LAMPIRAN I.

2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PROVINSI BIDANG ADMINISTRASI UMUM PROVINSI : DKI JAKARTA SKPD Penanggung jawab :

Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD Teknis

ASPEK 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

NO

IKK

Rumus (Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah program Nasional) x 100%

Jenis Data

Perhitu ngan

Capaian Kinerja

Sumber data - SKPD dan Dep. terkait - dokumen DIPA SKPD dan SETDA

1 % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD 2 Keberadaan SOP

List / Daftar program Nasional List / Daftar program Nasional

.............

x %
.............

............. %

Ada atau tidak ada

Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/ Kepala SKPD

Ada 1.......... 2.......... 3...........

Sebutkan yang ada dan tidak disertai jumlahnya SKPD dan SETDA - SEKDA / biro Hukum

2 KETAATAN THD PERATURAN / UU

Jumlah PERDA yang harus 3 % jumlah PERDA dilaksanakan SKPD menurut yang dilaksanakan KM/Peraturan oleh SKPD

(Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan List / Daftar PERDA oleh SKPD / jumlah dilaksanakan oleh PERDA yang harus SKPD dilaksanakan menurut KM -peraturan) x 100%

x % ............. %
.............

.............

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2008 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ASPEK 3 PENATAAN KELEMBAGAAN

FOKUS Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Perhitu ngan
.............

Capaian Kinerja

Sumber data

4 % struktur jabatan (Jumlah jabatan yang dan eselonering yang ada (yang diisi)) / terisi jumlah jabatan yang harus ada) x 100% 5 Ada tidaknya jabatan Ada atau tidaknya fungsional dalam jabatan fungsional struktur organisasi dalam struktur SKPD organisasi SKPD 6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan (Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 100%

Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD

x %
.............

- BKD ............. % Ada/tidak ada - BKD

Tupoksi SKPD

Jika ada, sebutkan nama jabatan fungsional...

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD SOTK Daftar Nama Pejabat(Pend. Formal,Pelatihan,Pang kat trakir) 7 % pejabat yang telah Daftar nama pejabat (Jumlah pejabat yang memenuhi dan tingkat pendidikan memenuhi persyaratan persyaratan formal di SKPD pendidikan formal / pendidikan formal SOTK Jumlah total pejabat sesuai dengan bidang Daftar Nama SKPD yang ada ) x tugasnya Pejabat(Pend. Formal) 100% 8 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan (Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada ) x 100%

.............

x %
.............

............. %

- BKD

.............

x %
.............

- BKD ............. % - BKD ............. %

Daftar nama pejabat ............. dan tingkat pendidikan x % ............. jabatan di SKPD SOTK Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2008 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD SOTK Daftar Nama Pejabat(Pangkat trakhir)

Perhitu ngan

Capaian Kinerja

Sumber data - BKD

9 % pejabat yang telah memenuhi (Jumlah pejabat yang persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan / Jumlah total pejabat SKPD yang ada ) x 100% Upaya peningkatan kapasitas SDM 10 % anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

.............

x %
.............

............. %

Realisasi keuangan (alokasi anggaran SKPD Realisasi peningkatan kualitas keuangan SKPD SDM / nilai APBD untuk SKPD) x 100%

.............

- Bagian TU SKPD ............. % - Bagian TU SKPD

x %
.............

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kelengkapan dokumen 11 Ada atau tidaknya perencanaan pembangunan dokumen yang dimiliki oleh SKPD perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD 12 % Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Ada atau tidak ada berikut jumlahnya

RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA-SKPD

Jika ada, sebutkan nama 1................. dokumen 2.............. perencanaan3................ nya

(Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD / jumlah Dokumen RENJA program dalam RENJA SKPD dan RKPD SKPD ) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100% (Jumlah Program Dokumen RENJA

- Bagian TU SKPD
.............

x %
.............

............. %

Sinkronisasi program RKA

13 % jumlah Program

.............

- Bagian TU 3

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2008 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ASPEK

FOKUS SKPD dengan Program RENJA SKPD

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Perhitu ngan

Capaian Kinerja

Sumber data SKPD

Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran

6 PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi anggaran

RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100% 14 (Jumlah Program % jumlah Program RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam tidak diakomodir DPA SKPD / jumlah dalam DPA SKPD program dalam DPA SKPD) x 100% 15 (alokasi anggaran % anggaran SKPD SKPD / total APBD) x terhadap total belanja 100% APBD RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD 16 % belanja modal terhadap total belanja (belanja modal / total SKPD belanja SKPD)*100% 17 % total belanja pemeliharaan yang berupa belanja barang/jasa terhadap total belanja SKPD 18 % Total Belanja pemeliharaan dr total belanja brg &jasa

SKPD dan RKPD

x %
.............

............. % - Bagian TU SKPD ............. % Bagian TU SKPD BPKD - Bagian TU SKPD - Bagian TU SKPD ............. %

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

.............

x %
.............

.............

Laporan Keuangan

x %
.............

............. %

Besaran belanja modal

.............

Laporan Keuangan

x %
.............

............. %

Besaran belanja pemeliharaan

(total belanja pemeliharaan yang berupa belanja barang- Laporan Keuangan jasa/ total belanja SKPD) x 100% total belanja pemeliharaan dr total Laporan Keuangan belanja barang dan jasa SKPD) x 100% 19 % Total Belanja total belanja Laporan Keuangan pemeliharaan dr total pemeliharaan / total belanja SKPD belanja SKPD) x 100%

.............

x %
.............

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2008 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ASPEK

FOKUS Laporan keuangan SKPD

NO 20

IKK

Rumus

Jenis Data

Perhitu ngan

Capaian Kinerja

Sumber data

Ada tidaknya laporan keuangan SKPD Ada atau tidak ada (Neraca, Calk) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen aset SKPD Penggunaan tanah oleh SKPD 21 Adanya inventarisasi barang / asset SKPD 22 % tanah yang digunakan dari total tanah yg dikuasai 23 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada atau tidak ada (Jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai SKPD) x 100%

Laporan Keuangan List / Daftar asset SKPD yg aktif List / Daftar asset SKPD

Sebutkan Komponen yag - Bagian TU komponen yang ada: SKPD ada 1. ..................... 2. ..................... 3. ..................... Ada/tidak ada - Bagian TU SKPD
.............

x %
.............

............. %

- Bagian TU SKPD

Penggunaan asset SKPD

% jumlah aset yg tidak List / Daftar asset digunakan terhadap SKPD total aset yg dikuasai

Sebutkan aset yang tidak digunakan

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

24

- Bagian 1. ..................... Keuangan 2. ..................... SKPD 3. ..................... 1. .................... - Bagian Sebutkan jenis 2. .................... perenca informasi yang 3. .................... naan, ada. 4. .................... - Keuangan 5. .................... - Tata 6. .................... usaha7. .................... 8. .................... 9. ....................

25 Ada tidaknya survey Dokumen kuesioner Jenis survey kepuasan masyarakat Hasil survey kepuasan dan nama petugasnya kepuasan masyarakat terhadap masyarakat : Ada/tidak ada pelayanan publik .......................... ..........................

Subbag TU

Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2008 dalam koridor PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah