KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ITWASDA

Itwasda Polda Jatim adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda Jatim.

1. Unsur Pimpiman (Irwasda) mempunyai tugas dan fungsi :

a) Tugas

Itwasda Polda Jatim bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan pembendaharaan dalam lingkungan Polda Jatim termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda Jatim.

b) Fungsi

1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Itwasda Polda Jatim menyelenggarakan fungsi : (a) perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana prasarana, dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polda Jatim; (b) perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda Jatim; (c) pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda Jatim; (d) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendahaan yang meliputi : (1) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional; (2) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan

personel baik anggota maupun pegawai negeri sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan atau/PNS;

(3) bidang

..

(3) bidang sarpras, termasuk pembinaan materil logistik, fasilitas, dan jasa serta inventory dan perbendaharaan; (4) bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;

e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan f) penganalisaan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda Jatim (Sistem pelaporan AKIP); 2) Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Satker di lingkungan Polda Jatim bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. 2. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf :

a) Kasubbagdumasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan :

a) mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil pengawasan meliputi temuan wasrik, hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil wasrik oleh obyek pemeriksaan (obrik); b) menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan untuk disajikan kepada pimpinan dan perumusan kebijakan; c) menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan wasrik Itwasda untuk di tindak lanjuti oleh obrik; d) melakukan pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolda Jatim dan Kasatwil jajarannya. e) menerima laporan atau pengaduan masyarakat (dumas) melalui kementrian dan/atau lembaga untuk di analisis, dikaji yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri dilingkungan Polda dan ditindak lanjuti kepada fungsi terkait serta mengirimkan hasil tindak lanjut Dumas kepada Kapolri cq.

Irwasum Polri; f) dalam melaksanakan tugas Subbagdumasan dibantu oleh : (1) Kaurdumas, bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementrian dan/atau lembaga untuk dianalisis, dikaji, dan ditindaklanjuti kepada pengemban fungsi terkait; (2) Kaurdata, bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan ditindak lanjuti oleh obrik;

(3) Kauranalis

..

(3) Kauranalis, bertugas menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan dan menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda;

b) Kasubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Itwasda Polda Jatim dan dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain rencana strategis (renstra), rancangan rencana kerja (ran renja), rencana kerja (renja), kebutuhan sarpras, personel, dan keuangan; 2) penyusunan renwas; (wasrik rutin, wasrik khusus, wasops, wasyek, was rekruitmen Polri, wasdik, dan verifikasi); 3) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; 4) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan sistem manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN); 5) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; 6) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; 7) penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja (Satker) dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran;

8) dalam melaksanakan tugas subbagrenmin dibantu oleh : (a) Urren, yang bertugas menyusun/membuat penataan administrasi perencanaan (Minren) (1) renstra Satker 2010-2014 (Revisi); (2) rancangan renja Satker TAB+1; (3) rencana kerja (renja) Satker TAB+1; (4) RKA-KL, DIPA dan atau (POK/kertas kerja); (5) penetapan kinerja (TAPJA) T.A.2011; (6) kerangka acuan kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR); (7) rincian anggaran dan biaya (RAB); (8) menyusun LAKIP Subsatker T.A.2010; (9) penyusunan rengiat tahunan Satker 2011;

(10) melaksanakan ..

(10) melaksanakan kegiatan administrasi lain yang berhubungan dengan perencanaan; (11) melaksanakan dan mengelola pertanggungjawaban keuangan Satker Itwasda Polda Jatim. (12) dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) T.A. 2011, isinya meliputi rencana : (a) Wasrik rutin; (b) Wasrik khusus; (c) Was ops; (d) Was yek; (e) Was rekruitmen Polri; (f) Was pengawas penyidikan; (g) Was seleksi; (h) Was penyidikan; (i) Tindak lanjut Wasrik Eksternal; (j) Gelar perkara; (k) Verifikasi; (l) Review laporan keuangan; (m) Khirta (Itwasda dan Itwasum Polri); (n) Konfirmasi dumas; (o) Supervisi;

(b) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel serta pemeliharaan terhadap materiil logistik dan fasilitas; (c) Urkeu, yang bertgas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan (d) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan (surat menyurat/pengarsipan) dan urusan dalam.

3. Unsur pelaksana utama

a. Itbidops bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan

perbendaharaan bidang opsnal di lingkungan Polda, dan berfungsi :

1) melaksanakan wasrik bidang opsnal yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian (Wasdal); 2) menyusun hasil wasrik pada bidang opsnal di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas; 3) memberikan arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik;

4) dalam

..

4) dalam melaksanakan tugas Irbidops dibantu oleh sejumlah parik dan auditor;

b. Itbidbin bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan bidang pembinaan di lingkungan Polda Jatim, dan berfungsi :

1) melaksanakan wasrik bidang pembinaan yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian (Wasdal); 2) menyusun hasil wasrik pada bidang pembinaan di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan obrik dalam melaksanakan tugas; 3) memberikan arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik; 4) dalam melaksanakan tugas Irbidops dibantu oleh sejumlah Parik dan Auditor.

c. Kaur (Urdumas,Urdata,Uranalis,Urren,Urmin,Urkeu dan Urtu) bertugas: 1) sebagai staf pelaksana atau pembantu pimpinan Subbag dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Kasubbag; 2) menyusun rencana kegiatan/indikator kinerja pada Subbag masingmasing dilingkungan Itwasda Polda Jatim; 3) menyusun dan atau membuat rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian; 4) melaksanakan kegiatan administrasi dilingkungan Subbag masingmasing; 5) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta melakukan Wasdal secara aktif terhadap bawahannya sesuai dengan lingkup tugasnya; 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Auditor/Parik Bidang Operasional :

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, baik dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) antara lain : 1) mempersiapkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT); 2) mempersiapkan rencana pengawasan (Renwas) dan berkoordinasi dengan Subbagrenmin ; 3) mempersiapkan ..

3) mempersiapkan kisi-kisi dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan;

4) mempersiapkan data awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagai audit pendahuluan; 5) menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan rutin, khusus maupun verifikasi serta kegiatan pengawasan intern; 6) mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bidang operasional; 7) mempersiapkan Program Kerja Audit (PKA) sebagai bagian dari prosedur dan teknik audit yang akan dilaksanakan dan membuat Kertas Kerja Audit (KKA) pada obyek Wasrik secara transparan dan akuntabel sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan PKA; 8) melaksanakan audit/pengawasan dan pemeriksaan terhadap obyek Wasrik di lingkungan Polda Jatim; 9) membuat tabulasi hasil temuan; 10) menyusun pernyataan hasil pemeriksaan (PHP); 11) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP); 12) mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Itwasum Polri & BPK-RI.

e. Auditor/Parik bidang pembinaan bertugas : mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, baik dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) antara lain : 1) mempersiapkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT); 2) mempersiapkan rencana pengawasan (Renwas) dan berkoordinasi dengan Subbagrenmin; 3) mempersiapkan kisi-kisi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan; 4) mempersiapkan data awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagai audit pendahuluan; 5) menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan rutin, khusus maupun verifikasi serta kegiatan pengawasan intern; 6) mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bidang pembinaan; 7) mempersiapkan Program Kerja Audit (PKA) sebagai bagian dari prosedur dan teknik audit yang akan dilaksanakan dan membuat Kertas Kerja Audit (KKA) pada obyek Wasrik secara transparan dan akuntabel sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan PKA;

8) melaksanakan ..

8) melaksanakan audit/pengawasan dan pemeriksaan terhadap obyek Wasrik di lingkungan Polda Jatim; 9) membuat tabulasi hasil temuan; 10) menyusun pernyataan hasil pemeriksaan (PHP); 11) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP); 12) mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Itwasum Polri & BPK-RI.

f. Banum bertugas : 1) melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dilingkungan Itwasda Polda Jatim; 2) melaksanakan agenda surat masuk dan keluar; 3) melaksanakan pengetikan konsep-konsep dari pimpinan; 4) melaksanakan pencatatan, penomoran, pengiriman dan pengarsipan surat-surat; 5) menjaga dan mengawasi kebersihan serta pengamanan dokumen/ arsip; 6) menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas sesuai dengan permasalahannya; 7) mengirimkan surat-surat keluar dalam dilingkungan Itwasda Polda Jatim; 8) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan.

Surabaya, Desember 2011

IRWASDA POLDA JATIM

Drs. AHMAD LUMUMBA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61100474