Audit Sistem Informasi Rumah Sakit

Scope : - Account Receivable - Account Payable - Persediaan Barang Auditable Unit : - Bagian Keuangan - Bagian Gudang No. 1. 2. 3. Scope Account Receivable Account Payable Persediaan barang dagang Schedule Per 3 bulan Per 3 bulan Harian Budget

Account Receivable 1. Masalah : - Kesalahan dalam pencatatan nilai piutang. - Kesalahan dalam pencatatan pihak yang berhutang - Pengaksesan oleh orang yang tidak memiliki hak. - Hilangnya data-data piutang. - Kesalahan dalam penulisan laporan. - Kerusakan sistem oleh virus. 2. Solusi : - Memberikan konfirmasi setelah memasukkan angka atau nilai. - Memberikan konfirmasi setelah memasukkan nama orang atau perusahaan. - Membuat proses otorisasi untuk akses keuangan. - Melakukan back-up data setiap hari. - Selalu melakukan scan atau update antivirus setiap hari. Account Payable 1. Masalah : - Kesalahan dalam pencatatan nilai hutang. - Kesalahan dalam pencatatan pihak yang memberi pinjaman - Pengaksesan oleh orang yang tidak memiliki hak. - Hilangnya data-data hutang. - Kesalahan dalam penulisan laporan. - Kerusakan sistem oleh virus.

Setiap memasukkan barang baru maka form akan langsung mencatat tanggal penerimaan secara otomatis. 2.2.Pengaksesan oleh orang yang tidak memiliki hak.Jangka waktu utang 3.Tidak adanya pengecekan tanggal penerimaan barang. .Tidak adanya pengecekan kelayakan barang seperti kemasan atau tanggal kadaluarsa.Memberikan konfirmasi setelah pencatatan. .Selalu melakukan scan atau update antivirus setiap hari. .Memberikan proses otorisasi untuk akses ke bagian gudang.Kesalahan dalam pencatatan jumlah pemesanan barang.Pemesanan barang . . . Persediaan . Auditee/Entity 1.Jumlah utang . . Solusi : . Persediaan Barang Dagang 1. . .Jumlah persediaan barang .Memberikan konfirmasi setelah memasukkan angka atau nilai.Penerimaan barang. Audit Plan No. . 2.Kesalahan dalam pencatatan barang yang dikeluarkan. Piutang .Melakukan back-up data setiap hari. Solusi : . Masalah : .Kesalahan dalam penulisan laporan.Jumlah piutang . . Tingkat Resiko Jangka Waktu Pelaksana . Utang .Jangka waktu piutang. .Membuat proses otorisasi untuk akses keuangan. .Barang yang dikeluarkan.Memberikan konfirmasi setelah memasukkan nama orang atau perusahaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful