administrator Dalam aplikasi eSPT. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT. menggunakan setting untuk tarif.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. meng-input Profile. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user.

Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan.2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan. H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional.7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. 1.1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Direktorat Jenderal Pajak .

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

Cetak SPT Induk. 9. 4. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). 7. 8. 2. Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). : Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . Masukkan NPWP pada form input NPWP. Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh. 6. Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). 10. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). 5. 3.

Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Direktorat Jenderal Pajak .1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Date. Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. Pilih : · Decimal Symbol = . 4. (titik) · List Separator = . Proses melakukan setting regional ini sangat mudah. Pada menu Start. 2. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. Currency. 3. (koma) · Digit Grouping Symbol = . a. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. (titik koma) · Klik tombol Apply b. Pilih : · Currency Symbol = . Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel. hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time. d.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c. Kemudian klik Icon Regional and Language Options. Time.

Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5. Pilih menu File Connect to Database. Jadi untuk multi NPWP. 1. User perlu menyiapkan beberapa database. pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 12 : Connect to Database 2. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). 6.2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User.

Direktorat Jenderal Pajak . Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. 3.3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. Kemudian klik db1771. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Menu Utility Set User Name – Password. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. 2. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Pengisian Login 1.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Isi default Password dengan angka 123.

akan muncul proses Connect to database. etelah User meng-input NPWP. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak . Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program.4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2.

2. Formulir 1771-VI .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. Formulir 1771-I . 3. Formulir 1771-V . Formulir 1771-III . 2. Direktorat Jenderal Pajak .Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh. 1. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. 1. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b. 1. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 6. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c.Kredit Pajak Dalam Negeri d. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e. 3. 3. Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. 4.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. 5. Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f. Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. Formulir 1771-IV . 4. Menu SPT Tools. 3. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. 2. Daftar Cabang Utama b. 2. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2.

mengubah. Pilih No untuk membatalkan.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Pilih menu Logout. Compact database dapat mempercepat proses inputan data. Pilih Yes untuk Logout. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. : Login 2. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Direktorat Jenderal Pajak .5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. b. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. 3.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. 2. Logout & Keluar 1. Apabila User menambah. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu.

Klik OK. Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. Klik tombol Compact DB. 3. akan ditampilkan form untuk pencarian database.17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. kemudian klik tombol Open. Cari database db1771.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. tunggulah sampai proses selesai. 2. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan. Klik tombol Cari. klik database tersebut. Direktorat Jenderal Pajak . 4.

Bab III .

Direktorat Jenderal Pajak . Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada. : Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3.19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi.1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh.

Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat. sesuai dengan Masa pajak yang dipilih. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database. Direktorat Jenderal Pajak . 7. 2. 8.Menu program 20 Proses membuat SPT baru. 5. akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat. 4. : Buka SPT Yang Ada 3. Klik tombol Batal. Silahkan pilih yang lain". Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. ikuti langkah .langkah berikut ini : 1.3 dst. akan muncul pesan "Data sudah ada. 6.2. Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak. 3. klik tombol OK. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Program Buat SPT Baru. Klik tombol Help. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0.

SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. ikuti langkah . 3. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. 2. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.langkah berikut ini : 1. Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor. a. Direktorat Jenderal Pajak . kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). Proses buka SPT yang ada. b. apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.

Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan. : Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak . 5. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif.Menu program 22 4.

Bab IV .

dan bentuk usaha tetap (BUT). dengan nama dan dalam bentuk apapun. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. menggantikan yang berhak. pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili. kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber. Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. 3. Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan. 2. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP. badan. Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan.

25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. meliputi PT. meng-edit. Perseroan Lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Menu SPT PPh untuk menampilkan. Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan. dan mencetak SPT Induk. Perseroan Komanditer. Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan. serta untuk menginput SSP. Direktorat Jenderal Pajak . enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Daftar dan Lampirannya.

6.Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4. 5. 2. 4.1 Lampiran Khusus 1. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak . 3.

perubahan.27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Pada form dapat dilakukan penambahan.1. Direktorat Jenderal Pajak . penghapusan dan pencetakan data.1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah.

Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.1. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.1. Kemudian klik Lampiran Khusus. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Tampilan data pada formulir ini. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak . 2. 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 3.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1. Klik pada menu Lampiran Khusus. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus. 4. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan.2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1.

Isi Jumlah Cabang Pembantu. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. d. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Klik tombol Yes. c. untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. Isi Nama cabang utama.1. e. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Rekam baru?" i. Klik tombol No. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. b. ii. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. 3. b. 4. Ubah Nama Cabang Utama. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Isi Alamat cabang utama. Direktorat Jenderal Pajak .1. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. a. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. seperti tampilan berikut : a. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika tidak akan menambahkan data untuk baru.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan.

2. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah Jumlah Cabang Pembantu.1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. ii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. ii. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik tombol OK.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. f. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. iv. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 4. Klik tombol OK. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". yaitu : a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 4. b.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. 4. 3. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol Hapus.4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. d. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. a.1. Ubah Alamat Cabang Utama. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii.Menu SPT PPh 30 c. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Menghapus hanya satu data. Klik tombol Hapus. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user. 2. Menghapus semua data. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak . Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan.

3. Pada form dapat dilakukan penambahan.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan.1. dan pencetakan data. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. : Direktorat Jenderal Pajak . i. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. b. perubahan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. penghapusan.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. ii. 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

2.1.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4.2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1.1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Tampilan data pada formulir ini. Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form.2. 3.

maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. Isi Kelompok Harta. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta. b.33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : i. Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru.

Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud.Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. i. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. perkebunan. Isi Jenis Usaha.perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan.perkebunan. c. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian. kehutanan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta. perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. iii. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii. pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . Cara penambahan.kehutanan. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Cara penambahan. Pergudangan dan Komunikasi. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. Kehutanan dan Perikanan. Isi Nama Harta. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. d. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. i. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. Perkebunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha.

maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. Penenunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. Perkebunan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. Pergudangan Dan Komunikasi.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. jerami. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. dan Percelupan. Kehutanan dan Perikanan. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. iii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud. rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia.

Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. e. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. Cara penambahan.

ii. j. Isi tarif Harga Perolehan. h. Isi tarif Nilai Buku. perubahan. 6.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. l.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. m. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. dan penghapusan data. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Pajak . Jika klik Yes.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. 5. : Form Input Referensi Jenis Harta 4. k. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Entry data baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. 4. Isi Catatan Tentang Harta. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi.2. Jika klik No. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.

1. 3. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. Kemudian isi Jenis Harta. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta. maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database.1 Menambah data 1. Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. 2.2. Klik tombol Simpan.2.

1. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih. 2.2.2.3 Menghapus data 1.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1.Menu SPT PPh 4. a. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 3.2 Mengubah data 40 1.1. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.1. 5. maka data akan otomatis disimpan. Direktorat Jenderal Pajak . 4. 7. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. 2. Klik tombol Tutup. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".1. Klik tombol Simpan. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. 4. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih. 2. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. 4. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. b. 8. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data.2. 6. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Klik tombol OK. 3. Klik tombol Tutup. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a.2. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. b.2. 3. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus.

Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. ii. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.41 4. Klik tombol Hapus.2. ii. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT.4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. i. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. b. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. 4. b. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 2.2. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. 3. 2.5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. ii. iv.1. iv. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Direktorat Jenderal Pajak . Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Menghapus semua data. a. 3. Menghapus hanya satu data. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. yaitu : a. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Hapus. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. Klik tombol OK. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas.

1.3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Menu ini berupa tampilan data-data. perubahan dan penghapusan data. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Pada form dapat dilakukan penambahan.

1. 2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.3. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh 44 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. 4. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. b. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Isi Kegiatan Usaha. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. g. untuk kembali ke menu SPT Tahunan.3. c. f.II. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Isi NPWP/TIN.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. · Isi Nama. e. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka.1.I. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. d. Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Alamat. 2. akan rekam baru?".

Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. e. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. akan rekam baru?". · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. f. Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. Isi Alasan. 3. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. d. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tab BAGIAN 3A-1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak.

Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Setelah form Input aktif. c. Isi Negara.3. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6. Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5. b. 3. · Isi Nama Mitra. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.Menu SPT PPh 46 a. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. 5. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. 4. Isi Nilai Transaksi. d. f. 2. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. akan rekam baru?". Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. 4. Direktorat Jenderal Pajak .

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

b. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. d. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. c. diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. c.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. b. b. Jika dana belum ditransfer. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. 5. a. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika modal untuk perluasan usaha. Direktorat Jenderal Pajak . jika modal untuk usaha baru. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM.

akan muncul Scroll bar atas dan bawah.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini). gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK). jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. Direktorat Jenderal Pajak . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.4. 9. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. a.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender.d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). b. 10. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.1. akan muncul list untuk bulan selama setahun. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. 11. Akan muncul tampilan kalender. isi tarif-nya pada kolom : a. 12. 8. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut. Pada Realisasi Penanaman Modal. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender.

Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK. a. 2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. ii.4. i. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. alam hal demikian. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja.1. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Direktorat Jenderal Pajak . 4.1. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan". Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri.Menu SPT PPh 52 2.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). 4.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. b. 4. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.

Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. 3. 4.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4. Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Direktorat Jenderal Pajak . Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru.5. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 2.1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1.

Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. bersumber dari SPT Tahunan. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. 4.Menu SPT PPh 4.5.1. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Simpan. b. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Klik tombol Simpan. 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. 6. 3. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. c. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 5. atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 7. 2.

3. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. a. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 2. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". a. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. Klik tombol Simpan. ii.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. i. 4. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.55 4. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. c. maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. b. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1.3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Jika klik No. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 6. 4. Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. 2.5. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.5. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Jika klik Yes. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. Direktorat Jenderal Pajak . 5. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Klik OK. 7.

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri. yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. 56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. penghapusan.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. perubahan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. dan pencetakan data. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah.1. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh b. 4. 3.

1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri. 2. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri.6. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form.1. Tampilan data pada formulir ini. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.1. 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 2.

ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. b. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f. Isi Jumlah Neto (Valas). e. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. d. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender.Menu SPT PPh 58 a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Direktorat Jenderal Pajak . Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Yes. i. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp). perubahan. Direktorat Jenderal Pajak .2. Klik tombol Jika klik No. jika user ingin melakukan penambahan data baru. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara. dan penghapusan data.59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri.6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" i. 6. Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. ii.1. 4. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. j. dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis). 5. maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas. h.1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang.b. 3.

Klik tombol Simpan. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri.1. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. Klik tombol Tutup.1 Menambah Data 1. Ubah Nama Pemotong. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user.2. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.2 Mengubah Data 1. b. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong . jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali. Klik tombol Yes.2. 4. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update".1. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Direktorat Jenderal Pajak . 5. 2.6. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 6.6. Isi Alamat Pemotong.1. maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong. 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Rekam baru?" a. Klik tombol Simpan. 5. 4.1.

maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 7. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol OK. Klik OK. 4. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3.b. 2. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri.1. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. 4.3 Menghapus Data 1.1.1. ii.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri.6. Klik tombol Hapus. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate".1. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri.6. 5.6. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".2. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. yaitu : a. 6. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Menghapus hanya satu data. Klik tombol Tutup. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. 4. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. 4. iv. maka data akan otomatis tersimpan.4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. 3. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.

Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. i. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak . 2.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV . ii. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . 2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri. b. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 62 Menghapus semua data. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.2 Lampiran 1. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.1. a. 3. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Hapus. 4. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. 3.Menu SPT PPh b. Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Klik tombol OK. iv. enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . 4. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. ii.6.

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . perubahan.1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I .Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir 1771-V . Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak .2. dan pencetakan data. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5. 6.

1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.2.Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4. untuk menampilkan form tersebut. 2. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak . Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.1 Menampilkan data Formulir 1771-I -. Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.

Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).1. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial. a. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima. reksadana. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. d. b. jasa dan biaya-biaya lainnya. 4. Direktorat Jenderal Pajak . 4. 3.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Biaya Dari Luar Usaha. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. sesuai dengan biaya.2. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. organisasi sosial. sewa. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1. penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. 4. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah. dana pensiun. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. Pada Biaya Usaha Lainnya. maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. isi nilai Rupiah-nya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. e. royalti.2 Menambah data Formulir 1771-I -. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

j. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. c. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b. k. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. g. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. l. 6. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. Ayat 4 Angka 2. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. d. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. e. m. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. yaitu : a. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3.Menu SPT PPh 66 5. h. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . Sekutu. Atau Anggota pada kolom Rupiah. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. d.

Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 9. Setelah Formulir I aktif. data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. maka data akan otomatis tersimpan. a. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 2.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.3 Mengubah data Formulir 1771-I -. 4. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. 10. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 8. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I . Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 6. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.4 Mencetak data Formulir 1771-I -. i. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 2.1. 5. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 3. ii. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 4. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan.2. 3. maka data otomatis akan tersimpan. b. Klik tombol Simpan.2. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus.

biaya penyusutan dan amortisasi. biaya royalti. honorarium.2. upah. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. biaya piutang tak tertagih. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. biaya transportasi.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. Biaya Usaha Lainnya. biaya pemasaran. biaya bunga pinjaman. dan biaya. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan. biaya sehubungan dengan jasa. biaya sewa. dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. gaji. 68 4. THR.

Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah).2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab 2. 4. 4. Pada Angka 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambah data Formulir 1771-II -. Bonus.Perincian Harga Pokok Penjualan. Upah. c. 3. dsb. Biaya Transportasi.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan.Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Angka 2. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Pembelian Bahan/Barang Dagangan. 3. c. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Honorarium. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. Gratifikasi. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 4. untuk menampilkan form tersebut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. THR. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). Pada Angka 1.2. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah).2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.1 Menampilkan data Formulir 1771-II -. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Gaji. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha.69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Tampilan data pada formulir 1771-II ini. b. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 2.

10. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Angka 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah).Menu SPT PPh 70 b. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Pada Angka 5. c. Direktorat Jenderal Pajak . 6. 8. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Sehubungan Dengan Jasa. Pada Angka 7. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Sewa. Penyusutan dan Amortisasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Bunga Pinjaman. b. c. Pada Angka 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. b. b. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 4. Biaya Royalti. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 7. Biaya Piutang Tak Tertagih. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Pada Angka 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. 1 Angka 1 huruf c. c. Biaya Pemasaran/Promosi. c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 20. Persediaan Awal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 19. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Persediaan Akhir. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan otomatis tersimpan. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. Biaya Lainnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. c. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 18. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 13. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 11. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 14. 1 Angka 1 huruf f. 1 Angka 1 huruf b. 16. 12. Pada Angka 12. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 17. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah).

i. ii. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II. 2. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Perincian Harga Pokok Penjualan. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 3. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.2.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. 8. 7.Menu SPT PPh 4.Perincian Harga Pokok Penjualan. 4. 1 Angka 1 huruf c. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka data akan otomatis tersimpan. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. data untuk Lampiran .2.II akan di cetak ke selembar kertas. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. 1 Angka 1 huruf f. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.2.4 Mencetak data Formulir 1771-II -. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 5. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. 4. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. b. 1 Angka 1 huruf b. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.II Perincian Harga Pokok Penjualan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran . Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. a.

1 Menampilkan data Formulir 1771-III -. Tampilan data pada formulir 1771-III ini. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain.Kredit Pajak dalam Negeri 1.3. atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. dan penghapusan data.2. perubahan. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.2. 3. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4. 2. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

b. Rekam baru?" a.77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4.3. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong. jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali.2. Klik tombol No. 4. Klik tombol Simpan.1. Klik tombol Yes. 2. 3. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1 Menambah Data 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . 5.2. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong. Isi Alamat Pemotong. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan.

Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 3. maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. Klik tombol Simpan. Klik tombol Tutup. Klik tombol Tutup. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". Pemotong dan kolom Alamat Pemotong.22 dan PPh Ps. 4. 4. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.3 Menghapus Data 1. 5.2 Mengubah Data 1.23 yang diperoleh dari perhitungan 2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form. 4. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka. Ubah Nama Pemotong. 4. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 3.3.1. 6.2. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. 3. maka data akan otomatis tersimpan. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps.Kredit Pajak dalam Negeri 1.Menu SPT PPh 6.2. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". 4. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 2. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. 2.1. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 5. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Nama. Direktorat Jenderal Pajak .3. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.3 Mengubah data Formulir 1771-III -.2.2.3. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri. Klik OK. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 6. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong.

3. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol OK.. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik tombol Hapus. Menghapus hanya satu data. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.3. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. iv. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.a. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 4. i. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. ii. 2. b. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. iv. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 4. a. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. ii. 7. Klik tombol OK. Menghapus semua data. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. yaitu : a. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III.2.Kredit Pajak dalam Negeri 1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. b.Kredit Pajak dalam Negeri 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 3. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. Klik tombol Hapus.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. ii. 2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4.Menu SPT PPh 3.4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.2. Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. perubahan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak .

1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -. 2.81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak.4. Direktorat Jenderal Pajak . Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. 3.2.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. untuk menampilkan form tersebut. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah).2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI. 3. 6. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. 8. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. b. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).2. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom Bagian A.Menu SPT PPh 4. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 4. 7. Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM. b.4. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Pada Perwakilan Dagang Asing. 10. 15. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 16. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 19. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 18. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Pelayaran Dalam Negeri. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak . Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 14. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Pelayaran Penerbangan Asing. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. b. 17. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. 22. 20. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak . 21. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. 23. Pada kolom Bagian B. 25. 24. 30. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. 32. 27. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. 29. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 31. 28. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. maka data akan otomatis tersimpan.

klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. B. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan.2. 3.4. 2. 4.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A. Setelah isi data. Setelah mengubah data. 3. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. 4. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. 2. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Direktorat Jenderal Pajak .2. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1.

akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. 4. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. 2. 3. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data.2.Menu SPT PPh 86 C.2. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 3. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan.4. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. Setelah mengubah data. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4. 2. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. Setelah isi data.

Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 2.Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. 2. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 6. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. Setelah mengubah data. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. 3.87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. 2. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus.2. 4. Setelah mengubah data. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 .4. C. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Pada kolom Bagian A. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4. 7. maka data akan otomatis tersimpan. 5. 4. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. 3. B. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Direktorat Jenderal Pajak .3 Mengubah data Formulir 1771-IV -. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. 3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. 4. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV . jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA". 3. f. ii. Klik tombol Yes. Untuk Wajib Pajak masuk bursa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V . Klik tombol Tutup pada Formulir V . Isi Jabatan pengurus/komisaris. g. e. c. pada kolom (2). 4. Direktorat Jenderal Pajak .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. h.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Isi nomor NPWP pengurus/komisaris. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA. b. pada kolom Bagian B. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Isi Nama Pengurus/Komisaris. Isi Alamat pengurus/komisaris. i. d. Rekam baru?" i. Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a.

g. Ubah Nama Pengurus/Komisaris. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Pada kolom Bagian B. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. f. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp).2. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Direktorat Jenderal Pajak . Ubah Nama Pemegang Saham. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. e. Ubah nomor NPWP Pemegang Saham. 4. d. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user. b. f. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. a. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Ubah Alamat pengurus/komisaris.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1.Menu SPT PPh 4. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. d. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user.5. Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. Pada kolom Bagian A. c.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 5. c. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. Ubah Alamat Pemegang Saham. Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. 3. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah.

3. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. i. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. 2. yaitu : a.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.5 Mencetak data Formulir 1771-V -.4 Menghapus data Formulir 1771-V -.5. a. Direktorat Jenderal Pajak . Menghapus semua data. Klik tombol Hapus. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4. dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. ii.93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Menghapus hanya satu data. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. ii. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.2. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. 2. Pada kolom Bagian B. iv. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham.5. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik tombol Hapus.2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol OK. b. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol OK. 4. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. iv. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka.

Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 3. 4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas.6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.Menu SPT PPh 94 ii. Direktorat Jenderal Pajak . b. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah. perubahan. penghapusan dan pencetakan data. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.

tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT..95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4. Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. maka akan ditampilkan Formulir VI .Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi.6.2. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini. 3.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -..

klik pada Option Button Dalam Negeri.2. berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Isi Alamat perusahaan afiliasi. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI .Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.2 Menambah data Formulir 1771-VI -. Isi tarif Jumlah modal disetor.Menu SPT PPh 96 4.. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak .6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form.. pada kolom Bagian A. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. 4. Isi persen Prosentase Modal Disetor. maka akan ditampilkan form berikut : 2. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. a. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. f. e.. 4. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran. lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi.

Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Tidak Ada. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. jika akan membatalkan penambahan data baru. iii. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Nama. 5. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. c. e. klik pada Option Button Luar Negeri. klik pada Option Button Ada. i. Isi Alamat perusahaan afiliasi. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. b. Alamat akan aktif. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. maka kolom NPWP. d. g. maka akan ditampilkan form berikut : a. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Alamat tidak akan aktif. Klik tombol No. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. maka kolom NPWP. Klik tombol Yes. f.

h. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia.. 10.. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. dan kembali ke menu SPT Tahunan.. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" i.Menu SPT PPh 98 g. 6. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. i. Isi persen Prosentase Modal Disetor. Isi Jumlah Valas. 8. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . 9. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. j. ii. b. l.. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom Bagian B. 7. maka akan ditampilkan form berikut : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Tentukan Kurs valas-nya. klik pada Option Button Dalam Negeri. Isi tarif Jumlah modal disetor. Klik tombol No.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak . k. jika akan membatalkan penambahan data baru. Klik tombol Yes.

g.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. 11. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Isi tarif Jumlah Pinjaman. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. f. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. Isi Bunga Per Tahun. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. ii. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Yes. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . h. klik pada Option Button Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. e. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. Klik tombol No.

Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Nama. b. d. maka kolom NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. Klik pada Option Button Ada. i. ii. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. klik pada Option Button Ada. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.Menu SPT PPh 100 a. Alamat akan aktif.

klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. Alamat tidak akan aktif. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. a.. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Isi Jumlah Valas. Setelah form input aktif. l. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tentukan Kurs valas-nya. Nama. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. g.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. Rekam baru?" i. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 12.2.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. i. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. 4. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom.. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". iii. klik pada Option Button Tidak Ada. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika akan membatalkan penambahan data baru. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate".6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. maka kolom NPWP. ii. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Isi Bunga Per Tahun. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 13. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -.. dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. k. kemudian pilih tahun yang dimaksud. 4. h. Klik tombol No. m. Direktorat Jenderal Pajak . 3. pada kolom (2). 2. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Klik tombol Yes. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. n. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal. j.

untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Hapus.. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.6. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. ii. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.. 7. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Klik tombol OK. Menghapus semua data. Klik tombol Tutup pada Formulir VI ... Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut.. iv. 4. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah. Menghapus hanya satu data. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. yaitu : a. c. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. dapat dilakukan dengan 2 cara. 5. b. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih).Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol OK.. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Menu SPT PPh c. Klik tombol Hapus.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI . Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -. Pada kolom Bagian B. 3. 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI . b. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii.. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus".2. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". ii.. iv. Pada kolom Bagian B...Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Setelah form input aktif. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak . Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. 6. 2. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 8..

Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih). Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan. b. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas. a.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A.2. 4.. 4.. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. ii. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. i. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI.6. 2.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi..5 Mencetak data Formulir 1771-VI -.

Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 4. Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.3. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . 2.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Tampilan data pada formulir 1771-SPT.Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. Direktorat Jenderal Pajak .

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud. Direktorat Jenderal Pajak .2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1.3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. 2.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. 4. maka akan terbuka Formulir 1771 . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik. · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. 3.Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

· Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 (Hanya Pokok Pajak). Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). · Isi nilai Rupiah e. kecuali apabila pajak tidak terutang. PPh Ps. wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. STP PPh Ps. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. 7. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Bulanan. dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. PPh Ps. 6. Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. Isi kolom NPWP Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN).

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . 4. Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.SPT. 11. 9. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. a. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). 4. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 2. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih). Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 10. b. a. i. 5.3. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". Direktorat Jenderal Pajak . data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. ii. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran.SPT. 3. Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan.3. 4. Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 .3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1.4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan".

4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan. Menu ini berupa tampilan data-data. 3. Direktorat Jenderal Pajak .111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. 2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8). 5.4. penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. 4.Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6).1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada. a. 7. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang. Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). atau dalam hal dikenakan PPh final. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3). Direktorat Jenderal Pajak . 4. 6. 4.4. 3. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru. Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final. klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. 2. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 3. Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).

Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Tampilan Combo Box sbb : ii. 3. i. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak . jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru.3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan".4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia. Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. 4. 9. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8. Karena. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka.

5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.Menu SPT PPh 114 4. b. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . ii. 4.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.4. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. a. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan. i. data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan. Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen.

5. 4. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. maka akan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. 2. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 3. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak.1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Tampilan data pada form ini. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah.2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1.Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. 2.5.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor. Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif. 2. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. 13. maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 4. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. 5.1 Tambah SSP 1.6. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP. Akan muncul tampilan Kalender. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar. 9. 6. b. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. 12. 11. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. 3. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. 8. 7. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. 14. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. akan muncul Panah atas dan bawah.

3. Untuk melakukan perubahan data. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak. 2. 4. 3. b. Klik OK. 4. Untuk melakukan penghapusan data. : Tambah SSP Hapus SSP 4. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah.6. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama.6.2 Ubah SSP 1.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4. Klik tombol Hapus. 2. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. 5. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak.3 Hapus SSP 1. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a. 6. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih. a. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

Hapus SPT 2. Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak . Menu Tools terdiri dari menu : 1.127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih. Menu Cetakan 3.

Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5. Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan. 1. Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT. Direktorat Jenderal Pajak .

Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. Direktorat Jenderal Pajak .129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT. 4. Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir. b. 3. 5. Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan.

2. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 4. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. a. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas. maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya. i. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan.Menu SPT Tools 130 1. 5. 3.

131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. 7. 6. b. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.csv).3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*.

Pilih Tahun Pajak. Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak .1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak. Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar.3. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. 2.Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5. Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP.

3. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Create File. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian. Klik tombol Tampilkan Data. 5. 4. maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. 7. Direktorat Jenderal Pajak . Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. 6.

Bab VI .

135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan.Password Direktorat Jenderal Pajak . : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name . menambah tabel referensi. impor & ekspor data. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.

ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT. : Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak . Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali.Menu Utility 136 6. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya.

1.137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .

· Isi Kelurahan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kota. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. · Isi Kode Pos. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Negara Domisili. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nomor Telepon WP. · Isi Nomor Fax WP. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kecamatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Merek Usaha. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

4. 5. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama dan Jabatan. Klik OK pada konfirmasi tersebut.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Ijin Sentralisasi No. maka kolom-kolom akan aktif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. 3. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. Direktorat Jenderal Pajak . Lakukan perubahan data pada form tersebut.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak. Klik OK. kecuali kolom NPWP. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate.1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. yang belum ada datanya dalam database. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan.139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. Nama dan Jabatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. Isi KLU (wajib diisi). Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. 2. Isi Jenis Usaha.

Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak .1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak.Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6. yang belum ada datanya dalam database. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1.2. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak.

13. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain. Kolom 2 diisi Cara pembayaran. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. 2. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut. (titik koma). pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 4. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka. 9. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka. pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut. Kolom 12 diisi NTPP. tidak ada data yang gagal diimpor". Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. 8. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. 5. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom 14 diisi Tanggal setor. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. 7. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan .txt dan *. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. 8. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut. 11. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. 7. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. (titik koma). Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 6.csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT. 3. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. 14. 3. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. 10. dan kode 23 untuk Pasal 23. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . 4. 9. 5. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. Pada bagian File text (*. 12. Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. Jika kode 22 untuk Pasal 22. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. Tekan tombol Search.

kode 2. Kolom 2 diisi Kelompok Harta. Kehutanan. kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. Direktorat Jenderal Pajak . Kehutanan. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. · Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. Perikanan. kode 122 untuk Pertanian. Kode 1 untuk Harta Berwujud. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. Perkebunan. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. 6. yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka. 15. yang belum ada datanya dalam database. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan. Kolom 1 diisi Jenis Harta.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. data disimpan dalam bentuk csv. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. 3. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. kode 112 untuk Pertanian. Perikanan. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. Kolom 3 diisi Jenis Usaha. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. pergudangan dan komunikasi.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. Perkebunan. kode 124 untuk Industri mesin. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.2. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. kode 114 untuk Perhubungan. Pada langkah ke-2. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3.

Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. Perkebunan. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 315 untuk Industri semi konduktor. dan kode 1115 untuk Utility industri. Kehutanan. pergudangan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. dan kode 1117 untuk Dies . · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. dan kode 1213 untuk Kontainer. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. percelupan. kode 128 untuk Telekomunikasi. Perkebunan. Perikanan. kode 133 untuk Perkayuan. Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. · · · · · · 4. kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. kode 314 untuk Perhubungan. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. kode 132 untuk Pemintalan. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. kode 327 untuk Perhubungan. Kolom 4 diisi Nama Harta. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. kode 322 untuk Pertanian. kode 328 untuk Telekomunikasi. kode 332 untuk Pemintalan. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. penenunan. kode 312 untuk Pertanian. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. kode 1212 untuk Mobil. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. kode 127 untuk Perhubungan.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. kode 333 untuk Perkayuan. Perikanan. pergudangan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. kode harta 1142 untuk Bus. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Kehutanan. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 325 untuk Perkayuan. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. Kehutanan. Perikanan. pergudangan dan komunikasi. kode 134 untuk Industri kimia. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Perikanan. pengisian nama harta sebanyak 4 angka. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. kode 326 untuk Konstruksi. kode 126 untuk Konstruksi. Perkebunan. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. kode 334 untuk Industri kimia. · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. Perkebunan. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. kode 324 untuk Industri mesin. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. penenunan. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. kode 1116 untuk Alat dapur. kode 135 untuk Industri mesin. Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. kode 335 untuk Industri mesin. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. Kehutanan. kode 1114 untuk Sepeda motor. percelupan. dan Direktorat Jenderal Pajak . Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan. kode 1112 untuk Mesin Kantor. dan kode harta 1143 untuk Truk.

Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. percelupan. dan kode 3115 untuk Utility industri. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. kode harta 1364 untuk Perahu layar. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. kode harta 1363 untuk Dok Terapung. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. kode 3116 untuk Alat dapur.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. penenunan. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi. kode 3114 untuk Sepeda motor. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. kode 1274 untuk Perahu layar. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Direktorat Jenderal Pajak . kode 3112 untuk Mesin Kantor. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. Perkebunan. Perikanan. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel. dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. dan kode 3117 untuk Dies . Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. dan kode 1275 untuk Kapal balon. kode harta 1424 untuk Kereta. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. Kehutanan. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat.

Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. dan kode harta 3143 untuk Truk. penenunan. dan kode 3275 untuk Kapal balon. Kehutanan. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. dan kode 3213 untuk Kontainer. Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Perikanan. kode 3274 untuk Perahu layar. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. kode harta 3363 untuk Dok Terapung. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. kode harta 3142 untuk Bus. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. kode 3212 untuk Mobil. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. kode harta 1364 untuk Perahu layar. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. percelupan. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Perkebunan. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan.

Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal. Kolom 12 diisi Catatan. Jika kode 1 untuk garis lurus. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. kode 3 untuk Saldo menurun. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. 9. data disimpan dalam bentuk csv. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi. 13. dan kode 7 untuk Metode lainnya. pengisian kode sebanyak 2 angka. 6.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter. 7.. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka. Jika kode 1 untuk Garis lurus. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Direktorat Jenderal Pajak . 8.. Jika kode 1 untuk bulan Januari. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. kode harta 3424 untuk Kereta. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. 6. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. 11. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). 5. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung. kode 5 untuk Jumlah jam jasa. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. 12. Kolom ini tidak wajib diisi. 10. dan kode 2 untuk saldo menurun. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. Kolom 9 diisi Harga Perolehan.csv).txt) atau (*.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*. kode 3 bulan untuk Maret. kode 2 untuk bulan Pebruari.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". 8. Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File. 9. 10. Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data. 4. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6. Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file. Maka akan ditampilkan menu Save. 3. 6. Isi Pembetulan ke-nya.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya.Password orm Set User Name . Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya. 7. 5. Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. cari lokasi penyimpanan data SPT. 2.147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv.4 Set User Name . Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data.

Default user name adalah Administrator. Pilih menu Utility Set User Name .Password. 3. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.Menu Utility dan password saat login aplikasi. 6.4. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi USER NAME LAMA. 5. b.1 Setting User Name 1. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. 148 : Setting User Name Setting Password 6. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Isi USER NAME BARU. 2. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. 4.

2 Setting Password 1. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Isi PASSWORD LAMA.149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Pilih Yes. 4. Pilih menu Utility Set User Name . akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. 3. Isi PASSWORD BARU. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 2. Default password adalah 123.Password. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.4. 6. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a.