I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

.................................... 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -............................................................. 76 Menambah Data ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 Menambah data Formulir 1771-III -.... 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ....................... 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -.............Kredit Pajak dalam Negeri .............. 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -....................................................................................................................................................... 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -.......................... 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan ....................................................................... 74 Form Input Referensi Pemotong ..............Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ................................Kredit Pajak dalam Negeri ........................................................................ 78 Menghapus Data ................................................................................................................. 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan ............................................................................................................................................................................................. 77 Mengubah Data .... 78 Mengubah data Formulir 1771-III -......................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...............................................................................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..........................................................Kredit Pajak dalam Negeri ....................................................................................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..........................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .................................................................................................................................................................... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom .....................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ......................................................................................... 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ......................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ................ 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru ................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ....................................................................... 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -........................ 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -...............Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ................................................................................... 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -............................................................ 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ..................................................................................................................... 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B .........................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ....................................................................................................................................................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ...................... 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -................................................................... 110 Direktorat Jenderal Pajak .............................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final ..................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ......................................................... 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -............................................. 79 Mencetak data Formulir 1771-III -........................................................................... 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -...................................................................................... 78 Menghapus data Formulir 1771-III -..................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ...................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ............................................ 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -...III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -..........Daftar Pemegang Saham/Pemilik .................................................................. 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -................... 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -......................................... 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .............................................................

................................................................................................................................................................ 148 Setting Password ............ 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT .............. 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ...........................................................Password ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 147 Setting User Name ............................................................................................................. 136 Pengisian Profil Wajib Pajak ....................................................................................................................................................................................................................................................... 137 Ubah Profil Wajib Pajak ....................................................................................... 139 2 Impor Data ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ................................................................................................................. 123 SSP Ubah SSP ....................................................................................................... 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ......... 121 Tambah ................................................................... 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ....................................... 124 Hapus SSP ............................................................................... 129 3 Lapor data SPT ke KPP .................................................................................................................... 128 2 Menu Cetakan ......................................................................................................................... 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak .................................................... 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak ............................................................................................................................................................................................................... 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ....................................................... 142 3 Ekspor ........................................................................................ 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak ............................................................... 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP ............................................................................................................ 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri ...................................................................................................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ...................................................................................... 146 Data 4 Set User Name ................................................................................................................................................................................................... 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ............. 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ...........

Bab I .

Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. menggunakan setting untuk tarif. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. Administrator Dalam aplikasi eSPT. meng-input Profile. Administrator dan Operator Data Entry. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi. kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja. user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user. ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. Pada saat menjalankan aplikasi. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user.

7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. 1. Direktorat Jenderal Pajak . H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan.1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit.2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

3. 6. 9. Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP). 10. 2. : Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . 5. 8. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). 4.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). 7. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Cetak SPT Induk. Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). Masukkan NPWP pada form input NPWP. Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh.

Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Date. Currency. Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Time. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. 4. Kemudian klik Icon Regional and Language Options.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time. (titik koma) · Klik tombol Apply b.1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. 2. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c. (titik) · List Separator = . (koma) · Digit Grouping Symbol = . hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1. d. Pilih : · Decimal Symbol = . Direktorat Jenderal Pajak . Pada menu Start. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pilih : · Currency Symbol = . Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. a. 3. Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. Proses melakukan setting regional ini sangat mudah.

2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 1. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Jadi untuk multi NPWP. pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih menu File Connect to Database. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 12 : Connect to Database 2. User perlu menyiapkan beberapa database.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Isi default Password dengan angka 123.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. 3. Kemudian klik db1771.3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. Pengisian Login 1. 2. Klik OK. Menu Utility Set User Name – Password. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. 2. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan.

Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak .4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. etelah User meng-input NPWP.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. akan muncul proses Connect to database. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).

2. 2. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e.Kredit Pajak Dalam Negeri d. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2. 2. 1. Formulir 1771-I . Formulir 1771-IV . Daftar Cabang Utama b. 1. Formulir 1771-VI .Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f. 2.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e. Direktorat Jenderal Pajak . Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1. 6. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Formulir 1771-V . 5. 1. 3. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c. 3.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. Menu SPT Tools. Formulir 1771-III . Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. 4. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c. Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. 3. 4. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. 3.

Apabila User menambah. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. mengubah. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. : Login 2. b. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif.5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. Pilih menu Logout.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Logout & Keluar 1. Direktorat Jenderal Pajak . Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. 2. 3. Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Pilih Yes untuk Logout. Compact database dapat mempercepat proses inputan data. Pilih No untuk membatalkan.

klik database tersebut. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Cari database db1771. tunggulah sampai proses selesai. Direktorat Jenderal Pajak . Klik OK. 2. 3.17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan. Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. Klik tombol Cari. Klik tombol Compact DB.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. kemudian klik tombol Open. 4.

Bab III .

1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh.19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. : Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3. Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada. Direktorat Jenderal Pajak .

Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. ikuti langkah . akan muncul pesan "Data sudah ada. akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat. jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1. 6. : Buka SPT Yang Ada 3. klik tombol OK. Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database. Klik tombol Help. 2.2.3 dst.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. 3. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. Klik tombol Batal. sesuai dengan Masa pajak yang dipilih. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0. 4. Pilih menu Program Buat SPT Baru. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. Direktorat Jenderal Pajak . 5.langkah berikut ini : 1. 7. 8. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Silahkan pilih yang lain". Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database. Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat.Menu program 20 Proses membuat SPT baru.

Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.langkah berikut ini : 1. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Proses buka SPT yang ada. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. b. Direktorat Jenderal Pajak .21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor. Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. a. 2. 3. apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. ikuti langkah .

Menu program 22 4. Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan. : Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif. 5. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.

Bab IV .

Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak . berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. 2.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. badan.Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan. menggantikan yang berhak. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. dan bentuk usaha tetap (BUT). Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili. dengan nama dan dalam bentuk apapun. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber. Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. 3. Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan.

dan mencetak SPT Induk. meliputi PT.25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan. Menu SPT PPh untuk menampilkan. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Perseroan Lainnya. Daftar dan Lampirannya. Direktorat Jenderal Pajak . adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. meng-edit. Perseroan Komanditer. serta untuk menginput SSP. Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan.

6. 5. 4. 2.Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak . 3.1 Lampiran Khusus 1.

27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4.1. perubahan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. penghapusan dan pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak .1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Pada form dapat dilakukan penambahan.

Tampilan data pada formulir ini.1.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4.2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 4. 3.1.1. 2. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus.1. Klik pada menu Lampiran Khusus. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak . Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Kemudian klik Lampiran Khusus. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. 4.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi. Isi Jumlah Cabang Pembantu. 3. ii. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. c.1. jika tidak akan menambahkan data untuk baru. Klik tombol Yes. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol No.1. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. Ubah Nama Cabang Utama. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. b. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. d. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. 3. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. Isi Alamat cabang utama. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Rekam baru?" i. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Nama cabang utama. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. seperti tampilan berikut : a.

Menghapus semua data. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate".1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Ubah Alamat Cabang Utama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Hapus. Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user. Klik tombol OK.1. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. d. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. a. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. f. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.Menu SPT PPh 30 c. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. 2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. b. 2. 4. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. ii. Menghapus hanya satu data.4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Klik tombol OK. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. iv. e. 3. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. yaitu : a. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.1.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 4. 4. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". ii.

ii. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. penghapusan.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan. 4. b. dan pencetakan data. Pada form dapat dilakukan penambahan.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. : Direktorat Jenderal Pajak . i.

3. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan.2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Tampilan data pada formulir ini.2. 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru.1. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form.2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.

Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : i. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan.33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. Isi Kelompok Harta. b.

pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru.kehutanan. Cara penambahan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis Usaha. iii. i. perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. kehutanan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan.Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan.Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan.perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta.perkebunan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. c. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii. perkebunan.

Perkebunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. Pergudangan dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. Kehutanan dan Perikanan. seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. Cara penambahan.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. i. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. Isi Nama Harta. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha. d. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia. Penenunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . Pergudangan Dan Komunikasi.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu. dan Percelupan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. jerami. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. iii. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. Kehutanan dan Perikanan. Perkebunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. e. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin.

maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. i. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi. 6. Isi Catatan Tentang Harta. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Entry data baru?" i. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. j. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru. Jika klik Yes. : Form Input Referensi Jenis Harta 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. 4. perubahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Isi tarif Harga Perolehan. ii. g. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Jika klik No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. h. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. k. l. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Nilai Buku. 5.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.2. dan penghapusan data. m.2.

Kemudian isi Jenis Harta.1 Menambah data 1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta.1.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. Direktorat Jenderal Pajak .2. maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. 2. Klik tombol Simpan. Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta. 3.1.

Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. a. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form.1.2. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. 8. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih. 3. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka.3 Menghapus data 1. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus.1. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. Klik tombol OK. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik tombol Tutup. Klik tombol Tutup. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.2.1. 3. 4. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 5.2. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".2. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif.1. Klik tombol Simpan. 4. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. 3. 4. 2. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a. 7. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. b. 2. 6. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate.1.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. 2. maka data akan otomatis disimpan. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta.Menu SPT PPh 4. b. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta.2 Mengubah data 40 1.

5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.2. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.1. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. b. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. b. iv. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 3. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol OK. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. yaitu : a. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 4. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Menghapus hanya satu data. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Menghapus semua data.41 4. i.1. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. ii. data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Direktorat Jenderal Pajak . ii. Klik tombol Hapus. a. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol OK. Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. 2.2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. ii.

3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. perubahan dan penghapusan data.Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Direktorat Jenderal Pajak .1. Menu ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan.

3. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 2. Direktorat Jenderal Pajak .1. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4.1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan rekam baru?". Isi Kegiatan Usaha.1. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. b. f. · Isi Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.II. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Direktorat Jenderal Pajak . Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. e. Isi Alamat. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. 2. 4. Isi NPWP/TIN. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. a.3. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. d. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. 4.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. g. c.I. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA.Menu SPT PPh 44 3.

Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. 3. Isi Alasan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. Tab BAGIAN 3A-1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. b. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. g. · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. akan rekam baru?". 4. d.

akan rekam baru?". dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. Setelah form Input aktif. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 3. d. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.Menu SPT PPh 46 a.3. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nilai Transaksi. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. 2. Isi Negara. 4. · Isi Nama Mitra. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. f. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. 4. c. Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1.

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. 5.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. b. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. c. jika modal untuk usaha baru. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. a. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. b. berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak . b. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. 7. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. a. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. d. Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. Jika dana belum ditransfer. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto. diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. jika modal untuk perluasan usaha. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Akan muncul tampilan kalender. 12. a.1.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. isi tarif-nya pada kolom : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 11. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Pada Realisasi Penanaman Modal. 10. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK). akan muncul list untuk bulan selama setahun. 4. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. b.4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). 8. 9. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini). gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. akan muncul Scroll bar atas dan bawah.

1. Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK.Menu SPT PPh 52 2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan". Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. a. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.1.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. ii. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. 4. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal. i. b. 4. 3. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. alam hal demikian. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja.4. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 4. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. 3.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah.

Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 2. 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru.1.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4. Direktorat Jenderal Pajak .5. 4. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.

Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. b.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Simpan. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir.5. 7. 5. 4. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. 3. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". c. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Klik tombol Simpan. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). 2. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.Menu SPT PPh 4.1. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. bersumber dari SPT Tahunan. 6.

2. a. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.5. c. Jika klik Yes. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".1. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Jika klik No. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). a. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2.1. 7. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 2. Klik OK. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. b. maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.55 4. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. i. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 6. 4. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.5. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Simpan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Direktorat Jenderal Pajak . 4. ii.3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 5. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b.

1.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. 56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.Menu SPT PPh b. penghapusan. Direktorat Jenderal Pajak . 3. perubahan. dan pencetakan data. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut.

tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 4.6.1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 3.1. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri.57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4. 4. Tampilan data pada formulir ini. 2. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form. 2. untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri.6.2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.

e. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). Isi Jumlah Neto (Valas). maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. c. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender.Menu SPT PPh 58 a. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.

dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis).59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. jika user ingin melakukan penambahan data baru. i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan.2. Rekam baru?" i.b. 6. j. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 4. ii. Klik tombol Yes. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang.1. dan penghapusan data. 5. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. perubahan. 3. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas.6. h. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Jika klik No. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp).

Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. 2.1. Klik tombol Yes. Rekam baru?" a. b. 4.2 Mengubah Data 1. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Isi Alamat Pemotong. 3. jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali. 6.1. Klik tombol No.6. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. 2. 3.6.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Direktorat Jenderal Pajak . 5. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. 4. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Simpan. Klik tombol Tutup. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong . Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Ubah Nama Pemotong. maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong.1 Menambah Data 1.2. Klik tombol Simpan.1. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri.

4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.3 Menghapus Data 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus".1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii.1.2. 3. Direktorat Jenderal Pajak . maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. 2. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. 2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 7. 4. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Menghapus hanya satu data.1. 6.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 2. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Klik OK. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". 4. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form.6.4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. yaitu : a. Klik tombol Tutup. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. iv.6. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".1. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. Klik tombol Hapus. 5. ii. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan otomatis tersimpan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.b.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 3. Klik tombol OK. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.6.

ii.1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri.2 Lampiran 1.6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. b. 2. Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV .Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 3. 4.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. 4. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Menu SPT PPh b. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Hapus. ii. 2. i. enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . Klik tombol OK. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 3. iv. a. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 4. 62 Menghapus semua data.

6. Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.2. Direktorat Jenderal Pajak .1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I .Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4. Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha. dan pencetakan data. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . Formulir 1771-V . perubahan.

Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. 2.1.Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak .2.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1.1 Menampilkan data Formulir 1771-I -. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. untuk menampilkan form tersebut.

Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2. e. penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. reksadana. isi nilai Rupiah-nya. Pada Biaya Usaha Lainnya. sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. Pada Biaya Dari Luar Usaha. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. sewa. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima. f.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial. jasa dan biaya-biaya lainnya. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1. 4. c. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. b. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan. organisasi sosial. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). sesuai dengan biaya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan.2.1. d. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Direktorat Jenderal Pajak .2 Menambah data Formulir 1771-I -. a. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. dana pensiun. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. royalti. 4.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. e.Menu SPT PPh 66 5. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. j. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. yaitu : a. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. l. c. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. g. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. a. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Atau Anggota pada kolom Rupiah. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. Sekutu. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . m. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3. h. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Ayat 4 Angka 2. b. k. d. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah.

data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. maka data otomatis akan tersimpan. 4. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I . Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 2. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1.3 Mengubah data Formulir 1771-I -.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. 4. 8.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. 10. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 2. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . 4. a.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.1. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. ii. b. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Simpan. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.2.4 Mencetak data Formulir 1771-I -. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus. 3. i. 3.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. maka data akan otomatis tersimpan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.1. 6. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. 5. Setelah Formulir I aktif.2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. 9. akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.

biaya piutang tak tertagih. dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.2. gaji. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. biaya royalti.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. dan biaya. biaya transportasi. Direktorat Jenderal Pajak . THR. biaya sehubungan dengan jasa. 68 4.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. upah. biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya Usaha Lainnya. biaya sewa. biaya bunga pinjaman. honorarium. biaya pemasaran. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan.

2 Menambah data Formulir 1771-II -. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 4. Bonus.Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 2. kolom yang dapat diisi yaitu : a. c. Tampilan data pada formulir 1771-II ini.Perincian Harga Pokok Penjualan. b.69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Honorarium. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 3. b.1 Menampilkan data Formulir 1771-II -. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan.2. Biaya Transportasi. 4. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Upah. 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. THR. Pada Angka 1. untuk menampilkan form tersebut.2. Tekan tombol Tab 2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Pembelian Bahan/Barang Dagangan. Pada Angka 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Gaji. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak .2.2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. dsb. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Gratifikasi. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. c. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Pada Angka 3.

b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Sewa. 10. c. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Pada Angka 4. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 7. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Penyusutan dan Amortisasi. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah).Menu SPT PPh 70 b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 7. Pada Angka 5. Pada Angka 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 5. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Royalti. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 8. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 9. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Sehubungan Dengan Jasa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Piutang Tak Tertagih. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. 9. c. Biaya Bunga Pinjaman. untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . 6. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

c.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. Pada Angka 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. b. 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 19. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Persediaan Awal. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. maka data akan otomatis tersimpan. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. 18. Direktorat Jenderal Pajak . Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Pada Angka 11. 15. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 20. 16. 13. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 1 Angka 1 huruf b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Persediaan Akhir. 1 Angka 1 huruf f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 1 Angka 1 huruf c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 12. c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. c. b. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Biaya Lainnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Biaya Pemasaran/Promosi. Pada Angka 13. b. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 4. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.2. 3. i. 7. data untuk Lampiran . Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka.4 Mencetak data Formulir 1771-II -. 1 Angka 1 huruf b. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. ii.2.II Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.Perincian Harga Pokok Penjualan.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan.II akan di cetak ke selembar kertas. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran . Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 4. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. maka data akan otomatis tersimpan. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal.Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 1 Angka 1 huruf f. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. b. 8. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. 6. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. 1 Angka 1 huruf c. 5.

1 Menampilkan data Formulir 1771-III -. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak . atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.3.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4. Tampilan data pada formulir 1771-III ini. perubahan. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. 3. maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri. dan penghapusan data.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 2.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.2. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain.2. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

2. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. b.77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4.3. Isi Nama Pemotong. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong. Klik tombol Yes. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Isi Alamat Pemotong. Rekam baru?" a. Klik tombol No. Klik tombol Simpan. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. 5. 2. jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menambah Data 1.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate".2.3. 5. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form. 5. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. Nama.3 Mengubah data Formulir 1771-III -. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. 4. 3.23 yang diperoleh dari perhitungan 2.2. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup. 4. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.Menu SPT PPh 6. 3. Klik tombol Tutup. 4. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Ubah Nama Pemotong. 2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. 3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 4. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong.3. Direktorat Jenderal Pajak . Klik OK. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus".2. 2.2. 4. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.3.Kredit Pajak dalam Negeri 1.2. 6.1. Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih.22 dan PPh Ps. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri.3 Menghapus Data 1. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. 6. Klik tombol Simpan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. maka data akan otomatis tersimpan.2 Mengubah Data 1.

ii. iv. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. b. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III.3. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.2. 3. ii. Klik tombol OK. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". iv.. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. b.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . 4.a. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. ii. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. 4. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 7. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. a. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. i. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. 2.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Menghapus hanya satu data. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. yaitu : a. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.3. Klik tombol OK. Menghapus semua data.2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. Klik tombol Hapus. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Hapus. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. 2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.

Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.Menu SPT PPh 3.2. perubahan. sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. 80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data.4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

2. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. 3. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. untuk menampilkan form tersebut. Direktorat Jenderal Pajak .81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1.4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih.

2. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. 4.Menu SPT PPh 4. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi.4. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. 4. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 6. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. 3. 7. Pada kolom Bagian A. b. b. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. 8. 2. 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. 5.

Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 14. Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi. 16. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 10. Pada Pelayaran Penerbangan Asing. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Perwakilan Dagang Asing. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 13. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 12. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. 19. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Pelayaran Dalam Negeri. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 18. b.83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. 17. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

21. 30. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. 27. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak . maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 32. 29. 23. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 28. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. 25. 24. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. 31. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. 20.Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. Pada kolom Bagian B. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. 22. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".

B. 2. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. 3.2. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. 4. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Direktorat Jenderal Pajak .2. Setelah mengubah data.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. 4.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.4. 2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. 3. Setelah isi data.

Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. 2.Menu SPT PPh 86 C. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Direktorat Jenderal Pajak .4. Setelah mengubah data. 2. 3. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.2.2.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. 4. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. 3. Setelah isi data. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak.

Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4. 3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. 2. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3.2. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 2. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. 3. 4. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. C. 6. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. 4. maka data akan otomatis tersimpan. 7. 5.3 Mengubah data Formulir 1771-IV -. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. 2. Direktorat Jenderal Pajak .Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. Setelah mengubah data. B. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. Pada kolom Bagian A. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka.4. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 . Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Setelah mengubah data. 4.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi nomor NPWP pengurus/komisaris. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Klik tombol Tutup pada Formulir V . jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV . jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan. 3. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. Isi Jabatan pengurus/komisaris. i. Direktorat Jenderal Pajak . 4. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA. ii. Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor. Isi Nama Pengurus/Komisaris. c. Isi Alamat pengurus/komisaris. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Untuk Wajib Pajak masuk bursa. Klik tombol Yes. pada kolom (2).Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal. f. Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. pada kolom Bagian B. e. Rekam baru?" i. d. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. h. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.

Ubah Alamat Pemegang Saham. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. 5. f. 6. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. Ubah Nama Pemegang Saham. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -. Pada kolom Bagian B.5. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. d. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. e. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. 3. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". f. b. Ubah nomor NPWP Pemegang Saham. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. c. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user.Menu SPT PPh 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. e. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. a. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. Ubah Alamat pengurus/komisaris. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. d. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. a.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. c. Direktorat Jenderal Pajak . Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Ubah Nama Pengurus/Komisaris. 4.

2.Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. 4. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Direktorat Jenderal Pajak . Pada kolom Bagian B. Menghapus semua data. Klik tombol OK. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. 2. Klik tombol OK. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.5. Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A.5. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .4 Menghapus data Formulir 1771-V -. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". b.2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 4. ii. yaitu : a. 3. a. 2. i. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii.5 Mencetak data Formulir 1771-V -. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. ii. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Menghapus hanya satu data. Klik tombol Hapus. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. iv.

Pada form ini dapat dilakukan penambahan.6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan.2. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. penghapusan dan pencetakan data. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Direktorat Jenderal Pajak . perubahan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Menu SPT PPh 94 ii. Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas.

2.1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -. 3.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini.95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan Formulir VI . Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2..6. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat perusahaan afiliasi. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. d.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. 4. f. data akan kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan ditampilkan form berikut : 2. b. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak . berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih.2. Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran. klik pada Option Button Dalam Negeri.. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh 96 4. Isi tarif Jumlah modal disetor. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi. a. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.6. Isi persen Prosentase Modal Disetor. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI ..2 Menambah data Formulir 1771-VI -. c. 3. 4. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. e. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. pada kolom Bagian A. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form.

i. 5. g. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. d. maka kolom NPWP. Alamat tidak akan aktif. f. klik pada Option Button Tidak Ada. Alamat akan aktif. Klik tombol Yes. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Isi Alamat perusahaan afiliasi. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. maka kolom NPWP.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. c. maka akan ditampilkan form berikut : a. e. klik pada Option Button Luar Negeri. ii. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika akan membatalkan penambahan data baru. Direktorat Jenderal Pajak . iii. klik pada Option Button Ada. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Klik tombol No. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. b. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. k. jika akan membatalkan penambahan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. j. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.. 7. ii. Rekam baru?" i. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol No. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. h. Isi persen Prosentase Modal Disetor. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. l. 9.Menu SPT PPh 98 g. Isi tarif Jumlah modal disetor. 8. b. 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form berikut : a. i. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Tentukan Kurs valas-nya.. Pada kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Valas.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi.. klik pada Option Button Dalam Negeri. 10. dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Klik tombol Yes. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia.

jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Luar Negeri. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. 11. Isi tarif Jumlah Pinjaman. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. Isi Bunga Per Tahun.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Klik tombol Yes. d. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. f. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. e. ii. h. kemudian pilih tahun yang dimaksud. Klik tombol No. i. jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

i. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. klik pada Option Button Ada. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. maka kolom NPWP.Menu SPT PPh 100 a. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . Klik pada Option Button Ada. Nama. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. b. Alamat akan aktif. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. d. e. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. n.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. dan kembali ke menu SPT Tahunan. 2. 3.. l. ii. klik pada Option Button Tidak Ada. maka kolom NPWP. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. j. jika akan membatalkan penambahan data baru. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan.. iii. Isi Bunga Per Tahun. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. Tentukan Kurs valas-nya. 4. Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. g. 4. b. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI.. Nama. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom.6. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. 12. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Alamat tidak akan aktif. kemudian pilih tahun yang dimaksud. a. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate".2. Klik tombol No. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Yes. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. m. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". 13. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Jumlah Valas. k. h.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -. pada kolom (2). Setelah form input aktif. i. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Rekam baru?" i.

Pada kolom Bagian B. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. ii. 5. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Klik tombol OK.6. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI .. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 8. b. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih)... maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 7. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Menghapus hanya satu data. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. iv.. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.. yaitu : a.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -. Klik tombol Tutup pada Formulir VI ... Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus".Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. ii. Menghapus semua data. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.. Pada kolom Bagian B.2. Klik tombol Hapus. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah. 2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. a. dapat dilakukan dengan 2 cara.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol OK. c.. b. 4. Setelah form input aktif..Menu SPT PPh c. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI . Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. 6. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 3.. iv. Klik tombol Hapus.

Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. b. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4.5 Mencetak data Formulir 1771-VI -.. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.6. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. i.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi.. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.. 4. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas. a.2. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah. 2.. Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . ii. 3.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. 2.1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. Tampilan data pada formulir 1771-SPT.Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak .3. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 4. 3. Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

3. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. 4.Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik.3.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. maka akan terbuka Formulir 1771 . 2. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. 8. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. 25 Bulanan. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak. Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. 6. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). STP PPh Ps. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah e. kecuali apabila pajak tidak terutang. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 (Hanya Pokok Pajak). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. PPh Ps. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Isi kolom NPWP Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. PPh Ps. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. Direktorat Jenderal Pajak . Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN). kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain.

5. 2. Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih).SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. a. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 3. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih. ii. 11. 9. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). i. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.SPT. 10. Direktorat Jenderal Pajak . Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.3.3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.SPT. jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). b.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. a.4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 4.3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2. Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4.

111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data. 3.4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Menu ini berupa tampilan data-data. 4. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.

2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. 3. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. 4. Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini.4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 6. 4. 2. a. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final.1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. 4. atau dalam hal dikenakan PPh final. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6). tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 3. klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. 2. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3). penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4). 7. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada.4. diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8). Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 5.Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru.

Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. Karena.3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Direktorat Jenderal Pajak . Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Tampilan Combo Box sbb : ii. 4. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.4. Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. i. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. 3. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka. 9.

b. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip. : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 2. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas. Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan. 4. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen. 3. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). i.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. ii. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan.Menu SPT PPh 114 4. a.

5. 4. maka akan kembali ke menu SPT Tahunan. 2. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Tampilan data pada form ini. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. 3.115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah. 2.Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah.2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah.5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak .

· Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

4. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar.6. 13. Akan muncul tampilan Kalender. c. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Klik OK. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. 14. 6. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor. 5. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. 7. 8. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. 9. 3. maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP.1 Tambah SSP 1. akan muncul Panah atas dan bawah. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. 2. 11. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. 10. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. 12.

6. : Tambah SSP Hapus SSP 4. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Klik OK. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi.6. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.6. 4. Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah. 2. b. 3. a.3 Hapus SSP 1. 3. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. 2. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. 5. Untuk melakukan penghapusan data. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. Untuk melakukan perubahan data. 4.2 Ubah SSP 1. Klik tombol Hapus.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

Menu Tools terdiri dari menu : 1. Hapus SPT 2. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak . Menu Cetakan 3.127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih. Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi.

Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT. Direktorat Jenderal Pajak . Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5.1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. 1. Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan.

Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 3. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT. Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir. 5. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan.129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT. Direktorat Jenderal Pajak . Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. 4. b.

2. 5. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan. a. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak . Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar. akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya.Menu SPT Tools 130 1. 4. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 3. i. maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas.

b. Direktorat Jenderal Pajak . untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. 7. 6. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.csv). Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat.

Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar.Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP.3. 2.1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. Pilih Tahun Pajak. Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak .

5. Klik tombol Create File. Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. 3. Direktorat Jenderal Pajak . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian. 6. 4. 7.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. Klik tombol Tampilkan Data.

Bab VI .

impor & ekspor data.Password Direktorat Jenderal Pajak . Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name . serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. menambah tabel referensi.135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan.

: Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak . Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak.Menu Utility 136 6. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi. Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT.

137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.1.1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nomor Fax WP.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kelurahan. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Merek Usaha. · Isi Negara Domisili. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nomor Telepon WP. · Isi Kecamatan. · Isi Kode Pos. Direktorat Jenderal Pajak . · Isi Kota. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Isi Jenis Usaha. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom-kolom akan aktif.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Nama dan Jabatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. yang belum ada datanya dalam database. 6.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Nama dan Jabatan. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. Klik OK. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi KLU (wajib diisi). Klik OK pada konfirmasi tersebut. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Isi Ijin Sentralisasi No. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Klik tombol Ubah. Klik tombol Simpan. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. 4. kecuali kolom NPWP.

yang belum ada datanya dalam database. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak .Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak.2.

3. pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. (titik koma).csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka. Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. 5. Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. Tekan tombol Search. Jika kode 22 untuk Pasal 22. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. Kolom 12 diisi NTPP. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 10. 8. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut. 4. 7. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . 2. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom 2 diisi Cara pembayaran. 4. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. (titik koma). Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. 2. 14. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka.txt dan *. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. tidak ada data yang gagal diimpor". Kolom 14 diisi Tanggal setor. 13. 7. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. 12. Pada bagian File text (*. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. 8. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. 5. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain. 11. Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. dan kode 23 untuk Pasal 23. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut. 9. 3. Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. 9.

Kolom 2 diisi Kelompok Harta. Pada langkah ke-2. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. Perkebunan. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. · Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. kode 124 untuk Industri mesin. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. Perkebunan. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor. yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir. kode 112 untuk Pertanian. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. Kolom 3 diisi Jenis Usaha. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka. Perikanan. kode 122 untuk Pertanian. data disimpan dalam bentuk csv. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 3. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Kehutanan. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Perikanan.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak.2. pergudangan dan komunikasi. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun. yang belum ada datanya dalam database. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. 6. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1. kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. Kehutanan. Direktorat Jenderal Pajak . Kode 1 untuk Harta Berwujud. kode 114 untuk Perhubungan. kode 2. Kolom 1 diisi Jenis Harta. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3. 15.

Kolom 4 diisi Nama Harta. kode 322 untuk Pertanian. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. kode 134 untuk Industri kimia. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. kode 314 untuk Perhubungan. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi. Perkebunan. kode 332 untuk Pemintalan. Perikanan. kode 1112 untuk Mesin Kantor. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. kode 128 untuk Telekomunikasi. Perkebunan. dan kode harta 1143 untuk Truk. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan. Perkebunan. Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. kode 312 untuk Pertanian. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. pergudangan dan komunikasi. Perikanan. kode 315 untuk Industri semi konduktor. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. kode 1116 untuk Alat dapur. Kehutanan. Kehutanan. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. kode 1114 untuk Sepeda motor. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. penenunan. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. dan kode 1117 untuk Dies . kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. penenunan. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. kode 127 untuk Perhubungan. kode 135 untuk Industri mesin. · · · · · · 4. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. kode harta 1142 untuk Bus. kode 325 untuk Perkayuan. percelupan. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 1212 untuk Mobil. pengisian nama harta sebanyak 4 angka. Kehutanan. kode 334 untuk Industri kimia. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. Kehutanan. kode 324 untuk Industri mesin. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. percelupan. kode 328 untuk Telekomunikasi. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. kode 133 untuk Perkayuan. Perikanan. Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. kode 126 untuk Konstruksi. kode 333 untuk Perkayuan. dan kode 1213 untuk Kontainer. kode 326 untuk Konstruksi. kode 335 untuk Industri mesin. dan kode 1115 untuk Utility industri. pergudangan dan komunikasi. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. Perkebunan. kode 327 untuk Perhubungan. kode 132 untuk Pemintalan. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Perikanan. dan Direktorat Jenderal Pajak . · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi.

percelupan. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. dan kode 3115 untuk Utility industri. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. kode 3112 untuk Mesin Kantor. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. kode harta 1364 untuk Perahu layar. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian. kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. dan kode 3117 untuk Dies . kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Direktorat Jenderal Pajak . dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung. Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. pergudangan dan komunikasi. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter. dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. Perkebunan. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. kode harta 1424 untuk Kereta. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. kode 3114 untuk Sepeda motor. kode 1274 untuk Perahu layar. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Perikanan. penenunan. kode 3116 untuk Alat dapur. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kehutanan. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. dan kode 1275 untuk Kapal balon. Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. kode harta 1363 untuk Dok Terapung.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi.

Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. kode harta 3363 untuk Dok Terapung. dan kode 3275 untuk Kapal balon. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. kode harta 3142 untuk Bus. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. kode 3274 untuk Perahu layar. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian. Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. kode harta 1364 untuk Perahu layar. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. penenunan. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Perkebunan. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. dan kode harta 3143 untuk Truk. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. percelupan. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. dan kode 3213 untuk Kontainer. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. kode 3212 untuk Mobil. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Perikanan. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. pergudangan dan komunikasi. Kehutanan.

pengisian kode sebanyak 2 angka. Kolom 9 diisi Harga Perolehan. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. Kolom ini tidak wajib diisi. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. dan kode 7 untuk Metode lainnya. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Direktorat Jenderal Pajak .txt) atau (*. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. 11. kode harta 3424 untuk Kereta. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi. kode 2 untuk bulan Pebruari. 6. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. 10. Jika kode 1 untuk garis lurus. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. kode 3 bulan untuk Maret. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung.csv). Jika kode 1 untuk bulan Januari.. kode 3 untuk Saldo menurun. 6. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. dan kode 2 untuk saldo menurun. kode 5 untuk Jumlah jam jasa. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. data disimpan dalam bentuk csv. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. 12. 8. Jika kode 1 untuk Garis lurus. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. 7. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka.. kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. 5. Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. 9. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Kolom 12 diisi Catatan. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter. 13. Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka.

Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File. 2. 3. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6.Password orm Set User Name . 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv. Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya. tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file. 7. 10. 4. Maka akan ditampilkan menu Save. Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya. Isi Pembetulan ke-nya. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih.4 Set User Name . 5. cari lokasi penyimpanan data SPT.147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1.

4. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. 6.Password.Menu Utility dan password saat login aplikasi. Pilih menu Utility Set User Name . 5. 3. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. 4. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Default user name adalah Administrator. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. b. Isi USER NAME BARU. Isi USER NAME LAMA. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.1 Setting User Name 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 148 : Setting User Name Setting Password 6.

2 Setting Password 1. b. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.4. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. Isi PASSWORD LAMA. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. Pilih Yes. 2. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Direktorat Jenderal Pajak .Password. 6. 4. Default password adalah 123. Pilih menu Utility Set User Name . 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6. 5. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Isi PASSWORD BARU. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful