I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

..........................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...........................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ....................................................................... 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -........................................................................................................... 78 Menghapus Data ..................................................... 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -.................................................................................................................................................................................................................................................. 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -........ 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -.......................... 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B .................................................................................................................................... 78 Mengubah data Formulir 1771-III -......................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ..................................................................................................................................................... 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -............................................. 73 Menambah data Formulir 1771-III -............................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ................................................................................................. 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru ......................................................................................................................................................... 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan .......................... 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan .........Kredit Pajak dalam Negeri ..........................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ........................................................................ 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ................................................................................................................... 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 Menambah Data ............................................................................. 110 Direktorat Jenderal Pajak ..................................Kredit Pajak dalam Negeri ............................................... 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -.......................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...........................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh .......................................... 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ......... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom ................... 74 Form Input Referensi Pemotong ................................................................ 77 Mengubah Data ...................... 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -............. 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -. 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -..................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ........................................................................ 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -..............................................................................................................................................................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik .............................. 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -...........................................................................................................................................................................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final ....................................................................................................... 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -..................................................................................... 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ................... 78 Menghapus data Formulir 1771-III -....................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ......................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal ........................................................Kredit Pajak dalam Negeri .................................................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ....................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ................................................................................................... 79 Mencetak data Formulir 1771-III -..........................................................................................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau .......................................

........................... 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri .............. 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak ................................................................................................................................................... 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .................................................................... 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak ........................... 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP .............................................................................. 123 SSP Ubah SSP ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .................................................................................................................................................... 136 Pengisian Profil Wajib Pajak ..................................................... 139 2 Impor Data .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .....Password ...................................................................................................... 137 Ubah Profil Wajib Pajak ................................................... 146 Data 4 Set User Name ........ 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ............. 142 3 Ekspor .................................................................................. 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak ............................................................................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan .................................................................................................................................................... 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) .............................................................................................................. 128 2 Menu Cetakan . 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 Tambah ..................................................................................................................... 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT .............. 147 Setting User Name ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .. 129 3 Lapor data SPT ke KPP .................................................................................................. 148 Setting Password .................................... 124 Hapus SSP .........................................

Bab I .

Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini. Pada saat menjalankan aplikasi. ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user. menggunakan setting untuk tarif. meng-input Profile. kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT. Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi. Administrator Dalam aplikasi eSPT. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. Administrator dan Operator Data Entry.

Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak .2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan. H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. 1.

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

4. Cetak SPT Induk. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). Masukkan NPWP pada form input NPWP. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). 6. 8. Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). : Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh. Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 7. 9. Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). 5. 3. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP).Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 2. 10. Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan).

Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih : · Currency Symbol = . Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. d. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Pilih : · Decimal Symbol = . Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. 4. a. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Pada menu Start. (koma) · Digit Grouping Symbol = . Kemudian klik Icon Regional and Language Options.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Currency. (titik) · List Separator = . Proses melakukan setting regional ini sangat mudah. Time. Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel. Date. (titik koma) · Klik tombol Apply b. hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. 3. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c.1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. 2.

2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Jadi untuk multi NPWP. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Direktorat Jenderal Pajak . Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 12 : Connect to Database 2. 6. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC). pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771. Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. Pilih menu File Connect to Database. User perlu menyiapkan beberapa database. User boleh menggunakan nama DSN apa saja.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5.

2. Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2.3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. 2. Pengisian Login 1. 3. Menu Utility Set User Name – Password. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik db1771. Klik OK. Isi default User Name dengan nama Administrator.

pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database. Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. etelah User meng-input NPWP. Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2.4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak .

Formulir 1771-I . Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c. Daftar Cabang Utama b. 2. Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. 1. 3.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. Direktorat Jenderal Pajak . 6. 3. Formulir 1771-IV . 2. 2. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. Formulir 1771-III . Formulir 1771-VI .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e. Menu SPT Tools. 5. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e. 4. 2. 1.Kredit Pajak Dalam Negeri d. 4. Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh. Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c. 3. 1. Formulir 1771-V . 3.

Compact database dapat mempercepat proses inputan data. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Logout & Keluar 1. Pilih menu Logout. 3. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. : Login 2. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Apabila User menambah.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2. 2.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif.5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. b. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. mengubah. Pilih Yes untuk Logout. Pilih No untuk membatalkan. Direktorat Jenderal Pajak .

Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. Direktorat Jenderal Pajak . 2.17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan. 4.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Cari database db1771. klik database tersebut. tunggulah sampai proses selesai. kemudian klik tombol Open. Klik OK. Klik tombol Cari. 3. Klik tombol Compact DB.

Bab III .

19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Direktorat Jenderal Pajak . Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada.1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh. : Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3.

akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat. ikuti langkah .2. Klik tombol Batal. Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database. Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database.langkah berikut ini : 1. Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat. sesuai dengan Masa pajak yang dipilih. 8. 2. 4. jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. 5. 6. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. Direktorat Jenderal Pajak . : Buka SPT Yang Ada 3.Menu program 20 Proses membuat SPT baru. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. Silahkan pilih yang lain". 7. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. akan muncul pesan "Data sudah ada. Klik tombol Help. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1. Pilih menu Program Buat SPT Baru. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0.3 dst. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. klik tombol OK. 3.

2.langkah berikut ini : 1. Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada. 3. apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. b. Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Proses buka SPT yang ada. ikuti langkah .21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor. Direktorat Jenderal Pajak . a.

5. Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif. Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan.Menu program 22 4. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. : Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak .

Bab IV .

pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. dengan nama dan dalam bentuk apapun. badan. Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili. Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. 2. Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak . Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. dan bentuk usaha tetap (BUT). berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan.Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. 3. Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP. menggantikan yang berhak. Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

serta untuk menginput SSP. Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan. Perseroan Komanditer. Daftar dan Lampirannya. adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. meliputi PT. Menu SPT PPh untuk menampilkan. dan mencetak SPT Induk. Perseroan Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak .25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. meng-edit. enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan.

5. 3. 4.Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4.1 Lampiran Khusus 1. 6. 2. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak .

Pada form dapat dilakukan penambahan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. perubahan.27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. penghapusan dan pencetakan data.1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Direktorat Jenderal Pajak .1.

3. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Kemudian klik Lampiran Khusus. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).1. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus.1.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4. 4. Tampilan data pada formulir ini. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan.1. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan.2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 4. Klik pada menu Lampiran Khusus. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak . 2. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.1. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan.

a. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. 3. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. seperti tampilan berikut : a. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. Rekam baru?" i. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi.1. jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali. c. Isi Alamat cabang utama. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. jika tidak akan menambahkan data untuk baru. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. b. 4. Klik tombol Yes. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No. Ubah Nama Cabang Utama. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 2. Isi Jumlah Cabang Pembantu. Direktorat Jenderal Pajak . Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. b. Isi Nama cabang utama.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. ii.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. e. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user.

Menu SPT PPh 30 c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. a. Klik tombol Hapus.1. iv.4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. ii. 4. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK. 3. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. 2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. ii. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak .1. Klik tombol Hapus. b. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 4. iv. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. 2. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan. Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". yaitu : a. d. Klik tombol OK. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Menghapus hanya satu data.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan. Menghapus semua data. 4. e. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Ubah Alamat Cabang Utama.

perubahan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas. ii. b. Pada form dapat dilakukan penambahan.1. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. penghapusan. 3. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. dan pencetakan data. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. i. : Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4.

Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 3.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1.1. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .2.1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. Tampilan data pada formulir ini.2.1. 2. 4.

33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. Isi Kelompok Harta. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. b. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : i. maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud.

perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan. iii. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.kehutanan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru.Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii.perkebunan.Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta.perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan. Cara penambahan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian. Isi Jenis Usaha. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. c. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. i. perkebunan. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. kehutanan.

dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. Isi Nama Harta. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. Cara penambahan. Perkebunan. Pergudangan dan Komunikasi. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. d. i. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Kehutanan dan Perikanan. seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv.

maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. Kehutanan dan Perikanan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. iii. Pergudangan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. jerami. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. Perkebunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. dan Percelupan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia. maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. Penenunan.

maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi. Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru.

Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. m. 6. 5.2. i. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Isi Catatan Tentang Harta.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. j. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. dan penghapusan data. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. h. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harga Perolehan. perubahan. k. : Form Input Referensi Jenis Harta 4. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. l. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. g. Entry data baru?" i. Jika klik Yes. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru.1. ii. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Jika klik No. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Isi tarif Nilai Buku.

Klik tombol Simpan. 3.1.2.2. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. 2. Kemudian isi Jenis Harta.1 Menambah data 1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta.1.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta. Direktorat Jenderal Pajak . Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta.

Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka. 3. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".2. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta. 4. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK. 3. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. b.1. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah.1. Klik tombol Tutup. 5.2 Mengubah data 40 1. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. b. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. 4. 2. 7.2. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih. maka data akan otomatis disimpan. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. 8.3 Menghapus data 1.1. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. 2.2. 4. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.Menu SPT PPh 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a. Klik tombol Simpan.1. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus. 6.2. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. 2. a. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a. 3. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate.

2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 2. Klik tombol Hapus.5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. 4.2. Menghapus semua data. ii.1. iv. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan.2. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Direktorat Jenderal Pajak . data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol Hapus.41 4.4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Menghapus hanya satu data. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. b. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 3. yaitu : a. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. iv. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. ii.1. a. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. 3. Klik tombol OK. Klik tombol OK.

Pada form dapat dilakukan penambahan. perubahan dan penghapusan data.Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4.1. Menu ini berupa tampilan data-data. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak .3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.

1.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4. Direktorat Jenderal Pajak . 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.3.

4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. b. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. f. 2. Isi NPWP/TIN. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. g.I. 4.1. a.II. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. e. Isi Alamat. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. c. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA.3.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Isi Kegiatan Usaha.Menu SPT PPh 44 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nama. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. akan rekam baru?". Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka.

c. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. 3. d. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. b. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Tab BAGIAN 3A-1. 4. Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. g.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY. akan rekam baru?". f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alasan.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. Isi Nilai Transaksi. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. Setelah form Input aktif. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. · Isi Nama Mitra. Direktorat Jenderal Pajak .1. 2. 4. akan rekam baru?". d. Isi Negara. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5.3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. b. 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 5. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. c.Menu SPT PPh 46 a. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). b. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. 7. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. d. b. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). Direktorat Jenderal Pajak . Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. c. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). b. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. 5. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. a. Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. d.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. jika modal untuk perluasan usaha. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto. c. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. jika modal untuk usaha baru. Jika dana belum ditransfer. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). a. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. 10. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut.d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Pada Realisasi Penanaman Modal. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 9. 4. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK).4. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. Akan muncul tampilan kalender. 11. akan muncul list untuk bulan selama setahun. isi tarif-nya pada kolom : a. 8. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini). 12. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 4. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. i. a.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja. 3. 4. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan". 2. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. b. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. 4. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.1.Menu SPT PPh 52 2.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. 3.1. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. ii. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. alam hal demikian. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis).4.

4.1. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4. Direktorat Jenderal Pajak .5. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 2. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini.1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. 3.

maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 6. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. 5.5. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. 7. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. b. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. Klik tombol Simpan.1. 2. Klik tombol Simpan. Direktorat Jenderal Pajak . 3. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. c. Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. 4. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. bersumber dari SPT Tahunan.Menu SPT PPh 4.

Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 3.3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Direktorat Jenderal Pajak . maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. 7. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. 6. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Jika klik No.5.55 4. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 4. ii. data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. b. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Simpan. Jika klik Yes. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. c.5. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. 2. i. 4. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 5. 2. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. Klik OK. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. a. a.

4.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. 3. perubahan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut.Menu SPT PPh b. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah. 56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. penghapusan. Direktorat Jenderal Pajak . yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. dan pencetakan data. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri.

1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .6. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form. Tampilan data pada formulir ini. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri. 4. 4.57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4.6. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 2. 3.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. 2. untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri.

Menu SPT PPh 58 a. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender. Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Direktorat Jenderal Pajak . e. Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f. maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Isi Jumlah Neto (Valas). Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender.

Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. jika user ingin melakukan penambahan data baru. j. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang. dan penghapusan data. h. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis).6. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas. i. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp).1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. perubahan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri.59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. 6. Rekam baru?" i. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Yes. Direktorat Jenderal Pajak . 5.1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Jika klik No.2.b. ii. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. 4. dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

2. 2.2 Mengubah Data 1.2. Klik tombol Simpan. Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. Ubah Nama Pemotong. Klik tombol Tutup. b. Klik tombol Simpan.1 Menambah Data 1. 5. 4. maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong.1. Isi Alamat Pemotong.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. 6. 5. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong .6.2. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Yes. 3. Rekam baru?" a.1. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. 4.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong.1. jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. Direktorat Jenderal Pajak .6. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. 3. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Hapus. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. 2. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. 2. 4.2.6. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka. 4. ii. Klik tombol OK. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.6.1. 6. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah.b. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. 7. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. 4.1. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form.1.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4.6. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". Klik tombol Tutup. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Menghapus hanya satu data.3 Menghapus Data 1. 3. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri.1. Klik OK. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. iv. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. yaitu : a. maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 5. 2. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4.

Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV . Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. ii. Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. b. 2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol Hapus.Menu SPT PPh b. ii. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. iv. a. i. Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.6.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak . 3. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 62 Menghapus semua data.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan.2 Lampiran 1. 4. 3. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.1. 2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol OK. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".

1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I . Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha. perubahan.2. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Formulir 1771-V . Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . dan pencetakan data.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4.

1 Menampilkan data Formulir 1771-I -. 2. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 3. Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini.2. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4.1.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. untuk menampilkan form tersebut. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.

f. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1.2 Menambah data Formulir 1771-I -. Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2. royalti.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. Direktorat Jenderal Pajak . a. organisasi sosial. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah. Pada Biaya Usaha Lainnya. d. sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. c. b. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah. Pada Biaya Dari Luar Usaha. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan.2. 4. isi nilai Rupiah-nya. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial. maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. sewa. sesuai dengan biaya. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan. e. dana pensiun. jasa dan biaya-biaya lainnya.1. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. reksadana. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. 4. 3.

a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. j. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yaitu : a. Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. Atau Anggota pada kolom Rupiah. f. e. d. 6. Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. Ayat 4 Angka 2. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. k. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b. g. Direktorat Jenderal Pajak . l. c. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. m. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. h. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. Sekutu.Menu SPT PPh 66 5. i. c. b. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. b. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.2.1. 2. 8. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. maka data otomatis akan tersimpan. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.3 Mengubah data Formulir 1771-I -. data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4. 6. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.1. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. i.2.4 Mencetak data Formulir 1771-I -. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 3. Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus. akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". 4. Klik tombol Simpan. 5.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Setelah Formulir I aktif. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". a. 3. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 10. 9. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I . ii.

upah. Biaya Usaha Lainnya. biaya piutang tak tertagih. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan. biaya bunga pinjaman. biaya penyusutan dan amortisasi. 68 4.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. biaya sehubungan dengan jasa. honorarium.2. dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. biaya sewa. biaya pemasaran. THR.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. biaya transportasi. gaji. biaya royalti. dan biaya.

2 Menambah data Formulir 1771-II -. dsb. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 3. Upah. b. 4. Pada Angka 1.69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Honorarium. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah).Perincian Harga Pokok Penjualan. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan.1 Menampilkan data Formulir 1771-II -. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c.2. 4. Pada Angka 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). 3. Gaji. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Tampilan data pada formulir 1771-II ini. Pada Angka 3. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. kolom yang dapat diisi yaitu : a.2. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah).2. 2. untuk menampilkan form tersebut. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Gratifikasi. Pembelian Bahan/Barang Dagangan. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab 2. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Biaya Transportasi. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Bonus. THR. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. b.

5. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Biaya Bunga Pinjaman. 7. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . c. Pada Angka 4. Pada Angka 5. Biaya Sehubungan Dengan Jasa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada Angka 9. c. c. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). 9. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Piutang Tak Tertagih. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyusutan dan Amortisasi. untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 7. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Royalti. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. c. kolom yang dapat diisi yaitu : a. c. 6. b. Biaya Sewa.Menu SPT PPh 70 b.

Pada Angka 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Pada Angka 10. Pada Angka 13. 14. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 15. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Direktorat Jenderal Pajak . kolom yang dapat diisi yaitu : a. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 20. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Biaya Lainnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 18. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). b. 17. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 1 Angka 1 huruf c. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Pada Angka 11. c. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 1 Angka 1 huruf b. Persediaan Awal. b. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan otomatis tersimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 13. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. 19. Biaya Pemasaran/Promosi. c. 16. c. Persediaan Akhir. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 1 Angka 1 huruf f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 8. 2.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -. 4.II akan di cetak ke selembar kertas. a. data untuk Lampiran . Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. 3.2. b. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 1 Angka 1 huruf f. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. ii. 6. 7. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.Perincian Harga Pokok Penjualan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. 1 Angka 1 huruf c. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 4.Menu SPT PPh 4. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II. Direktorat Jenderal Pajak . Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan.Perincian Harga Pokok Penjualan. maka data akan otomatis tersimpan. i. 2. 1 Angka 1 huruf b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran . Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan.4 Mencetak data Formulir 1771-II -. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal.II Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 5. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.2. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka.2.

maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 2. dan penghapusan data.2. perubahan. Tampilan data pada formulir 1771-III ini. 3.1 Menampilkan data Formulir 1771-III -.2.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri.3. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4.1 Menambah Data 1.3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No. Klik tombol Yes. 5. jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali.1. Direktorat Jenderal Pajak . 4. Rekam baru?" a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan.2. Isi Nama Pemotong. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong.2. Isi Alamat Pemotong. 2. Klik tombol Simpan. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. 3.

1. Klik tombol Simpan. 5. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik OK.3. 3. 3.2 Mengubah Data 1. 4. 2. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps. 4. 5.2. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka.23 yang diperoleh dari perhitungan 2. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong.1.3 Menghapus Data 1. 4.3. Nama. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.2. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". 4.Menu SPT PPh 6.3 Mengubah data Formulir 1771-III -.2. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah Nama Pemotong. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong.Kredit Pajak dalam Negeri 1. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. Klik tombol Tutup. 4.2.2. maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. 2. 6.3.22 dan PPh Ps. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form. 6.

data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas.2. Klik tombol OK. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Menghapus semua data. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara.2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan. ii.3. 4. 4. ii. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.3. Klik tombol Hapus. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". i. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. iv.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. 7. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. ii. 2. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. yaitu : a. b. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol OK.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Menghapus hanya satu data. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus".Kredit Pajak dalam Negeri 1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Hapus.Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. iv. b. a.a.

Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. perubahan. 4. 80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.Menu SPT PPh 3. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan.2. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih.2. 3. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.4. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak.81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. untuk menampilkan form tersebut. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 2.1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -. Direktorat Jenderal Pajak .Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1.

Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. b. 5. 4. b. 2. b.Menu SPT PPh 4. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom Bagian A. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. 4. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 7. Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. b.2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi.4. Direktorat Jenderal Pajak .2.

kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak . kolom yang dapat diisi yaitu : a. 16. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 15. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi.83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. Pada Pelayaran Penerbangan Asing. 14. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 12. 19. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. 13. Pada Perwakilan Dagang Asing. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah).Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Pada Pelayaran Dalam Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Pada kolom Bagian B. yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. 29. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 24. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 23. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. 22. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. 27. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 20. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. 28. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. maka data akan otomatis tersimpan. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 31. 21. 30. Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 32.Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A.

Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1.4. B. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. 4. 3. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. 4.2. 2.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A.2. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. 2. 3. Setelah isi data. Direktorat Jenderal Pajak . Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Setelah mengubah data.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel.

4. 2. 3. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. 4. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan.Menu SPT PPh 86 C.2. 3.2. Setelah isi data. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. Setelah mengubah data.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. 2. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel.

Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update. 3. 4.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 6. 3. 5. B. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 2.4. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. C. 2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel.2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. 3. 7. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. Setelah mengubah data. maka data akan otomatis tersimpan. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 . Direktorat Jenderal Pajak . Setelah mengubah data. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah.3 Mengubah data Formulir 1771-IV -. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4. 4. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1. Pada kolom Bagian A. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Alamat pengurus/komisaris. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan. Rekam baru?" i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Untuk Wajib Pajak masuk bursa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. pada kolom (2). 4.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. i. Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA. h. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V . Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. Klik tombol Yes. Klik tombol Tutup pada Formulir V . ii. Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a. pada kolom Bagian B. Isi nomor NPWP pengurus/komisaris. Klik tombol No. Isi Jabatan pengurus/komisaris. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV . Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. b. e. d. Isi Nama Pengurus/Komisaris. f. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA".

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. Pada kolom Bagian B. Direktorat Jenderal Pajak . Pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. a. f. b. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. d. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.5.Menu SPT PPh 4. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. 6. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". a. Ubah Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. 5. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. Ubah Nama Pengurus/Komisaris. c. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. f. Ubah nomor NPWP Pemegang Saham.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Ubah Alamat Pemegang Saham. 3. c. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user. Ubah Alamat pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. b. e. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah. 4. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. e. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 2.Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. yaitu : a. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. iv. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris.5 Mencetak data Formulir 1771-V -. Menghapus semua data. Klik tombol Hapus.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. ii.4 Menghapus data Formulir 1771-V -. Klik tombol Hapus. a. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. dapat dilakukan dengan 2 cara. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. b.5.2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 3. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris.5. i. ii. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. 4. iv.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. 4. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. 2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol OK. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .2. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Menghapus hanya satu data. Direktorat Jenderal Pajak . Pada kolom Bagian B. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol OK.

Direktorat Jenderal Pajak .6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.2. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. perubahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. 4. Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas. 3.Menu SPT PPh 94 ii. penghapusan dan pencetakan data. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. b. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah.

2. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini...Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.6.95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4. 3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2. maka akan ditampilkan Formulir VI . Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi. Isi tarif Jumlah modal disetor.. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. data akan kembali ke menu SPT Tahunan. f. Isi Alamat perusahaan afiliasi. c. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen Prosentase Modal Disetor.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak . Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal.Menu SPT PPh 96 4. pada kolom Bagian A.6. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. b.. d. klik pada Option Button Dalam Negeri. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi. 4.2 Menambah data Formulir 1771-VI -. 3. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. maka akan ditampilkan form berikut : 2.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. e.

Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. i.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. f. Isi Alamat perusahaan afiliasi. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama. jika akan membatalkan penambahan data baru. Alamat akan aktif. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Klik tombol Yes. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. klik pada Option Button Tidak Ada. Nama. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. iii. Alamat tidak akan aktif. g. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. maka kolom NPWP. maka akan ditampilkan form berikut : a. maka kolom NPWP. klik pada Option Button Ada. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Klik tombol No. ii. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 5. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. c. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . h. dan kembali ke menu SPT Tahunan. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. 10. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Klik tombol No. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan.. 7. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. Klik tombol Yes. ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. Isi tarif Jumlah modal disetor. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. l. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. k. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak . 6.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. Rekam baru?" i. jika akan membatalkan penambahan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.. pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada.Menu SPT PPh 98 g. b. j. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form.. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Isi persen Prosentase Modal Disetor. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. maka akan ditampilkan form berikut : a. klik pada Option Button Dalam Negeri. 8. 9. Pada kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Kurs valas-nya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. Isi Jumlah Valas.

kemudian pilih tahun yang dimaksud.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. h. Isi tarif Jumlah Pinjaman. jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. c. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. f. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. ii. Rekam baru?" i. klik pada Option Button Luar Negeri. Isi Bunga Per Tahun. 11. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Yes. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . d. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol No. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. e. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom.

Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. Klik pada Option Button Ada. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. f. Alamat akan aktif. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . b. e. Nama. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. d. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. klik pada Option Button Ada.Menu SPT PPh 100 a. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. c. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom NPWP.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Klik tombol Yes. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP. a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. klik pada Option Button Tidak Ada. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Alamat tidak akan aktif.. maka kolom NPWP. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . kemudian pilih tahun yang dimaksud. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A.6. i.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. 2. 4. Isi Bunga Per Tahun. m. jika akan membatalkan penambahan data baru.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. g. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. b. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. j. 4. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Setelah form input aktif.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -. ii. Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. l. klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. dan kembali ke menu SPT Tahunan. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Klik tombol No. 12.2. Isi Jumlah Valas.. h. 13. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. n. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. k. iii. 3. pada kolom (2). Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Rekam baru?" i. Tentukan Kurs valas-nya.. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.

Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -.2. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. b. Klik tombol Hapus. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam..Menu SPT PPh c. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. 7. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Pada kolom Bagian B. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.6. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI . 8. Klik tombol Hapus... 3.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI .. Klik tombol OK. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. 5. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak . b. yaitu : a. Pada kolom Bagian B. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Setelah form input aktif. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". iv.. iv. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Menghapus semua data. 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. ii. Klik tombol Tutup pada Formulir VI . 6. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. a. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. ii... dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. c.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". 4.. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus".. Menghapus hanya satu data... dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.

akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. ii. 4. Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih).6. a. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah.. Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. b. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.2.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 2. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI. 3.. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. i. Direktorat Jenderal Pajak .5 Mencetak data Formulir 1771-VI -. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 4. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. 4.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas.. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.

Direktorat Jenderal Pajak .3. 3. 2. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan.1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 .SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tampilan data pada formulir 1771-SPT. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. maka akan terbuka Formulir 1771 . · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik. 4. 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Direktorat Jenderal Pajak .SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit.Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4. Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. PPh Ps. 6. Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. 7. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN). Isi kolom NPWP Akuntan Publik. wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. Direktorat Jenderal Pajak . 25 Bulanan. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). 25 (Hanya Pokok Pajak). Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. STP PPh Ps. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. · Isi nilai Rupiah e. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. PPh Ps. kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain. kecuali apabila pajak tidak terutang. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b. 8. yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. a. 9. b. Direktorat Jenderal Pajak . 4.3. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong. 3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 2.SPT. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1. dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih). maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan".SPT. Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran. jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . 5.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih. Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. ii. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2. a. i. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan".Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). 10. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 11. data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas.

Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data. Direktorat Jenderal Pajak . Menu ini berupa tampilan data-data. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. 4.4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.

Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. 2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final. Direktorat Jenderal Pajak .4. 6. klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. a. 2. 4. Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3). diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8). Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).4. 5. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang. penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan. 7. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru. 4. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 3. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6). 3.2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. 4.1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. atau dalam hal dikenakan PPh final.

9. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. Direktorat Jenderal Pajak . Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru.3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. Tampilan Combo Box sbb : ii. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". 4. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. Karena. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia.4. 4. 3. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. i.

Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan. 3.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. a. : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4).Menu SPT PPh 114 4. Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip. ii. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan. 4.4. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 2. i. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen. b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan.

Tampilan data pada form ini. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 2. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan.115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 4. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong).1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1.5. 3. maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2.2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.5. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah.Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. 3. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor. Akan muncul tampilan Kalender. 12. 6. akan muncul Panah atas dan bawah. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. 9. 2.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. 13. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Klik OK. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. 7. 10. maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP. c.6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.1 Tambah SSP 1. 5. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. b. 11.

6. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus. 6.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4.6. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar. b. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. a. Klik OK. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a. 5. Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah. 2. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. 3.3 Hapus SSP 1. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. 4. Klik tombol Hapus. : Tambah SSP Hapus SSP 4. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. 2. 4. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih. Untuk melakukan perubahan data. Untuk melakukan penghapusan data.2 Ubah SSP 1. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 3. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh. Menu Cetakan 3. Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak . Menu Tools terdiri dari menu : 1. Hapus SPT 2. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih.

Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5. 1. Direktorat Jenderal Pajak .1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan. Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools.

129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. 3. Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. b. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT. Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir. Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. 4. Direktorat Jenderal Pajak . 5. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT.

maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas. 2. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. a. 4.Menu SPT Tools 130 1. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. i. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas. 3. Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. Direktorat Jenderal Pajak . akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya. 5. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar.

b.csv). untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. 7. : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. Direktorat Jenderal Pajak .131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii. 6. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar.

akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak.Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5.1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP. Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak . Pilih Tahun Pajak.3. 2. Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar.

Klik tombol Tampilkan Data. 7. 4. 3. Klik tombol Create File. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian. 6. Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. Direktorat Jenderal Pajak .

Bab VI .

menambah tabel referensi. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name . serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. impor & ekspor data.135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan.Password Direktorat Jenderal Pajak .

: Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak .Menu Utility 136 6. ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi. Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali.

1.1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.

Direktorat Jenderal Pajak . · Isi Nomor Telepon WP. · Isi Kecamatan. · Isi Merek Usaha.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. · Isi Kode Pos. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Negara Domisili. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kota. · Isi Nomor Fax WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kelurahan.

4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. Isi KLU (wajib diisi). Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. 2. 6.139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. Klik tombol Simpan. yang belum ada datanya dalam database. Klik tombol Ubah. 4. maka kolom-kolom akan aktif. kecuali kolom NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Ijin Sentralisasi No. 3.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik OK. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama dan Jabatan. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Isi Jenis Usaha. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama dan Jabatan. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN.2. yang belum ada datanya dalam database. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1.1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak .

11. pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut. 8. 4. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka.csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT. Pada bagian File text (*. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. 7. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. (titik koma). Jika kode 22 untuk Pasal 22. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 8. 4. Tekan tombol Search. Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. dan kode 23 untuk Pasal 23. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka. 9. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut. 5. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Kolom 2 diisi Cara pembayaran. Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut. 12. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain. 10. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. 3. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom 12 diisi NTPP. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. 6.txt dan *. pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. 7. 2. 5. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. Kolom 14 diisi Tanggal setor. 13. Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. 3. Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. (titik koma). Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. 14. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. tidak ada data yang gagal diimpor". pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . 9.

Perikanan. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor. yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir. kode 2. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun. 6. kode 124 untuk Industri mesin. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1. Kolom 3 diisi Jenis Usaha.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. kode 122 untuk Pertanian. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3. 15. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. kode 114 untuk Perhubungan. 3. pergudangan dan komunikasi. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka.2. Kolom 2 diisi Kelompok Harta. yang belum ada datanya dalam database. kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. Kehutanan. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. · Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1. Direktorat Jenderal Pajak . kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Perkebunan. Kehutanan. Pada langkah ke-2. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. kode 112 untuk Pertanian. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. Perkebunan. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Perikanan. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. Kode 1 untuk Harta Berwujud. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. data disimpan dalam bentuk csv. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. Kolom 1 diisi Jenis Harta. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan.

kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. Perkebunan. kode 1112 untuk Mesin Kantor. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. · · · · · · 4. kode 315 untuk Industri semi konduktor. Kehutanan. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. Perkebunan. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. kode 328 untuk Telekomunikasi. · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. kode 314 untuk Perhubungan. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. kode 128 untuk Telekomunikasi. percelupan. Perikanan. Kehutanan. pergudangan dan komunikasi. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. kode 322 untuk Pertanian. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. kode 1212 untuk Mobil. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. kode 326 untuk Konstruksi. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 126 untuk Konstruksi. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. kode 334 untuk Industri kimia. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. kode harta 1142 untuk Bus. percelupan. Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Perkebunan.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. kode 135 untuk Industri mesin. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. kode 324 untuk Industri mesin. Kolom 4 diisi Nama Harta. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. dan kode 1115 untuk Utility industri. kode 132 untuk Pemintalan. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. Perikanan. kode 1114 untuk Sepeda motor. dan kode 1213 untuk Kontainer. pergudangan dan komunikasi. pergudangan dan komunikasi. · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. penenunan. dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. kode 325 untuk Perkayuan. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. pengisian nama harta sebanyak 4 angka. Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. kode 312 untuk Pertanian. dan kode 1117 untuk Dies . Kehutanan. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Perikanan. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. Perkebunan. kode 127 untuk Perhubungan. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. Perikanan. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. dan Direktorat Jenderal Pajak . Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. pergudangan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. kode 335 untuk Industri mesin. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi. dan kode harta 1143 untuk Truk. kode 327 untuk Perhubungan. kode 134 untuk Industri kimia. Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan. kode 332 untuk Pemintalan. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. penenunan. kode 1116 untuk Alat dapur. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. Kehutanan. kode 133 untuk Perkayuan. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. kode 333 untuk Perkayuan. Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi.

kode harta 1363 untuk Dok Terapung. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter. Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. Kehutanan. dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. kode harta 1424 untuk Kereta. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. penenunan. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. kode 1274 untuk Perahu layar. kode 3114 untuk Sepeda motor. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader. kode 3112 untuk Mesin Kantor. dan kode 3115 untuk Utility industri. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. dan kode 1275 untuk Kapal balon. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. pergudangan dan komunikasi. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Direktorat Jenderal Pajak . Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Perikanan. Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi. kode harta 1364 untuk Perahu layar. Perkebunan. kode 3116 untuk Alat dapur. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. percelupan. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. dan kode 3117 untuk Dies . dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang.

kode 3212 untuk Mobil. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. percelupan. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. kode harta 3142 untuk Bus. pergudangan dan komunikasi. kode harta 3363 untuk Dok Terapung. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu. kode 3274 untuk Perahu layar. Kehutanan. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. penenunan. Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan. dan kode harta 3143 untuk Truk. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. dan kode 3213 untuk Kontainer. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Perikanan.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. dan kode 3275 untuk Kapal balon. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Perkebunan. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. pergudangan dan komunikasi. kode harta 1364 untuk Perahu layar. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman.

Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). 6. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter.txt) atau (*. 10. kode 3 untuk Saldo menurun. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Kolom 9 diisi Harga Perolehan. kode 5 untuk Jumlah jam jasa. data disimpan dalam bentuk csv. 5. kode 3 bulan untuk Maret. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. kode 2 untuk bulan Pebruari. pengisian kode sebanyak 2 angka. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 11. dan kode 2 untuk saldo menurun. Kolom 12 diisi Catatan. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. 8. 9. 7. dan kode 7 untuk Metode lainnya.. Jika kode 1 untuk bulan Januari. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung. kode harta 3424 untuk Kereta. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*. Kolom ini tidak wajib diisi. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Direktorat Jenderal Pajak .. 6. Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. 12. 13. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka.csv). Jika kode 1 untuk Garis lurus. Jika kode 1 untuk garis lurus. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri.

Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. 4. 5. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih. Isi Pembetulan ke-nya.4 Set User Name . tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". 3. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya.Password orm Set User Name . 7. 10. Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file. 9. 6. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv. Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form.147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Maka akan ditampilkan menu Save. 8. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6. Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data. Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File. cari lokasi penyimpanan data SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. 4. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.4. 5.Password. 148 : Setting User Name Setting Password 6.Menu Utility dan password saat login aplikasi. Isi USER NAME LAMA.1 Setting User Name 1. b. Default user name adalah Administrator. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. 3. Isi USER NAME BARU. Pilih menu Utility Set User Name . 6. Direktorat Jenderal Pajak .

3. Pilih menu Utility Set User Name .4. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih No untuk membatalkan perubahan password. 5. 6. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD.149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Password. b. Default password adalah 123. Isi PASSWORD BARU. 4. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. Pilih Yes. Isi PASSWORD LAMA.2 Setting Password 1. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful