P. 1
SOP Gudang Sample

SOP Gudang Sample

|Views: 4,376|Likes:
Published by cooldeal

More info:

Published by: cooldeal on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

PT ………………….

STANDARD OPERATING PROCEDURE

No. Dok No. Rev. Tanggal Berlaku

Judul SOP ORDER, PENERIMAAN, PENGAMANAN, PENYIMPANAN, PENGELUARAN STOCK Tujuan dan Ruang Lingkup Menetapkan kebijakan dan prosedur sederhana bagi pelaksanaan pekerjaan di dalam Gudang yang efisien dan efektif Definisi: Material: semua jenis stock yang dibeli oleh pembeli PR: Purchase Request: permintaan stock dari gudang ke purchasing PO: Purchase Order: pembelian dari purchasing ke suplier OM: Order Material: permintaan stock dari pengguna

Pengesahan
Dibuat oleh Nama Jabatan Diperiksa oleh Disyahkan oleh

Tandatangan

Sejarah Perubahan
No. Tanggal No. Revisi Bentuk Perubahan

Daftar Penerima Salinan
No. Salinan 01. 02. Penerima No. Salinan 03. 04. Penerima

Lembar Kerja Terkait
No. Lembar 01. 02. Judul No. Lembar 03. 04. Judul

SOP No.

hal. …..dari…..

Setelah stock diterima dalam kondisi jumlah tepat. File gudang disimpan berdasarkan nama supplier. Staff gudang menentukan cara penanganan dan pergerakan material sampai ke lokasi simpan yang telah terdata. iv. Prosedur Pembelian i. 3. ii. Pada saat stock datang. …. Rev.dari…. Dok No. iii. . hal. 1 lembar cc untuk bagian penerimaan untuk mencocokkan pada saat stock datang. STANDARD OPERATING PROCEDURE No. setelah meneliti keabsahan permintaan dan tandatangan dalam form PR. Purchasing membuka order melalui form PO – 1 lembar form original.. maka staf gudang harus mencocokkan alamat dalam cc form PO dan bill of ladding dan menyimpan stock ke lokasi penyimpanan sementara sampai stock dikeluarkan dari gudang. Staff gudang selanjutnya mendata stock yang telah diperiksa dan akan disimpan. 2 buah cc form ditandatangani dibubuhi nama dan tanggal. 3 lembar cc. Divisi Purchasing memberikan 1 lembar cc form PO ke staff dan staff menginputnya ke dalam program komputer dan mengupdate laporan status. lalu form dan original packing list diserahkan kepada divisi keuangan untuk proses pembayaran. Tanggal Berlaku 1. dan syarat pengamanan. Original packing list dan 1 lembar cc form diserahkan kepada staf untuk dicatatkan ke dalam komputer data serah terima barang. iii. Staf gudang mengisi form PR yang ditandatangani oleh supervisornya. Pengamanan dan Penyimpanan Stock i.PT …………………. 1 lembar form PO original dikirimkan kepada supplier.. v. dan memasukkan data informasi inventory dan lokasi penyimpanan ke dalam komputer. SOP No. iv. Penerimaan Stock i. dan selanjutnya diserahkan kepada divisi Purchasing. Staff gudang menentukan standar packaging. ii. dan mengecek stock yang datang menggunakan form cc PO untuk dicocokkan dengan packing list dari supplier. dan 2 lembar cc kembali ke gudang: 1 lembar cc untuk file gudang. keadaan barang tidak rusak. 2. lalu packing list dicopy 1 kali. Stock di area simpan sementara harus diverifikasi setiap hari Senin dan Kamis. staff gudang membuka container. ii. iii. lokasi simpan. Jika stock harus dipindahkan ke lokasi lain di luar gudang. tata cara simpan.

Jika otorisasi sudah diberikan. SOP No. ii. STANDARD OPERATING PROCEDURE No.PT …………………. Rev. maka sesuai dengan nomor work order staf gudang akan menyerahkan stock kepada pengguna. 5.. 4. iii. Original packing list dan 1 lembar cc PO yang telah ditandatangani pihak penerima berikutnya. . dikirimkan ke divisi keuangan untuk proses pembayaran. Tanggal Berlaku v. dan akan diverifikasi sesuai dengan daftar Permintaan Material yang dimiliki oleh gudang. staff gudang selanjutnya menginput data laporan update status stock. hal. serta membubuhkan nama. Pihak peminta menyerahkan form order material dan form work order ke gudang. Order Material i. Perbedaan Penerimaan Stock i. Menggunakan form order material dan copy form work order. vi. Purchasing menerima koreksi dari gudang dan selanjutnya akan mengirim kembali kepada supplier.. ii.dari…. staff gudang akan memberi koreksi pada lembar cc PO dan bersama original packing list dikirim untuk didata di dalam komputer sesuai kondisi yang sebenarnya terjadi. maupun kondisi kerusakan pada stock. Jika terjadi perbedaan jumlah. Pengguna mengisi form order material. dan tanggal pengambilan. Sesuai dengan jadwal pengiriman. …. Dok No. dan menandatangani pengeluaran barang. staf gudang mengatur truk atau container untuk dikirimkan kepada lokasi berikut dan membawa original packing list. serta 2 lembar cc form PO untuk ditandatangani pihak penerima berikutnya. menunjukkan kartu karyawan yang sah. nomor karyawan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->