KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ITWASDA

Itwasda Polda Jatim adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda Jatim.

1. Unsur Pimpiman (Irwasda) mempunyai tugas dan fungsi :

a) Tugas

Itwasda Polda Jatim bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan pembendaharaan dalam lingkungan Polda Jatim termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda Jatim.

b) Fungsi

1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Itwasda Polda Jatim menyelenggarakan fungsi : (a) perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana prasarana, dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda Polda Jatim; (b) perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda Jatim; (c) pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda Jatim; (d) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendahaan yang meliputi : (1) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional; (2) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan

(3) bidang .. .personel baik anggota maupun pegawai negeri sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan atau/PNS.

e) penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas. d) melakukan pengecekan terhadap laporan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolda Jatim dan Kasatwil jajarannya. dan f) penganalisaan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda Jatim (Sistem pelaporan AKIP). 2) Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Satker di lingkungan Polda Jatim bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. c) menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan wasrik Itwasda untuk di tindak lanjuti oleh obrik. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf : a) Kasubbagdumasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan : a) mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil pengawasan meliputi temuan wasrik. 2. b) menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan untuk disajikan kepada pimpinan dan perumusan kebijakan. hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil wasrik oleh obyek pemeriksaan (obrik). e) menerima laporan atau pengaduan masyarakat (dumas) melalui kementrian dan/atau lembaga untuk di analisis. dan jasa serta inventory dan perbendaharaan. dikaji yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri dilingkungan Polda dan ditindak lanjuti kepada fungsi terkait serta mengirimkan hasil tindak lanjut Dumas kepada Kapolri cq. termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan.(3) bidang sarpras. (4) bidang anggaran dan keuangan. termasuk pembinaan materil logistik. . fasilitas.

f) dalam melaksanakan tugas Subbagdumasan dibantu oleh : (1) Kaurdumas.. (3) Kauranalis . dan ditindaklanjuti kepada pengemban fungsi terkait. dikaji. bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementrian dan/atau lembaga untuk dianalisis.Irwasum Polri. . (2) Kaurdata. bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan ditindak lanjuti oleh obrik.

wasdik. wasops. 3) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel. manajemen sarpras. antara lain rencana strategis (renstra). rancangan rencana kerja (ran renja). . 7) penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja (Satker) dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja. 5) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan. rencana kerja (renja). pembukuan. 4) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan sistem manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN). personel. 2) penyusunan renwas. dan keuangan. 6) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam. personel. bertugas menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan dan menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda. serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Itwasda Polda Jatim dan dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi : 1) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek. wasyek. (wasrik rutin. kebutuhan sarpras. pengendalian. was rekruitmen Polri. b) Kasubbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran.(3) Kauranalis. dan verifikasi). dan kinerja. akuntansi dan penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan. wasrik khusus. program dan anggaran.

2011. (7) rincian anggaran dan biaya (RAB). (5) penetapan kinerja (TAPJA) T. (3) rencana kerja (renja) Satker TAB+1.A.8) dalam melaksanakan tugas subbagrenmin dibantu oleh : (a) Urren. yang bertugas menyusun/membuat penataan administrasi perencanaan (Minren) (1) renstra Satker 2010-2014 (Revisi). (2) rancangan renja Satker TAB+1. (4) RKA-KL. (10) melaksanakan .. (6) kerangka acuan kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR).2010.A. . (9) penyusunan rengiat tahunan Satker 2011. (8) menyusun LAKIP Subsatker T. DIPA dan atau (POK/kertas kerja).

(b) Wasrik khusus. (f) Was pengawas penyidikan. (n) Konfirmasi dumas. (e) Was rekruitmen Polri. dan (d) Urtu. (g) Was seleksi. 2011. isinya meliputi rencana : (a) Wasrik rutin. (b) Urmin. (c) Urkeu. pemeriksaan umum dan . Itbidops bertugas menyelenggarakan pengawasan. (d) Was yek. (c) Was ops. yang bertgas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan. (k) Verifikasi. (11) melaksanakan dan mengelola pertanggungjawaban keuangan Satker Itwasda Polda Jatim. (h) Was penyidikan. (m) Khirta (Itwasda dan Itwasum Polri). yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan (surat menyurat/pengarsipan) dan urusan dalam.(10) melaksanakan kegiatan administrasi lain yang berhubungan dengan perencanaan.A. Unsur pelaksana utama a. (l) Review laporan keuangan. 3. (j) Gelar perkara. (i) Tindak lanjut Wasrik Eksternal. (o) Supervisi. (12) dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) T. yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel serta pemeliharaan terhadap materiil logistik dan fasilitas.

pelaksanaan dan pengawasan pengendalian (Wasdal). 3) memberikan arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik. pengorganisasian.. 4) dalam . 2) menyusun hasil wasrik pada bidang opsnal di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas.perbendaharaan bidang opsnal di lingkungan Polda. . dan berfungsi : 1) melaksanakan wasrik bidang opsnal yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan.

3) menyusun dan atau membuat rencana kegiatan bulanan.Urren. Itbidbin bertugas menyelenggarakan pengawasan. c. mingguan dan harian. dan berfungsi : 1) melaksanakan wasrik bidang pembinaan yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan. pemeriksaan umum dan perbendaharaan bidang pembinaan di lingkungan Polda Jatim.4) dalam melaksanakan tugas Irbidops dibantu oleh sejumlah parik dan auditor. pelaksanaan dan pengawasan pengendalian (Wasdal). Kaur (Urdumas. 5) memberikan petunjuk.Urdata. pengorganisasian. 4) melaksanakan kegiatan administrasi dilingkungan Subbag masingmasing.Urmin. 2) menyusun hasil wasrik pada bidang pembinaan di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan obrik dalam melaksanakan tugas. 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 3) memberikan arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik. 2) menyusun rencana kegiatan/indikator kinerja pada Subbag masingmasing dilingkungan Itwasda Polda Jatim. Auditor/Parik Bidang Operasional : .Uranalis. 4) dalam melaksanakan tugas Irbidops dibantu oleh sejumlah Parik dan Auditor. bimbingan dan arahan serta melakukan Wasdal secara aktif terhadap bawahannya sesuai dengan lingkup tugasnya. b. d.Urkeu dan Urtu) bertugas: 1) sebagai staf pelaksana atau pembantu pimpinan Subbag dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab langsung kepada Kasubbag.

2) mempersiapkan rencana pengawasan (Renwas) dan berkoordinasi dengan Subbagrenmin . baik dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) antara lain : 1) mempersiapkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT).. 3) mempersiapkan .mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. .

2) mempersiapkan rencana pengawasan (Renwas) dan berkoordinasi dengan Subbagrenmin. 12) mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Itwasum Polri & BPK-RI. 4) mempersiapkan data awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagai audit pendahuluan. 6) mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bidang operasional. 10) menyusun pernyataan hasil pemeriksaan (PHP). baik dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus dan verifikasi) antara lain : 1) mempersiapkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT).3) mempersiapkan kisi-kisi dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan. 11) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). 6) mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bidang pembinaan. khusus maupun verifikasi serta kegiatan pengawasan intern. . e. 3) mempersiapkan kisi-kisi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan. khusus maupun verifikasi serta kegiatan pengawasan intern. 5) menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan rutin. 8) melaksanakan audit/pengawasan dan pemeriksaan terhadap obyek Wasrik di lingkungan Polda Jatim. 5) menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan rutin.. 8) melaksanakan . Auditor/Parik bidang pembinaan bertugas : mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. 9) membuat tabulasi hasil temuan. 4) mempersiapkan data awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagai audit pendahuluan. 7) mempersiapkan Program Kerja Audit (PKA) sebagai bagian dari prosedur dan teknik audit yang akan dilaksanakan dan membuat Kertas Kerja Audit (KKA) pada obyek Wasrik secara transparan dan akuntabel sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan PKA. 7) mempersiapkan Program Kerja Audit (PKA) sebagai bagian dari prosedur dan teknik audit yang akan dilaksanakan dan membuat Kertas Kerja Audit (KKA) pada obyek Wasrik secara transparan dan akuntabel sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan PKA.

S. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61100474 .8) melaksanakan audit/pengawasan dan pemeriksaan terhadap obyek Wasrik di lingkungan Polda Jatim. 12) mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Itwasum Polri & BPK-RI. 2) melaksanakan agenda surat masuk dan keluar. 4) melaksanakan pencatatan. 10) menyusun pernyataan hasil pemeriksaan (PHP). 7) mengirimkan surat-surat keluar dalam dilingkungan Itwasda Polda Jatim. Banum bertugas : 1) melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi dilingkungan Itwasda Polda Jatim. 11) membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). f. Desember 2011 IRWASDA POLDA JATIM Drs. 6) menyimpan/mengarsipkan surat-surat dinas sesuai dengan permasalahannya. 5) menjaga dan mengawasi kebersihan serta pengamanan dokumen/ arsip. penomoran.H. AHMAD LUMUMBA. pengiriman dan pengarsipan surat-surat. 3) melaksanakan pengetikan konsep-konsep dari pimpinan. Surabaya. 9) membuat tabulasi hasil temuan. 8) melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan.