P. 1
Manual eSPT Tahunan Badan Rupiah

Manual eSPT Tahunan Badan Rupiah

|Views: 3,433|Likes:
Published by Spica Mizu Shui

More info:

Published by: Spica Mizu Shui on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

I

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

Table of Contents
Bab I Introduction 6

1 System Requirement ................................................................................................................................... 7 2 Product Updates ................................................................................................................................... 7

Bab II Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan

10

1 Setting Regional ................................................................................................................................... 11 2 Connect ................................................................................................................................... 12 to Database 3 Login ................................................................................................................................... 13

4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ................................................................................................................................... 14 5 Logout & Keluar ................................................................................................................................... 16 6 Compact................................................................................................................................... 16 Database

Bab III Menu program

19

1 Buat SPT Baru ................................................................................................................................... 19 2 Buka SPT Yang Ada ................................................................................................................................... 20

Bab IV Menu SPT PPh

24

1 Lampiran Khusus ................................................................................................................................... 26
Daftar Cabang Utama Perusahaan ......................................................................................................................................................... 27 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 28 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 29 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan .................................................................................................................................................. 30 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ......................................................................................................................................................... 31 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 32 Form Input Referensi Jenis Harta ........................................................................................................................................... 38 Menambah data ...................................................................................................................................... 39 Mengubah data ...................................................................................................................................... 40 Menghapus data ...................................................................................................................................... 40 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 40 Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41

Direktorat Jenderal Pajak

Contents

II

Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal .................................................................................................................................................. 41 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ......................................................................................................................................................... 42 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 43 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 44 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 46 Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa .................................................................................................................................................. 47 Daftar Fasilitas Penanaman Modal ......................................................................................................................................................... 48 Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 49 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 51 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal .................................................................................................................................................. 52 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ......................................................................................................................................................... 52 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 53 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 54 Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal .................................................................................................................................................. 55 Kredit Pajak Luar Negri ......................................................................................................................................................... 56 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 57 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri ........................................................................................................................................... 59 Menambah Data ...................................................................................................................................... 60 Mengubah Data ...................................................................................................................................... 60 Menghapus Data ...................................................................................................................................... 61 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 61 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri .................................................................................................................................................. 62

2 Lampiran ................................................................................................................................... 62
Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ......................................................................................................................................................... 63 Menampilkan data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 64 Menambah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 65 Mengubah data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Mencetak data Formulir 1771-I -- Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal .................................................................................................................................................. 67 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha ......................................................................................................................................................... 68 Menampilkan data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Menambah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, .................................................................................................................................................. 69 Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mengubah data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Mencetak data Formulir 1771-II -- Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya .................................................................................................................................................. 72 Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ......................................................................................................................................................... 73

Direktorat Jenderal Pajak

.............................................................. 87 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Mencetak data Formulir 1771-IV -...........................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Menampilkan data Formulir 1771-VI -............................................................................................................................................................ 86 Mengubah data Formulir 1771-IV -................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ...................................................................................................................... 108 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan .......................................................................................................................... 77 Mengubah Data ..........Kredit Pajak dalam Negeri .................................................................................... 92 dan Susunan Pengurus/Komisaris Menghapus data Formulir 1771-V -.......................... 101 Perusahaan Afiliasi Menghapus data Formulir 1771-VI -....... 78 Mengubah data Formulir 1771-III -....................... 90 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mengubah data Formulir 1771-V -................................................................................................................................................................................... 78 Menghapus Data ................. 96 Perusahaan Afiliasi Mengubah data Formulir 1771-VI -........................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ............................................................... 78 Menghapus data Formulir 1771-III -................................................... 103 Perusahaan Afiliasi 3 SPT PPh Wajib Pajak Badan .Kredit Pajak dalam Negeri ...............................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ...................... 103 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan ...................................................................................................................................................................................................................................... 76 Menambah Data ......................................................................................................................................................................... 88 Menampilkan data Formulir 1771-V -............... 110 Direktorat Jenderal Pajak ... 79 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88 dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Kom .....................................................................................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 104 Menambah data pada SPT PPh WP Badan .................................................................................................... 73 Menambah data Formulir 1771-III -................................................................................................. 102 Perusahaan Afiliasi Mencetak data Formulir 1771-VI -...............................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ..........................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ............................................................ 82 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A ...........................................................................................Daftar Pemegang Saham/Pemilik ........................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh ............................................................................................................................ 93 dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Peru ............................................................Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final ............................................................... 89 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Menambah data Formulir 1771-V -.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal .............................................................Kredit Pajak dalam Negeri ..........................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ...............................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ............................III Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menampilkan data Formulir 1771-III -............................................................................................................ 81 Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Menambahkan data Formulir 1771-IV -............................................................................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ..................................................................................................................Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau ........................................................................................................................................................................ 95 Perusahaan Afiliasi Menambah data Formulir 1771-VI -....................................................... 79 Mencetak data Formulir 1771-III -..................................................................................................................Kredit Pajak dalam Negeri ............................................................. 85 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B ................................................ 93 Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris Mencetak data Formulir 1771-V -............................................................. 74 Form Input Referensi Pemotong ....................................................................................................................................................................................... 80 Menampilkan data Formulir 1771-IV -..........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 132 Bab VI Menu Utility 135 1 Profil Wajib Pajak ........................................................................................................................... 128 2 Menu Cetakan ...................... 112 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ........... 149 Index 0 Direktorat Jenderal Pajak ....................................................................................................................................... 112 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) .................................................................................................................................................... 123 SSP Ubah SSP ........................... 110 4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ......................................................................................................... 114 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak .. 124 Hapus SSP ......................................................... 114 5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ..................................................................... 140 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ............................................................................................................................................................................. 142 3 Ekspor ................................................................................................................................................................................... 111 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) . 113 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ...................................................... 131 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP ................................................................................................................................................................................................................................................... 146 Data 4 Set User Name ........................... 147 Setting User Name ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 129 3 Lapor data SPT ke KPP ...................................................................................................................................... 124 Bab V Menu SPT Tools 127 1 Hapus SPT ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 118 6 Daftar Surat Setoran Pajak ............................................................................... 136 Pengisian Profil Wajib Pajak ...... 137 Ubah Profil Wajib Pajak .............................................................. 115 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak ..........................................................................................................................................................................................................................................................Contents IV Mencetak data pada SPT PPh WP Badan ............................................................................................................................................................................................. 148 Setting Password ............................................Password ........................................................................................................................................................ 121 Tambah ........................................................................ 139 2 Impor Data ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 139 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri ...................................................................

Bab I .

Operator Data Entry Dalam aplikasi eSPT.Introduction 6 1 Introduction Seperti yang telah anda lihat pada tampilan aplikasi eSPT. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. Administrator Dalam aplikasi eSPT. administrator harus terlebih dahulu melakukan proses peng-installasi-an dan proses aktivasi aplikasi. Anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. user yang bertindak sebagai Administrator mempunyai hak untuk menentukan menu-menu dan user-user yang menggunakan aplikasi eSPT. Untuk menjalankan Aplikasi eSPT user pemakainya dibagi menjadi dua user. untuk menggunakan aplikasi ini hanya dengan meng-klik form – form yang ingin gunakan. Dikarenakan pemakaian aplikasi ini ada yang dapat digunakan oleh beberapa user. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database : System Requirement Product Updates Direktorat Jenderal Pajak . kecuali menu-menu yang hanya akan aktif jika user yang bertindak sebagai Administrator yang login sebagai user. Operator Data Entry ini nantinya yang akan lebih banyak berinteraksi dengan sistem aplikasi eSPT ini. user yang bertindak sebagai Operator Data Entry dapat menggunakan hampir semua form yang ada di dalam aplikasi eSPT. anda dapat membaca manual ini terlebih dahulu atau dapat juga dengan bantuan Menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi eSPT. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. ntuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT ini dimasa mendatang. menggunakan setting untuk tarif. Administrator dan Operator Data Entry. user pemakainya dibagi menjadi beberapa user. meng-input Profile. Pada saat menjalankan aplikasi. Tetapi sebelum pemakaian aplikasi eSPT. ada juga yang hanya boleh digunakan oleh user tertentu saja.

1 System Requirement etiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Direktorat Jenderal Pajak .2 Product Updates ser dapat mencari versi terbaru pada KPP tempat WP melaporkan eSPT PPh Tahunan.7 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. 1. Microsoft Office 2003 or Later · Installer eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 2. H/W Requirements : · Pentium III 600 Mhz or Faster · 32 Mb RAM · 40 Mb Harddisk space · CD-ROOM Drive · VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 · Mouse · Keyboard S/W Requirements : · Microsoft Windows 98 or later · Microsoft Office XP Professional. Requirement untuk aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ini cenderung tidak terlalu sulit.

Introduction 8 : Penggunaan Aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak .

Bab II .

Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP). 9. Input data-data bukti pemotongan/pemungutan melalui menu SPT PPh. Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile). 6. 2. Pilih DSN=db1771 pada form Connect to Database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database). Cetak SPT Induk.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 10 2 Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ntuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada User Manual Instalasi eSPT PPh Wajib Pajak Badan). 5. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 3. : Setting Regional Connect to Database Login Tampilan Aplikasi SPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database : Direktorat Jenderal Pajak . Masukkan NPWP pada form input NPWP. 4. 10. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPh Buka SPT Baru (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Buka SPT Baru). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional). 7. Daftar dan Bukti Pemotongan melalui menu SPT PPh Masa atau melalui menu Tools Menu Cetakan (petunjuk pencetakan). Masukkan User Name=Administrator dan Password=123 pada form Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login). 8.

a. Pilih Tombol 'Customize' untuk mengubah standar dan format dari Number. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Lalu pilih menu Setting kemudian pilih menu Control Panel. Currency. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Time. Klik Tab 'Currency' untuk mengubah Setting Currency. 4.11 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. d. 2. Pilih : · format = H:mm:ss · Klik tombol Apply Klik Tab 'Date' untuk mengubah Setting Date. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia.Rp · Klik tombol Apply Klik Tab 'Time' untuk mengubah Setting Time. (titik koma) · Klik tombol Apply b. Pilih : · Currency Symbol = . Direktorat Jenderal Pajak . Pilih : · Decimal Symbol = . (koma) · Digit Grouping Symbol = . Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.1 Setting Regional etting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. (titik) · List Separator = . Pada menu Start. Proses melakukan setting regional ini sangat mudah. 3. Klik Tab 'Numbers' untuk mengubah Setting Numbers. Date. Pilih : · Short Date Format = dd/MM/yyyy · Date Separator = / · Long Date Format = dd MMMM yyy · Klik tombol Apply c. Kemudian klik Icon Regional and Language Options. hanya mengikuti langkah langkah berikut ini : 1.

Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Jadi untuk multi NPWP. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name (ODBC).2 Connect to Database orm Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Pilih menu File Connect to Database. Direktorat Jenderal Pajak . Database eSPT Tahunan Pajak Penghasilan yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Support. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. 6. pabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = db1771. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 12 : Connect to Database 2. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 5. User perlu menyiapkan beberapa database. 1.

3 Login ogin digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menumenu yang ada di aplikasi eSPT. Klik OK. Menu Utility Set User Name – Password. 3. Direktorat Jenderal Pajak . Isi default User Name dengan nama Administrator. Pengisian Login 1. Maka aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan akan ditampilkan. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik db1771. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login.13 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. 2. Isi default Password dengan angka 123. 2.

Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 14 : Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan Logout & Keluar Compact Database Menu Program Menu SPT PPh Menu SPT Tools Menu Utility 2. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Dalam menu Program terdapat form-form : Direktorat Jenderal Pajak . etelah User meng-input NPWP. akan muncul proses Connect to database. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.4 Tampilan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan ktifkan aplikasi eSPT PPh Tahunan Badan melalui Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah.

5.Kredit Pajak Dalam Negeri d. 2. Formulir 1771-IV . 1. Formulir 1771-V . Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada Lampirah Khusus a. Kredit Pajak Luar Negeri Lampiran a. Menu SPT Tools. Formulir 1771-III .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris f. 3. Formulir 1771-I . 2. 1.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak Hapus SPT Menu Cetakan Lapor SPT ke KPP Menu SPT PPh. 1. 3. Formulir 1771-VI . Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Direktorat Jenderal Pajak . Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha c. Dalam menu SPT PPh terdapat form-form : 2. 6.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak e. 2. 4. 3. Daftar Fasilitas Penanaman Modal e. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal f. Dalam menu Utility terdapat form-form : 1. 3. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal c.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal b. Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPh akan aktif setelah dilakukan Setting SPT di menu Program. Daftar Cabang Utama b. 4.15 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 1. Pernyataan Transaksi dalam HUbungan Istimewa d. Dalam menu ini terdapat form-form : Menu Utility. 2.

Penggunaan Aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan 16 2.5 Logout & Keluar enu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. b. 3. Direktorat Jenderal Pajak . atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Pilih menu Keluar yang terdapat pada bagian kanan atas tampilan eSPT. Logout & Keluar 1. 2. : Login 2. mengubah. Maka aplikasi eSPT Tahunan Pajak Penghasilan akan tertutup. Sebelum di-compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Pilih menu Logout. Pilih Yes untuk Logout. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Apabila User menambah. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a.6 Compact Database ompact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Compact database dapat mempercepat proses inputan data. Pilih No untuk membatalkan.

Cari database db1771. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. 4. Klik tombol Cari. akan ditampilkan form untuk pencarian database. 2.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Direktorat Jenderal Pajak . Pilih menu Start Program eSPT PPh Tahunan Badan eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database. tunggulah sampai proses selesai. 3. Klik tombol Compact DB.17 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Compact Database 1. kemudian klik tombol Open. klik database tersebut. akan ditampilkan Compact Database PPh WP Badan. Klik OK.

Bab III .

1 Buat SPT Baru orm Buat SPT Baru digunakan untuk membuat SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh. Direktorat Jenderal Pajak . Pada menu Program terdapat menu Buat SPT Baru dan Buka SPT Yang Ada. : Buat SPT Baru Buka SPT Yang Ada 3.19 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 3 Menu program enu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi.

ikuti langkah . sesuai dengan Masa pajak yang dipilih. jika user memerlukan bantuan dalam proses pengisian form ini. Jika Tahun Pajak yang dimaksud belum ada dalam database. 4. untuk membatalkan proses membuat SPT Baru. Klik tombol Help. Klik tombol Batal. klik tombol OK. 6.3 dst.2 Buka SPT Yang Ada orm Buka SPT yang ada digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPh Masa. Ketik Kode Pembetulan jika SPT tersebut merupakan SPT yang baru dibuat maka isi pembetulan dengan angka 0. 5. klik tombol OK pada tampilan pesan ini untuk mengaktifkan menu SPT PPh yang dimaksud. Silahkan pilih yang lain". akan muncul pesan "Data sudah ada.2. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 2. Jika Tahun Pajak yang dimaksud sudah ada dalam database. Pilih menu Program Buat SPT Baru. : Buka SPT Yang Ada 3. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. akan muncul pesan SPT PPh Badan Rupiah Berhasil Dibuat.langkah berikut ini : 1.Menu program 20 Proses membuat SPT baru. Klik tombol Buat untuk membuka SPT yang akan dibuat. 7. 8. Direktorat Jenderal Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih Tahun Pajak. 3. Jika SPT yang dibuat merupakan SPT pembetulan maka isi pembetulan dengan 1.

3. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1). Direktorat Jenderal Pajak . apabila User akan membuat SPT PPh Tahunan pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Berilah tanda Check pada Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih menu Program Buka SPT Yang Ada. 2.langkah berikut ini : 1. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Proses buka SPT yang ada. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. apabila User akan membuka menu SPT PPh Tahunan untuk meng-update SPT yang dipilih. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. ikuti langkah . b. Pilih Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. a.21 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Buka SPT hanya dapat dilakukan apabila data bukti potong telah diinput manual atau diimpor.

: Buat SPT Baru Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol OK maka menu SPT PPh Masa akan aktif. 5. Klik tombol Cancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPh Tahunan.Menu program 22 4. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.

Bab IV .

Wajib Pajak Luar Negeri Dikenakan pajak atas penghasilan yang Dikenakan pajak hanya atas diterima atau diperoleh dari Indonesia penghasilan yang berasal dari sumber maupun dari Luar Indonesia (world penghasilan di Indonesia wide income) Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan. dengan nama dan dalam bentuk apapun. Wajib menyampaikan SPT Direktorat Jenderal Pajak . Subjek Pajak sendiri terdiri dari : Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak engertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. badan. kecuali Wajib Pajak Luar Negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri. 2. dan bentuk usaha tetap (BUT). Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP.Menu SPT PPh 24 4 Menu SPT PPh enghasilan. Perbedaan antara Wajib Pajak (Subjek Pajak) Dalam Negeri dan Wajib Pajak (Subjek Pajak) Luar Negeri : Wajib Pajak Dalam Negeri 1. pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak. menggantikan yang berhak. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi. 3. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP. Asas yang digunakan dalam pengenaan PPh sendiri adalah : · Asas Domisili.Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang Pribadi dan Badan. asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak · Asas Sumber.

Direktorat Jenderal Pajak . Perseroan Lainnya. enu SPT PPh akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Menu SPT PPh untuk menampilkan. dan mencetak SPT Induk. Pada aplikasi eSPT PPh Tahunan Pajak Penghasilan.25 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah engertian dari Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan Rupiah adalah pajak yang diperhitungkan dan ditetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perseroan Komanditer. Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah diPosting atau membuat SPT Pembetulan. adan Rupiah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan tindak usaha. serta untuk menginput SSP. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Daftar dan Lampirannya. meng-edit. meliputi PT.

3. 6. 4. enu lampiran khusus terdiri dari : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 26 : Lampiran Lampiran Khusus SPT PPh Wajib Pajak Badan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Daftar Surat Setoran Pajak 4. 5.1 Lampiran Khusus 1. 2.

Pada form dapat dilakukan penambahan. penghapusan dan pencetakan data. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi.27 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Daftar Cabang Utama Perusahaan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa Perhitungan Kompenasi Kerugian Fiskal Daftar Fasilitas Penanaman Modal Kredit Pajak Luar Negeri 4.1.1 Daftar Cabang Utama Perusahaan ormulir Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan.

3. 4.1 Menampilkan Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. 2.1.1.1. Kemudian klik Lampiran Khusus. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik pada menu Lampiran Khusus. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Klik menu SPT PPh Daftar Cabang Utama Perusahaan pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru.1. maka akan ditampilkan form Daftar Cabang Utama Perusahaan.Menu SPT PPh 28 : Menampilkan Daftar Cabang Utama Perusahaan Menambah Daftar Cabang Utama Perusahaan Mengubah Daftar Cabang Utama Perusahaan Menghapus Daftar Cabang Utama Perusahaan Mencetak Daftar Cabang Utama Perusahaan 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Cabang Utama Perusahaan untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Klik Daftar Cabang Utama Perusahaan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 4. lalu klik Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka Direktorat Jenderal Pajak .2 Menambah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Tampilan data pada formulir ini. maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran Khusus.

a. 4. Isi Nama cabang utama. jika tidak akan menambahkan data untuk baru. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. untuk nomor NPWP Cabang Utama ini sudah muncul display dari nomor NPWP induk. Klik pada kotak Check Box untuk data cabang perusahaan yang akan diubah. Isi Jumlah Cabang Pembantu. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Maka tampilan akan kembali ke form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan.1. Isi Alamat cabang utama.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form Daftar Cabang Utama Perusahaan akan aktif terbuka. ii. Rekam baru?" i. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. seperti tampilan berikut : a. Jika Nama Cabang Utama yang akan diubah oleh user. 2. Tampilan kembali ke form Input Cabang Utama Perusahaan untuk pengisian data yang baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Lokasi cabang utama apabila sudah terdaftar di KPP lokasi. untuk nama cabang utama sudah berisi dengan display dari kantor induk. e. Klik tombol Yes. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c.29 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Jika nomor NPWP Cabang Utama yang akan diubah oleh user. 3. User hanya memasukkan nomor KPP dan KAP saja. d. jika setelah data tersimpan user akan menambahkan data baru kembali.3 Mengubah Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. b. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Ubah nomor NPWP Cabang Utama. Klik tombol No. 3. Direktorat Jenderal Pajak . User hanya memasukkan untuk cabang mana yang akan di masukkan. b. Ubah Nama Cabang Utama. maka akan muncul tampilan form Input Cabang Utama Perusahaan.

Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. f. b. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2.1. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". Menghapus semua data. Ubah Jumlah Cabang Pembantu. 4. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan. 3. e. a. Klik tombol Hapus. 4.4 Menghapus Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. ii. Klik tombol Hapus. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. d. iv. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. Akan aktif menu Direktorat Jenderal Pajak . 4.1. ii. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Klik tombol OK.1. yaitu : a. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.5 Mencetak Data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan 1. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Jika Jumlah Cabang Pembantu yang akan diubah oleh user. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Jika Alamat Cabang Utama yang akan diubah oleh user. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Ubah Alamat Cabang Utama. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Menghapus hanya satu data. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Cabang Utama Perusahaan. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.Menu SPT PPh 30 c. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 2. Klik tombol Tutup pada form Daftar Cabang Utama Perusahaan untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol OK. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Cabang Utama Perusahaan. iv. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan.

ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.1. b. dan pencetakan data. i. data untuk Daftar Cabang Utama Perusahaan akan di cetak ke selembar kertas. Pada form dapat dilakukan penambahan. 4.31 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah untuk melakukan pencetakan. Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu WP Badan Rupiah. : Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. perubahan.2 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ormulir Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Cabang Utama Perusahaan dan kembali ke menu SPT Tahunan. penghapusan. 3.

Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. maka akan ditampilkan form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.2. Klik tombol Tutup pada form Daftar ini untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka 2. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 32 1. 3. 4.Menu SPT PPh Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mencetak Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. 2.1. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.2. Tampilan data pada formulir ini.1.2 Menambah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1.

33 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Isi Kelompok Harta. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud. Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Tidak Berwujud. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian pilih salah satu jenis harta dengan cara meng-klik langsung pada kelompok jenis harta yang diinginkan. Isi Jenis Harta dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : Harta berwujud. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Kelompok 1 * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 ii. maka akan ditampilkan list berikut : i. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. Kelompok Bangunan dan Harta Tak Berwujud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Harta.

perkebunan. c. maka akan ditampilkan list berikut : * Pertambahan selain minyak dan gas * Permintalan. maka akan ditampilkan form Input Referensi Kelompok Harta.kehutanan. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua Jenis Usaha * Pertanian. pertenunan dan percelupan * Perkayuan * Industri kmia * Industri mesin * Perhubungan dan komunikasi * Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pajak . Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. kehutanan. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : * Semua jenis usaha * Pertanian. pergudangan dan komunikasi * Telekomunikasi * Industri semi Konduktor iii. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis harta baru. perikanan * Industri makanan dan minuman * Industri mesin * Perkayuan * Konstruksi * Perhubungan. maka list yang akan ditampilkan adalah sbb : * Permanen * Tidak Permanen. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 3 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud.perkebunan.Menu SPT PPh * Kelompok 2 * Kelompok 3 * Kelompok 4 * Kelompok Lain-lain. 34 Kemudian pilih salah satu kelompok dengan cara meng-klik langsung pada kelompok harta yang diinginkan. i.perikanan * Industri makanan dan minuman * Perhubungan. Isi Jenis Usaha. iii. pergudangan dan komunikasi * Industri semi konduktor ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan.Jika Jenis Harta yang dipilih adalah Kelompok Bangunan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.

Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 2 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/ Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Tidak Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Jenis Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. Pergudangan dan Komunikasi. Isi Nama Harta. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan form Input Referensi Jenis Usaha. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Semua Usaha. maka akan ditampilkan list berikut : * Mebel dan peralatan dari logam * Mobil * Container Direktorat Jenderal Pajak . seperti televisi * Sepeda motor * Tools Industri * Alat dapur * Dies Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian.35 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah iv. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : * Konstruksi * Perhubungan dan komunikasi Kemudian pilih salah satu usaha dengan cara meng-klik langsung pada jenis usaha yang diinginkan. i. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin * Mesin kantor * Perlengkapan lain. Kehutanan dan Perikanan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 1 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Permanen untuk Jenis Harta Kelompok Bangunan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mobil * Bus * Truk Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Perkebunan. Atau klik tombol jika user ingin meng-input jenis usaha baru. maka akan ditampilkan list berikut : Wrietr machin ii. d. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom.

Pergudangan Dan Komunikasi. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil * Mesin untuk yarn preparation Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. Penenunan. Perkebunan. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertambangan selain minyak dan gas. maka akan ditampilkan list berikut : * Perangkat pesawat telpon * Pesawat telegraf Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Semi Konduktor. rumput dan bahan * Mesin dan peralatan pengergajian kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Kimia. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Permintalan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah produk binatang * Mesin pengolah produk nabati * Mesin penghasil minuman * Mesin penghasil makanan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin dan peralatan penebangan kayu Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstruksi. dan Percelupan. maka akan ditampilkan list berikut : Auto frame loader Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada nama harta yang diinginkan. Jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok 3 untuk Jenis Harta Harta Berwujud/Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pertanian * Mesin yang mengolah bahan pertanian 36 Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Makanan Dan Minuman. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin ringan Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perkayuan. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin peralatan pengolah produk industri kimia Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Pertanian. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin pengolah kayu. iii. maka akan ditampilkan list berikut : * Truk kerja * Kapal untuk pengangkutan barang * Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran * Perahu layar * Kapal balon Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. jerami. Kehutanan dan Perikanan.

Isi Bulan Dan Tahun Perolehan dengan cara meng-klik tombol Radio Button yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Mesin uap dan tender atas rel * Lokomotif listrik atas rel * Lokomotif atas rel lainnya * Kereta * Kapal penumpang dan pengkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapalsuar * Dok terapung Kemudian pilih salah satu nama harta dengan cara meng-klik langsung pada harta yang diinginkan. Jika Kelompok Harta yang dipilih Kelompok 4 untuk Jenis Harta yang dipilih adalah Harta Berwujud/Harta Tak Berwujud atau jika Kelompok Harta yang dipilih adalah Kelompok Lain-lain untuk Jenis Harta Harta Tidak Berwujud. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin berat untuk konstruksi Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan dan Komunikasi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. maka akan ditampilkan list berikut : Perangkat radio navigasi. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau klik tombol jika user ingin meng-input nama harta baru.37 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah * Mesin pengolah produk industri lainnya Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Industri Mesin. Klik bulan dan tahun yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. perubahan dan penghapusan data pada form ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada form Input Referensi Jenis Harta. iv. Tekan tombol Tab untuk pindah ke f. Cara penambahan. maka akan ditampilkan list berikut : * Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang * Kapal untuk menghela kapal-kapal suar * Dok terapung * Perahu layar * Pesawat terbang dan helikopter Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Telekomunikasi. Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Perhubungan Dan Komunikasi. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Jumlah Angka Tahun * Saldo Menurun * Saldo Menurun Ganda * Jumlah Jam Jasa * Jumlah Satuan Produksi * Metode lainnya Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan komersial dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan komersial yang diinginkan. Isi Metode Penyusutan Komersial dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan form Input Referensi Nama Harta. maka akan ditampilkan list berikut : Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. maka : Jika Jenis Usaha yang dipilih adalah Konstuksi.

dan penghapusan data. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a. 4. 6. 38 Isi Metode Penyusutan Fiskal dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan list berikut : * Garis lurus * Saldo Menurun Kemudian pilih salah satu jenis penyusutan fiskal dengan cara meng-klik langsung pada jenis penyusutan fiskal yang diinginkan. ii. perubahan. i. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan.1 Form Input Referensi Jenis Harta orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Jenis Harta pada form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Isi tarif Harga Perolehan. m. g. Direktorat Jenderal Pajak . : Form Input Referensi Jenis Harta 4. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. Isi tarif Penyusutan Fiskal Tahun Ini. Jika user tidak ingin mengisi kolom Keterangan Nama Harta cukup dengan memberi tanda (-). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan.1.2. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka data tidak akan tersimpan dan tampilan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal yang masih terisi. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Catatan Tentang Harta. k. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya berikut. Jika klik Yes. Tampilan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk pengisian data yang baru. j. Jika klik No. h.Menu SPT PPh kolom berikutnya berikut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Entry data baru?" i. l. Isi tarif Nilai Buku.

3.2. Klik tombol Tutup maka tampilan akan kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka kolom Kode Jenis Harta otomatis akan terisi sesuai dengan urutan nomor yang telah ada dalam database. Posisi kursor akan berada pada kolom Jenis Harta. Kemudian isi Jenis Harta.39 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4.2.1. Direktorat Jenderal Pajak .1. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Referensi Jenis Harta. 2. Klik tombol Simpan.1 Menambah data 1. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Jenis harta.

6.1. 3. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan aktif terbuka. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. 2. Klik tombol Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". 3. 5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik tombol OK. Kemudian ubah Jenis Harta sesuai dengan jenis harta yang diinginkan. Klik tombol Tutup pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat. untuk kembali ke form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Hasil Selisih Penyusutan yang di dapat dari perhitungan Daftar Penyusutan Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf i atau Angka 4 Huruf a.2 Mengubah data 40 1. maka akan muncul tampilan form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal.1. 2. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. 7.2.Menu SPT PPh 4. Direktorat Jenderal Pajak . a. Klik tombol Tutup.2.2.1. b. Klik tombol Yes maka kolom Kode Jenis Harta dan kolom Jenis Harta otomatis akan berisi data yang telah dipilih.2. 4. Klik tombol No untuk membatalkan perubahan data. Klik tombol Tutup.1. Hasil Selisih Amortisasi yang di dapat dari perhitungan Daftar Amortisasi Fiskal ini akan otomatis di pindahkan ke Formulir 1771 – I Angka 3 Huruf j atau Angka 4 Huruf b. 8.3 Menghapus data 1. Kemudian klik OK maka data tersebut akan terhapus. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" a. 3. Klik tombol No maka akan kembali ke form Input Referensi Jenis Harta. b. maka data akan otomatis tersimpan dalam form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. 4. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form.2. Klik tombol Simpan. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah di pilih.3 Mengubah data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. maka data akan otomatis disimpan. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan dihapus pada kolom Daftar Jenis Harta. Untuk melakukan perubahan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan. Setelah form Input Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal aktif. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Jenis Harta. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form.1. 4. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Diubah?" a. 2. 4.

3. Menghapus hanya satu data. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.5 Mencetak data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. 3. iv. b. Klik tombol OK. b.41 4. iv. data untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui Setting SPT. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". ii. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.1.2. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.2. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir Daftar. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. a.4 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Menghapus data pada Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 1. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal maka tampilan untuk form akan aktif terbuka. 2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara.1. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. yaitu : a. ii. ii. Untuk melakukan penghapusan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. i. Menghapus semua data. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal. Klik tombol Hapus. 2. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. Direktorat Jenderal Pajak .

Menu ini berupa tampilan data-data.Menu SPT PPh 42 : Form Input Referensi Jenis Harta Menampilkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menambah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Mengubah Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Menghapus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 4. Direktorat Jenderal Pajak . Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.3 Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa ormulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. perubahan dan penghapusan data.1. Pada form dapat dilakukan penambahan.

3. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus à Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka akan ditampilkan form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.1.43 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewal Menambah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mengubah Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Menghapus Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa Mencetak Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 4. Tampilan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa ini. Direktorat Jenderal Pajak .1 Menampilkan data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.

akan rekam baru?". Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. b. Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel RINCIAN TRANSAKSI PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya.Menu SPT PPh 44 3. Pilih salah satu Bentuk Hubungan dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. e. d. Isi Kegiatan Usaha.I. 4. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A.2 Menambah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. maka akan muncul tampilan form Input Lampiran Khusus 3A. · Isi Nama. Tab BAGIAN 3A · Klik tombol Tambah yang terdapat di bagian bawah tabel DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA. Isi NPWP/TIN. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. Klik tombol Tutup pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. c. Direktorat Jenderal Pajak . g. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.1. a. Isi Alamat. 2. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama.3.II. untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

Direktorat Jenderal Pajak . Pilih salah satu Metode dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. · Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara TAX HEAVEN COUNTRY maka akan muncul form Input Lampiran Khusus 3A 2. Isi Alasan. 4. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.45 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Tab BAGIAN 3A-1. d. Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. f. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. akan rekam baru?". Isi nama dengan siapa transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Pihak Transaksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi besarnya nilai transaksi yang dilakukan pada kolom Nilai Transaksi. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak. Beri tanda checklist pada uraian PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA yang disertakan yang terdiri dari dari 4 kelompok besar yaitu : · Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci · Mengenai Transaksi · Mengenai Catatan Hasil Analisa Kesebandingan · Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Tab BAGIAN 3A-2 yaitu PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HEAVEN COUNTRY.

Klik Tombol Tambah yang terdapat di bawah tabel Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupa 5. Klik kotak Check Box untuk data yang akan diubah pada Angka 1. Direktorat Jenderal Pajak . Klik Tombol Tutup untuk kembali ke form utama. · Isi Nama Mitra. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.Menu SPT PPh 46 a. 4. Klik Tombol Simpan yang terdapat di TAB BAGUAN 3A-1 maka akan muncul pesan "Data Berhasil disimpan" 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan. DITETAPKAN DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA. akan rekam baru?". Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. e. 4. 3. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data sesuai data yang telah dipilih. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan aktif terbuka. b. Klik Yes jika iya atau klik NO jika tidak.3 Mengubah data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1.1. Kemudian lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan.3. f. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. d. maka akan muncul tampilan form Input sesuai dengan tabel yang datanya ingin diubah. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya. c. maka akan ditampilkan pesan Data Sudah Diupdate. Isi Nilai Transaksi. Isi Negara. 2. Setelah form Input aktif. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Beri jawaban Ya atau Tidak untuk PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi dengan meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan Combo Box.

47

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah a. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut untuk kembali ke Form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

6. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.4

Menghapus data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan penghapusan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Seting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. 3. Klik tombol Hapus, maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" 4. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol OK, maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. 5. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

4.1.3.5

Mencetak data Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

3. Klik Tanda Silang (X) yang terletak di bagian kanan atas form Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa untuk menutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

48

4.1.4

Daftar Fasilitas Penanaman Modal
ormulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Form ini berupa tampilan data-data. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data.

: Menampilkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal Menambah Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Direktorat Jenderal Pajak

49

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah Daftar Fasilitas Penanaman Modal Mencetak Daftar Fasilitas Penanaman Modal

4.1.4.1

Menampilkan data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 2. 3. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka akan ditampilkan form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dan yang belum terisi (berwarna putih). Tampilan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal ini, tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan.

5.

4.1.4.2

Menambah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. 2. Pada kolom Surat Persetujuan Ketua BPKM, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM mengenai penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pada kolom Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat kolom yang dapat diisi : a. Isi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk pengisian Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal, klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Direktorat Jenderal Pajak

diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKPM. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. c. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto. b. d. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu mata uang penanaman modal yang disetujui pada kolom Mata Uang (Valas) pada combo box berikut : Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam (Rp). berdasarkan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Penyusutan/Amortisasi Dipercepat. maka perlu juga dicantumkan nilai ekivalennya dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. 7. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan Penghasilan Neto. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Kompensasi Kerugian. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Pengurangan 50% Tarif PPh Atas Dividen Yang 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. a. jika modal untuk usaha baru. Tentukan jenis fasilitas yang diberikan dengan cara meng-klik kotak Check Box di sebelah kanan kolom Fasilitas Yang Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Isi jenis bidang usaha pada kolom Dibidang sesuai dengan bidang usaha yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. Jika dana belum ditransfer. b. Apabila mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan. Kemudian isi masa tahun Kompensasi Kerugian pada kolom Tahun ( < 6 tahun). Pilih jenis penanam modal dengan cara meng-klik kotak Check Box pada kolom Penanam Modal. maka jumlah nilai ekivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BPKM (jika perlu diberi catatan Kaki) Kolom-kolom yang dapat diisi : a. 5. jika modal untuk perluasan usaha. c. a. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Dalam Valas. 4. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Perluasan berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah kompensasi kerugian. Pada Jumlah Penanaman Modal Yang Disetujui. d.Menu SPT PPh 50 Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Isi tarif penanaman modal yang disetujui pada kolom Equivalen (Rp). b. Direktorat Jenderal Pajak . gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah penyusutan/amortisasi dipercepat. Klik kotak Check Box di sebelah kiri Baru berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BPKM.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. 12. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan aktif terbuka. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Pengisian tarif b harus lebih besar dari tarif a. Untuk melakukan perubahan data pada form Daftar Fasilitas Penanaman Modal.3 Mengubah data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. 10. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. 9. dan besarnya fasilitas pengurangan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b (form ini).d Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Isi tahun pada kolom Fasilitas Pengurangan Neto : Tahun Ke-berapa secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial (SMBK).1. 11.51 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Dibayarkan Kepada Pemegang Saham Luar Negeri. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. Hasil dari perhitungan Angka 5 (Fasilitas Pengurangan Neto) otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771-I Angka 4 Kolom (3). a.4. ubah tanggal dengan cara mengklik langsung pada tampilan kalender tersebut. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. isi tarif-nya pada kolom : a. Pengisian tanggal pada kolom Saat Berproduksi Komersial Tanggal sesuai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Direktorat Jenderal Pajak . gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. 4. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Periode Berlaku dan s/d. Pada Realisasi Penanaman Modal. jika jenis fasilitas yang diberikan adalah pengurangan 50% tarif pph atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)Tahun ini sesuai dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai berproduksi komersial. Isi tarif realisasi penanaman modal tahun sekarang pada kolom a)s. Akan muncul tampilan kalender. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Tersimpan". Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal. b. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender.

4. Direktorat Jenderal Pajak . Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan dan pencetakan data. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. ii. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. a. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Lakukan perubahan pada kolom yang akan dirubah. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 3. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. alam hal demikian.1. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. harus dibuat perhitungan kerugian kompensasi fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Daftar Fasilitas Penanaman Modal.1. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Daftar Fasilitas Penanaman Modal dan kembali ke menu SPT Tahunan. Akan muncul pesan "Data berhasil tersimpan".Menu SPT PPh 52 2.4 Mencetak data Daftar Fasilitas Penanaman Modal 1. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. data untuk Daftar Fasilitas Penanaman Modal akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. i. tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT.03/2002 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (per country basis). maka data akan otomatis tersimpan dalam form Daftar Fasilitas Penanaman Modal.4. 4. 3. b. Untuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 /KMK. 2. 4. ormulir ini hanya digunakan untuk menghitung kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja.5 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ormulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator data entri. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Untuk melakukan pencetakan data pada Daftar Fasilitas Penanaman Modal.

Tampilan data pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ini. 4. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak . tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). 2.1. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.53 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 4. 3.5. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru.1 Menampilkan data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1.

5. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal seperti tampilan berikut : a. 6. Klik tombol Simpan. Untuk melakukan penambahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. 2. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan terisi sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.2 Menambah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Direktorat Jenderal Pajak . maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. b. 3.1. bersumber dari SPT Tahunan. atau dalam hal tidak atau belum ada keputusan tersebut. Isi tarif Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5-10 Tahun Terakhir pada kolom Rugi/Laba Neto Fiskal (Rupiah) sesuai dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/Putusan Banding. 54 Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan aktif terbuka. c. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 4. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. 7.Menu SPT PPh 4.5. Klik tombol Simpan.

3. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai berproduksi komersial). a. Hasil dari perhitungan tarif tahun takwim/berjalan pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Berjalan otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf F Butir b. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 5. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. maka tampilan akan kembali ke form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 2.4 Mencetak data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. klik tombol Ubah R/L yang terdapat pada form ini maka akan ditampilkan form Rugi/Laba Neto Fiskal. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.1. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik OK pada kotak konfirmasi tersebut untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. maka perubahan data akan otomatis tersimpan dalam form ini. Klik OK. Jika klik Yes. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. 4.5. Untuk melakukan perubahan data pada kolom Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal 5 Tahun Terakhir. a. Tekan tombol Tab untuk setiap perpindahan kolom ke kolom berikutnya. Hasil dari perhitungan tarif tahun pajak pada bagian Kompensasi Kerugian Fiskal kolom Th Pajak ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 Huruf A Angka 2. Jika klik No. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.55 4. data untuk Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal akan di cetak ke selembar kertas. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan perubahan data pada Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. 6. i. ii. jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua. 7. Klik tombol Simpan. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".3 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Mengubah data Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 1. Klik tombol Tutup pada Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk kembali ke menu SPT Tahunan. c.1. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka akan ditampilkan untuk form Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.5. 2. Lakukan perubahan pada kolom-kolom yang diinginkan b. Klik tombol Tutup pada form input untuk kembali ke form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Kolom Kompensasi Kerugian Fiskal pada 5-11 tahun terakhir otomatis akan berubah sesuai dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut. dan pencetakan data.1. yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4.6 Kredit Pajak Luar Negri redit Pajak Luar Negeri akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. 56 Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. penghapusan. perubahan.Menu SPT PPh b. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. 3. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran Khusus pada WP Badan Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak .

seperti tampilan berikut : Direktorat Jenderal Pajak .1.1 Menampilkan data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. untuk melakukan perubahan data Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Baru yang terdapat pada tampilan form.57 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri Menampilkan data pada Kredit Pajak LN Menambah data pada Kredit Pajak LN Mengubah data pada Kredit Pajak LN Menghapus data pada Kredit Pajak LN Mencetak data pada Kredit Pajak LN 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Kredit Pajak Luar Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri. 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih.1. 2.6.6. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 2. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Luar Negeri untuk pengisian data pemotong.2 Menambah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). 3. Tampilan data pada formulir ini. maka akan ditampilkan Kredit Pajak Luar Negeri. Klik menu SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka akan terbuka Kredit Pajak Luar Negeri.

d. Isi Kurs KMK (Rp) maka kolom Jumlah Neto (Rp) otomatis akan terisi. b. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu SPT PPh 58 a. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. maka akan terbuka list nama pemotong yang telah ada dalam database. Pilih salah satu mata uang yang diinginkan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom Mata Uang (valas). c. gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Isi Jumlah Neto (Valas). Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Lanjutkan pengisian pada kolom Jenis Penghasilan pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Isi kolom Nama Pemotong apabila terdapat pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Untuk menambahkan nama pemotong baru ke dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong Luar Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak . Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Klik tombol Scroll Bar pada kolom Tanggal Pembayaran pajak terutang di luar negeri maka akan muncul tampilan kalender. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya f. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul Scroll bar atas dan bawah. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut.

1 Form Input Referensi Pemotong Luar Negeri orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan Nama Pemotong pada form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. Klik tombol Yes. dan penghapusan data. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. 6. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nilai pada kolom (7) tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sbb : Jumlah Penghasilan Dari LN X Total PPh Terutang Atau Penghasilan Kena Pajak sama dengan total PPh Terutang. Isi tarif Kredit Pajak Diperhitungkan (Rp).b. maka perhitungan Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) berdasarkan formula tersebut dihitung untuk masing-masing negara (Metode Ordinary Credit Persediaan Country Basis). j. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan dalam kolom (7) yang diperoleh dari perhitungan formulir ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8. Rekam baru?" i. jika user ingin melakukan penambahan data baru. maka tampilan akan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk pengisian data yang baru. i. Isi Pajak Terutang Valas maka kolom Pajak Terutang (Rp) otomatis akan terisi sesuai dengan nilai konversi dari angka dalam kolom Pajak Terutang Valas.2.1.59 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembayaran/ terutangnya pajak diluar negeri. Klik tombol Jika klik No. 4. 3. dipilih mana yang lebih kecil Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara. ii. : Form Input Referensi Pemotong Luar Negri 4. 5. perubahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. h. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan.6.

2. Klik tombol No. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. 4. Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.6. 5. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong Luar Negeri. Klik tombol Simpan. 2.6.1. 3.1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.1. untuk mengaktifkan kolom Nama Pemotong . Sedangkan nomor pada ID Pemotong otomatis akan terurut sesuai dengan nomor ID Pemotong yang telah ada sebelumnya dalam database. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. Direktorat Jenderal Pajak .1.Menu SPT PPh 60 : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4.2. 4. 3.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. 4. Klik tombol Simpan. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. 5.2 Mengubah Data 1. b. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong. Ubah Nama Pemotong. jika data user ingin menambah data user baru maka data akan otomatis tersimpan dalam Daftar Pemotong Luar Negeri dan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri untuk melakukan penambahan data user kembali.1 Menambah Data 1. Klik tombol Tutup. maka posisi kursor akan berada di kolom Nama Pemotong Isi Nama Pemotong. Isi Alamat Pemotong. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update". Klik tombol Yes. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Rekam baru?" a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. 6.

2. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 2. Klik OK. Menghapus hanya satu data.1. 2. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Luar Negeri. Untuk melakukan perubahan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri.4 Menghapus data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.6. 3. 7. 4.1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. ii. Tampilan kembali ke formulir Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup. 5. Untuk melakukan penghapusan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. Klik pada kotak Check Box untuk data yang akan diubah. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong luar Negeri. 4. 4. Hasil penjumlahan pada kolom Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan yang diperoleh dari perhitungan formulir Kredit Pajak Luar Negeri akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.b. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.3 Menghapus Data 1. maka data akan otomatis tersimpan. Klik tombol Hapus. 4. Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. 3.3 Mengubah data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1. iv. Setelah form Input Kredit Pajak Luar Negeri aktif. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan aktif terbuka. 2. yaitu : a. data untuk Nama dan alamat pemotong akan di tampilkan pada tampilan Form Input Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong Luar Negeri.61 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". 6.6.6.1. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Benar Data Tersebut Akan Dihapus ?" iii. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus".1.

iv. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 2.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. 3. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran Khusus pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik No maka tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.1. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk form Kredit Pajak Luar Negeri.5 Mencetak data pada Kredit Pajak Luar Negeri 1.6. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Formulir 1771-III . Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke form Kredit Pajak Luar Negeri. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Kredit Pajak Luar Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.Menu SPT PPh b. 2. Klik tombol Hapus. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 62 Menghapus semua data. Klik tombol OK. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form Kredit Pajak Luar Negeri. 4. i. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. ii. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. data untuk form Kredit Pajak Luar Negeri akan di cetak ke selembar kertas. a. enu lampiran terdiri dari : Formulir 1771-I . 4.Kredit Pajak Dalam Negeri Formulir 1771-IV . Kemudian klik pada Kredit Pajak Luar Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Untuk melakukan pencetakan data pada Kredit Pajak Luar Negeri. 3.2 Lampiran 1. ii.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak .

Formulir 1771-V . tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha.2.63 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5. Direktorat Jenderal Pajak .Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 6. dan pencetakan data.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan Dan Susunan Pengurus/Komisaris Formulir 1771-VI . perubahan. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi : Formulir 1771-I Formulir 1771-II Formulir 1771-III Formulir 1771-IV Formulir 1771-V Formulir 1771-VI 4.1 Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal ormulir 1771-I . Pada formulir ini Operator dapat melakukan penambahan.

Menu SPT PPh 64 : Menampilkan data Formulir 1771-I Menambah data Formulir 1771-I Mengubah data Formulir 1771-I Mencetak data Formulir 1771-I 4. 3.1 Menampilkan data Formulir 1771-I -.2. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Tampilan data pada formulir 1771 – Formulir I ini.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Sedangkan pilihan Option Direktorat Jenderal Pajak . untuk menampilkan form tersebut. 2. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT.1.

Pada bagian Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan yang tidak termasuk objek pajak diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum. royalti. 3. penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak harus dikeluarkan kembali. Hasil penjumlahan seluruh Angka 1. diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya. Nilai Angka 2 pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 2.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. e. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat 4 Angka 1. dana pensiun. 4. Isi tarif Peredaran Usaha pada kolom Rupiah. d. organisasi sosial. 4. yang dirinci berdasarkan biayabiaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan). sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 6) akan menjadi nihil/netral. sesuai dengan biaya. Penghasilan Neto Komersial pada kolom Rupiah.2 Menambah data Formulir 1771-I -.1. penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta. sewa. c. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom–kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal : bank. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Biaya Dari Luar Usaha.biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatatan usaha Wajib Pajak. Pada bagian Penghasilan Neto Komersial. Isi tarif Penghasilan Neto Dari Luar Usaha pada kolom Rupiah sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri. isi tarifnya sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan. perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik menu SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka akan terbuka form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. isi nilai Rupiah-nya. serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima.65 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Button untuk Buka SPT Baru. Pada Biaya Usaha Lainnya. reksadana. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto komersialnya dan dalam hal mengalami kerugian komersial. sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Harga Pokok Penjualan pada kolom Rupiah. f. jasa dan biaya-biaya lainnya. Direktorat Jenderal Pajak .

Isi tarif Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya pada kolom Rupiah. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Penyesuaian Fiskal Negatif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf b. Isi tarif Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya pada kolom Rupiah . f. Ayat 4 Angka 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. j. Pada bagian Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. d. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus.Menu SPT PPh 66 5. Isi tarif Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan. m. Isi tarif Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. g. d. Isi tarif Sanksi Administrasi pada kolom Rupiah. a. l. Sekutu. Isi tarif Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yaitu : a. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi tarif Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. k. Nilai tarif Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. b. e. c. Hasil penjumlahan a sampai dengan l Angka 3. 6. Hasil penjumlahan a sampai dengan d Angka 4. Isi tarif Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya pada kolom Rupiah. h. Atau Anggota pada kolom Rupiah. i. Nilai tarif Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal pada kolom Rupiah berasal dari form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada menu Lampiran Khusus. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan pada kolom Rupiah. Penyesuaian Fiskal Positif pada kolom Rupiah (3) akan dipindahkan ke form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) pada Angka 3 huruf a. Isi tarif Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. e. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham pada kolom Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak .

maka data akan otomatis tersimpan. Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 3. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. Lakukan perubahan pada kolom–kolom yang diinginkan. a. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 2. 3. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik SPT PPh WP Badan Rupiah Lampiran à Formulir 1771-I .2. data untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal akan di cetak ke selembar kertas.1. 10. 9. Nilai tarif pada kolom Rupiah dan Tahun Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto berasal dari form Daftar Fasilitas Penanaman Modal pada menu Lampiran Khusus. 2. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Setelah Formulir I aktif.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-I ini otomatis akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. i. ii. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.4 Mencetak data Formulir 1771-I -. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. akan muncul pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.67 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 7. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir I (1771-I) – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 5. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal.1. maka data otomatis akan tersimpan.3 Mengubah data Formulir 1771-I -. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal dan kembali ke menu utama SPT Tahunan. Hasil perubahan Jumlah data pada angka 6 kolom (3) yang diperoleh dari perhitungan Formulir 1771-I ini akan dipindahkan ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian A angka 1. 4. b. 8. 6.2. Klik tombol Simpan.

honorarium. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan. gaji. biaya pemasaran. biaya sehubungan dengan jasa. upah. biaya royalti. dan biaya. biaya transportasi. biaya penyusutan dan amortisasi.Menu SPT PPh Fiskal dan kembali ke menu SPT Tahunan. 68 4. biaya bunga pinjaman. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data. biaya sewa. THR.2 Formulir 1771-II Perincian Harga Pokok Jualan. Direktorat Jenderal Pajak . dan Biaya dari Luar Usaha ormulir 1771-II ini baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.2. biaya piutang tak tertagih. Biaya Usaha Lainnya. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.

Gratifikasi. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). THR. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. Tekan tombol Tab 2. 3.2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Angka 1. dsb.69 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-II Menambah data Formulir 1771-II Mengubah data Formulir 1771-II Mencetak data Formulir 1771-II 4. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Gaji. Pada Angka 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. 3. 2. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Perincian Harga Pokok Penjualan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.Perincian Harga Pokok Penjualan. untuk menampilkan form tersebut. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). 4. Biaya Transportasi. 4.2 Menambah data Formulir 1771-II -. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. c. b. Pada Angka 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Honorarium. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. Pembelian Bahan/Barang Dagangan. Tampilan data pada formulir 1771-II ini. Bonus. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka akan terbuka form Perincian Harga Pokok Penjualan. kolom yang dapat diisi yaitu : a. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). 4. Upah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah).2. c. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah).2.1 Menampilkan data Formulir 1771-II -.

Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Royalti. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). b. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Pada Angka 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Direktorat Jenderal Pajak . 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyusutan dan Amortisasi. c. Pada Angka 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. c. Biaya Sehubungan Dengan Jasa. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 9. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 5. c. Biaya Bunga Pinjaman. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Biaya Piutang Tak Tertagih. 6. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Pada Angka 7. c. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 7. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Menu SPT PPh 70 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Biaya Sewa. b. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Angka 4. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah).

c. 17. maka data akan otomatis tersimpan. Pada Angka 11. Biaya Pemasaran/Promosi. 12. 15. b. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Pada Angka 12. 1 Angka 1 huruf c. Persediaan Akhir. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c. 1 Angka 1 huruf f. Pada Angka 10. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.71 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 11. b. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). 14. Persediaan Awal. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 19. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. 1 Angka 1 huruf b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan pada formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. b. Biaya Lainnya. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 16. Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Harga Pokok Penjualan (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). Isi jumlah biaya dari luar usaha pada kolom Biaya Dari Usaha (Rupiah). c. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 13. Pada Angka 13. Isi jumlah biaya usaha lainnya pada kolom Biaya Usaha Lainnya (Rupiah). 20.

4 Mencetak data Formulir 1771-II -. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Perincian Harga Pokok Penjualan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 2.Menu SPT PPh 4. 8. 1 Angka 1 huruf f. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 2. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 6. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Hasil penjumlahan total kolom (5) Biaya Dari Usaha yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal. 3. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form Perincian Harga Pokok Penjualan. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) akan aktif terbuka.2. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan".2. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-II. 1 Angka 1 huruf c. ii. 3.Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.II Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. data untuk Lampiran . Direktorat Jenderal Pajak . Hasil penjumlahan total kolom (4) Biaya Usaha Lainnya yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal.3 72 Mengubah data Formulir 1771-II -. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 5. i.2. 1 Angka 1 huruf b. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Lampiran . maka data akan otomatis tersimpan. b. 4. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha. 4. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 7. Kemudian klik SPT PPh Lampiran Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya dari Luar Usaha 1. Hasil penjumlahan total kolom (3) Harga Pokok Penjualan yang diperoleh dari perubahan formulir 1771-II akan dipindahkan ke formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal hal.II akan di cetak ke selembar kertas. a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perincian Harga Pokok Penjualan. Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha (1771-II) dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah form 1771-II. Untuk melakukan perubahan data ada Formulir II – Perincian Harga Pokok Penjualan.

3. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan Direktorat Jenderal Pajak . tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Tampilan data pada formulir 1771-III ini.1 Menampilkan data Formulir 1771-III -.3 Formulir 1771-III Kredit Pajak Dalam Negeri ormulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. 2. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.2.73 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. ormulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain.2. perubahan.Kredit Pajak dalam Negeri 1. dan penghapusan data. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan. maka akan ditampilkan Formulir III –Kredit Pajak Dalam Negeri. 3. : Form Input Referensi Pemotong Menampilkan data Formulir 1771-III Menambah data Formulir 1771-III Mengubah data Formulir 1771-III Menghapus data Formulir 1771-III Mencetak data Formulir 1771-IV 4.

Menu SPT PPh

74

4.

berisi data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk tahun pajak yang telah dipilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom– kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri data akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.3.2

Menambah data Formulir 1771-III -- Kredit Pajak dalam Negeri 1. 2. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka akan terbuka Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Kemudian klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data pemotong/pemungut pajak, seperti tampilan berikut :

3.

Pilih salah satu jenis PPh yang dipotong/dipungut dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis PPh Yang Dipotong/Dipungut. a. Jika yang dipilih PPh Pasal 22, maka kolom Cara Pembayaran akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Jika yang dipilih PPh Pasal 23, maka kolom Cara Pembayaran tidak akan aktif. Pengisian dilanjutkan pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Cara pengisian dilanjutkan pada langkah ke-5 b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom

Direktorat Jenderal Pajak

75

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah berikutnya. 4. Pilih salah satu cara pembayaran PPh Pasal 22 dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Cara Pembayaran. a. Jika yang dipilih Dibayar Sendiri, maka kolom Jenis Penghasilan, NPWP, Nama WP, dan kolom Alamat otomatis akan terisi. Pengisian dilanjutkan pada kolom – kolom berikut : i. Pilih salah satu Kode MAP/Uraian Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Isi Nomor NTPP. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi Jumlah Pembayaran. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. b. Kemudian klik tombol Simpan yang dijelaskan pada langkah ke-5.

Jika yang dipilih Dipotong Pihak Lain untuk jenis PPh yang dipotong/dipungut adalah PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23, maka kolom- kolom yang dapat diisi yaitu : i. Isi nomor bukti pada kolom Nomor Bukti potong/pungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. ii. Pilih salah satu jenis penghasilan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terletak disebelah kanan kolom Jenis Penghasilan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iii. Isi tarif Obyek Pemotongan/Pemungutan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. iv. Isi tarif PPh Yang Dipotong/Dipungut. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. v. Klik tombol Scroll bar yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Akan muncul tampilan kalender, ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul list untuk bulan selama setahun, klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Scroll bar yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender, akan muncul Scroll bar atas dan bawah, gunakan Scroll bar tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. vi. Isi nomor NPWP Pemotong/Pemungut sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Maka kolom Nama Pemotong /Pemungut otomatis akan terisi. Untuk

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

76

menginput NPWP yang ada dalam database klik tombol di sebelah kanan kolom maka akan ditampilkan form Input Referensi Pemotong yang telah dijelaskan sebelumnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan, maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan, Rekam baru?" a. Klik tombol Yes, jika setelah data disimpan akan melanjutkan penambahan data. Tampilan form akan kembali ke tampilan semula yaitu form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk pengisian data baru. b. Klik tombol No, jika setelah data yang ditambahkan tersimpan tidak akan dilanjutkan dengan mengisi data baru. Tampilan akan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Input Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Hasil penjumlahan PPh Ps.22 dan PPh Ps.23 kolom (5) yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian C angka 8.a. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.

7. 8.

9.

: Form Input Referensi Pemotong

4.2.3.2.1 Form Input Referensi Pemotong

orm ini akan aktif jika user meng-klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Nama Pemotong/Pemungut pada form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

Rekam baru?" a.77 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menambah Data Mengubah Data Menghapus Data 4. 2.3.1 Menambah Data 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika data user ingin menambah data user baru maka data otomatis akan tersimpan dalam Daftar Pemotong dan kembali ke form Input Referensi Pemotong untuk melakukan penambahan data user kembali. Klik tombol No. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan. 4. jika user tidak ingin menambahkan data user baru. Isi Nama Pemotong. b. Isi Alamat Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Klik tombol Yes.2. Klik tombol Baru pada form Input Referensi Pemotong.1. maka posisi kursor akan berada dalam kolom Nama Pemotong Isi NPWP Pemotong.2. Direktorat Jenderal Pajak . 3.

4. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. 78 Klik tombol Tutup pada Input Referensi Pemotong untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri.23 yang diperoleh dari perhitungan 2. Klik tombol Ubah yang terdapat pada bagian bawah form. 6. 4. Jika Alamat Pemotong yang akan diubah oleh user. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. lakukan perubahan data pada kolom – kolom yang diinginkan. Hasil perubahan penjumlahan PPh Ps. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Hapus yang terdapat pada bagian bawah form. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan aktif terbuka. 5. 2.Menu SPT PPh 6. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke form Input Referensi Pemotong. Klik tombol Ubah yang terdapat pada tampilan form.2.1.2. 4. maka akan ditampilkan pesan "Data Telah di update".3. Klik kotak Check Box pada data yang akan diubah. 3. 3. 5.2.2 Mengubah Data 1. akan muncul pesan "Data Sudah Diupdate". Perubahan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data yang akan diubah pada kolom Daftar Pemotong. untuk mengaktifkan kolom NPWP Pemotong. Klik tombol Tutup. Ubah Nama Pemotong. Pemotong dan kolom Alamat Pemotong. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. maka data akan otomatis tersimpan. untuk kembali ke form Input Kredit Pajak Dalam Negeri. maka akan ditampilkan pesan "Data sudah dihapus". Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Jika Nama Pemotong yang akan diubah oleh user.2.3. Nama.3 Menghapus Data 1.22 dan PPh Ps. Klik tombol Simpan. 4. 6.3 Mengubah data Formulir 1771-III -. Penghapusan pada form ini dilakukan dengan cara meng-klik data pemotong yang akan dihapus pada kolom Daftar Pemotong Dalam Negeri. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri.1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya Ubah Alamat Pemotong.2. Klik OK.3.Kredit Pajak dalam Negeri 1. maka akan muncul tampilan form Input Kredit Pajak Dalam Negeri untuk perubahan data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih. Tampilan kembali ke Formulir 1771-III. 4. Setelah form Input Kredit Pajak Dalam Negeri aktif. 2. Klik tombol Tutup. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. 4. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut.

4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri.5 Mencetak data Formulir 1771-III -. data untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri akan di cetak ke selembar kertas. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". Direktorat Jenderal Pajak .2.3. ii. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Dihapus". untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. maka data akan terhapus dan tampilan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol OK. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. a. Klik tombol OK. 3. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.3. yaitu : a. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir 1771-III. 7.2. 4. Menghapus semua data. Klik tombol Hapus. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.Kredit Pajak dalam Negeri 1.4 Menghapus data Formulir 1771-III -. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. b. ii. Menghapus hanya satu data. 2. Untuk menghapus data pada form ini dapat dilakukan dengan 2 cara.. ii. Klik tombol Hapus.Kredit Pajak dalam Negeri 1. b.79 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Formulir 1771-III ini akan otomatis terisi ke Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan bagian C angka 8. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir 1771-III. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Tutup pada Formulir III – Kredit Pajak Dalam Negeri untuk kembali ke menu SPT Tahunan.a. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri. i. iv. 2. iv.

sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Direktorat Jenderal Pajak .2. penghapusan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) serta pencetakan data.Menu SPT PPh 3. perubahan. Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan. 80 Klik tombol Tutup untuk keluar dari form Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri dan kembali ke menu SPT Tahunan.4 Formulir 1771-IV Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak TermasukObjek Pajak ormulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak. 4. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah.

Direktorat Jenderal Pajak . Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. 2.4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih.2.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Tampilan data pada formulir 1771-IV ini. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. 3.81 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-IV Menambah data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV 4. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).1 Menampilkan data Formulir 1771-IV -. untuk menampilkan form tersebut.

kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 2.4. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 3. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan/Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek. Pada Penghasilan Usaha Penyalur/Dealer/Agen Produk BBM.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak . kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Pada kolom Bagian A. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. 4. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.2. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a.Menu SPT PPh 4. Pada Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan/Organisasi Sejenis. 8. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka akan terbuka form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).2 Menambahkan data Formulir 1771-IV -. 5. Pada Bunga Deposito/Tabungan Dan Diskonto SBI. 82 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan tampilan akan kembali ke menu SPT Tahunan. 7. Pada Penghasilan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Penghasilan Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. 6. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Pada Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan. 14. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Pelayaran Penerbangan Asing. Pada Imbalan Jasa Konstruksi b)Perencana Konstruksi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak . b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. Pada Pelayaran Dalam Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom yang dapat diisi yaitu : a. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada Perwakilan Dagang Asing. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. kolom yang dapat diisi yaitu : a. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%).Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Pada Imbalan Jasa Konstruksi a)Pelaksana Konstruksi. 13. Pada Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan di Bursa. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). 12. 19. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Imbalan Jasa Konstruksi c)Pengawas Konstruksi. b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.83 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 9. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). Isi persen PPh terutang pada kolom Tarif (%). 16. Isi jumlah tarif-nya pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah). b. b. kolom yang dapat diisi yaitu : a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. 24.Menu SPT PPh 84 Lain-Lain Bagian A. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 21. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. 23. Isi tarif Iuran Dan Penghasilan Tertentu Yang Diterima Dana Pensiunan pada kolom Penghasilan Bruto. 29. 28. 30. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dividen/Bagian Laba Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Indonesia (Ps 4 Ayat (3) HURUF F UU PPh) pada kolom Penghasilan Bruto. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU Ph) pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nislaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Isi tarif Bagian Laba Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura Dari Badan Pasangan Usaha pada kolom Penghasilan Bruto. Isi tarif Hibah pada kolom Penghasilan Bruto. 22. 32. : Menampilkan data Formulir 1771-IV Mengubah data Formulir 1771-IV Mencetak data Formulir 1771-IV Direktorat Jenderal Pajak . Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdapat kolom – kolom yang dapat diisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya 26. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. Isi tarif Bantuan/Sumbangan pada kolom Penghasilan Bruto. maka data akan otomatis tersimpan. Pada kolom Bagian B. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". 31. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. 27. 20. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik link Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B untuk penjelasan pengisian Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B. 25.

Setelah mengubah data. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update.1 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A A. Direktorat Jenderal Pajak . Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. 4. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama.4. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif.2. 3. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. 2. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Setelah isi data.85 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 4. B. 3. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. 2.2. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak.

Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Tambah untuk mengisi field yang ada di bawah tabel. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 1.4. Setelah mengubah data. klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan Data telah berhasil disimpan. Klik Yes jika ingin merekam lagi dan No jika tidak. 3.2. 4. Menambah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.2. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 4.2 Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B A. 3. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 86 C. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Tomboh Tambah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan akan aktif. akan rekam baru? dan data akan tampil pada tabel yang telah disediakan. 2. Setelah isi data. 2. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus.

4. Lakukan perubahan data pada kolom–kolom yang diinginkan. Menghapus Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.3 Mengubah data Formulir 1771-IV -. 7.Formulir IV bagian B ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan PPh WP Badan bagian G angka b. 3. Pada kolom Bagian A. : Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A 4.Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Setelah mengubah data. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771 . 3. Kemudian klik Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak maka tampilan untuk form Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak akan aktif terbuka. 2. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. Setelah mengubah data. 4. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. 2.4. 2. 5. maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Untuk melakukan perubahan data ada Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak. klik Tombol Update maka akan muncul pesan Data telah berhasil diubah. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Lampiran pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. 3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Bagian B. Hasil penjumlahan pada kolom Penghasilan yang di kenakan PPh Final yang diperoleh dari perhitungan formulir 1771-IV bagian A ini akan otomatis di pindahkan ke formulir 1771 – SPT Tahunan bagian G angka a. Beri tanda checklist pada nomor urut data yang ingin diubah pada tabel. C.87 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. akan muncul pesan Data telah berhasil dihapus. maka data akan otomatis tersimpan. 4. Direktorat Jenderal Pajak . Penghasilan Yang Tidak Termasuk objek Pajak terdapat kolom–kolom yang berisi data sesuai tahun pajak yang dipilih. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. B. Mengubah Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian B 1.2. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek Pajak dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Hapus untuk menghapus data. 6. Klik Tombol Keluar jika ingin menutup form Jenis Penghasilan Lain-Lain Bagian A dan kembali ke form utama. Klik Tombol Ubah maka Tomboh Ubah akan berubah menjadi Tombol Batal dan Tombol Simpan berubah menjadi Tombol Update.

Menu SPT PPh 4.2.4.4

88

Mencetak data Formulir 1771-IV -- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 1. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran à Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek, akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek. a. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, data untuk Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek akan di cetak ke selembar kertas. ii. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan, untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. b. 3. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.

2.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk objek dan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5

Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris

ormulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada menu Lampiran. Menu ini berupa tampilan data–data dan dapat dilakukan penambahan, perubahan dan penghapusan data.

Direktorat Jenderal Pajak

89

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah

: Menampilkan data Formulir 1771-V Menambah data Formulir 1771-V Mengubah data Formulir 1771-V Menghapus data Formulir 1771-V Mencetak data Formulir 1771-V 4.2.5.1 Menampilkan data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik Menu SPT PPh pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kemudian klik menu Lampiran, maka akan terbuka form–form yang tergabung dalam Lampiran. Klik Formulir 1771-IV Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris, maka akan ditampilkan Formulir IV - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Tampilan data pada formulir 1771-V ini, tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang berasal dari form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan form Input Susunan Pengurus dan Komisaris untuk tahun pajak yang telah di pilih. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru, tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ).

2. 3.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh 4.

90

Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir V - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris dan akan kembali ke menu SPT Tahunan.

4.2.5.2

Menambah data Formulir 1771-V -- Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka akan terbuka Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form, pada kolom Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Maka akan muncul tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk pengisian data pemegang saham. Tampilan form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal adalah sebagai berikut :

2.

a. b. c. d. e. f.

Isi tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nomor NPWP Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat Pemegang Saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Jumlah Modal Pemegang Saham. Jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada Jumlah Modal Disetor Penuh. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Akan muncul pesan "Data berhasil di simpan, Rekam baru?" i. Klik tombol Yes, maka tampilan kembali ke form Input Pemegang Saham/ Pemilik Modal. Kolom Jumlah Modal Disetor Penuh sudah terisi. Isi jumlah modal pemegang saham sampai jumlah modal disetor hasil penjumlahan kolom (4) sama dengan jumlah modal disetor penuh. Jika kedua jumlah tersebut belum sama maka form Input Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak dapat ditutup. ii. Klik tombol No, jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan.

Direktorat Jenderal Pajak

b. i. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pengurus Dan Komisaris dan kembali ke Formulir V . Daftar Susunan Pengurus/Komisaris maka akan muncul tampilan form Input Susunan Pengurus Dan Komisaris untuk pengisian data pengurus/komisaris. pada kolom (2). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika user tidak ingin menambah data kembali setelah data di simpan. Isi Alamat pengurus/komisaris. d. cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Tampilan formnya adalah sebagai berikut : a. jika user ingin menambah data kembali setelah data disimpan. e. g. Klik tombol No. Isi nomor NPWP pengurus/komisaris. Untuk Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris pengisiannya secara lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manager. Rekam baru?" i.91 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah g. Klik tombol Yes. Isi Nama Pengurus/Komisaris. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor. Klik tombol Tutup pada Formulir V . Direktorat Jenderal Pajak .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. pada kolom Bagian B. h. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. Untuk Wajib Pajak masuk bursa. Isi Jabatan pengurus/komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Input Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke Formulir IV .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. 4. Untuk Wajib Pajak dan Badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. c. ii. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan. serta KIK Reksa Dana dan KIK-EBA.

Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 5.3 92 Mengubah data Formulir 1771-V -. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal dan kembali ke menu Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. 3. 6. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor Penuh. e. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Jika Nama Pemegang Saham yang akan diubah oleh user.Menu SPT PPh 4. Jika nomor NPWP pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Ubah Alamat pengurus/komisaris. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". Ubah nomor NPWP Pemegang Saham. Ubah Alamat Pemegang Saham. klik pada kotak Check Box untuk data pemegang saham yang akan diubah. maka akan muncul tampilan form Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk perubahan data pemegang saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B. Ubah Nama Pemegang Saham. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris dan kembali ke form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris menu SPT Tahunan. a. 4. Jika tarif Jumlah Modal Disetor (Rp) yang akan diubah oleh user. Jika tarif tersebut yang akan diubah oleh user. e. Pada kolom Bagian A. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal.2. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. b. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp). maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. d. a. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka.5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom Bagian B. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. f. c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. Jika Alamat pemegang saham yang akan diubah oleh user. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika Alamat pengurus/komisaris yang akan diubah oleh user. Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/ Komisaris. Ubah Nama Pengurus/Komisaris. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah nomor NPWP pengurus/komisaris. Jika nomor NPWP pemegang saham yang akan diubah oleh user. maka akan muncul tampilan form Susunan Pengurus/Komisaris untuk perubahan data pemegang saham. Akan muncul pesan "Data sudah diupdate". d. Jika Nama Pengurus/Komisaris yang akan diubah oleh user. b. g. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. klik pada kotak Check Box untuk data pengurus/komisaris yang akan diubah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah tarif Jumlah Modal Disetor (Rp).

5. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir V – Daftar Pemegang Saham. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.2. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Pada kolom Bagian B. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Direktorat Jenderal Pajak .Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1. Klik tombol OK. 2. 3. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Menghapus hanya satu data.5. yaitu : a. i. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal . Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. Klik tombol Tutup yang ada pada form Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". iv. b. 4. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris maka tampilan untuk form Formulir V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris akan aktif terbuka. 2. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus. Klik tombol Hapus. Klik tombol OK.4 Menghapus data Formulir 1771-V -. dapat dilakukan dengan 2 cara. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A. Menghapus semua data. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A.5 Mencetak data Formulir 1771-V -. ii.93 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Pengurus/Komisaris untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii.Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus/Komisaris. ii. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar.2. a. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. data untuk Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Susunan 2. iv. 4. Klik tombol Hapus. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii.Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Susunan Pengurus/Komisaris 1.

Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-V dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 3. perubahan.2. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview.6 Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahan Afiliasi dan Pinjaman dari /kepada Pemegang Saham atau Perusahaan Afiliasi ormulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri. penghapusan dan pencetakan data. Pengurus/Komisaris akan di cetak ke selembar kertas. 4. ormulir ini berupa tampilan Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. b. Pinjaman yang dicantumkan adalah pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.Menu SPT PPh 94 ii. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Penyertaan Modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Formulir ini tergabung dalam Lampiran pada menu WP Badan Rupiah.

1 Menampilkan data Formulir 1771-VI -.6. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan 2. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Direktorat Jenderal Pajak .. Tampilan data pada formulir 1771-VI ini.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. 3.2..95 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Menampilkan data Formulir 1771-VI Menambah data Formulir 1771-VI Mengubah data Formulir 1771-VI Menghapus data Formulir 1771-VI Mencetak data Formulir 1771-VI 4. maka akan ditampilkan Formulir VI .

2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi persen Prosentase Modal Disetor.. Isi tarif Jumlah modal disetor. Isi Alamat perusahaan afiliasi. data akan kembali ke menu SPT Tahunan. Isi nomor NPWP perusahaan afiliasi. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. b.2 Menambah data Formulir 1771-VI -. Rekam baru?" Direktorat Jenderal Pajak . Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. berisi data yang berasal dari form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk tahun pajak yang telah di pilih. e. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. d. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Dalam Negeri. lalu klik Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi maka akan terbuka form Formulir VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atas Perusahaan Afiliasi.Menu SPT PPh 96 4.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi. a. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. c.6. 4. Klik menu SPT PPh Lampiran Lampiran. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. pada kolom Bagian A. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1.. 3. f. Maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk pengisian data perusahaan penyertaan modal. 4.. maka akan ditampilkan form berikut : 2.

5. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. iii. g. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.97 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah i. jika akan membatalkan penambahan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Jika perusahaan tersebut berada di luar Indonesia. e. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom NPWP. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. klik pada Option Button Ada. Klik tombol No. maka kolom NPWP. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Alamat tidak akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Luar Negeri. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) tidak mempunyai NPWP. d. Klik tombol Yes. klik pada Option Button Tidak Ada. Isi Nama Perusahaan Afiliasi. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. f. b. ii. maka akan ditampilkan form berikut : a. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. c. Isi Alamat perusahaan afiliasi. ii. Nama. Nama. i. Alamat akan aktif. Direktorat Jenderal Pajak .

jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru.. Klik tombol Yes. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. j. jika akan membatalkan penambahan data baru. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. klik pada Option Button Dalam Negeri. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database.. i. k. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. Klik tombol Baru yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Isi tarif Jumlah modal disetor. Tentukan Kurs valas-nya. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. 7. Klik tombol No. 10. pilih Option yang terdapat di sebelah kiri Pinjaman Dari atau Pinjaman Kepada. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data pinjaman dari/kepada pemegang saham. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Rekam baru?" i. h. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. Pilih salah satu Option Button pada kolom Domisili Perusahaan Afiliasi. ii. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. 6. Isi persen Prosentase Modal Disetor. dan kembali ke menu SPT Tahunan. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia... kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . 9.Menu SPT PPh 98 g. Tekan tombol Direktorat Jenderal Pajak . Pada kolom Bagian B. Isi Jumlah Valas. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form berikut : a. 8. l. b. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Yes. jika setelah data disimpan tidak akan menambah dengan data baru. h.99 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. i. d. e. klik pada Option Button Luar Negeri. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI. maka akan ditampilkan form berikut : Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol No. Isi tarif Jumlah Pinjaman. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Bunga Per Tahun. f. Rekam baru?" i. Jika perusahaan tersebut berada di Indonesia. jika setelah data disimpan akan ditambahkan dengan data baru. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. 11. g. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. ii. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. kemudian pilih tahun yang dimaksud. c.

b. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. f. i. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Tentukan Status Pinjaman dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Alamat akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Ada. jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. maka kolom NPWP. kemudian pilih salah satu status pinjaman yang dimaksud. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan NPWP untuk meng-input NPWP yang telah ada dalam database. e. maka kolom Nama dan Alamat otomatis akan terisi. c. Isi kolom NPWP sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Isi kolom Nama sesuai dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu Direktorat Jenderal Pajak . Klik pada Option Button Ada. ii.Menu SPT PPh 100 a. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada kolom BUT di Indonesia pilih salah satu Option Button. d.

. kemudian pilih salah satu mata uang asing yang diinginkan. Klik tombol No. maka akan muncul tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi untuk perubahan data penyetor modal. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). m. iii. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Isi Bunga Per Tahun. Tentukan Tahun Pinjam dengan cara meng-klik tombol Radio Button di sebelah kanan kolom. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate". ii. 4. Nama. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.101 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah NPWP. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian A. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik menu menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut.2.3 Mengubah data Formulir 1771-VI -. maka kolom NPWP. a. Isi Valuta Asing dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar di sebelah kanan kolom. Tentukan Kurs valas-nya. h. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. demikian pula WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. klik pada Option Button Tidak Ada. 3.. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Alamat tidak akan aktif. Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Data berhasil Disimpan. cukup mengisi daftar dengan pernyataan : "TIDAK ADA". Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. j. n. i. 4. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. pada kolom (2). Klik tombol Yes. Jika perusahaan mempunyai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia tetapi tidak mempunyai NPWP. 13. Rekam baru?" i. g. 12. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. jika setelah data disimpan akan di tambahkan dengan data baru. Pada kolom Bagian A Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. dan kembali ke menu SPT Tahunan.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. jika akan membatalkan penambahan data baru. Setelah form input aktif. Direktorat Jenderal Pajak . Untuk WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa. b. Untuk melakukan perubahan data pada Formulir VI. Klik tombol Tutup untuk kembali ke Formulir VI.6..Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliaisi. Isi Jumlah Valas. klik pada kotak Check Box untuk data penyetor modal yang akan diubah. kemudian pilih tahun yang dimaksud. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir VI . Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Isi kolom Alamat sesuai dengan alamat tempat kedudukan lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 2. l. k. maka kolom Jumlah Rupiah otomatis akan terisi.

2.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi..Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.. ii. Klik tombol OK. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar.. Klik No maka tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. maka akan ditampilkan pesan "Data Sudah Diupdate"..Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. 2. dapat dilakukan dengan 2 cara. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus?" iii. untuk kembali ke menu SPT Tahunan. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi untuk mengaktifkan form tersebut. b.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. Klik tombol Hapus. 6. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. a. Klik kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Pilih Semua pada tampilan bagian bawah Formulir Daftar. Klik Yes maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus". Pada kolom Bagian B. Klik tombol Ubah yang terdapat di bagian bawah tampilan form. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. ii. Pada kolom Bagian B. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan.. klik pada kotak Check Box untuk data peminjam yang akan diubah.. Lakukan perubahan pada kolom – kolom yang diinginkan (kolom berwarna putih). Menghapus hanya satu data. 3. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol Tutup pada Formulir VI . Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i.. Setelah form input aktif. Menghapus semua data. dapat dilihat kolom yang sudah berisi data untuk tahun pajak yang telah di pilih. 7. yaitu : a. Untuk menghapus data pada kolom Bagian A.. Untuk melakukan penghapusan data pada Formulir VI. iv. maka ikuti langkah-langkah di bawah ini : i. Klik tombol Hapus. maka data akan otomatis tersimpan dalam kolom Bagian B... c. maka data akan terhapus dan tampilan akan kembali ke Formulir Daftar. iv. b. 5. Klik tombol OK. Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" iii. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham dan kembali ke Formulir VI .Menu SPT PPh c. 102 Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan form Input Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan kembali ke Formulir VI .. maka akan muncul tampilan form Input Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham untuk pengisian data peminjam. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 4. 8.6. Klik kotak Check Box pada baris data (record) yang akan dihapus.4 Menghapus data Formulir 1771-VI -.

b. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi.Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman dari/kepada Pemegang Saham dan atau Perusahaan Afiliasi 1. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi dan kembali ke menu SPT Tahunan. Formulir ini memungkinkan user melakukan penambahan dan perubahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih). 4. penghapusan dilakukan seperti pada bagian A. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. 3. untuk kembali ke menu setting SPT Tahunan. Kemudian klik menu SPT PPh Lampiran Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka.. Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.. data untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi akan di cetak ke selembar kertas. Klik tombol Tutup yang ada pada Formulir VI . Untuk melakukan pencetakan data pada Formulir 1771-VI. Formulir ini tergabung dalam menu SPT PPh à WP Badan Rupiah. 2. 4.3 SPT PPh Wajib Pajak Badan ormulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan baru akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. i. orm ini berupa tampilan data–data yang telah dimasukkan sebelumnya melalui form-form yang terdapat dalam menu Lampiran. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview.Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi.2. ii.103 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Perusahaan Afiliasi. a.6. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview..5 Mencetak data Formulir 1771-VI -. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. 4.

Tampilan data pada formulir 1771-SPT. tampilan awal untuk formulir ini hanya kolom – kolom yang tidak berisi data ( masih kosong ). Klik menu menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data yang merupakan pindahan dari form-form pada menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 3. Sedangkan untuk pilihan Option Button untuk Buka SPT Baru. Direktorat Jenderal Pajak .3.1 Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan 1. 2. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.Menu SPT PPh 104 : Menampilkan data pada SPT PPh WP Badan Menambah data pada SPT PPh WP Badan Mengubah data pada SPT PPh WP Badan Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 4.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan data akan otomatis kembali ke menu SPT Tahunan. 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 .

105 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (PEMBUKUAN) Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG A-C) Direktorat Jenderal Pajak .

Menu SPT PPh 106 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG C-D) Direktorat Jenderal Pajak .

107 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG E-G) Direktorat Jenderal Pajak .

Pilih salah satu Opini Akuntan yang dimaksud. · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Diaudit. Pilih jenis Pembukuan/Laporan Keuangan pada kotak Option yang terdapat di sebelah kanan kolom Pembukuan/Laporan Keuangan. 4.2 Menambah data pada SPT PPh WP Badan 1.3. maka akan terbuka Formulir 1771 . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Klik menu SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab Pembukuan sebagai berikut : · Isi kolom Nama Kantor Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik.Menu SPT PPh 108 Tampilan form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (BAG H) 4. · Pilih Opini Akuntan dengan cara meng-klik tombol Scroll Bar yang terdapat di sebelah kanan kolom. jika Pembukuan/Laporan Keuangan merupakan hasil audit oleh Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika Pembukuan/ Laporan Keuangan tidak diaudit. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam Lampiran. 2. Direktorat Jenderal Pajak . · Klik Option yang terdapat di sebelah kiri Tidak Diaudit. Maka kolom Opini Akuntan akan aktif. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.

Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri. wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi. 25 (Hanya Pokok Pajak). PPh Ps. Isi data pada Tab BAGIAN C-D sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri a. Pilih jenis Lampiran pada kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran di Tab BAGIAN H. Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing). Isi kolom NPWP Kantor Akuntan Publik. kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Huruf 14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri c. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi data pada Tab BAGIAN E-G sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah a. · Kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak) otomatis akan terlampir. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Nama Akuntan Publik apabila pembukuan/laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik. Isi kolom Nama Konsultan Pajak apabila apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah e. lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. 8. dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika WP melakukan pembayaran dengan media epayment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. 7. jika dilampirkan pula Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran. Direktorat Jenderal Pajak . Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Bulanan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi nilai Rupiah PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan LN). Isi kolom NPWP Akuntan Publik. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom NPWP Kantor Konsultan Pajak. PPh Ps. Isi data pada Tab BAGIAN A-C sebagai berikut : · Isi nilai Rupiah Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Ps 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu. kecuali apabila pajak tidak terutang. · Isi nilai Rupiah PPh Yang Dibayar Sendiri b.109 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · 5. Isi kolom Nama Kantor Konsultan Pajak apabila SPT PPh Tahunan perusahaan dibuat oleh Konsultan Pajak. dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT. · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. STP PPh Ps. Isi kolom NPWP Konsultan Pajak.

Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri kolom Lampiran tambahan yang masih kosong. Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk 2. a.3. Pada tampilan tersebut dapat dilihat kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai–nilai yang merupakan pindahan dari form–form yang tergabung dalam menu Lampiran sesuai dengan tahun pajak yang telah di pilih.3 Mengubah data pada SPT PPh WP Badan 1. maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". Lakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.4 Mencetak data pada SPT PPh WP Badan 1. dapat dilakukan pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . data untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan akan di cetak ke selembar kertas. 10.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . ii. 5. Operator membuka SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. 2. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. a.3. 9. 11. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.Menu SPT PPh · 110 · Klik pada kotak Check Box yang terdapat di sebelah kiri Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). maka akan ditampilkan pesan "Data berhasil disimpan". 4. maka akan terbuka Formulir 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Kemudian isi nama form lampiran tambahan tersebut. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Direktorat Jenderal Pajak . Untuk melakukan pencetakan data pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan.SPT. Klik tombol OK maka data akan otomatis tersimpan dalam Formulir 1771 . Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan.SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan kembali ke menu SPT Tahunan. 4. 4. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. jika masih ada lampiran lain yang belum terdapat pada kolom Lampiran. Klik tombol Cetak maka akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. Kemudian klik SPT PPh SPT PPh Wajib Pajak Badan. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. b. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. Untuk melakukan perubahan pada Formulir 1771 – SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan. 3. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Formulir 1771 . i. jika dilampirkan pula Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan).SPT.

Klik tombol Tutup untuk keluar dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Badan Rupiah dan kembali ke menu SPT Tahunan. Pada form dapat dilakukan penambahan dan penghapusan data. Menu ini berupa tampilan data-data.4 Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) ormulir Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator data entri.111 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah keluar dari menu preview. 4. 3. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak .

a.Menu SPT PPh 112 : Menampilkan data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Menambah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mengubah data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) Mencetak data Perhitungan Pasal 26 Ayat (4) 4. Dalam hal WP/BUT dikenakan PPh badan yang bersifat final. Pada kolom ini apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).4. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) adalah terutang.4. diisi dari Formulir 1771 – IV (Bagian A Angka 7 atau 8).2 Menambah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat 4. Kolom tarif Pajak Penghasilan Badan Terutang diisi dari Formulir 1771 (Huruf B Angka 6).1 Menampilkan data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. 3. Kolom tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat (4) merupakan hasil pengurangan Penyesuaian Neto Fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang. 5. Tampilan data pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) ini. Pilih jenis perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) apabila jumlahnya ada. 4. 4. 2. 3. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Terutang berdasarkan tarif 20% atau tarif P3B lainnya. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Direktorat Jenderal Pajak . 7. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. atau dalam hal dikenakan PPh final. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buat SPT Baru. 6. tergantung dari pilihan user pada menu Setting SPT. 2. Untuk kolom tarif Penyesuaian Neto Fiskal. Klik tombol Tutup pada form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. klik pada kotak Check Box yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak Check Box tersebut. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka Kolom tarif Penghasilan Neto Komersial (Berdasarkan Laporan Keuangan) diisi dari Formulir 1771 – I. Klik menu SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka akan ditampilkan form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). penyesuaian fiskal positif/negatif harus dihitung tersendiri sesuai bentuk formulir terlampir ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan/laporan keuangan. 4. Kolom tarif Penyesuaian Fiskal Positif atau Negatif diisi dari Formulir 1771 – I (Jumlah Angka 2 dan Angka 3).

Tentukan penyebab PPh pasal 26 Ayat (4) Tidak Terutang dengan cara meng-klik kotak Check Box yang terdapat di bawah kolom Tidak Terutang. Untuk melakukan perubahan data pada form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. i. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Tidak Terutang jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang.4. Kemudian klik tombol Scrolll Bar di sebelah kanan kolom dan pilih salah satu nama negara yang dimaksud. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena ketentuan P3B Indonesia. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Karena. 4. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan aktif terbuka. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. Tampilan Combo Box sbb : ii.113 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah b. Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut. 9. Untuk melihat daftarnya klik tombol Lihat Daftar Perseroan Terbatas maka akan ditampilkan form Input Perseroan Terbatas yang telah dijelaskan sebelumnya 8. Klik kotak Check Box di sebelah kiri kolom Ketentuan P3B Indonesia.3 Mengubah data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1. Klik tombol Tutup pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) untuk kembali ke menu SPT Tahunan. 4. 3. Direktorat Jenderal Pajak . Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Lakukan perubahan pada kolom yang akan diubah. Klik tombol Simpan untuk menyimpan penambahan data yang dilakukan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT. jika perhitungan PPh pasal 26 Ayat (4) tidak terutang karena Ditanamkan Kembali Seluruhnya di Indonesia Pada Perseroan Terbatas (PT) Baru. Akan muncul pesan "Data berhasil disimpan". maka data akan otomatis tersimpan dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4).

4. Formulir ini tergabung dalam menu WP Badan Rupiah pada tampilan aplikasi eSPT Tahunan. Transkrip dibuat oleh Petugas pada Seksi PPh Badan. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut. Pada form ini memungkinkan user melakukan penambahan data pada kolom yang aktif (berwarna putih) dan pencetakan.Menu SPT PPh 114 4. Klik tombol Tutup untuk keluar dari Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) dan kembali ke menu SPT Tahunan. 3. data untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) akan di cetak ke selembar kertas.5 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan ormulir Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak akan aktif jika user yang login adalah user yang bertindak sebagai Operator Data Entri. a. Kemudian tanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat tanskrip. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah bawah Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). i. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Kemudian klik SPT PPh Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) maka tampilan untuk form tersebut akan aktif terbuka. 4. ii. b. Untuk melakukan pencetakan data pada Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pada form ini semua elemen berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen. Laporan Keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP. petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Sub Seksi yang bersangkutan. 2. akan muncul tampilan preview untuk SPT Tahunan untuk Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). : Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak . Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Formulir ini digunakan oleh user untuk menyampaikan Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik tombol print yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. Operator membuka data SPT Tahunan yang telah dibuat melalui menu Setting SPT.4 Mencetak data Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) 1.

maka akan kembali ke menu SPT Tahunan. Tampilan Neraca Aktiva Direktorat Jenderal Pajak . Tampilan data pada form ini. 2. tergantung dari pilihan user di menu Setting SPT.5.115 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. Jika user memilih Option Button Buka SPT maka tampilan awal untuk formulir ini akan berisi data sesuai dengan tahun pajak yang telah dipilih sebelumnya. 4.1 Menampilkan data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. 3. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Sedangkan untuk pilihan Option Button Buka SPT Baru. tampilan awal untuk formulir ini hanya berupa kolom–kolom yang tidak berisi data (masih kosong). Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan.

Menu SPT PPh 116 Tampilan Neraca Kewajiban Direktorat Jenderal Pajak .

117 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Tampilan Laba/Rugi Direktorat Jenderal Pajak .

2 Menambah data pada Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak 1. · Isi tarif Investasi Sementara pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan terbuka Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. 2. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Aktiva yaitu pada kolom : · Isi tarif Kas dan Setara Kas pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. · Isi tarif Piutang Usaha Pihak yangmempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Klik menu SPT PPh Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak .Menu SPT PPh 118 Tampilan Hubungan Istimewa 4.5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Dikurangi Akumulasi Penyusutan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Investasi Jangka Panjang Lainnya pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Usaha Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. · Isi tarif Bagian Hutang Jangka Panjang yang Jatuh empo dalam Tahun Berjalan pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Isi tarif aktiva Tetap Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bank pada kolom Rupiah. · Isi tarif Hutang Pajak pada kolom Rupiah. · Isi tarif Uang Muka Pelanggan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Bunga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Aktiva Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Isi tarif Aktiva Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Isi tarif Tanah dan Bangunan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Rupiah.119 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · · · · · · · · · 3. Isi tarif Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Isi tarif Harta Tak Berwujud pada kolom Rupiah. Isi tarif Investasi pada Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke Direktorat Jenderal Pajak . Isi tarif Beban Dibayar Dimuka pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Persediaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Penyisihan Piutang Ragu-Ragu pada kolom Rupiah. yaitu pada kolom : · Isi tarif Hutang Usaha Pihak Ketiga pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan penambahan data pada Bagian Neraca-Kewajiban. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hutang Dividen pada kolom Rupiah. Isi tarif Uang Muka Pembelian pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Menu SPT PPh

120

· · · · · · · · · · · 4.

kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Bank Jangka Panjang pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Hutang Usaha Jangka Panjang Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Pajak Tangguhan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Kewajiban Tidak Lancar Lainnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Modal Saham pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Agio Saham (Tambahan Modal disetor) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Laba ditahan Tahun ini pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi tarif Ekuitas Lain-Lain pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lakukan penambahan data pada Bagian Laba/Rugi, yaitu pada kolom : · Isi tarif Penjualan Bersih pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pembelian pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Awal pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Saldo Barang Dagang-Akhir pada kolom yang disediakan. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Penjualan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban Umum Administrasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Laba Usaha pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Penghasilan (Beban Lainnya) pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Pos Luar Biasa pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi tarif Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada kolom Rupiah. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada Bagian Hubungan Istimewa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu Tambah,

5.

Direktorat Jenderal Pajak

121

Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Ubah dan Hapus Data. · Tambah Data a. Klik Tombol Tambah untuk menampilkan form pengisian data dengan kolom sebagai berikut : Pihak-Pihak, Jenis Transaksi dan Nilai Transaksi. b. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data telah berhasil disimpan, akan rekam baru?" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak c. · Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama.

Ubah Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin diubah dan klik Tombol Ubah. b. Ubah data yang diperlukan pada form yang telah disediakan. c. Klik Tombol Simpan maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik YES jika iya - Klik NO jika tidak d. Klik Tombol Tutup jika ingin kembali ke form utama. Hapus Data a. Chekclist pada kolom nomor urut data yang ingin dihapus dan klik Tombol Hapus. b. Muncul pesan "Apakah data akan dihapus?". - Klik YES jika iya maka akan muncul pesan "Data berhasil diubah" - Klik NO jika tidak

·

6.

Klik tombol Simpan akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Disimpan?" a. Jika klik No, maka tampilan akan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. b. Jika klik YES, maka akan ditampilkan pesan "Data Berhasil Disimpan". Klik OK pada tampilan pesan tersebut maka tampilan kembali ke form Transkrip Kutipan Elemenelemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak. Klik Tanda X (silang) pada bagian kanan atas dari form untuk keluar dari tampilan form Transkrip Kutipan Elemen-elemen Dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, maka akan kembali ke menu SPT Tahunan.

7.

4.6

Daftar Surat Setoran Pajak

aftar Surat Setoran Pajak (SSP) adalah daftar surat/bukti/laporan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. ada formulir ini terdiri dari dua bagian yaitu Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar, digunakan untuk memudahkan user melihat data SSP yang harus dibayar, sedang Daftar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar digunakan untuk mengisi form SSP.

Direktorat Jenderal Pajak

Menu SPT PPh

122

Tampilan form Daftar Surat Setoran Pajak

: Tambah SSP Ubah SSP Hapus SSP

Direktorat Jenderal Pajak

Ubah bulan dengan cara meng-klik judul bulan yang terdapat pada tampilan kalender. 7. Klik tombol Baru yang terdapat pada bagian bawah formulir. Akan muncul tampilan Kalender. 4. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. klik bulan yang dimaksud dengan menggunakan Mouse. 2. akan muncul Panah atas dan bawah. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom MAP/Kode Jenis Pajak maka akan ditampilkan Combo Box berikut : Kemudian pilih salah satu MAP/Kode Jenis Pajak sesuai judul formulir jenis pajak yang akan dibayar/disetor. Pengisian data dilakukan pada bagian Uraian SSP sesuai dengan data pada bagian Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar. Isi nomor transaksi pembayaran pajak pada kolom NTPP sesuai dengan nomor transaksi bank hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. b. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. 10. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.6.123 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 4. 8. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Klik tombol yang terletak di sebelah kanan kolom Tanggal Setor. Klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. c. Klik tombol yang terdapat di sebelah kanan kolom Kode Jenis Setoran. 3. 5. Pembayaran pajak dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai sen. Klik OK. maka akan ditampilkan combo box berikut : Pilih salah satu jenis setoran dan Uraian Pembayaran otomatis akan terisi. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. 11. Klik tombol Tutup pada formulir Daftar SSP. maka tampilan akan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . Bagian Detail Wajib Pajak otomatis telah terisi. 12. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. maka akan ditampilkan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 6. akan muncul list untuk bulan selama setahun. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. Ubah tahun dengan cara meng-klik judul tahun yang terdapat pada tampilan kalender. Jika Tutup untuk kembali ke formulir Daftar SSP. Isi tarif pada kolom Jumlah Pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. 13. ubah tanggal dengan cara meng-klik langsung pada tampilan kalender tersebut. maka tampilan formulir seperti saat pertama kali aktif. gunakan Panah tersebut untuk mengubah tahun yang dimaksud.1 Tambah SSP 1. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau bisa juga dengan cara meng-klik tombol Panah yang terdapat di kiri dan kanan tampilan judul kalender.

Klik tombol Tutup pada tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk kembali ke menu utama. Klik OK. Klik tombol Ubah yang terdapat di sebelah bawah tampilan formulir Daftar Surat Setoran Pajak. Untuk melakukan perubahan data. Klik kolom Check baris data grid pada data Surat Setoran Pajak yang akan diubah. Klik No untuk membatalkan dan kembali ke formulir Daftar.2 Ubah SSP 1. 5. Klik tombol Tutup yang ada pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk keluar dari formulir dan kembali ke menu utama Direktorat Jenderal Pajak . klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP. 2. 3. Untuk melakukan penghapusan data. b.3 Hapus SSP 1. Klik tombol Hapus. : Tambah SSP Hapus SSP 4. 3. 2. klik menu SPT PPh Daftar Surat Setoran Pajak maka akan ditampilkan formulir Daftar SSP.6. 6. 4. maka tampilan formulir akan tertutup dan kembali ke Daftar Surat Setoran Pajak. Lakukan perubahan data pada kolom-kolom yang dinginkan. Maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Disimpan ? a. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Klik baris data grid pada data yang akan dihapus.Menu SPT PPh 124 : Ubah SSP Hapus SSP 4. maka akan ditampilkan pesan Apakah Data SSP Tersebut Akan Dihapus ? a.6. Klik Yes maka data yang telah dipilih pada formulir Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) akan terhapus. 4. Jika No atau Cancel maka akan kembali ke formulir SSP yang telah terisi. Jika Yes maka akan ditampilkan pesan bahwa Data SSP Sudah Ada. a. maka akan terbuka formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan data yang telah dipilih.

125 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah : Tambah SSP Ubah SSP Direktorat Jenderal Pajak .

Bab V .

Menu Tools terdiri dari menu : 1. Hapus SPT 2. enu Tools ini dapat di klik pada saat menu eSPT dipilih. Menu – menu yang tergabung di dalam menu Tools ini tidak semuanya dapat digunakan oleh setiap User yang login ke aplikasi. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP : Hapus SPT Direktorat Jenderal Pajak .127 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 5 Menu SPT Tools Menu tools dipakai untuk men-support pembuatan dan pelaporan SPT baik SPT Masa PPh atau SPT Tahunan PPh.

Menu SPT Tools Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP 128 5.1 Hapus SPT orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator. Form ini memungkinkan User untuk melakukan proses penghapusan data dalam satu menu pada SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak . Kemudian klik Hapus SPT untuk membuka menu Hapus SPT. Form Hapus SPT ini tergabung dalam menu Tools. 1. Form Hapus SPT dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Maka akan ditampilkan pesan "Apakah Data Akan Dihapus ?" a. b.2 Menu Cetakan orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Administrator.129 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 2. Klik OK untuk kembali ke formulir Hapus SPT. Form menyediakan proses pencetakan lebih dari satu secara bersamaan. 3. 5. Pilih dan klik kotak Check Box pada data SPT Tahunan yang akan dihapus Klik tombol Hapus SPT di sebelah kanan bawah formulir. Klik tombol Tutup untuk kembali ke menu utama SPT Tahunan. 4. Direktorat Jenderal Pajak . Form Cetak SPT PPh ini tergabung dalam menu Tools pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol Yes untuk menghapus menu SPT Tahunan yang telah dipilih maka ditampilkan pesan kedua "Data berhasil dihapus". Form Cetak SPT ini memungkinkan Operator untuk melakukan proses pencetakan form – form yang ada di aplikasi eSPT PPh Tahunan. Klik tombol No untuk membatalkan penghapusan kembali ke formulir Hapus SPT.

Direktorat Jenderal Pajak . Maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. i. akan muncul tampilan preview untuk formulir data yang telah dipilih sebelumnya. Klik tombol Print yang terletak di sebelah kiri atas tampilan preview. Pilih kelompok cetakan yang ingin ditampilkan dengan mengklik PPh Badan 1771 atau Pernyataan Transaksi Istimewa. Form Menu Cetakan dapat dijalankan dengan cara memilih menu Tools pada tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Semua tampilan data yang telah terdapat dalam database aplikasi akan muncul sesuai dengan pilihan di atas.Menu SPT Tools 130 1. Beri tanda checklist pada nomor urut untuk menentukan data yang ingin dicetak atau checklist Select All untuk mencetak semua data yang tampil pada daftar. Klik tombol print yang terletak di bagian kanan bawah tampilan pencetakan. 4. Kemudian klik Menu Cetakan untuk membuka menu Menu Cetakan. 3. maka data untuk form yang dimaksud akan dicetak pada selembar kertas. 5. 2. Klik tombol Cetak yang terdapat di sebelah kiri bawah form Cetak SPT PPh. a.

b. Direktorat Jenderal Pajak .131 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah ii.3 Lapor data SPT ke KPP orm Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. uat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. 7. 6. Klik tombol Keluar atau tanda silang (X) yang ada pada form Cetak SPT PPh untuk kembali ke aplikasi SPT Tahunan. Klik tombol cancel yang terletak di bagian bawah tampilan pencetakan. : Hapus SPT Lapor Data SPT ke KPP 5. untuk membatalkan pencetakan data form tersebut.csv). File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Klik tombol Help jika ingin melihat informasi panduan penggunaan aplikasi. Klik tombol silang (X) yang terletak di sebelah kanan atas tampilan preview untuk keluar dari menu preview. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.

Menu SPT Tools 132 Tampilan Pembuatan File Lapor Data SPT : Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 5. Panah Bawah untuk mencari Direktorat Jenderal Pajak . Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP.1 Buat File SPT untuk dilaporkan ke KPP 1. 2. Panah Atas untuk mencari tahun yang lebih besar. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Pilih Tahun Pajak.3. Gunakan tombol Panah Atas dan Panah Bawah untuk memilih tahun pajak.

Klik tombol Create File. maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. 3. Klik tombol Tampilkan Data. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Lokasi File tempat file SPT yang akan disimpan. Direktorat Jenderal Pajak . Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan. maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan Kriteria Pencarian. 5.133 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah tahun yang lebih kecil. 4. 6. 7.

Bab VI .

Password Direktorat Jenderal Pajak . serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.135 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6 Menu Utility enu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPh Tahunan. impor & ekspor data. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. menambah tabel referensi. : Profil WP Impor Data Ekspor Data Set User Name .

maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. ntuk NPWP tidak perlu diinput lagi. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit melalui menu Utility Profile Wajib Pajak.1 Profil Wajib Pajak orm Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-install eSPT. : Pengisian Profile Wajib Pajak Ubah Profile Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak . Profil Wajib Pajak diisi sesuai dengan SKT. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya.Menu Utility 136 6.

1 Pengisian Profil Wajib Pajak Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 1) Direktorat Jenderal Pajak .1.137 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Menu Utility 138 Tampilan Form Input Profil Wajib Pajak (Halaman 2) 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Kode Pos. Direktorat Jenderal Pajak . · Isi Negara Domisili. · Isi Kota. · Isi Kelurahan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nomor Fax WP. · Isi Alamat Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. · Isi Nomor Telepon WP. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 1 sebagai berikut : · Isi NPWP Wajib Pajak sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Merek Usaha. · Isi Kecamatan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. · Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

1. Klik OK pada konfirmasi tersebut. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate.139 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · · · · · · · 2. Form ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. 2.2 Impor Data orm ini baru akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. kecuali kolom NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.2 Ubah Profil Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 3. Form Impor File to SPT tergabung dalam menu Utility pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Isi Tahun Buku dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Nama dan Jabatan. Klik tombol Simpan. Direktorat Jenderal Pajak . Isi Jenis Usaha. yang belum ada datanya dalam database. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Isi Jenis Laporan Keuangan dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tgl Ijin dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. maka kolom-kolom akan aktif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama dan Jabatan. 3. · Isi Nama Kuasa Penandatangan terdiri dari NPWP. Isi Ijin Sentralisasi No. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT Pasal 23-26. 6. Pilih menu Utility Profil Wajib Pajak. Isi Jenis WP (wajib diisi) dengan menggunakan scroll bar yang telah disediakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi KLU (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Lakukan perubahan data pada form tersebut. 4. Klik tombol Ubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Masukkan data pada Form Input Profil Wajib Pajak Halaman 2 sebagai berikut : · Isi Nama Pejabat Penandatangan terdiri dari NPWP. Isi Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1 Import Data Kredit Pajak Dalam Negeri orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Form Impor ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility pada tampilan aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. yang belum ada datanya dalam database. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. Kemudian klik Impor Data untuk Direktorat Jenderal Pajak .2. Langkah – langkah untuk Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri 1.Menu Utility 140 Tampilan Form Impor Data : Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 6. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.

Tekan tombol Search. pengisian alamat maksimal sebanyak 100 karakter. Kolom 6 diisi PPh yang dipotong/dipungut. pengisian nomor bukti maksimal sebanyak 30 angka. 3. Direktorat Jenderal Pajak . Kolom 4 diisi Jenis Penghasilan. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Untuk pengisian nama tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan .txt dan *. Jika ternyata data yang akan diimport ke database sudah ada sebelumnya maka data yang gagal impor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk file Notepad. Kolom 9 diisi Nama Pemotong/Pemungut. dan kode 2 untuk Dipotong pihak lain. pengisian nama maksimal sebanyak 50 karakter huruf. 9. 5. Untuk pengisian alamat tidak boleh menggunakan tanda : (titik dua) dan . Klik tombol Impor untuk memindahkan data dari lokasi yang dimaksud ke dalam database aplikasi SPT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 2 diisi Cara pembayaran. 4. Klik salah satu file yang muncul pada tampilan data. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 2) 1. pengisian tanggal setor menurut aturan 6. pengisian nomor NPWP harus sebanyak 15 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. dan kode 23 untuk Pasal 23. 2. Jika kode 1 untuk Dibayar sendiri. Kolom 11 diisi Kode MAP/iuran pembayaran. 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Pada bagian File text (*. 12. 6. Tombol View Data dan tombol Impor akan otomatis aktif. Kolom 3 diisi Nomor bukti potong/pungut. pengisian jenis penghasilan sebanyak 1 angka. setelah menu open aktif tentukan lokasi dari file dalam bentuk text. pengisian nomor NTPP harus sebanyak 15 angka. Kolom 7 diisi Tanggal bukti potong/pungut. 13. Kolom 8 diisi NPWP Pemotong/Pemungut. 4. 8. (titik koma). Klik tombol View Data untuk menampilkan data–data yang ada pada lokasi file. pengisian cara pembayaran sebanyak 1 angka. 7. Kolom 5 diisi objek pemotongan/pemungutan. Lokasi data akan ditampilkan pada kolom yang terletak di sebelah bawah tombol Search. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Impor File to SPT untuk keluar dari form. 8. pengisian objek pemotongan/ pemungutan maksimal sebanyak 15 angka. pengisian NPWP pegawai/pensiun sebanyak 15 angka. (titik koma). Maka akan muncul tampilan pesan "Proses Impor selesai. Jika kode 22 untuk Pasal 22. pengisian tanggal bukti potong/pungut menurut aturan tanggal/bulan/tahun. Kolom 14 diisi Tanggal setor. Kolom 1 diisi Jenis PPh yang dipotong. pengisian jenis PPh yang dipotong sebanyak 2 angka. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom 12 diisi NTPP. 5. data yang telah dipilih itu akan muncul pada bagian Data Import . Kolom 10 diisi Alamat Pemotong/Pemungut. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian Kode MAP/iuran pembayaran sebanyak 10 angka. 14. tidak ada data yang gagal diimpor". 7. 9. 11. Kolom 13 diisi Jumlah Pembayaran.141 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah meng-aktifkan menu tersebut. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. Untuk impor data Kredit Pajak Dalam Negeri klik pada Option Button di sebelah kiri Kredit Pajak Dalam Negeri. 3. 10. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 2. pengisian jumlah pembayaran maksimal sebanyak 15 angka.csv) pilih lokasi data yang akan di impor ke database SPT.

kode 112 untuk Pertanian. Pada langkah ke-2. Kehutanan. pengisian jenis usaha sebanyak 3 angka. kode 124 untuk Industri mesin. klik pada Option Button di sebelah kiri Penyusutan dan Amortisasi Fiskal untuk menentukan lokasi data yang akan di impor. kode kelompok 13 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 3. kode kelompok 33 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 3. Jika kode jenis usaha 121 untuk Semua Jenis Usaha. pergudangan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 111 untuk Semua Jenis Usaha. · Kode kelompok 11 untuk Harta Berwujud Kelompok 1. yang belum ada datanya dalam database. pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. Perikanan. Format Penulisan Data txt untuk SPT Tahunan PPh WP Badan (Lampiran Khusus Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal) 1. kode 123 untuk Industri makanan dan minuman. kode 2. Kolom 2 diisi Kelompok Harta. dan kode 115 untuk Industri semi konduktor. Perikanan. Kode 1 untuk Harta Berwujud. 3. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. Kolom ini diisi jika cara pembayaran yang dilakukan adalah cara 1. kode 113 untuk Industri makanan dan minuman. pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. · Kode kelompok 12 untuk Harta Berwujud Kelompok 2. kode kelompok 35 dan kode jenis 3 untuk Kelompok Lain-lain. 15. kode kelompok 22 dan kode jenis 2 untuk Tidak Permanen. kode 2 untuk Kelompok Bangunan dan kode 3 untuk Harta Tak Berwujud. kode 122 untuk Pertanian. yang terdiri dari kode kelompok untuk 2 angka pertama dan kode jenis usaha untuk 1 angka terkahir.Menu Utility 142 tanggal/bulan/tahun.2. Langkah–langkah untuk Impor Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal dilakukan dengan cara yang sama seperti pada Impor Data Kredit Pajak Dalam Negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. 6.2 Import Data Penyusutan dan Amortisasi Fiskal orm ini digunakan apabila perusahaan menerima data wajib pajak. Data wajib pajak yang telah di update ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir Penyusutan dan Amortisasi Fiskal yang terdapat di dalam aplikasi SPT PPh Tahunan. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. Perkebunan. · Kode kelompok 31 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 1. kode kelompok 32 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 2. kode kelompok 14 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 4. kode kelompok 34 dan kode jenis 3 untuk Kelompok 4. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. data disimpan dalam bentuk csv. Direktorat Jenderal Pajak . Kehutanan. Perkebunan. Kolom 1 diisi Jenis Harta. Form Impor ini memungkinkan Operator meng-update database untuk data wajib pajak. · Kode kelompok 11 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 1. Kolom 3 diisi Jenis Usaha. kode kelompok 12 dan kode jenis 1 untuk Kelompok 2. kode 114 untuk Perhubungan. · Kode kelompok 21 dan kode jenis 2 untuk Permanen.

kode 1212 untuk Mobil. Kehutanan. kode 322 untuk Pertanian. kode 142 untuk Perhubungan dan komunikasi. Jika kode jenis usaha 331 untuk Semua Jenis Usaha. pergudangan dan komunikasi. kode 132 untuk Pemintalan. · Kode jenis usaha 112 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Pertanian. Perikanan. Perikanan. Kode kelompok 34 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4. Kode kelompok 33 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3. kode 332 untuk Pemintalan. kode 126 untuk Konstruksi. kode 135 untuk Industri mesin. Jika kode jenis usaha 321 untuk Semua Jenis Usaha. dan kode 1117 untuk Dies . Perkebunan. · Kode jenis usaha 115 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. kode 1116 untuk Alat dapur. kode 312 untuk Pertanian. kode 323 untuk Industri makanan dan minuman. kode 133 untuk Perkayuan. dan kode 342 untuk Perhubungan dan komunikasi. Perkebunan. dan kode 337 untuk Telekomunikasi. Jika kode harta 1141 untuk Mobil. dan kode 1115 untuk Utility industri. kode 1233 untuk Mesin penghasil menuman. Jika kode jenis usaha 311 untuk Semua Jenis Usaha. kode 336 untuk Perhubungan dan komunikasi. Perikanan. dan kode 137 untuk Telekomunikasi. Kehutanan. kode 334 untuk Industri kimia. · Kode jenis usaha 121 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. dan kode harta 1143 untuk Truk. Jika kode harta 1121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. kode 333 untuk Perkayuan. Jika kode harta 1231 untuk Mesin pengolah produk binatang. kode 315 untuk Industri semi konduktor. Kode kelompok 13 untuk Harta Berwujud Kelompok 3. kode 127 untuk Perhubungan. Kehutanan.143 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 125 untuk Perkayuan. Jika kode jenis usaha 131 untuk Semua Jenis Usaha. · Kode jenis usaha 114 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Kolom 4 diisi Nama Harta. kode 1114 untuk Sepeda motor. percelupan. pergudangan dan komunikasi. penenunan. Jika kode jenis usaha 141 untuk Konstruksi. Perikanan. · Kode jenis usaha 122 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Pertanian. pergudangan dan komunikasi. pergudangan dan komunikasi. Perkebunan. kode 314 untuk Perhubungan. dan kode 1222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. Kode kelompok 32 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2. kode 1112 untuk Mesin Kantor. kode 136 untuk Perhubungan dan komunikasi. kode 326 untuk Konstruksi. Kode kelompok 14 untuk Harta Berwujud Kelompok 4. kode 313 untuk Industri makanan dan minuman. kode 1113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. yang terdiri dari kode jenis usaha untuk 3 angka pertama dan kode harta untuk 1 angka terkahir. · Kode jenis usaha 113 untuk Harta Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. Jika kode harta 1111 untuk Mebel. dan kode 329 untuk Industri semi konduktor. dan kode 1213 untuk Kontainer. · Kode jenis usaha 111 untuk Harta Berwujud Kelompok 1Semua jenis usaha. Jika kode harta 1211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Perkebunan. dan kode 129 untuk Industri semi konduktor. Jika kode harta 1131 untuk Mesin ringan. penenunan. kode harta 1142 untuk Bus. percelupan. kode 324 untuk Industri mesin. kode 328 untuk Telekomunikasi. kode 1232 untuk Mesin pengolah produk nabati. Jika kode harta 1151 untuk Writer mesin. Jika kode jenis usaha 341 untuk Konstruksi. Jika kode harta 1221 untuk Mesin pertanian. kode 327 untuk Perhubungan. kode 325 untuk Perkayuan. kode 128 untuk Telekomunikasi. Kode kelompok 31 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1. Kehutanan. dan Direktorat Jenderal Pajak . pengisian nama harta sebanyak 4 angka. · Kode jenis usaha 123 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. kode 335 untuk Industri mesin. · · · · · · 4. kode 134 untuk Industri kimia.

Jika kode harta 1361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Jika kode harta 1291 untuk Auto frame loader. Jika kode harta 3111 untuk Mebel. Jika kode harta 1421 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode harta 1311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Kode jenis usaha 128 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. Perikanan. dan kode harta 1322 untuk Mesin yarn preparation. Kode jenis usaha 127 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. kode harta 1423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. Kode jenis usaha 137 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. Kode jenis usaha 311 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Semua jenis usaha. dan kode 1275 untuk Kapal balon. Kode jenis usaha 126 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. kode 3114 untuk Sepeda motor. Jika kode harta 1321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. Jika kode harta 1411 untuk Mesin berat untuk konstruksi. Kode jenis usaha 312 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Pertanian.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. dan kode harta 1282 untuk Pesawat telegraf. Jika kode harta 1281 untuk Perangkat pesawat telepon. Kode jenis usaha 136 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Jika kode harta 1371 untuk Perangkat radio navigasi. kode harta 1424 untuk Kereta. Kode jenis usaha 134 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 1271 untuk Truk kerja. kode harta 1363 untuk Dok Terapung. kode 1273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. Kehutanan. Perkebunan. kode harta 1365 untukPesawat terbang dan helikopter. dan kode 3117 untuk Dies . Jika kode harta 1351 untuk Mesin panghasil produksi mesin menengah dan berat. Kode jenis usaha 131 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. Kode jenis usaha 129 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. kode 3116 untuk Alat dapur. kode 3113 untuk Perlengkapan lain seperti tv. Kode jenis usaha 132 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Pemintalan. dan kode 3115 untuk Utility industri. kode 1274 untuk Perahu layar. Kode jenis usaha 142 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Jika kode harta 1341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 1342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. kode 3112 untuk Mesin Kantor. Jika kode harta 3121 untuk Alat yang digerakknan bukan dengan mesin. kode harta 1426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. pergudangan dan komunikasi. kode harta 1362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar.Menu Utility 144 · · · · · · · · · · · · · · · · kode 1234 untuk Mesin penghasil makanan. Kode jenis usaha 135 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. penenunan. Jika kode harta 1261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. percelupan. Direktorat Jenderal Pajak . Kode jenis usaha 133 untuk Harta Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. kode harta 1422 untuk Lokomotif listrik atas rel. Kode jenis usaha 125 untuk Harta Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. kode harta 1364 untuk Perahu layar. Jika kode harta 1331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Kode jenis usaha 141 untuk Harta Berwujud Kelompok 4 Konstruksi. kode harta 1425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. Jika kode harta 1251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. dan kode harta 1427 untuk Dok-dok terapung.

Kode jenis usaha 326 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Konstruksi. Kode jenis usaha 334 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri Kimia. Jika kode harta 3291 untuk Auto frame loader. Kode jenis usaha 315 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri semi konduktor. dan kode 3222 untuk Mesin yang mengolah bahan pertanian. kode 3274 untuk Perahu layar. pergudangan dan komunikasi. kode harta 3362 untuk Kapal untuk menghela kapal-kapal suar. Jika kode harta 3331 untuk Mesin pengolah kayu jerami. Kode jenis usaha 324 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri mesin. pergudangan dan komunikasi. Jika kode harta 3351 untuk Mesin penghasil produksi mesin menengah dan berat. kode 3233 untuk Mesin penghasil menuman. Kode jenis usaha 314 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Perhubungan. Kode jenis usaha 321 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Semua jenis usaha. Jika kode harta 3131 untuk Mesin ringan. Jika kode harta 3241 untuk Mesin penghasil produksi mesin ringan. Perikanan. Kode jenis usaha 327 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perhubungan. kode harta 3363 untuk Dok Terapung. Kode jenis usaha 333 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perkayuan. Jika kode harta 3231 untuk Mesin pengolah produk binatang. Jika kode harta 3321 untuk Mesin yang mengolah/menghasilkan produk tekstil. kode harta 3365 · · · · · · · · · · · · · · · · Direktorat Jenderal Pajak . Kode jenis usaha 335 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Industri mesin. dan kode 3234 untuk Mesin penghasil makanan. Kode jenis usaha 322 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Pertanian. Jika kode harta 3141 untuk Mobil taksi. kode 3273 untuk Kapal untuk mendorong kapal pemadam kebakaran dan sejenisnya. dan kode 3275 untuk Kapal balon. Kode jenis usaha 331 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Semua Jenis Usaha. kode 3232 untuk Mesin pengolah produk nabati. Kode jenis usaha 323 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri makanan dan minuman. Kode jenis usaha 329 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Industri semi konduktor. Perkebunan. kode 3212 untuk Mobil. Jika kode harta 3311 untuk Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Jika kode harta 3211 untuk Mebel dan peralatan dari logam. Kode jenis usaha 328 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Telekomunikasi. kode harta 1364 untuk Perahu layar.145 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah · · Kode jenis usaha 313 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 1 Industri makanan dan minuman. kode 1272 untuk Kapal untuk pengangkutan barang. Kode jenis usaha 336 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Perhubungan dan komunikasi. Kode jenis usaha 325 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 2 Perkayuan. Kehutanan. Jika kode harta 3341 untuk Mesin peralatan pengolah produk industri kimia dan kode harta 3342 untuk Mesin pengolah produk industri lainnya. Kode jenis usaha 332 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Pemintalan.rumput dan bahan anyaman lainnya dan kode harta 1332 untuk Mesin dan peralatan penggergajian kayu. dan kode harta 3322 untuk Mesin yarn preparation. Jika kode harta 3261 untuk Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat. percelupan. penenunan. dan kode harta 3143 untuk Truk. Jika kode harta 3361 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barangbarang tertentu. Jika kode harta 3251 untuk Mesin dan peralatan penebangan kayu. Jika kode harta 3151 untuk Writer mesin. kode harta 3142 untuk Bus. Jika kode harta 3281 untuk Perangkat pesawat telepon. dan kode harta 3282 untuk Pesawat telegraf. dan kode 3213 untuk Kontainer. Jika kode harta 3271 untuk Truk kerja. Jika kode harta 3221 untuk Mesin pertanian.

8.txt) atau (*. Kolom 7 diisi Jenis Penyusutan Komersial. 7. 9.3 Ekspor Data orm ini akan aktif jika user yang login adalah User yang bertindak sebagai Operator Data Entri. Kode jenis usaha 342 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 4 Perhubungan dan komunikasi. Kolom 12 diisi Catatan. Jika kode 1 untuk garis lurus. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Jika kode 1 untuk bulan Januari. data disimpan dalam bentuk csv.. dan kode harta 3427 untuk Dok-dok terapung. kode 2 untuk Jumlah angka tahun. Kode jenis usaha 337 untuk Harta Tak Berwujud Kelompok 3 Telekomunikasi. berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. Selanjutnya setelah semua data selesai di-input. Jika kode harta 3371 untuk Perangkat radio navigasi. kode 6 untuk Jumlah satuan produksi. kode harta 3425 untuk Kapal penumpang dan pengangkutan barang-barang tertentu. dan kode 7 untuk Metode lainnya. 6. kode harta 3426 untuk Kapal untuk menghela kapal suar. Kolom ini tidak wajib diisi. Direktorat Jenderal Pajak . kode harta 3424 untuk Kereta. Form ini tergabung dalam menu Utility yang memungkinkan User untuk melakukan melakukan proses pemindahan data pada formulir Kredit Pajak Dalam Negeri dan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal pada menu PPh WP Badan dan PPh WP Badan Dolar ke dalam sebuah bentuk file (*. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 7. 6. 13. kode harta 3423 untuk Lokomotif atas rel lainnya. 10.csv). kode 3 untuk Saldo menurun. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka.. kode 2 untuk bulan Pebruari.Menu Utility 146 · · · untukPesawat terbang dan helikopter. Kolom 5 diisi Bulan Perolehan berarti bulan awal perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan. 5. kode harta 3422 untuk Mesin uap dan tender atas rel. Jika kode 1 untuk Garis lurus. Jika user menginginkan perubahan format penulisan data pada kolom ini dapat dilakukan dengan melihat Lampiran Khusus form Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal pada tampilan aplikasi SPT Tahunan. pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. kode 5 untuk Jumlah jam jasa. Kolom 8 diisi Jenis Penyusutan Fiskal. Kolom 6 diisi Tahun Perolehan pengisian sebanyak 4 angka. Jika kode harta 3421 untuk Mesin berat untuk konstrusi. Kolom 9 diisi Harga Perolehan. pengisian kode sebanyak 2 angka. pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 s/d 2. kode 4 untuk Saldo menurun ganda. dan kode 2 untuk saldo menurun. kode 3 bulan untuk Maret. pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. Jika user tidak ingin mengisi kolom Catatan cukup dengan memberi tanda (-). 11. dan seterusnya sampai kode 12 untuk bulan Desember. Kolom 11 diisi Penyusutan Fiskal Tahun ini. Kolom 10 diisi Nilai sisa buku. 12.

Klik tombol OK pada tampilan pesan tersebut maka data SPT telah disimpan dalam bentuk file txt atau csv. 2. Gunakan tombol Scroll bar untuk menentukan Tahun Pajak-nya. Klik tombol Save untuk memulai proses ekspor data. cari lokasi penyimpanan data SPT. Maka akan ditampilkan formulir Ekspor Data to File. Isi data dari Tahun Pajak berapa saja yang akan di pindahkan. 4. 8. Klik tombol Close atau tanda ( X ) yang ada pada form Ekspor Data to File untuk keluar dari form. 9. 10. Form ini dapat dijalankan dengan cara meng-klik menu Utility Ekspor Data. 3.Password orm Set User Name . 6. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya. tunggulah sampai ditampilkan pesan "Ekspor Data telah selesai". Isi Pembetulan ke-nya. Kolom File Name akan terisi dengan nama file yang telah dipilih. 5. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.4 Set User Name .147 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah Langkah – langkah untuk Ekspor Data to File 1. Klik tombol Ekspor Data to File untuk mengekspor data SPT yang dimaksud ke dalam bentuk file.Password digunakan untuk mengganti username Direktorat Jenderal Pajak . Maka akan ditampilkan menu Save. kemudian pilih dan klik data yang akan di-ekspor tersebut. Pada form Ekspor Data to File dapat dilihat jumlah total data yang terdapat dalam formulir PPh Tahunan yang telah dipilih tersebut 6. Pilih dan klik kotak Check Box pada salah satu formulir PPh Tahunan yang akan dipindahkan datanya. 7.

Isi USER NAME LAMA. 3. 2. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.1 Setting User Name 1. Direktorat Jenderal Pajak . Default user name adalah Administrator.4. maka akan ditampilkan form SET USER NAME.Menu Utility dan password saat login aplikasi. Isi USER NAME BARU. 6. 4.Password. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. 5. Pilih menu Utility Set User Name . Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. 148 : Setting User Name Setting Password 6.

Isi PASSWORD BARU. akan ditampilkan form SET USER NAME PASSWORD. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Default password adalah 123. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. 4. Pilih Yes.Password.4. Pilih menu Utility Set User Name . 5. b.2 Setting Password 1. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 6. 2. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD. Direktorat Jenderal Pajak .149 Manual eSPT PPh Tahunan Badan Rupiah 6. Isi PASSWORD LAMA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->