PT ………………….

STANDARD OPERATING PROCEDURE

No. Dok No. Rev. Tanggal Berlaku

Judul SOP ORDER, PENERIMAAN, PENGAMANAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN STOCK Tujuan dan Ruang Lingkup Menetapkan kebijakan dan prosedur sederhana bagi pelaksanaan pekerjaan di dalam Gudang yang efisien dan efektif Definisi: Material: semua jenis stock yang dibeli oleh pembeli PR: Purchase Request: permintaan stock dari gudang ke purchasing PO: Purchase Order: pembelian dari purchasing ke suplier OM: Order Material: permintaan stock dari pengguna

Pengesahan
Dibuat oleh Nama Jabatan Diperiksa oleh Disyahkan oleh

Tandatangan

Sejarah Perubahan
No. Tanggal No. Revisi Bentuk Perubahan

Daftar Penerima Salinan
No. Salinan 01. 02. Penerima No. Salinan 03. 04. Penerima

Lembar Kerja Terkait
No. Lembar 01. 02. Judul No. Lembar 03. 04. Judul

SOP No.

hal. …..dari…..

dan 2 lembar cc kembali ke gudang: 1 lembar cc untuk file gudang. Stock di area simpan sementara harus diverifikasi setiap hari Senin dan Kamis. iv. keadaan barang tidak rusak.dari…. Jika stock harus dipindahkan ke lokasi lain di luar gudang. staff gudang membuka container. dan selanjutnya diserahkan kepada divisi Purchasing. Rev. 1 lembar form PO original dikirimkan kepada supplier. hal. Pengamanan dan Penyimpanan Stock i. lalu packing list dicopy 1 kali. SOP No. v. Staff gudang menentukan cara penanganan dan pergerakan material sampai ke lokasi simpan yang telah terdata. iii. lokasi simpan. maka staf gudang harus mencocokkan alamat dalam cc form PO dan bill of ladding dan menyimpan stock ke lokasi penyimpanan sementara sampai stock dikeluarkan dari gudang. . Penerimaan Stock i. Dok No. iv. ii. 3 lembar cc. dan memasukkan data informasi inventory dan lokasi penyimpanan ke dalam komputer. 1 lembar cc untuk bagian penerimaan untuk mencocokkan pada saat stock datang. Pada saat stock datang. Divisi Purchasing memberikan 1 lembar cc form PO ke staff dan staff menginputnya ke dalam program komputer dan mengupdate laporan status. 2 buah cc form ditandatangani dibubuhi nama dan tanggal.. Staff gudang menentukan standar packaging. …. tata cara simpan. Purchasing membuka order melalui form PO – 1 lembar form original. iii. Original packing list dan 1 lembar cc form diserahkan kepada staf untuk dicatatkan ke dalam komputer data serah terima barang. 3. dan mengecek stock yang datang menggunakan form cc PO untuk dicocokkan dengan packing list dari supplier. Staff gudang selanjutnya mendata stock yang telah diperiksa dan akan disimpan. setelah meneliti keabsahan permintaan dan tandatangan dalam form PR. iii. Prosedur Pembelian i. 2.. lalu form dan original packing list diserahkan kepada divisi keuangan untuk proses pembayaran. ii. dan syarat pengamanan. Staf gudang mengisi form PR yang ditandatangani oleh supervisornya. Setelah stock diterima dalam kondisi jumlah tepat.PT …………………. ii. STANDARD OPERATING PROCEDURE No. File gudang disimpan berdasarkan nama supplier. Tanggal Berlaku 1.

Purchasing menerima koreksi dari gudang dan selanjutnya akan mengirim kembali kepada supplier. 4.. ii. dan tanggal pengambilan. hal. Tanggal Berlaku v. Menggunakan form order material dan copy form work order. vi. staff gudang selanjutnya menginput data laporan update status stock. Perbedaan Penerimaan Stock i. Pengguna mengisi form order material. Rev. Jika otorisasi sudah diberikan.. SOP No. STANDARD OPERATING PROCEDURE No.PT …………………. serta membubuhkan nama. maka sesuai dengan nomor work order staf gudang akan menyerahkan stock kepada pengguna. nomor karyawan. …. . iii. Pihak peminta menyerahkan form order material dan form work order ke gudang. ii. 5. dan akan diverifikasi sesuai dengan daftar Permintaan Material yang dimiliki oleh gudang. dan menandatangani pengeluaran barang. staff gudang akan memberi koreksi pada lembar cc PO dan bersama original packing list dikirim untuk didata di dalam komputer sesuai kondisi yang sebenarnya terjadi. serta 2 lembar cc form PO untuk ditandatangani pihak penerima berikutnya. Original packing list dan 1 lembar cc PO yang telah ditandatangani pihak penerima berikutnya. Order Material i. Dok No. dikirimkan ke divisi keuangan untuk proses pembayaran. Sesuai dengan jadwal pengiriman. maupun kondisi kerusakan pada stock.dari…. Jika terjadi perbedaan jumlah. staf gudang mengatur truk atau container untuk dikirimkan kepada lokasi berikut dan membawa original packing list. menunjukkan kartu karyawan yang sah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful